财政部预算中心职责

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财政部预算中心职责

财政部预算中心职责1

　　1、负责预算板块统筹工作，制定和完善公司全面预算管理制度及要求；

　　2、根据公司战略和年度经营计划，完成年度预算的编制，上报大集团审批后组织实行；

　　3、负责监督总部以及各分子公司预算的执行情况，对统筹整个集团的月度管理报表出具，并对差异原因进行专业的.分析；

　　4、负责编制月度、季度、年度的运营分析报告，对各各战区、中心的KPI绩效考核的财务指标的进行设定和跟踪；

　　5、负责根据公司的战略目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系；

　　6、结合本公司香港IPO要求，根据具体收并购公司情况实施更新三年盈利预测，定期进行利润预测分析，为公司经营决策提供依据；

　　7、负责管理和统筹总部各中心财务投资部财务BP的工作安排，领导起更好的、更合理的支持到业务部门，提升总部各业务中心的财务能力，赋能业务，提升工作效率；

　　8、完成领导交办的其他工作。

财政部预算中心职责2

　　1、组织集团全面预算、财务预测，跟踪实际收入成本费用与预算、预测数据的财务分析

　　2、对全面预算执行情况进行跟踪和分析，核查偏差原因，提出改善措施，进项预算控制

　　3、编制全面预算相关培训资料，负责全面预算的培训，组织年度全面预算会议

　　4、建立并完善预算管理体系，为公司的'预算工作级联配套的执行、控制机制，保障公司成本和利润目标的实现

　　5、能发现内部各类数据差异及波动原因，有自己深入的见解，从财务和业务角度进行多元化分析等

财政部预算中心职责3

　　1、完善经营分析维度，建立分析固化模板；落实具体业务潜在的财务管理以及经营风险预警；

　　2、完成各项经营预测、协助业务精准达成目标；

　　3、提炼关键指标、追踪预算进度，加强过程管理；

　　4、全年预算管理，编制、审核，事前、事中、事后追踪；

　　5、协助上级完成其他临时性工作。

财政部预算中心职责4

　　1、根据公司年度经营计划，完成公司年度预算的编制，并审核公司整体预算，上报集团审批后组织实行；

　　2、负责推行集团全面预算管理，并对各区域、项目公司上报的预算进行审核、平衡、调度；

　　3、监督总部以及各分子公司预算的执行情况，对出现的偏差及时进行分析和反馈；

　　4、编制预算执行分析报告，对各预算执行单位绩效考核财务指标的进行设定；

　　5、根据公司的.战略目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系；

　　6、对全面预算执行情况进行监督、控制和讨论，提出改善措施，负责跟踪实际与预算及预测数据差异的财务分析；

　　7、完成领导交办的其他工作。

财政部预算中心职责5

　　1、负责完成集团及各业务单位的中长期、年度、季度等预算、预测等编制与分析工作。

　　2、负责进行月度经营结果的管理分析报告，针对各关键环节进行深入分析，从而指出经营活动中存在的机会点，并与业务部门进行沟通，指出调整方向。

　　3、针对各业务部门的经营结果进行业绩评估，协助进行绩效考核。

　　4、熟悉各项业务板块内容，做到预见性、指导性与控制的.财务管理功能。

　　5、有针对性的进行经营活动中关键部门的业务数据分析，提供深度观察与见解，进行经营风险的管控。

　　6、协助进行对重大投资决策的财务评估与分析，通过对投资回报率、期等的分析与测定支持投资决策。

　　7、对新业务、新业态进行投资模型的预测、财务评估与规划工作编制。

财政部预算中心职责6

　　1、根据公司发展目标，协助职能财务经理制定、汇总公司全年度预算，并建立和完善公司的'预算管理体系，建立相应的执行，控制机制；

　　2、按照月度、季度、半年度、年度定期对预算执行情况进行分析汇总，配合出具预算执行分析报告；

　　3、根据公司的发展规划与经营计划，及时对预算流程、制度、模板进行调整；

　　4、编制并审核区域公司财务管理报表，撰写经营分析报告；

　　5、对接集团进行各种统计分析工作，进行各种数据报送工作；

　　6、按照预算管理职能要求，对接信息系统开发工作。

财政部预算中心职责7

　　1、财务分析：为业务线提供专业财务支持，出具月度财务分析报告，通过盈利、营运、现金、损益等数据分析目前中心业务现状、存在的问题，并给出有效建议。

　　2、业务支持：能够积极主动与一线业务及后台职能部门保持沟通，收集业务问题及需求，能够基于自身专业基础及过往经验提出有效解决方案。

　　3、数据整理：基于中心数据，搭建业务线个性化报表并为分析服务，做更细维度的数据整合梳理，包括但不限于产品损益、收入分析、毛利分析、资源投入产出等。

　　4、财务预算：配合财务负责人完成预算组织、编制、审核、执行反馈的闭环工作。擅长从财务专业视角出发解读公司经营计划与业务发展内在逻辑。

　　5、基础建设：完成公司各项业务的`关联财务流程制度的建设，提升公司运营效率和财务风控能力。

财政部预算中心职责8

　　1、负责公司的年度、季度、月度各项目的财务运营工作；

　　2、配合项目投资预算，通过财务指标分析、现金流、税收政策、盈利预测分析、房地产项目分析等信息为重点投资决策提供支持进；

　　3、及时掌握财务状况和资金变动情况，拟定及规划资金筹措方案；

　　4、负责跟踪、监督财务预算执行结果，对过程提出合理化改善建议并预警；

　　5、要求编制各项目管理报表和财务分析报告。

财政部预算中心职责9

　　1、参与全面预算工作，基于公司发展战略，建立健全公司预算管理制度及预算流程；

　　2、根据公司预算管理制度，组织年度预算、季度预算、业务线预算的编制，并对预算数据进行复核、汇总、上报；

　　3、预算控制，负责预算的跟踪、落实及管理、分析、控制，确保预算的'有效实施，预算系统优化，财务资源的合理利用；

　　4、负责公司新项目或新业务线投入、产出及盈利能力的分析，经营指标制定；

　　5、其他财务工作及跨部门工作的配合。

财政部预算中心职责10

　　1、编辑预算标准模板及分析要点与预算管理制度；

　　2、组织编制集团公司年度预算及城市公司预算合并与配合投测算工作；

　　3、指导并收集城市公司及项目公司的全周期预算和年度预算及配合投测算工作；

　　4、监督城市与项目公司预算的执行力情况并定期分析评价原因及时提出合理建议工作。

财政部预算中心职责11

　　1、负责修订预算管理制度，完善预算填报模板；

　　2、组织编制年度全面预算、季度及半年度滚动预算，对预算执行数进行分析，出具预算执行分析报告；

　　3、建立预算绩效考核机制，提示预算管理风险；

　　4、领导交代的其他事项。

财政部预算中心职责12

　　1、组织编制公司的年度、季度、月度财务预算；

　　2、负责跟踪、监督财务预算执行结果；

　　3、负责公司项目投资预算和执行监控、分析；

　　4、及时准确编制每月/季度/年度公司财务报表；

　　5、定期分析财务报表，提交财务分析报告。

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