仓管员工作职责精华（15篇）

仓管员工作职责1

　　1严格遵守公司各项管理规章制度，服从上级工作安排；

仓管员工作职责精华（15篇）

　　2负责根据公司发货计划，做好发货准备，监督发货过程；

　　3负责仓库产品日常整理；

　　4负责仓库进出料记录；

　　5 负责仓库环境卫生，消防安全；

　　6负责仓库设备维护和保养；

　　7负责做好仓库成品出入库记录；

　　8完成领导交办的其他临时性工作

仓管员工作职责2

　　1、熟悉仓库货品的进库、出库的.管理流程，负责材料的出库、入库以及验收登记工作;

　　2、负责每月库存盘点、单据整理以及归档工作;

　　3、负责检查项目现场安全隐患，预控降低项目现场安全事故，做好防火、防盗、防霉变的工作，确保项目财产安全;

　　4、具备建筑装饰安全管理专业知识，熟练操作计算机办公软件;

　　5、完成上级交办的其他工作。

仓管员工作职责3

　　1、根据订单需求，结合物料库存情况及生产能力，合理制定生产计划，并跟进完成出货;

　　2、就相关信息与生产、销售、采购、仓库等进行沟通，协调解决生产过程中出现的问题，保障生产任务。

　　3、做好相应的物料计划，下达采购任务，监督跟进采购物资到位及使用情况;

　　4、做好相关生产数据的`统计分析工作。

　　5、兼管仓库货物进出仓的管理，库存管理、定期进行盘点工作

仓管员工作职责4

　　1、负责仓库货品的日常保管、盘点核对等工作;

　　2、负责保持仓库内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;

　　3、负责仓库货品的整理、清点，按药品储存规定进行分类;

　　4、仓库货品的'统计、包括进库、出库货物的登记，签收等工作;

　　5、负责仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;

　　6、领导交办的其它事宜。

仓管员工作职责5

　　1、负责原材料及辅料收、发、退、补料的管理，确保所管仓库物料的`账物相符；

　　2、负责物料的合理摆放，标识清晰，达到公司6S 要求，保障物资安全；

　　3、负责常规原材料请购、跟踪及来料即时通知品管检验，确保常规材料满足生产需；

　　4、在材料仓主管领导下，负责将仓库进、出库业务及时录入ERP系统，确保帐、实相；

　　5、在材料仓主管领导下，负责库存材料的定期盘点及相应报表的编制。

仓管员工作职责6

　　接听电话，做好访客的接待登记工作、引导入座及通知被访人员;

　　快递收发及费用统计;

　　负责成品的收发、盘点工作;

　　负责办理员工入职/离职及归档;

　　考勤核算;

　　负责办公室下午茶、娱乐活动策划、节假日通告及福利发放;

　　负责办公用品的请购、保管与发放;

　　完成领导交付的'临时性工作。

仓管员工作职责7

　　1、负责仓库日常物资的验收、入库、堆放、保管、盘点、对账等工作;

　　2、仓库日常物料的.发放工作;

　　3、仓库月末盘点工作等;

　　4、及时录入ERP数据，保证数据实时准备;

　　5、领导安排的其他工作任务。

仓管员工作职责8

　　1、熟悉冷冻品行业或冷链物流行业;

　　2、负责仓库日常物资的'验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;

　　3、负责仓库日常物资的拣选、复核;

　　4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;

　　5、信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档;

　　6 、定期与仓库核对数据并实地盘点。

仓管员工作职责9

　　1.按规定严格执行入库手续，物料或成品进仓时，要核实数量、规格、种类是否与货单一致；

　　2.入库的物料和成品应分堆放整齐；

　　3.成品库需按发货单发货；

　　4.定期做好盘点工作，计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握库存的'实际情况；

　　5上级领导分配的各项协助工作。

仓管员工作职责10

　　1、仓库物品管理，做好进、出、存的记录；

　　2、物料需求表跟进，转化成物料申请表，录入T6跟进采购进度。

　　3、仓库定期盘点。

　　4、固定资产台账管理，固定资产编号。

　　5、月/年度总结报告。

　　6、物料收料单、送货单整理，经经理审核后交采购部；

　　7、跟进发票，每月编制付款计划。

　　8、领导交办的其他任务。

　　6、上级领导交办的'其他任务。

仓管员工作职责11

　　一、收货的程序和职责：

　　酒店的仓收部的主要职责是把好所有进入酒店物资的质量、数量的第一关

　　1．鲜货的收货：每天收货员应根据每日市场采购单上的订购数量和厨房的验收员一起进行验收，收货时应对每一货品仔细检查，保证所验收的货品符合酒店的要求，并认真秤量和记录每一货品数量，并将完成后的收货记录交由厨房厨师长签字。如有质量不符合酒店要求的，应及时通知采购部并退货；如每日市场采购单上订购货品未到货的应通知采购部，请他们速通知供应商将货送到；如所到货物超出订单数量过多的应做退货处理（允许上下5%的浮动）。

