采购内勤工作职责【常用15篇】

采购内勤工作职责1

　　1、负责物流部每月进出物资账务;每周提供周报;

　　2、负责客户每月订单统计、达成跟踪、每月汇总，月末提供月报;

　　3、负责公司进出物资在途物资及单证的统计与跟催，每周提供周报;

　　4、负责公司进出物资快递及其管理;

　　5、负责每月客户机供应商急件统计与跟催;

　　6、负责公司每日进耗存库存报表的完成，每日向财务及业务部、总经办提供日报;

　　7、负责物流部所有单证每月归档与管理;

　　8、负责每月客户、供应商对账、结账;

　　9、每月负责与公司财务对账、开票及挂账;

　　10、负责公司每月盘点及其报表提供;

采购内勤工作职责2

　　1、供应商档案的建立及维护

　　2、采购合同、采购订单的保存、归档

　　3、采购订单的`登记并及时与财务对账

　　4、负责每日的发票进行分类登记，做好采购往来台账遵守财务制度严格发票的使用与管理

　　5、负责采购部各类文件、报表的打印、复印工作及文件资料的手法、登记、保管工作

　　6、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理与更新。

采购内勤工作职责3

　　1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。

　　2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的.申请与支付。

　　3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。

　　4、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。

　　5、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。

　　6、执行部门档案管理及编写部门《会议纪要》，保证档案存放有序，文件传递及时。

　　7、编制各类报表，保证信息准确、报送及时。

　　8、制作供应商评审表，并管理与维护供应商档案。

采购内勤工作职责4

　　1.MRO部门采购，采购相关文件的催收、分类存档和更新工作;

　　2.统计、核对供应商绩效考核数据，供应商对账、付款;

　　3.签收各类邮件、发票并及时转相关人员;

　　4.资料整理，管理及上级布置的其他工作。

采购内勤工作职责5

　　1 、根据相关岗位提供的订单信息，按要求在系统做采购合同。

　　2、制作相关的`电子合同，合同附件等和合同相关的文件制作，打印，排版，扫描，整理。

　　3、整理纸质文档。

　　4 、在ERP录入产品信息。

　　5、管理样品，保证样品整洁，干净，有序。

　　6 、配合采购和业务整理制作其他文件。

采购内勤工作职责6

　　1、按照规定的采购流程，协助采购员/采购经理进行采购工作。

　　2、负责系统订单的录入、审核。跟踪到货情况、异常反馈等。

　　3、部门内部的费用处理，包括采购报销、客户对账、应付款请款等。

　　4、负责政府部门相关的.系统填报(易制毒、易制爆系统)

　　5、上级领导交办的其他工作。

采购内勤工作职责7

　　1、负责各项目采购合同的`收集、整理及存档；

　　2、负责接收发票，制单（整理合同、入库单、合格证），经审批后交财务部挂账；

　　3、负责编制月度付款计划，经部门主管审批后交财务部；

　　4、负责售后服务反馈质量信息的收集、汇总。

　　5、负责部门办公用品需求申报；

　　6、其他领导交办的事宜。

采购内勤工作职责8

　　1、完成责任商品的采购，满足公司销售需求；

　　2、审核供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议；

　　3、确保各项手续办理的完整、及时；

　　4、处理采购商品结算的审核、单位往来帐的`核对，确保帐务清晰；

　　5、维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系；

　　6、处理退补价、退货，发票的催收、签收，库存、到货跟踪、收货差异等。

采购内勤工作职责9

　　1、协助公司销售部负责人完成分解销售任务指标，完善销售制度；

　　2、协助安排、组织营销会议，形成会议纪要记录并发布；

　　3、对新老客户进行跟踪服务，对客户进行电话、微信管理沟通。制定年度业务回访计划和技术交流计划，以及不定期业务回访和技术交流。按照客户进行区域分类，

　　4、负责部分上门客户的接待工作，并协助销售人员完成产品介绍工作；

　　5、其他日常工作事项。协助销售人员日常管理，协助销售人员进行信息收集，协助进行技术资料准备、协助整理方案、制作方案、文书打字、合同文字把关、

采购内勤工作职责10

　　1、负责拟订采购合同并对物料进度进行跟催以确保采购任务顺利完成;

