关于仓库文员工作职责范文

　　篇一：仓库文员岗位职责

关于仓库文员工作职责范文

　　一、公司及分店的采购订单、收发货单据处理：

　　不管是供应商直接供货至分店，还是由供应商送到物流仓，在用友系统里的单据处理方式均按公司统一采购处理，流程一律统一为：采购订单－采购入库－销售发货。

　　（一）公司物流仓的采购、收货及发货单据处理：

　　1. 采购订单处理：

　　各分店及中央厨房直接向公司采购下订单，公司采购每天将汇总后的采购订单发至仓管文员，仓管文员根据采购清单，在用友系统里录入《采购订单》。采购单位及部门：

　　2. 入库单处理：

　　根据经仓管员签收盖章的供应商送货单，在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》，并打印出一式二联的《采购入库单》，白联和红联与相对应的供应商送货单订在一起，于次日交财务部入帐。入库仓库：仓库

　　3. 销售发货单处理：

　　1) 中央厨房领料：

　　根据中央厨房领料清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打印一式二联的《销售发货单》，经仓管员发货人签字及中央厨房收货人签字后，盖上发货章，红联交中央厨房，白联交公司财务核对入帐。销售部门及单位：

　　2) 向各分店发货：

　　根据仓管员交来各分店发货明细清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打印一式二联的《销售发货单》，随货交司机，司机送货至分店，分店负责人在《销售发货单》上签收并盖上收货章，其中红联交分店留存，白联由司机带回交仓库文员，仓库文员收到经签收盖章的《销售发货单》后，按分店整理归档，于次日交公司财务部入帐。销售部门及单位：，客户：各分店

　　（二）中央厨房半成品的入库与出库的单据处理：

　　1. 中央厨房半成品入库：

　　中央厨房加工好的半成品必须填写手工《入库单》，经中央厨房负责人签名及仓管员签收盖章后，交仓管文员录入用友系统的采购入库单，并打印出一式二联的《采购入库单》，白联和红联与手填的《入库单》一起交公司财务部入帐。供应商：中央厨房，采购单位及部门：

　　2. 向各分店发货：

　　根据仓管员交来的各分店的发货明细清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打印一式二联的《销售发货单》，随货交司机，司机送货至分店，分店负责人在《销售发货单》上签收并盖章，其中红联交分店留存，白联由司机带回交仓库文员，仓库文员收到经签收的《销售发货单》后，按分店整理归档，于次日交公司财务部入帐。销售部门及仓库：客户；各分店

　　（三）供应商直接送货至分店的单据处理：

　　1. 公司统一采购：

　　根据公司采购向供应商下的采购订单，录入用友系统里的'《采购订单》；采购单位：

　　2. 采购入库：

　　收到经分店签收和盖单的送货单，根据实际送货数量在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》；采购单位及入库仓库：

　　3. 销售发货：

　　根据《采购入库单》流转生成《销售发货单》；销售单位：，客户：务分店

　　4. 单据打印：

　　将《采购入库单》和《销售发货单》分别打印一式二联，与供应商的送货单一起装订，于次日交公司财务审核入帐。

　　（四）各分店之间的货物调拨单据处理：

　　一、分店之间相互调拨，按分店自行采购处理：

　　1. 单据录入：

　　根据各分店的调拨单，在用友系统里的采购入库模块里录入《采购入库单》，采购及入库单位：调入分店，供应商是：调出单位。

　　2. 单据打印：

　　录入完毕后，打印出一式二联的《采购入库单》，与调拨单装订在一起，于次日交公司财务部入帐。

　　（五）薯条仓的单据的单据处理：

　　1、公司订购薯条时，由采购在用友系统里录入薯条《采购订单》；

　　2、薯条到货后，由采购在用友系统里，将薯条《采购订单》流转生成《采购入库单》，薯条存入江汇薯条仓；

　　3、仓库文员根据公司采购交来的各分店的薯条订单，在用友系统里录入《销售订单》；

　　4、仓库文员收到经各分店签收盖章的江汇薯条送货单，根据送货单的实际送货数量，将用友系统里的《销售订单》流转生成《销售发货单》；

　　5、录入完毕检查无误后，打印一式二联的《销售发货单》与江汇的送货单装订在一起，于次日交公司财务部入帐。

　　二、各分店直接采购货物的录入：

　　各分店的报销单里凡是涉及到货物采购的，均需录入到用友系统的采购管理中，具体操作如下：

　　1. 单据录入：

　　根据分店的填写的报销单，录入用友的《采购入库单》；采购单位：各分店，供应商是：分店现金自购

　　2. 单据打印：

　　将《采购入库单》打印出来，与报销单一起装订在一起，交公司财务入帐。

　　三、分店营业数据的核对与统计：

　　1. 核对：

　　每天分店交来的收入缴款单、银行存款回单及POS机打印出来的销售汇总单，注意核对《收入缴款单》与POS机打印出来的销售汇总单数据是否一致，如有现金券，收回来的现金券是否相符。

