肯德基的经营管理模式有哪些

　　肯德基是很多人熟知的店面，但是有些人不知道它的经营管理模式。下面是百分网小编为你精心推荐的肯德基的经营管理模式，希望对您有所帮助。

　　肯德基经营管理模式

　　(一)实施本土化战略

　　肯德基通过多年的探索，有效地运用本土化战略克服了在中国遇到的经济、管理和体制等多方面的障碍，避免了水土不服和文化差异，确立了以满足中国消费者需求为核心的营销战略。

　　1、人才本土化着力培养、提拔和使用本地人才，充分发挥其熟悉政策环境和市场特点的优势。目前已经在中国16个市场中任用了8个来自大陆本土的总经理。其中直接负责餐厅营运的高级管理人员如“营运经理”、“区经理”和“餐厅经理”，全部本土化。

　　2、产品本土化。有效排除炸鸡产品在中国市场的适应性障碍，以需求为导向，不断推陈出新，提高当地消费者的满意度。“老北京鸡肉卷”、“四季鲜蔬”、“烤翅”、“芙蓉鲜蔬汤”等就是专门针对中国消费者口味推出的新品。

　　3、供应商本土化。有480多家国内供应商承担着肯德基至少百分之九十五的原材料供应任务。2003年采购的76，000吨鸡肉原料全部产自中国。

　　4、健康理念本土化。将中国的均衡膳食健康理念运用到产品的开发上，消除人们对快餐食品的健康疑虑。不仅在烹制上突破油炸，推出“烤”、“煮”、“凉拌”等制法，而且还改进产品营养成份，推出了16种不同的植物类产品及多种中式新产品。

　　5、企业形象本土化。坚持友善政府、友善民众、关爱社会的战略，努力塑造中国公众接受和喜爱的企业形象。积极参与中国的希望工程和建立曙光助学基金等多项公益活动，向人们传达关爱社会的企业文化。目前中国肯德基累计捐款已经超过6000万元。

　　(二)推行标准化体系

　　肯德基管理体系划分科学，标准化体系保障可靠。使得肯德基的食品品质和服务质量被我国消费者广泛熟知，成为“顾客最常惠顾的”知名品牌。

　　1、食品品质标准化。重点控制三个环节：一是原材料质量关。从质量、技术、财务、可靠性、沟通五个方面对供应商进行星级评估并实行末位淘汰，坚持进货索证，从源头上控制产品质量。二是工艺规格关。所有产品均有规范和数字化的操作生产程序。如“吮指原味鸡”在炸制前的裹粉动作要按照“七、十、七”操作法严格执行等。三是产品保质期。如炸鸡出锅后1.5小时内销不出去，就必须废弃;汉堡的保质期为15分钟;炸薯条的保质期只有8分钟。

　　2、服务质量标准化。强调服务是产品质量的延伸，时刻注意让顾客感受到服务员的热情礼貌和周到服务以及充分体验被肯德基尊重的感觉。把是否具有微笑服务意识当作录用员工的重要考核内容，并对新员工进行近200个工作小时的培训，确保员工拥有高水平的服务意识和服务技能。

　　3、就餐环境标准化。强调整洁和优雅的就餐环境是品牌价值的体现，定期对餐厅进行重新装修和设备设施的更新，使就餐者充分享受服务和食品，从而感受价值。细化到环境清洁养护上也有明确的标准规范，如洗手间卫生，多长时间打扫一次、做哪些项目、什么程度合格、谁来检查等都有详细和明确的标准及要求。

　　4、暗访制度标准化。在秘密状态下定期对餐厅的食品品质、员工服务、餐厅环境、设备设施情况进行专门暗访及评分检测，其结果常作为中国区总裁主持的每月高级管理人员会议的主要议题，一旦失分，各级管理人员就会立刻检讨原因，并采取行动进行整改。

　　(三)发展连锁经营

　　连锁经营、特许加盟是肯德基理想的扩张模式，具有“竖可传代，横可复制”的发展优势和成熟标准，但肯德基在中国的连锁发展却是非常理性的。从1987年至1996年9年的时间里，肯德基坚持以本地需求为导向，努力解决水土不服，谨慎小心地在中国发展了100家连锁店;而在其后的8年多时间里，则以加速度复制的方式迅速扩张。

　　实施“不从零开始”的特许经营，将一家成熟的、正在盈利的餐厅转售给加盟者，其特点是订立10年以上的合作关系，“扶上马，送一程”，加盟者不须从零开始，避免了自行选址、开店，招募、训练。