　　2．采购申请单的收货：货员收到批准后的采购申请单应按使用部门分类存放。每次收到货后应在采购申请单上对应的货物旁注明收货记录号码和收货的日期，附于RR后。如有迟迟未到的货品收货员有责任通知采购部尽快将此货物到货。收货时，按采购申请单上注明的.物品的名称、规格、数量和其他具体要求（外包装、生产日期、保质期、标签及其它）进行收货，符合要求的填写好附有采购申请单的收货记录，通知采购申请部门负责人，进行第二次验收，使用部门验收完毕后，让领取货物人签字并领取货物，但使用部门签字处要有使用部门经理的签字，此收货记录才正式生效。

　　3．每天收货完毕后，收货员应将当天收货记录进行核算和汇总，并打印收货记录汇总表，附在收货记录上，交至成本部。成本部审核无误后，成本部将对其第一联—白联交至应会、第二联—粉联成本保留、其它将返回收货部，收货员将收货记录第五联—粉联按供应商联分类存放，以供供应商取单时应进行对单、登记；使用部门联（第四联—红联）交给使用部门签收；第三联收货将自行保存。

　　4．每张收货记录上应有收货人签字、验收部门签字、成本部签字。

　　5．每次的市场调查应有一人参加，了解和掌握市场物资价格的动态。

　　6．应经常检查台秤的准确度，保证收货数量的准确无误。

　　7．应保持收货区域的环境卫生。

　　8．收货员应在不断收货过程中积累和丰富自身的收货经验。

　　二、仓库保管员的程序和职责：

　　1．货物入库时，应根据收货记录进行货物的清点和验收，货物应有生产日期、厂家、保质期、到期日、成份等，是进口货物应有中文标签，不符合要求的应拒绝收货。特殊的货品、食品应通知使用部门一起验收。货品合格后，应在收货记录上签字。如有超出采购申请单数量的部分不予于入库。未满采购申请单的部分应书面形式通知采购部尽快到货。

　　2．货物出库：首先领料单上应有领料部门经理签字、成本部经理签字，其次领料上应注明领货的具体部门，具备以上条件方可发货。发货时应按领料单上货品的名称、数量进行发货，不得随意改动和增加货品的名称和数量。发货后发货人和提货人应签字。领料单一联给提货人，一联交给成本部（下完帐后），一联仓收部作为记帐的凭证。收发货后，及时重新码垛，保持仓库的干净，整洁。

　　3．每天应及时登记BIN CARD的入、出、结的情况，并根据结存情况进行货品的补仓，应经常核对帐卡、帐实、卡实是否相符，如有不符，需及时查出原因并及时调整，以保其相符。货品卡上应有货物的名称、规格、单位、最低周转库存量和最高周转库存量。

　　4．仓库补仓时应填写采购申请单，采购申请单后应附有此次补仓货品的货号、品名、规格、月消耗量、此次采购量。填写完后交给成本控制经理签字认可，并在记录本上登记好交给采购部签收。当采购申请单批下来后，应在记录本上登记收到日期。

　　5．印刷品补仓时，应附有样品，并由使用部门确认签字，附在申请单后。

　　6．每天对仓库物资的数量进行清点和核查，特别是贵重物品。仓库所有货物必须做到帐实相符，仓管员应随时知道所管物资的库存量情况。

　　7．除工作之外需要外，其他人不得随意进入仓库重地。

　　8．每月底进行月底盘点，如有差异做出差异表，并查明原因。

　　9．保管员应随时保持仓库的卫生、检查仓库是否存在隐患。严格遵守仓库的制度。如有问题，应及时报告。 10．对移动慢的库存商品每月需做出报表并向成本经理汇报，提出解决措施，预防不必要的损失及浪费。

　　三、成本控制的工作程序和职责

　　1．每天审核每日收货记录汇总表。

　　2．每天审核领料单、领料单的手续是否完整、正确。

　　3．认真做好领料单的电脑明细帐工作，并对其进行准确分类。

　　4．每天审核并做好调拔单的汇总。