【精品】采购内勤工作职责15篇

采购内勤工作职责1

　　1、协助采购部主管、经理处理其负责部分采购工作及表格规划、制作

　　2、协助采购部主管、经理考察其负责部分采购单位资质实力

　　3、负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件

　　4、负责整理采购员签订合同交采购部主管、经理签字，盖章

　　5、负责采购部主管、经理签字盖章文件转回采购员以及存档

　　6、负责采购部人员休息安排提交采购部主管、经理审核

　　7、其他采购部主管、经理安排事项及协助事宜。

采购内勤工作职责2

　　1、严格遵守各项采购工作制度及公司各项规章制度;

　　2、根据库房、车间、后勤各部门提供的采购申请单，订购非批量物料;

　　3、根据模具/工装开制合同和技术部下发的模具修改任务书，辅助技术部跟踪模具开制与维修的进度，配合技术部门解决模具/工装开制和维修过程中出现的`问题。

　　4、采购物料到货确认，与库房和财务对接，办理合格物资入库手续;

　　5、与库房和质量部对接，办理不合格品退货手续;

　　6、定期与供应商核对账务并与财务核实;

　　7、供应商发票及时索要

　　8、年度框架合同的管理与存档;

　　9、所采购物料的技术文件的管理;

　　10、办理供应商付款手续并及时跟踪回票

采购内勤工作职责3

　　1、负责采购订单与合同及时下达与签订，跟进付款及时性及准确性；

　　2、负责采购返利核算与数据审核；

　　3、负责商城系统后台单据操作；

　　4、负责采购运输跟踪、到货管理和质量监督；

　　5、负责采购产品与财务月度对账；

　　6、负责采购单据的保存及归档工作；

　　7、负责日常供应链管理；

采购内勤工作职责4

　　1、完成责任商品的采购，满足公司销售需求；

　　2、审核供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议；

　　3、确保各项手续办理的完整、及时；

　　4、处理采购商品结算的.审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰；

　　5、维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系；

　　6、处理退补价、退货，发票的催收、签收，库存、到货跟踪、收货差异等。

采购内勤工作职责5

　　1、负责日常采购工作

　　2、与供货商的沟通工作

　　3、采购订单的跟踪

　　4、和供货商对账、会计对账

　　5、制作付款计划

　　6、货物的清点和入库

　　7、制作标书和项目的.综合管理

　　8、其他上级交办的工作

采购内勤工作职责6

　　1、负责物流部每月进出物资账务;每周提供周报;

　　2、负责客户每月订单统计、达成跟踪、每月汇总，月末提供月报;

　　3、负责公司进出物资在途物资及单证的统计与跟催，每周提供周报;

　　4、负责公司进出物资快递及其管理;

　　5、负责每月客户机供应商急件统计与跟催;

　　6、负责公司每日进耗存库存报表的完成，每日向财务及业务部、总经办提供日报;

　　7、负责物流部所有单证每月归档与管理;

　　8、负责每月客户、供应商对账、结账;

　　9、每月负责与公司财务对账、开票及挂账;

　　10、负责公司每月盘点及其报表提供;

采购内勤工作职责7

　　1、严格执行GSP等相关法律法规及公司各项规定

　　2、负责部门资料、文件的整理、归档、保存

　　3、协助首营资料的收取、整理与协助资料的催讨，资料整理完毕后交于采购员审核

　　4、协助公司的招投标工作

　　5、部门日常接待工作

　　6、部门日常琐事的`处理

　　7、其他公司临时的工作、任务。

采购内勤工作职责8

　　1、协助采购经理进行采购内勤方面的.工作;

　　2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库;

　　3、协助采购经理进行供应商的联络工作;

　　4、制作、编写各类采购指标的统计报表;

　　5、完成领导交办的其他任务

采购内勤工作职责9

　　1、积极配合采购人员的工作，做好采购合同及采购订单，根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;

　　2、负责各项采购合同、供应商资料的.收集、整理及存档，以便检查核实;

　　3、接收、登记发票，将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;

　　4、每月月度做好当月合计工作，并及时与财务部门进行帐目余额的核对;

　　5、负责编制月度付款计划表，经部门主管审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由财务付款;

采购内勤工作职责10

　　1、协助部门经理完成各类采购工作。

　　2、根据部门工作需要，负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。

　　3、负责各类物资供应商资源的收集整理工作。

　　4、负责各类物资的询价工作及合同的`签订工作。

　　5、负责采购订单的统计、分析及结算工作。

采购内勤工作职责11

　　1、协助公司销售部负责人完成分解销售任务指标，完善销售制度；

　　2、协助安排、组织营销会议，形成会议纪要记录并发布；

　　3、对新老客户进行跟踪服务，对客户进行电话、微信管理沟通。制定年度业务回访计划和技术交流计划，以及不定期业务回访和技术交流。按照客户进行区域分类，

　　4、负责部分上门客户的接待工作，并协助销售人员完成产品介绍工作；

　　5、其他日常工作事项。协助销售人员日常管理，协助销售人员进行信息收集，协助进行技术资料准备、协助整理方案、制作方案、文书打字、合同文字把关、

采购内勤工作职责12

　　1、及时跟踪及处理厂家反馈，维护上游关系；

　　2、根据客户有关信息和需求，相关市场讯息的挖掘与整理收集；

　　3、负责联络沟通上级经销商，建立客户资料及档案，完成相关报表；

　　4、负责整理客户资料，购销协议，负责应付账款的管理；

　　5、协作销售团队的`工作，帮助完成公司产品在医院或者终端的销售。

采购内勤工作职责13

　　1、按照公司规定的采购流程进行采购操作;

　　2、负责接听客户电话并根据客户要求完成产品报价、制作合同等工作;

　　3、协助销售经理做好部门内务工作;

　　4、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;

　　5、完成上级领导交办的'其他临时事项。

采购内勤工作职责14

　　1、梳理部门业务合同，建立了完善的合同台帐。

　　2、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。

　　3、及时安排产品订单、出库等业务事宜，按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况，核对入库数量，做折让等。

　　4、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项，订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。

　　5、收集整理产品图片上传至公司网盘，方便各销售部门查询使用。

　　6、U8系统货品名称、供应商的建码工作。采购订单、预付款、尾款单据的`制作。

　　7、协助销售部门处理产品质量问题工作，包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等，推动产品质量问题解决。

　　8、协助接受代理的提货信息时及时确认销售部门物流需求反馈物流部安排车辆

　　9、完成供应商分类整理和归档的工作。

　　10、认真完成领导安排的其他工作

采购内勤工作职责15

　　1、通过市场走访和数据分析、评估现有供应商和产品结构、寻找新品和供应商；

　　2、了解市场价格动态、跟进采购价格、签订采购合同；

　　3、与供应商沟通安排订单，跟踪排查缺货计划，优化产品结构；

　　4、滞销、近效期、破损、退货品种处理；

　　5、熟悉医疗器械相关产品、熟悉电脑操作、对采购流程熟悉；

　　6、有一定社交能力、较强谈判能力和语言技巧、服从公司制度、认真负责、团结协作。

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