　　管理员工的工作，降低了风险，提高了成功的几率，确保了连锁发展，更确保了品牌不受损害。加盟店的成功与否，取决于肯德基对加盟者的悉心培训：加盟者先被要求参加为期13周内容广泛的培训项目，通过培训将掌握经营一家肯德基餐厅所需要的能力。加盟商接手餐厅后，还要安排长期的餐厅管理实习。

　　该说，肯德基作为一个国际品牌，在中国市场进行“不从零开始”的特许经营，是现在但更是未来肯德基在中国发展的最佳方式。不过，肯德基现阶段对在中国发展连锁既积极又谨慎，在现有1100家连锁店中，绝大多数为直营店，只有少数几十家为加盟店，且目前只在中小城市试行。

　　(四)建设企业文化

　　肯德基注重利用企业文化统一公司的经营理念，不断增强企业的团队聚合力。

　　1、餐厅经理第一。把餐厅经理看作是公司的财富、发展的关键，只有一线的餐厅经理都形成了高素质的‘连锁’，整个肯德基才能实现真正意义上的核心‘连锁’。该公司有针对性的辅导、训练餐厅经理不断掌握技能和经验，每年举办餐厅经理年会，提供交流平台，使经理们感受到公司的高度重视，进一步激发了高度的责任心和使命感。

　　2、群策群力、团队合作。每年举办“HowWeWorkTogether(群策群力)”巡回宣讲活动，由高层管理人士任讲师，宣讲取得的工作成绩，传达未来的工作目标，以鼓舞士气、增强团队的合作力及凝聚力。

　　3、鼓励先进、表彰杰出。不断对优秀员工进行表彰和认同。如针对开发人员的“红砖奖”，意为表彰市场开发的基石作用;“创意奖”是对有奇效的`营销创意进行奖励;而集团大中国区总裁创立并颁发的“金龙奖”，则突出对公司发展有持续贡献和长久的影响力。

　　(五)强化员工培训

　　在人力资源上注重寻求适应企业发展的员工，不断强化教育与培训，并建立完善的考核体系。

　　1、寻求适应企业发展需要的员工。具有一套科学的人员招募体系，着重观察候选人员是否“合适”、有否完成招募职位所要求的潜质、能力和综合条件。

　　2、教育与培训。建有完善的教育发展系统，从见习助理、助理、餐厅副理、餐厅经理到区经理，每一职位的升迁都有不同的培训课程。如见习助理要学习工作站所需要的基本操作技能、常识以及必要的人际关系管理技巧和知识等，着重提高工作能力，强化企业文化教育。

　　3、员工绩效评估。对餐厅员工和公司管理者都有不同的绩效考评体系，如管理人员每年要按岗位职责订立自己的“蓝筹”(具体、可行和可衡量的工作任务)计划，人力资源部门依据“蓝筹”进行考评，并根据考评结果决定晋升和薪资调整。坚持用人标准，对不适应工作需要的，又没有改进意愿或确属能力达不到的，将会解聘或降职使用。

　　(六)建立连锁保障系统

　　肯德基高速度成功扩张，主要得益于其职能部门提供的完整明晰的策略、翔实准确的资料数据、严谨高效的系统和科学实用的工具。其特点是强化组织、分工合作、确定制度、应用工具。

　　1、完整的开发策略。肯德基在实践中形成了较为科学的开发策略：集团开发组织与各公司开发部门紧密配合，根据中、远期目标和短期指标，对各城市评估，确立开发的先后次序;对不同商圈评估，根据其特点进行开发选址。

　　2、科学的开发系统。新餐厅的开发工作由总经理挂帅，开发部经理牵头，财务、营建、营运等部门经理参加。选址决策一般通过地方公司和总部两级审批制，从而确保科学决策。开店小组定期召开会议，根据开发进度开展相关工作，研究解决方案。选址分三步进行：首先是市场调查，进行“开发网络规划”，确定优先顺序;其次是划分与选择商圈，根据商圈的稳定度、成熟度和市场定位确定开店重点或主要目标;再次是聚客点的测算与选择。

