厂的员工守则（精选7篇）

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厂的员工守则（精选7篇）

　　员工守则是指企业内部的员工在日常工作当中必须遵守的行为规则。下面是小编带来的厂的员工守则（精选7篇），希望对你有帮助。

厂的员工守则（精选7篇）

　　厂的员工守则1

　　一、劳动纪律：

　　1、上班要保持良好的精神面貌，集中精力进入工作状态。

　　2、工作时间要坚守岗位，不得擅离职守。

　　3、工作时间不得办私事，不做私活，不能吃零售，不能饮酒，工作岗位禁止吸烟，吸烟要到指定的吸烟区，不得大声喧哗、吵闹。

　　4、职工必须服从工作调动和工作分配，如果本人认为调动分配不当，可以向上层反应，但未改变前，仍须执行原决定。

　　二、考勤制度：

　　1、工作时间为上午：

　　2、职工不得无故缺席和旷工(旷工半日，不发当日工作，并罚款元;旷工一日不计当日工资，并罚款元，以上均从当月工资中扣除)。

　　3、职工不得迟到、早退、应提前十分钟到岗位做好班前的工作准备。

　　4、请假必须写请假条，经批准后方可休假，如特殊情况必须来电、函请示，并在事后一日内补办手续方视为有效假期。

　　5、职工不按请假缺席请假或未得批准擅自离开岗位，一律按旷工处理。

　　三、安全生产管理制度：

　　1、各职工必须认真学习理论知识和操作规程，熟练掌握印刷操作机器维修等相关知识。

　　2、按要求出成品，成品损耗数量，领料数量相符并登记，坚决杜绝浪费现象发生。

　　3、严守印刷机密，对保秘性印刷品，印后立即入库并将有关物品销毁。

　　4、勤检查电源线路，发现问题立即向上级报告。禁止乱拉、乱接电线，插座，未经同意不得私自动用机器，助手和学徒必须在领机的指导下进行。

　　5、工作场地应保持整洁畅通，地面、工作台及周围无杂物，维修工具配件要放到规定的位置。

　　6、机上所有安全防护设施，需要定期检查。

　　7、每天工作结束后，必须关闭设备电源，下班后要切断所有设备的电源和关好门窗。

　　8、注意易燃物品和防火器材的放置，禁止烟火。

　　四、安排生产管理：

　　1、晒版房、印刷、啤机，后加工等人员必须严格遵守每个工艺的制作过程，各道工序要严格把关，保证成品的质量(一般情况按样品要求制作)，若有不清楚的`地方，必须向业务员或设计师问清楚才进行印刷，以防出错。

　　2、晒版前务必要检查晒版机上有无灰尘、花点，确保质量，也要检查菲林是否符合质量标准。

　　3、印刷前要做好加油、上墨、上纸和机台清洁卫生等各项开机前的准备工作。

　　4、晒完版后，菲林必须分类放好，晒版房必须每天打扫，保持良好的工作环境。

　　5、印刷好的印件要整齐放好;印完之后的版材(校版纸、废品)必须封好，整齐分类放好，方便日后使用。

　　6、所有制作人员必须以人身安全、机械安全为第一，不得擅自操作机械，如有意外，后果自负。

　　厂的员工守则2

　　第一章：总则

　　“没有规矩不成方圆”，为规范本工厂管理，完善规章制度，加强职业道德教育，加强工厂与员工之间的信息交流，提高工厂文化，提高员工职业素质及修养，主人翁精神，发挥各自的主观能动性和创造性，踏踏实实工作，上下配合，特制定本守则。凡本工厂所属员工，均应遵守本守则的各项规定。

