劳动法对出差的规定有哪些

　　很多初出茅庐的员工对于一些劳动法规定不太了解，在工作的过程中难免吃亏上当。所以有很多的员工需要了解一些劳动法规定。下面是百分网小编为你精心推荐的劳动法出差的规定，希望对您有所帮助。

劳动法对出差的规定有哪些

　　劳动法对出差的规定

　　劳动法对出差没有具体的规定。

　　人员出差管理规定

　　一、出差审批规定：

　　公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

　　公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

　　《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

　　各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

　　二、差旅费预支程序：

　　1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

　　2、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。(批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)

　　3、已预支过差旅费的出差人员回公司后，必须在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者(不含批准后的时间)，财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元)。财务部应定期清帐、查核借款情况、通知本人和单位负责人。

　　4、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。

　　5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

　　四、差旅费审批报销程序：

　　1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准符合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。未附上住宿发票的不予报销住宿费。

　　2、非差旅费项目开支如：招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销，需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。

　　3、报销流程：出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→(主管副总和)常务副总批准→财务部报销付款。

　　4、超标准住宿，需经部门经理审查、签署意见后报(主管副总和)常务副总批准报销。

　　五、各项报销、补助标准：

　　1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具，夜间乘车连续10小时以上的可以乘硬卧，往返的交通费用实报实销。

　　2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座，夜间乘车标准同上，往返的交通费用实报实销。

　　3、根据工作需要和事先申请，副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧(夜间乘车连续10小时以上)，往返的交通费用实报实销。

　　4、符合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的，按100元/(中层以上)、40元/(一般人员)予以补贴，同时取消当日住宿补贴

　　5、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴，具体标准如下。

　　1、计划单列城市为：大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市

　　2、中层以上干部为：按公司文件任命的.车间主任、部长及科长、工程师以上技术人员、暂缺部门主管。

　　3、住宿天数按实际住宿时间计算;餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助。

　　4、市内交通费补助界定为：自带车辆的不享受市内交通费补助;不是自带车辆的业务员出差，从到达目的地的当天起按整数天数计算。

　　5、同一地点长期出差(包括学习、培训等)的，出差报销标准视培训通知等实际情况制定，事先申请确认，保留培训通知等相关依据，附在报销单据后报销。

　　6 、到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员，只对实际发生的中餐或晚餐进行补助，同时取消公司的工作餐补助。邹平县内的交通补助减半，邹平县外的按第5条第4项标准。

　　六、其他：

　　1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销，特殊情况需事先申请、(常务副总)总经理特批后方可按(常务副总)总经理签字报销。

　　2、出差公务行程均视为工作时间，不报销加班费，必要时可安排调休。

　　3、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。

　　4、享受提成的业务人员按提成规定，不享受上述补贴和报销待遇。

　　5、出差时有中途上车、特殊地区、特殊时间、无规范的(计算机)打印票据情况时，参照本规定附件：《无规范票据地区的车票报销标准》报销。该标准由财务部组织2个以上部门人员了解、核查实际情况，随时补充修订，签字确认或更改附件中的报销标准。

　　6、本规定中的未及事项，由常务副总酌情处理，必要的重大事项报总经理处理。

　　劳动法辞退规定

　　1.和公司签订的劳动合同没到期，单位辞退你的

　　在公司工作，一般公司都会签订一个劳动合同，这个劳动合同有着非常大的用处，如果公司人员在合同没有到期的情况下，同时你也没有严重的错误，这个时候辞退你，那是需要支付赔偿金的。但在这里要注意，一定是公司辞退你，不是你自己主动离职。

　　2.合同没有到期，公司不通知你直接辞退你

　　这个和上面也有一点区别，在上面的情况中，如果公司辞退你，并且和你协商你同意了，这个时候可以拿到一定的补偿;而在这种情况下，公司没有通知你直接辞退你，这个时候你可以申请拿到补偿，这种情况下，你能拿到的经济补偿金额会翻倍，也就是说是第一种情况下的两倍。

　　3.单位不提供社会保险、拖欠工资、不提供劳动保护的

　　如果你的公司出现拖欠工资，从事危险工作不提供保护工具的，以及不给员工缴纳社会保险的，出现这些情况，你都可以直接提出离职，并且要公司赔偿一定的经济赔偿金。

　　4.在正常休息日中，被公司辞退的

　　我们都知道如果在公司劳动者出现患病，非工作原因受伤，以及女员工怀孕休假期间等等都是不能辞退员工的，如果在这些正常休假的过程中被辞退，你也是可以要求公司支付赔偿金额的。

　　5.合同到期，单位不续签或者续签但是降低福利的情况

　　如果你和公司的合同到了期限，但是公司不给你续签合同，但是你又没有出现工作错误的情况。或者公司和你续签合同，但是会降低以前的福利，这些情况你可以直接拒签合同，并且要求公司支付经济赔偿金。

　　出差管理规定

　　一、总则

　　第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。

　　第二条：报销原则

　　1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

　　2.原则上要一人多差，减少多人出差。

　　3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。

　　二、出差实施细则

　　第三条：员工出差依下列程序办理：

　　1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

　　2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。

　　3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

　　第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

　　第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。

　　第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。

　　第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。

　　三、出差人员费用报销标准

　　第八条：住宿费、伙食费报销标准：

　　1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

　　2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

　　4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。

　　5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。

　　6.公司同行两人同时出差的，须合住一个房间，出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。

　　7.出差人员需在公司指定酒店住宿(待定)。第九条：交通费报销标准：

　　1.外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经分管领导批准后方可乘坐飞机。

　　2.出差人员在出差城市要首选公共交通，如有特殊情况需注明详实理由，经部门负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。

　　3.出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。

　　4.出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

　　第十条：本规定自20xx年1月1日起执行。第十一条：本规定由办公室负责解释。

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