内控岗工作职责与职位要求

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内控岗工作职责与职位要求

内控岗工作职责与职位要求1

　　1、协助公司内控管理体系的建设和完善；

内控岗工作职责与职位要求

　　2、负责公司运营管理的审核、检查和问题整改跟进，含体系、制度等；

　　3、负责公司内部客户投诉的`日常管理，包括投诉处理、协调等；

　　4、协助公司卓越绩效模式的推荐；

　　5、协助完成公司管理的优化提升。

　　职位要求：

　　1、本科及以上学历，品质管理、企业管理、审计类专业优先；

　　2、熟练使用办公自动化软件，体系/审计/企业管理工作2年以上工作经验；

　　3、工作认真负责，责任心强，有较强的绩效目标导向意识。

内控岗工作职责与职位要求2

　　职责描述：

　　【工作职责】

　　1、负责评估消费者BG财经流程是否被正确的'执行，执行集中流程遵从性测试

　　2、基于行权质量监督，持续推动消费者BG财经流程优化和加大授权

　　3、通过大数据方法、自动化工具提升财经行权监督效率

　　4、管理财经流程内控工作质量

　　【岗位职责职位要求要求】

　　1、精通excel表，具有较强的数据敏感性，有熟练的数据分析、数据筛选能力

　　2、个性稳重、态度踏实，能适应长时间数据分析工作

　　3、有过会计事务所/咨询公司数据分析、数据整合的助理类工作经验优先

　　4、专科及以上学历，财会、统计学、电子商务、计算机应用等相关专业优先

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

内控岗工作职责与职位要求3

　　职位描述：

　　1.内控体系建设

　　1.1拟定公司各部门，明确公司内部控制体系的分工和监督机制；

　　1.2协助部门经理组织牵头各部门，制定跨部门工作的流程和标准，建立制度汇编和流程目录，规范流程文件格式；

　　1.3协助监控各部门各项流程的运行情况，定期评估各项制度流程的合理性，收集各部门在制度执行过程中的反馈，识别问题；

　　1.4针对制度流程不合理的方面协助进行持续改进，保障制度流程对各部门工作的支持。

　　2.制度执行

　　2.1推进公司内控制度的实施，监督各部门遵守内控管理制度；

　　2.2承担公司相关流程的审批审核工作，确保各项工作在流程运转中的合规性。

　　3.风险管理

　　3.1统筹组织各部门及分公司的'风险管理，与各部门沟通，跟进风险的识别和防范；

　　3.2定期分析与总结公司风险，编写公司风险管理报告并提出预案；

　　3.3协助上级处理发生的风险，并进行备案；

　　3.4定时检查系统权限的合理性、规范性。

　　4.供应商管理

　　4.1辅助建立、修订供应商开发标准，监督执行供应商考核管理制度；

　　4.2辅助建立和维护供应商名录，并对各厂区的供应商进行备案管理。

　　5.采购管理

　　5.1落实采购预算，指导下属对各厂区的采购成本进行控制；

　　5.2收集各工厂采购数据，定期提交采购分析报告，提供高层决策支持。

　　6.产品价格管理

　　6.1根据公司成本及费用数据，制定整机和选配、配件等的标准价格；

　　6.2根据内部标准价格，审核中心经营报表；

　　6.3审核营销中心订单合同，降低经营风险；

　　6.4审核营销中心相关费用，确认其价格合理性、标准性。

　　7.仓储管理

　　7.1监督库存物料合理性，并审核相关单据；

　　7.2库存数据分析，提出预案，并跟踪相关部门改善。

　　8.部门管理与建设

　　8.1及时整理、归档各类文件资料，并协助其他部门查阅。

　　工作职责

　　最低学历：大专

　　工作经验：2年以上

　　专业知识：管理知识

　　能力素质：组织协调、沟通能力、信息收集与处理、服务意识、分析判断、全局观念

　　微信

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