　　第一条：遵守地方政府的各项法令及工厂的各项规章制度。

　　第二条：准时上下班，服装整洁，佩戴工作证、举止大方。

　　第三条：服从命令听从指挥，要服从工厂的'工作调配，工厂因生产、工作需要，全体员工坚决要服从安排。

　　第四条：上班时间不得喧哗、吃零食、看报纸、小说等，非工作需要不得私自窜岗。

　　第五条：不得在工作场所内进餐、未经领导允许不得将亲友带入工作场所。

　　第六条：上班时间内不准私自会客，不得做与工作无关的事情。

　　第七条：要注意公共卫生，讲究社会公德，加强环保意识，美化绿化环境，不准随地吐痰、乱丢烟头、果皮、杂物等。

　　第八条：要讲团结，不准拉帮结派，不损害工厂利益的事，不准散播对工厂的生产上、经营管理上、人事安排上非真实的谣言。

　　第九条：要严守工厂机密，不准泄露工厂有关生产、技术、销售、人事、财务有关机密，违这要负起有此引起的一切责任。

　　第十条：下班要关闭电源、电灯、关好门窗，锁好各类工作柜，用水后要关闭水龙头。

　　第二章：考勤

　　第一条：本工厂上班时间为：上午下午晚上

　　第二条：每晚超过24：00所以员工不得出入，否则外出发生任何以为事故将其后果自负。

　　第二条：上下班员工必须亲自打卡签到，严禁代签，如果没有签到在上班者，必须向其车间主任讲述原由，补签考勤卡，否则视为旷工处理。

　　1、委托他人签卡者、代签到者伪造出勤记录者，一律按照旷工处理。

　　2、因特殊情况不能到岗签到者经车间主任核准后，可申请为请假处理。

　　第四条：月迟到早退不超过5分钟为全勤，迟到早退以一分钟1元从工作中扣除，迟到超过2小时以上的按照旷工处理。

　　第五条：旷工一天扣除3天工资，，月累计旷工超过3次者按照自动离职处理，工资不予结算。

　　第六条：员工请假一律以请假条形式向车间主管申请或者提前以口述形式向车间主管申请请假，若遇特殊情况可以电话或者委托他人申请请假，事后补办请假手续，否则视为旷工处理。

　　请假具体规定：

　　厂的员工守则3

　　1、遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制。

　　2、应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。

　　3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作。

　　4、请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。违者作旷工处理。

　　5、工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。

　　6、不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。

　　7、进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。

　　8、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。

　　9、爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。

　　10、运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工。）

　　11、吸烟要到吸烟区。

　　仓管员岗位责任制

　　一、仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要点清（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。

　　二、生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。

　　三、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。

　　四、仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐；属于非常亏损、追究保管人员责任。

　　物资采购员岗位责任制

　　一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握物资市场动态变动信息。

　　二、生龙活虎产经营急需的'物品要优先采购，与仓库人员常沟通，检查物资库存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。

　　三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应及时提供样板信息，供有关责任人选用。

　　四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。

　　五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管人员审核方可实施

　　六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。食品公司财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。

　　厂的员工守则4

　　一、公司各项财务收支管理原则公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。

　　1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。

　　2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。

　　3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：

　　（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制

　　（2）、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。

　　（3）、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。

　　（4）、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。

　　（5）、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。

　　（6）、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。

　　（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。

　　4、预算报告的审批。

　　（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。

　　（2）、财务部审核汇总。

　　(3)、报经总经理审批。

　　(4)、财务部安排资金和监督执行。

　　5、公司将另行单独制定预算管理办法。

　　二、用款制度

　　１、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。

　　２、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。

　　３、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。

　　三、借款制度

　　１、借款要求按照用款规定办理有关手续。

　　２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。

　　３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。

　　４、前款不清，后帐不借。

　　５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。

　　四、报帐制度

　　（一）、基本要求

　　１、各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。２、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。

　　３、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。

　　４、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。

　　（二）、报销审批程序和要求

　　１、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

　　２、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。

　　３、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

　　４、报公司财务主管人员审批。

　　５、报公司总经理或分管副总审批。

　　６、最后，到财务部门交由会计人员报帐。

　　（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。

　　五、各项资产管理

　　（一）、固定资产的管理

　　１、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的范畴。

　　２、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

　　3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

　　4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。

　　5、固定资产购置程序：

　　（１）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。

　　（２）、交由指定的采购部门审定。

　　（３）、办理有关的报批手续。

　　（４）、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。

　　六、固定资产使用的管理

　　固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。公司另将制定专门的资产管理办法。

　　（二）、办公用品等消耗品的管理。

　　1、办公用品，由办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。

　　2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。

　　3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月20元的标准执行。金额较大的办公用品，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。

　　（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。

　　七、材料及设备采购的'有关规定

　　（一）、购物申请、询价及签订合同

　　1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应作好采购计划，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。

　　2、大宗工程材料和关键设备的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出；其它物资的采购申请，一般每周可提出一次。

　　3、采购申请单提交后，由有关部门安排人员询价。进行询价时，需进行“货比三家”的调查，并对多家供应商进行比较。应尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。

　　4、在此基础上，经公司总经理审批同意后签订购货合同。

　　（三）、到货验收购买货物到达公司仓库后，各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货物，验收合格后，方可办理入库手续。若所到货物与订单不符，或质量不合要求，则应及时通知供应商退货，并通知申请部门妥善处理。

　　（四）、付款申请

　　1、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供应商比较表（如果需要）、合同以及有关批准文件等，以及仓库的验收入库手续。

