审计经理的基本职责

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审计经理的基本职责

审计经理的基本职责1

　　1、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，建立健全审计工作流程，并监督有关规章制度实施;

　　2、协助部长开展常规审计(包含但不限于：销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

　　3、负责审计报告和审计调查报告的制定，参加审计项目实施，掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为公司决策提供参考信息;

　　4、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;

　　5、跟踪监控公司的'财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议;

　　6、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责，对被审单位提供的有关资料负保密责任。

审计经理的基本职责2

　　1、组织实施各类专项审计，能独立开展多个业务模块审计，编制审计底稿，汇总审计发现、编制审计报告;

　　2、参与编制公司内部审计制度;

　　3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;

　　4、组织对公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估;

　　5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;

　　6、对被审计单位跟踪整改及问责，实施后续审计。

审计经理的基本职责3

　　1、根据公司整体战略规划，拟定并执行公司年度内部审计工作，进行风险评估和跟踪，设计风险管理组织体系及应对方案。

　　2、推动各业务循环内控体系的建设与优化，根据内控管理要求和法律、法规、监管政策，组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。

　　3、对可能出现的风险进行识别、评估，并将相关状况反映给管理层，主动沟通重要的'事项及风险状况。

　　4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。

　　5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查公司资金、财务状况。

　　6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。

　　7、及时向审计总监通报审计中发现的问题，审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。

　　8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。

审计经理的基本职责4

　　1、根据公司整体战略规划，拟定并执行公司年度内部审计工作，进行风险评估和跟踪，设计风险管理组织体系及应对方案。

　　2、推动各业务循环内控体系的建设与优化，根据内控管理要求和法律、法规、监管政策，组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。

　　3、对可能出现的'风险进行识别、评估，并将相关状况反映给管理层，主动沟通重要的事项及风险状况。

　　4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。

　　5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查公司资金、财务状况。

　　6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。

　　7、及时向审计总监通报审计中发现的问题，审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。

　　8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。

审计经理的基本职责5

　　职责：

　　1、负责根据公司要求、审计年度工作目标，结合部门实际情况，制定和动态修整；

　　2、组织相关部门建立、优化、推行财务审计、专项审计、内控审计等相关流程和制度，为集团规范内部管理和降低经营风险提供良好的支持保障;

　　3、负责对集团工程项目前期、计划阶段、施工阶段、验收阶段的工作进度、施工质量、工程监理和投资控制进行审查和评价;

　　4、负责对集团及各分公司专项审计，不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，财务相关专业，具备中级职称;

　　2、3-5年以上房地产行业审计工作经验，有丰富的财务核算及管理经验;

　　3、熟悉国内会计准则以及相关的.财务、税务、审计法规、政策;

　　4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，有良好的职业道德;

　　5、熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。

审计经理的基本职责6

　　1、根据部门年度审计计划、月度计划开展审计工作;

　　2、制定审计工作实施方案，带领审计组实施现场审计，对审计过程进行控制，编写审计报告和审计整改建议后续跟进表，跟进审计整改建议落实情况;

　　3、对公司流程、制度的遵守情况进行监督与检查，提示公司潜在风险;

　　4、根据财务总监提示，对公司重大资产并购、重组、投资、关联交易项目，实施审计或调查;

　　5、对各项投诉举报进行调查，查处公司员工违法违纪行为，开展舞弊调查。

审计经理的基本职责7

　　职责：

　　1、根据公司的工作目标，制定内部审计计划，并开展各类经营审计工作及专项审计工作;

　　2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点，制定具体的内部审计计划;

　　3、建立对资产和资金使用的监控机制，发现违规现象时及时采取预警措施;

　　4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

　　5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行情况;

　　6、定期或不定期组织必要的专项审计，专案审计和财务收支审计;

　　7、起草内部审计报告，客观公正地反应被审计部门或项目情况，并提出建设性的建议或处理意见;

　　8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

　　9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;

　　10、负责完成审计资料和档案的归档，保管和保密工作;

　　11、完成与审计有关的其它工作。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，审计或财会相关专业，5年以上审计工作经验或2年以上同等岗位工作经验;

　　2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

　　3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的'全套流程和管理;

　　4、熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;

　　5、熟悉企业财务管理，企业融资及资本运作;

　　6、具有较强的人际交往能力、团队协作能力和综合分析能力。

审计经理的基本职责8

　　1、负责审计各公司财务管理制度的的`落实执行情况;

　　2、负责制订公司内部年度审计计划;

　　3、负责组织审计人员培训;

　　4、负责制订各项审计制度;

　　5、协助外部中介机构，开展对公司内部控制、财务等方面的审计;

　　6、检查所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议;

　　7、负责公司要求的专项审计工作;