　　3、科学的开发工具。肯德基制定了整套的开发手册，对过程中的不同阶段和环节都有各种表格与数据供开发人员对照使用。

　　肯德基财务运营管理制度

　　一、备用金管理办法

　　备用金是指公司根据内部各单位业务需要而拨付的供周转使用的现金。备用金采用定额拨付，定期补充的办法管理。

　　(一)备用金的申请

　　1、各直营店根据各自的营业规模及业务特点向主管部门提出限额申请。

　　2、主管部门审核直营店申请备用金的必要性和合理性。

　　3、经总经理批准后，各直营店向财务部提出备用金申请。

　　4、财务部拨付备用金。

　　5、直营店的主管部门是营运部。

　　(二)备用金的使用范围

　　1、主要用于支付直营店的零星支出。

　　2、按照中国人民银行相关规定，由现金支付的公司各项零星费用。

　　3、对于有时间限制，虽可以以银行存款支付但若不立即支付会给公司造成损失的大额款项。

　　4、备用金包括直营店备用金和公司备用金，包括直营店收银台的找零金。

　　(三)备用金的日常管理

　　1、备用金由各直营店的出纳专人管理，未设出纳岗位的应指定专人负责管理。现金需存放于保险柜内并加密上锁，严禁现金存放在办公室抽屉里。

　　2、备用金须与营业现金找零分离，严禁参合。

　　3、公司备用金设现金日记帐，由出纳逐笔序时登记备用金收支，日清月结，保证帐实相符。

　　4、餐厅备用金每月应在会计的监督下，至少盘点一次，并制作备用金盘店表，参盘各方须在盘点表上签字确认。

　　(四)备用金使用纪律

　　财务等相关人员要严格执行有关备用金及现金的管理的规定，不得坐支现金，不得弄虚作假，虚列费用项目报销;不得化整为零，越权审批支付;不得挪用，贪污公款;任何人违反财务制度，公司按章处罚，并保留追究其法律责任的权利。

　　二、营业现金的管理规定

　　为规范营业现金管理,保证公司物流资金的安全性,提高企业经济效益,特制定本制度。

　　(一)各直营店营业现金需指定专人负责管理,不得与备用金混合。各直营店的现金收入主要为销售商品收入以及其他零星收入。

　　(二)各直营店每日应在打烊后将当日收到的营业现金收银机中的收入系统相核时,确认无误后，交由百货出纳手中,百货出纳收到的实际现金必需与直营店收银机的收入系统以及收银单相核对,确认无误后,在现金收入凭证上签名.若无百货出纳的,应在次日的10点前,将当日的营业款存入指定银行,并将当日的电脑收入数据及时传输给总部相关人员,并及时通知公司总出纳,以便确认.收银差错率核定为不超过千分之二,超过部分当事人应全额赔偿。

　　(三)各直营店所发生的废品收入,应在店长的监督下销售,并要求对方提供相应的发票,店长及经手人确认后交由百货出纳,若无百货出纳的直接存入指定银行,并及时通知公司总出纳,以便确认。

　　(四)收银机的操作注意事项:POS系统的收银工作只能由当班的收银员操作,收银员对销售数据的真实性负责.若确实因某笔销售输入错误并且已打印出售单,收银员没有取消POS系统某笔交易的权限,需由值班经理或店长只有本人知道自己的权限口令.每天结束营业前,当班经理必须核对总营业额POS收银电脑是否一致.结束营业后,打印出当天的日报表一式两联,一联交财务部,一联餐厅留底备查.当实际销售情况与POS机系统显示不一致时,应及时填写原因，说明当天销售数据出现差异的原因,上报公司财务部。

　　三、费用报销管理规定

　　为促进公司各项工作的顺利开展,明确费用报销的标准,程序和办法,特制定本规定。

　　(一)报销程序:在日常报销的情况下,报销人向财务部领取《报销单》，需要黑色水笔填写完整，正确粘贴，交部门主管，营运副总审核确认后，交财务部审核，财务部审核后报总经理批准，经批准后向财务部领取报销款。

　　(二)所有与财务相关的凭证，文书签名必须使用中文全名，不得使用英文拼音。

　　(三)所有费用必须在一周内进行核销，逾期应说明原因，不能说明原因的，不予受理。

　　(四)原材料，固定资产的单据须分开单独报销，粘贴在同一张报销单上的，不予受理。

　　(五)所有费用报销单据，报销人需在其背面注明费用的用途并签名确认，否则财务部不予受理。

　　(六)原始单据要保持整洁，报销时应平整地粘贴在粘贴纸上，不能完全重叠在一起粘贴，更不允许用订书机把原始单据订在报销单后面，否则不予受理报销。

　　(七)各项费用单据应妥善保管及时传递，防止丢失。各店应指定专人负责单据保管传输。各店当月所有核算单据需于次月2日中午12点前送达总部，超过规定期限传递的，对责任人及店主管每次处200元罚款。