　　2. 统计：

　　核对无误后，填写《分店营业额汇总统计表》，并发送至公司财务部。

　　四、协助仓管员做好收发货及盘点工作。

　　五、完成公司交付的其他工作。

　　篇二：仓库文员岗位职责

　　第一部分：岗位职责

　　1、确保物料仓、半成品仓、成品仓系统资料进出数据信息准确、及时无误。

　　2、单据财务及时处理和准确性。

　　3、负责部分文件、邮件的收发管理及电话的转接工作，确保信息畅通。

　　4、建立和完善公司工具、办公用品管理体系，规范部门用量计划。

　　5、对所在仓库的物料及物卡检查，保障仓库的账务卡一致。

　　第二部分：权利

　　1、单据归档传递保管权。

　　2、对单据数字填写有裁决权。

　　3、对工作商业机密保守权。

　　4、对各类账务异常记录提报权。

　　5、对物卡不符有纠正权。

　　篇三：仓储文员岗位职责

　　一、仓储文员需具备的基本素质

　　1、遵守公司管理制度及部门规定；

　　2、爱岗敬业，学习性强；

　　3、能适应环境，能吃苦耐劳，品行端正；

　　4、保守公司机密，任何时候不私自备份、盗用公司资料。

　　5、具有团队精神，服从领导安排。

　　二、仓储文员日常工作内容

　　1、岗位组成：电脑员+理单文员；

　　2、电脑员工作内容：

　　1）、进出货物单据处理：对仓管员已确认的客户到货清单进行系统录入、审核；对已收到的客户要求出库单据进系统录入、审核；所有单据必须明确单号，包括订单号或自定单号，分单处理，特别单据必须备注原因。对当日的所有出入库单据进行复核整理归档，当日结清。

　　2）、条码打印：对客户要求从公司托运的单据整理，按送货单（或出货单）的要求打印公司条码，条码内容包括客户名称、商场名称、订单号、订消日、送货单号、件数、备注。打印好的条码要和相应送货单（或出货单）对应放置，并告知仓管员。有运期不足的订单必须联系客户后再做处理，登记好处理意见。所有已打好条码的出库单要及时通知相应仓管员。有加急订单单独放置，并及时报告领导且告知责任仓管员，且随时关注加急订单的条码状态，迟迟未开票的要及时报告。

　　3）、账目的核对：每周六打印出仓储盘存表交由仓管员盘点，对仓管员盘点的数目进行核对，数目不对的要及时联系仓管员找出原因，并报告领导；每月月底打印仓储盘存表交由仓管员盘点，对仓管员盘点的数目进行核对，无误后交仓管员传给客户确认，对客户已确认的库存数目进行整理账目统一；不定时的对所负责客户的在库数目进行抽查清点，发现问题及时报告。

　　4）、负责电子订单的接受、打印、整理。协助理单文员接收整理单据，让单据在最短时间内到达仓管员手中。

　　5）、部门日常报表处理：负责部门会议的记录、编辑、修改、打印；通知的编辑、打印、宣传；成协天地的投稿；

　　6）、回复客户的查询、咨询类问题，及时解决客户提出的问题。与各部门之间的沟通协调，查询回复。

　　7）、领导安排的其它任务。

　　3、仓储理单文员工作内容：

　　1）、信息、单据的接收：负责传真机的单据接收确认，负责电话的信息接收，负责邮件单据的接收，对每张单据做到必须要确认。

　　2）、单据的整理：清楚各卖场单据要求，如纸张、订送货单份数、其它随单单据。对有需要用A4纸做订单和送货单的必须复印成A4纸张，对需要手工开具送货单的手工填写订单要求的送货单位、要求的订单号码、要求的货物品名规格、要求的数量。对已接收确认过的单据进行整理，把相应的送货单和订单装订（送货单在前），个别卖场有其它随单单据（如临平物美总仓的预约卡），个别客户需要随附单（如酒类流通随附单、介绍信、质量保证书等）。都应与相应供应商的相应订单一起装订。如只有出库单的需要问明原委，如赠品单、货到补单等。

　　3）、信息、单据的传递：接到电话后及时将电话信息告知相关人员，如电邮订单接收情况、客户查询、其它部门的查询都应及时告知相关人员，整理好的单据交于相应电脑员作录入处理，其它如调拨单、介绍信之类的交于相应仓管员。

　　4）、参与负责部门会议的记录、编辑、修改、打印；通知的编辑、打印、宣传；成协天地的投稿；协助电脑员对单日单据进行录入、审核处理。

　　5）、回复客户的查询、咨询类问题，及时解决客户提出的问题。与各部门之间的沟通协调，查询回复。

　　4、仓储文员共同负责办公室的清洁，每日打扫。负责办公室设备的日常维护，设备有问题及时上报。每日下班前检查办公室门窗是否关闭，电器设备是否关闭断电。

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