　　2、负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认;

　　3、负责对物料异常情况进行处理;

　　4、对所采购的`材料执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本;

　　5、负责收集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息;

　　6、负责采购物料发票的录入;

　　7、负责办理报帐和采购货款的结算手续以及需要现金采购物资的个人借款手续;

　　8、负责供应商管理，与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜;

　　9、参与合同评审，配合有关部门做好采购成本、交货期方面的方案;

　　10、做好ERP采购数据的输入及汇总，需要时向部门主管提供采购报告;

　　11、负责供应商资质、采购订单、合同、付款凭证等采购文件的归档保存;

　　12、完成领导交办的其他任务。

采购内勤工作职责11

　　1、积极配合采购人员的工作，做好采购合同及采购订单，根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;

　　2、负责各项采购合同、供应商资料的.收集、整理及存档，以便检查核实;

　　3、接收、登记发票，将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;

　　4、每月月度做好当月合计工作，并及时与财务部门进行帐目余额的核对;

　　5、负责编制月度付款计划表，经部门主管审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由财务付款;

采购内勤工作职责12

　　在采购经理的管理及指导下，处理日常采购事物;

　　协助经理做好年度、季度、月度采购计划和采购物资到位跟催工作;

　　接受采购申请单，做好采购业务的相关手续办理、及时与供应商联系，做好订单产品的.申购物资库存状况的评审以及采购合同的签订;

　　做好采购信息及数据处理与跟踪反馈;做好供应商档案、采购计划、发货单等资料的建立健全;

　　参与供应商的评审工作，合理选择供应商;

　　对市场供货材料的产品相关信息的收集和整理，供求双方的意见整理与反馈;

　　协调内外部关系建立沟通渠道。

　　具体主要负责物料的采购工作;

　　负责物料信息的采集及供应商管理工作;

　　完成物料的入库与结算工作等，具备建材材料采购经验者优先。

　　内勤部分:负责部门行政类、档案类、统计类、数据更新保管、文案类工作，保证经营业务制度执行工作，使业务有效开展。保证部门的所有业务文件和数据得到妥善的存档。

采购内勤工作职责13

　　1、协助采购经理进行采购内勤方面的工作;

　　2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库;

　　3、协助采购经理进行供应商的联络工作;

　　4、制作、编写各类采购指标的统计报表;

　　5、完成领导交办的.其他任务

采购内勤工作职责14

　　1、按照GSP要求，对首营企业、首营品种及购进退出药品进行审核、建档，确保首营企业、首营品种证照资料的`完整性和有效性。

　　2、及时勾兑采购发票，并确保录入系统无误，及时请款，并跟进付款情况，及时通知供应商付款信息。

　　3、根据公司要求及部门需求，制订数据模版，向信息部门提出数据需求，并对数据进行分析，为领导提供决策及部门提供服务支持。

　　4、每月定期出具采购应收报表，跟进采购员催收进度，检查品种的毛利情况，对于低毛利或负毛利的品种，了解原因，并每月上报领导。

　　5、每月及时出具问题库存报表，督促跟进采购员处理进度。

　　6、完成公司及领导安排的其他工作。

采购内勤工作职责15

　　1、协助采购部主管、经理处理其负责部分采购工作及表格规划、制作

　　2、协助采购部主管、经理考察其负责部分采购单位资质实力

　　3、负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件

　　4、负责整理采购员签订合同交采购部主管、经理签字，盖章

　　5、负责采购部主管、经理签字盖章文件转回采购员以及存档

　　6、负责采购部人员休息安排提交采购部主管、经理审核

　　7、其他采购部主管、经理安排事项及协助事宜。

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