内部审计的职责和权限

内部审计的职责和权限

内部审计的职责和权限1

　　1、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

　　2、制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;

　　3、能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;

　　4、能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解;

　　5、能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

　　6、监督审计发现的后续整改及落实情况;

　　7、拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;

　　8、拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

　　9、完成上级主管交办的其他工作。

内部审计的职责和权限2

　　1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等;

　　2、对内部控制实施有效性测试;

　　3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

　　4、完成部门交办的其他工作;

内部审计的职责和权限3

　　1、参与拟订监查计划几实施方案，并按计划实施

　　2、参与公司内控状况的'监查和评价

　　3、参与实施专项监查任务，完成监查报告和改善提案

　　4、建立并管理监查档案

　　5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责

　　6、履行其它相关职责，完成委派的其它任务

内部审计的职责和权限4

　　(1)、根据集团发展战略，建立和完善内审制度，制定具体计划并组织实施;

　　(2)、参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;

　　(3)、负责外勤审计工作的控制和管理，复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;

　　(4)、对在审计工作中发现方面的问题，提出指导意见，并定期进行复查;

　　(5)、负责审计档案的整理归档工作;

　　(6)、完成领导交办的其他工作任务。

内部审计的职责和权限5

　　1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。

　　2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。

　　3、负责审计中发现的问题归类、资料汇编、分析，并提出合理的审计建议。

　　4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

　　5、参与内部审计制度的修订。

　　6、完成审计部长交办的其他工作。

内部审计的职责和权限6

　　承担内控九大循环内稽项目执行及推动。

　　检查与评估现行作业规章程序之控制情形。

　　内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。

　　追踪和推动查核缺失值改善落实情形。

　　协助进行年度内控自评及专审事项。

　　主管临时交办之其他事项。

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