审计经理工作职责范围通用

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审计经理工作职责范围通用

审计经理工作职责范围通用1

　　1、编制工程审计计划、审计方案，组织开展全过程工程审计工作；

　　2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计，促进工程质量和数量的.真实准确；

　　3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计；

　　4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价；

　　5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险，提出整改建议；

　　6、负责完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责范围通用2

　　1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作；

　　2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；

　　3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性；

　　4、负责审计下属子公司销售收入，成本费用经费文出情况；

　　5、审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求；

　　6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计；

　　7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为，提出经济处罚决定，并负责执行；对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为，移交有关部门处理；负责违规经济处罚的复议；

　　8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的.问题，提出审计建议与意见；并定期对所发现问题的整改进行督查；跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作；

　　9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告；调查处理监察对象的违法违纪行为；

　　10、制定内部监督管理方面的规章制度，对监察对象进行遵纪守法，廉洁高效教育；

　　11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料，建立健全审计监察档案，并按规定妥善保管和使用；

审计经理工作职责范围通用3

　　1、食材、物料采购审计；

　　2、工程项目预（概）算及决算审计；

　　3、设备投资审计，对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督；

　　4、审计，针对公司各类合同执行情况、存在的`问题和违规违章情况进行内部审计监督；

　　5、公司指定项目的审计；

　　8、领导安排的其他工作。

审计经理工作职责范围通用4

　　1、建立IT内部审计制度与流程，以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心；

　　2、制定IT审计年度计划并按计划实施，编写工作底稿，撰写审计报告、落实整改情况；

　　3、制定并落实IT专项审计计划，包括总体计划、具体计划、工作底稿，撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况；

　　4、主导规划和参与建设公司IT审计系统，配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度；

　　5、制定适合公司管理特点和审计需要的`开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法；

　　6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合；

　　7、组织对IT组织、战略与架构实施审计，包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程（可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移）、基础设备、交付物、信息安全等审计工作；

　　8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系，补充和编写《内部控制手册》。

　　9、配合本部门同事完成年度审计任务；

　　10、领导交办的其他工作。

审计经理工作职责范围通用5

　　1、拟定并完善集团内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算；

　　2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等，及对各分公司进行监控；

　　3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

　　4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

　　5、督促审计结论和建议的落实；

　　6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责范围通用6

　　1、负责所辖公司审计组的'绩效考核及管理工作；

　　2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计；

　　3、审计队伍组织建设；

　　4、所辖公司审计整改复查；

　　5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。

审计经理工作职责范围通用7

　　1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则；

　　2、负责审计数据的.准确性；

　　3、制定公司年度审计工作计划，并报领导审批，待领导批准后，负责年纪审计工作计划的具体实施；

　　4、对财务收支、经营活动进行审计；

　　5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督；

　　6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制，对公司资金使用及挂你流程采取预警措施；

　　7、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督；

　　8、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计；

　　9、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系；

　　10、组织专项审计，对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理工作职责范围通用8

　　1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系，包括各类审计稽核的'规章制度、管理流程和工具方法：

　　2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性，参与风控体系建设，对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议，跟进缺陷及管理问题的整改情况；

　　3、根据集团发展战略，编制集团财务业务板块年度审计计划，拟定审计方案；

　　4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理，汇总内部控制缺陷和风险事项，与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施，形成专项报告；

　　5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险，提出改进意见；

　　6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通；

审计经理工作职责范围通用9

　　1、协助制定并监督落实各项内部审计制度，规范审计工作流程；

　　2、根据公司内控审计计划和相关要求，开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作，通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计，编写审计工作底稿，出具审计报告；

　　3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进，监督整改措施的执行落实，定期跟踪、推进；

　　4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估，发现控制弱点、漏洞，并提出有效的`建议优化内控管理；

　　5、根据公司业务管控重点，配合开展相关业务审计核查及规范管理工作；

审计经理工作职责范围通用10

　　1、组织内审人员的业务培训，支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权；

　　2、负责拟定审计计划和审计范围，组织审计人员根据审计目标选择适当的'审计方法有序地进行各项审计工作；

　　3、负责对审计情况进行复核，并组织编写审计报告及审计评价书；

　　4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通；

　　5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析，为公司决策提供依据；

　　6、负责建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作；

　　7、制定单位经营预算，控制单位经营支出；

　　8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以完成本章程所要求的任务及使命。

审计经理工作职责范围通用11

　　1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的.真实性、合法性、效益性进行审计和评价；

　　2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督；

　　3、完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责范围通用12

　　1、负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则；

　　2、负责组织推行所制订的.制度，监督其执行情况根据执行过程中的实际情况，组织修订、完善内部审计和实施细则；

　　3、负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程职责表述：负责组织编制部门，并检查执行；

　　4、负责组织编制集团公司年度审计项目计划，并上报主管上级审核批准负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划，确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算，审核并控制费用支出负责完成审计撰写工作；

审计经理工作职责范围通用13

　　1、独立组织审计部开展审计工作，包括计划审计工作、风险评估、实施审计，在与被审计部门充分沟通后提交审计报告；

　　2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议，参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等；

　　3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求；

　　4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的`合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计，对其经营效果进行评价；

　　5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计，审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对其绩效考核提供依据；

　　6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析，向管理层提出分析的结论及建议；

　　7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析，并对管理层提出分析结论及建议。

审计经理工作职责范围通用14

　　1、协助拟定内部审计项目的审计计划，并对业务部门开展内部审计工作；

　　2、根据法律法规要求，定期开展专项业务审计；

　　3、根据监管机构要求或应管理层要求，针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作；

　　4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

审计经理工作职责范围通用15

　　1、负责编制集团各公司全年审计计划，建立本部门业务流程化管理，并监督各项业务流程的实施；

　　2、负责制定和维护集团内部审计制度，加强集团内部控制流程；

　　3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计，负责审计过程中的现场复核，把控审计质量，通过内部审计，对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议，确保核算符合集团规定、收支符合集团制度，从而完善内部控制体系；

　　4、各项审计完成后，起草审计报告和管理等审计文书，负责组织整理审计底稿，督促审计结论和建议的'落实；

　　5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责范围通用16

　　1、负责年度工程审计工作计划的编制；

　　2、负责工程施工概算预算抽样审计；

　　3、负责招标方案、经济合同审核；

　　4、负责工程材料需求计划的抽样审计；

　　5、负责工程建安成本抽样审计；

　　6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计；

　　7、负责审核工程结算及差异分析；

　　8、负责审核工程完工结算；

　　9、负责成本管理制度流程审计；

　　10、负责外部造价审计机构管理；

　　11、参与工程管理领域舞弊案件的'调查；

　　12、完成上级临时交办的工作。

审计经理工作职责范围通用17

　　1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则；

　　2、负责审计数据的准确性；

　　3、制定公司年度审计工作计划，并报领导审批，待领导批准后，负责年度审计工作计划的具体实施；

　　4、对财务收支、经营活动进行审计；

　　5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督；

　　6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制，对公司资金使用及管理流程采取预警措施；

　　7、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督；

　　8、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计；

　　9、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的.关系；

　　10、组织专项审计，对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

　　11、负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划，合理税负，规避税务风险，按税务要求进行纳税申报；

　　12、兼顾董秘工作。

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