　　(八)票据传递顺序

　　(九)相关费用的报销处理办法

　　1、交通费用：员工报销交通费用需注明时间，起点，乘坐的士，还另需在票据背面注明乘坐人，事由(从哪里到哪里，做什么事)。

　　2、加班费：加班费的计算一律按公司人事制度执行，公司(含直营店)员工节假日加班费一律上报人力资源部，在下月发放工资时支付。

　　3、广告费：报销时必须附相关的广告剪报。

　　4、办公用品：购买办公用品必须取得合法，正式，完整的发票，若多的办公用品累计开在同一张发票上，应附购货清单。

　　5、对于购买的固定资产及其他应事先申请，报销时单独粘贴并附事先的申请证明。

　　6、对于有定额或预算规定的费用，必须在定额或预算的范围支出，超时定额的不予报销。

　　(1)手机费用;

　　(2)公司实行财务预算项目，将按预算管理制度执行。

　　四、出差管理规定

　　为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：

　　(一)出差交通费报销规定

　　1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外)，由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。

　　2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。

　　3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的交通费不能报销。

　　4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

　　5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。

　　6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。

　　7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。

　　8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部批准，否则发生的应酬费自理。

　　9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线(起止点)办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。

　　10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。

　　(二)出差费用开支标准的规定

　　1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内控制报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方给予结算补贴，延期需知会人事课，否则按照旷工处理，且超出费用又个人自理，特殊情况需报分管领导批准后方可执行。

　　2、公司制定的报销标准为最高限额，在规定的范围内，凭有效票据实报实销，超额自负。

　　3、出差地属直系亲属的，发给伙食补助，不报住宿费。

　　4、出差地投宿亲友处，可按住宿级别标准的50%予以补贴，并发给伙食补贴。

　　5、出差费用按公司制定标准严格控制执行，具体标准详见差旅费报销明细表，特殊情况超标需报懂事长特批。

　　(三)出差人员报销手续的规定

　　1、出差人员借款按有关审批权限办理，大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系，否则无法办理借款。

　　2、出差人员回公司后，在三日必须自行向公司财务部办理报销手续，其报销手续按出差作业流程规定办理，不及时办理的，或凭证遗失等原因造成无法报销的，后果由出差人员自行负责，财务部不予受理。

　　3、人员向公司借支差旅费，应当逐笔结清，采取多还少补的原则，不留余额。如果不能结清，在当月工资中扣回或分期偿还(例如情况，另行批示)。

　　(四)周边以外城市出差申请及费用报销作业流程

　　1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请，并附出差申请单，出差人员名单，出差地点及工作安排细节，另附出差费用预估表，超出部门费用审批权限的，需报部本部批示。

　　2、由分管部门主管批示，同意后填写借款单，会同签呈一并从财务部借支出差费用。

　　3、出差人员需按核定申请日返回，如有延迟，需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。

　　4、出差人员返回后，根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后，至财务部冲销借支。

　　5、出差申请应于出差安排二日前提交，返回后冲销借支工作应于三日内完成。

　　6、出差申请一式两联，人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介：

　　出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单(附出差签呈)→出差人员返回后→填写“差旅费报销单”→财务冲销借支。

　　企业员工管理的方法

　　多表彰员工

　　成就感能够激励员工热情工作，满足个人内在的需要。在长期工作中我们总结出以下奖励的要点：公开奖励标准。要使员工了解奖励标准和其他人获得奖励的原因。以公开的方式给予表扬、奖励。表扬和奖励如果不公开，不但失去它本身的效果，而且会引起许多流言蜚语。奖励的态度要诚恳，不要做得太过火，也不要巧言令色。奖励的时效很重要。奖励刚刚发生的事情，而不是已经被遗忘的事情，否则会大大减弱奖励的影响力。

　　允许失败

　　要对员工有益的尝试予以信任和支持，他们能够帮助我们的企业有所创新。不要因为员工失败就处罚他们，失败的员工已经感受到非常难过了，我们应该更多的强调积极的方面，鼓励他们继续努力。同时，帮助他们学会在失败中进行学习，和他们一起寻找失败的原因，探讨解决的办法。批评或惩罚有益的尝试，便是扼杀创新，结果是员工不愿再做新的尝试，这样反而不利于企业的人员管理工作进行下去。

　　建立规范

　　订立严格的管理制度来规范员工的行为对每个企业都是有必要的，我们可以对各个岗位做详细的岗位工人描述，使每个员工都清楚自己应该干什么，向谁汇报，有什么权利，承担什么责任。当然这种限制不应过于严格，但一定要有。建立合理的规范，员工就会在其规定的范围内行事。当超越规定范围时，应要求员工在继续进行之前得到管理层的许可。

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