　　8、负责财务总监委托的其它工作。

审计经理的基本职责9

　　1、主要负责部门外出、出差任务，根据审计项目情况和审计小组任务安排，实施日常审计工作。

　　2、审计期间负责翻阅凭证、在财务软件中导出账目，核对账目情况，查看人事部资料、采购资料、资金资产盘点表。

　　3、根据各信息系统的信息数据，与财务信息做比对，与相关人员问询，将发现的问题做成审计底稿。

　　4、根据审计工作取得资料，与公司、国家、行业的制度与规定等作比较，查找不合理、违规、需要整改事项、需要完善的行项，形成审计问题报告。

　　5、完成领导安排的.其他工作。

审计经理的基本职责10

　　职责：

　　1、完善、优化集团监审制度、流程。

　　2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

　　3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的`执行情况，提出风控建议。

　　4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格：

　　1、大学本科或以上学历，财务审计类相关专业毕业。

　　2、五年以上财务审计工作经验，有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

　　3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

审计经理的基本职责11

　　1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则;

　　2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制，发现违规现象时，及时采取预警措施;

　　3、熟悉财务核算系统，以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

　　4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

　　5、定期或不定期地组织必要的`财务账目审计;

审计经理的基本职责12

　　职责:

　　1、协助总经理开展各专项审计工作;

　　2、受理内外部举报投诉事件;

　　3、通过专业监察方法、工具，收集并分析相关证据;

　　4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证，推进业务持续改进，推动公司管理;

　　5、供应商资信和背景等信息调查取证，为管理曾提供书面调查报告，针对发现的管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见，促进业务成长。

　　6、开展廉洁自律，倡导改进相关培训及文化宣导工作。

　　7、开展工程监察相关工作;

　　8、梳理举报投诉渠道等工作。

　　任职资格：

　　1、本科以上学历，刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;

　　2、忠诚，品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;

　　3、熟悉违规违纪调查的方法方式，有较强的原则性;有公检法资源，可优先考虑;

　　4、具有较强的'洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。

审计经理的基本职责13

　　1、制定审计计划，按照要求推行实施各类审计;

　　2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程，梳理风险清单，建立风险体系，以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;

　　3、负责根据公司业务的发展需要，优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;

　　4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;

　　5、负责起草内部审计报告，客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;

　　6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

　　7、负责审计过程中与相关部门的'协调与沟通;

　　8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。

审计经理的基本职责14

　　职责：

　　一、内部控制审计：

　　1、保证制度流程建设的完整性、设计的合理性和执行有效性;内部控制自我评估;

　　2、各职能中心的职责履行评价，包括：财务、IT、人事行政等，合同款项支付和日常费用报销审计，预算制定、执行、调整及考核审计，资产安全和完整的`审计(货币资金、应收账款、存货、固定资产等;

　　二、各品牌事业部及二级单位运营审计，包括各种运营模式(自营、经销、托管、联营、电商等)和业务内容(采购业务效率评价和成本控制评价);

　　三、基建项目的全过程跟踪审计和终端门店装修工程项目的预决算审计;

　　四、跨部门协作效率问题的专项审计，舞弊审计或调查;

　　五、对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产出售及领导交办的其他专项审计。

　　任职要求：

　　1、全日制本科以上学历，管理、财务、审计相关专业，注册会计师或注册内部审计师优先;

　　2、五年以上内控或审计工作经验，熟悉企业内部控制，精通企业内部审计作业流程;

　　3、逻辑严谨，高度目标感和结果导向，灵活性与原则性兼具;

　　4、人际沟通、领导力、供应链和销售运作、财经法规等。

审计经理的基本职责15

　　职责：

　　1、根据集团发展战略要求，完成部门工作目标，主持内外部审计监督工作，保障集团控制力度，防范运营风险并实现长期可持续发展;

　　2、主持拟订集团内部审计制度流程和监察制度流程，经审批后监督执行;

　　3、主持集团内部经营审计及专项审计工作，编制审计报告，提出问题和调整建议，报决策委员会作为决策依据;?

　　4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理，监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则，根据法律、法规和准则的变化，及时建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程;

　　5、对公司新业务、新产品提供法律合规建议，提供风险评估，对风险进行识别及管控;

　　6、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系，负责协调外部审计工作，负责汇总、分析、报告并执行外审建议;?

　　7、集团重要工作推进和重大决议执行的监督执行。

　　任职资格：

　　1、统招本科及以上学历，法学或财务专业，35-45岁;

　　2、3年以上大中型公司法务合规或审计监察管理工作经验;

　　3、熟悉公司法务、审计、监察、内控工作，具备独立开展内控专项审计、内控管理和绩效审计等工作能力;

　　4、掌握风险管理理论、技术和方法，具备较强的.信息收集和数据处理能力，能独立出具风险分析报告。

　　5、具有敏锐的风险识别能力和分析判断能力，对项目风险分析、控制、评估和审查有较丰富的经验。

　　6、逻辑思维清晰，口头与书面沟通迅速有效，亲和力强，能够领导团队、协调内外;

　　7、过国家司法考试，具有法律人员从业资格者或者有CIA、CPA证书者优先。

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