催收组岗位职责

　　催收组岗位职责是什么呢？求职的你是不是很想知道？下面是小编整理的催收组岗位职责，欢迎大家阅读！

催收组岗位职责

　　催收组岗位职责1

　　走出大学校门，当应届生们拥有了人生第一份工作时，可能也会开始考虑申办人生第一张属于自己的信用卡。那么，大家是否知道当信用卡逾期未还款时，催收专员会负责催收欠款呢？对于催收专员是做什么的想必大家会感到很陌生，催收专员的工作是否好做呢？本期乔布简历小编就将带领大家走近催收专员一职，感兴趣的小伙伴们快来了解一下吧~

　　一般来说，催收专员的岗位职责主要有如下几条：

　　1、负责信用卡逾期账户的管理，对欠款客户信息进行登记分类；

　　2、对拖欠时间较短的客户通过电话或信函等方式进行信用卡透支催收；

　　3、对拖欠时间较长的客户进行上门催收，对恶意拖欠者进行法律催收；

　　4、及时记录催收还款情况，更新欠款者相关的资料信息；

　　5、协助进行商账数据管理和分析，总结催收经验教训；

　　6、完成上级领导安排的其他工作。

　　乔布简历小编认为，催收专员是需要一定的耐心和毅力，同时还要兼具一定勇气的岗位。在催收的过程中，既要学会维护债权人的利益，又要学会与债务人周旋、从一定程度站在债务人的角度上考虑问题。当然，最重要的是做好自我保护，如果催收过程中被某些无理无耻的老赖意外伤害，可不是什么好事，这里面有很多需要学的。相对来说，不用上门催收只做电话或信函催收就不会有意外受伤的风险了。小伙伴们在选择工作时一定要考虑自身情况，理性选择。

　　催收组岗位职责2

　　1、执行部门负责人的工作指令并汇报工作。

　　2、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　（1）按时到前厅收取营业款，当日足额存入开户银行，不得坐支现金。

　　（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现长款或短缺，应立即查找原因，及时告财务负责人进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

　　（3）负责督促酒店所有人员的费用报销和借款归还，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。签字手续不齐的单据，出纳一律不得付款，签字手续按美晨大酒店费用报销程序执行。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　（4）负责定期或不定期对各收银点备用金进行盘点检查。

　　（5）接受财务部负责人或总公司财务定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

　　（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午前上报财务负责人审核确认并上报总经理。

　　3、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

　　4、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证及费报清单，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

　　（2）每天与日审核对所收取的营业款是否一致，并确认送存营业额金额。

　　（3）月终与财务会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符。

　　（4）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的`，应编制银行存款余额调节表进行调节。

　　5、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务负责人月终对空白支票的盘点检查。

　　（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记前厅所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

　　（2）月终对前厅剩余发票进行盘点，并接受财务负责人对发票盘点检查。

　　（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务负责人报告。

　　（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

　　6、接受财务负责人及总公司的业务质询、检查、考评等。

　　7、加强酒店往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失。

　　8、应收账款发生后，外客催收员应及时与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒店的应收账款应自消费日起30日内收回。

　　9、凡是挂账的单据，出纳应及时整理并编制外客挂账明细表，于本周日前上报财务负责人审核确认并上报总经理。每周和财务会计核对应收账款数额，保证酒店的资金安全，并按协议签定期限及时催收。

　　10、负责其他应收款项的催收，其他应收款是酒店除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款及应向职工收取的各种垫付款项等。

　　11、完成部门负责人交办的其他事项。

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