　　2、力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。应尽量争取先货后款。

　　3、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间，在不影响公司信誉及经营的前提下，各部门应有意识的延迟资金的付出。同时注意合同签订应规范化。

　　4、财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等手续

　　八、其它规定

　　（一）、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。

　　（二）、广告宣传费的管理

　　１、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用。

　　２、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理的办法。

　　３、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。

　　４、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后执行。批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门一份，以便监督执行。

　　５、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财务部门区别不同费用进行考核。

　　（三）、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、借款合同及其它合同四大类，

　　１、按照公司规定，各种合同，必须报经公司法定代表人签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。

　　２、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。

　　３、所有经济合同签订后，都要及时交存档案室存档，同时一份交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。

　　4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

　　5、各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。以上规定，自颁布之日起执行。

　　厂的员工守则5

　　1. 凡本厂职工必须尊守本守则

　　2. 按时上下班，不得迟到早期，有事向厂，组长请假

　　3. 服从厂里安排，听从调动

　　4. 认真做好本职工作，做好每一事情

　　5. 加强团结，发挥团体合作精神

　　6. 不得打架闹事，不得组织他人罢工

　　7. 相互帮助，提高技能

　　8. 相互尊重，体现企业文化

　　9. 诚实、守信、进取

　　10. 防火防盗，人人有责

　　11. 如要辞职，须提前半月书面申请

　　12.开放思想，认清形式，与工厂的发展保持一致

　　厂的员工守则6

　　1、公司员工应忠于职守努力做好本职工作，服从各级主管的合理安排。

　　2、总经理是公司最高负责人，总经理及其直属部门主管有权安排和调配员工的工作岗位，员工必须无条件服从。

　　3、树立“质量第一”的思想，严格执行工艺规程，切实执行自检、互检、首检的规定，确保产品质量，认真填写原始记录，按时上报。

　　3、公司员工应按时上下班，亲自打卡，不得迟到或旷工。严禁代他人打卡(或由他人代打卡)，违者一律记小过。

　　4、公司员工伪造出勤记录者记大过。

　　4、公司员工因事需请假时，应按规定办理请假书面手续，允许后方可离开工作岗位。

　　5、在工作场所或工作时间内吃零食,吸烟，乱丢垃圾，看小说、书报、谈笑、打瞌睡者记警告。

　　6、未完成当天工作任务。而拒绝加班或初次不服从主管合理指挥者记警告。

　　7、屡次迟到、早退，经多次教育未改正，严重者作开除处理。

　　8、在工作场所喧哗、吵闹、劝阻而不听者记小过。

　　9、拒绝听从主管人员合理指挥监督者记大过，必须服从管理人员的工作安排，对于工作安排若有单方面不公正意识时，必须先服从后报告。

　　10、擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失者记大过。

　　11、造遥生事，散播谣言，致使公司蒙受重大损失者记大过。

　　14、凡动手打人，出手帮凶，打架时造成对方身体伤害者，使用武力或携带凶器威逼恐吓他人安全，实施暴力或重大侮辱之行为者给予罚款并送司法部门。

　　15、盗窃同仁或公有财物者给予罚款并送交司法部门。

　　16、有旷工人员令厂方生产有所延误造成损失严重者,另加处罚,以示警告

　　18、凡正式雇员辞职者，需提前三十天提出申请，经各级主管核实,送交人事部签署后方可生效,离职时,员工必须办齐离职手续,经部门主管签核后,工资结清离厂。

　　19、未经批准擅自离职且连续旷工三日者，以自动离职论处,员工无条件放弃工资及任何费用，放弃任何申诉权，如果给公司造成损失将追究法律责任。

　　20、通过多次培训后不能胜任工作及工作表现不佳者被公司辞退，公司将提前通知本人办理离厂手续，只发给被辞退人员在厂期间出勤工资。

　　21、凡严重违反厂规厂纪而被公司开除者一律先记大过,当天办理离厂手续，并结算工资,不得停留在厂,若有损坏物品或材料浪费需照价赔偿

　　22、公司的`薪资制度为计件及月工资，请假事宜：所有请假人员必须填写请假单，经组长，主管，经理批准后方可生效，事假视其它生产任务而定，病假(特殊情况须出示医疗证明);员工入厂试用期为一至三个月，最长不超过六个月。员工办理离职申请，需要提前一个月向部门主管提出申请，经批准后到期结算工资，如有特殊情况需要急辞工者，须扣除半月工资。

　　23、上下班时间：上午：8:00—12:00下午：13:00—17:00工人如有加班，须由车间主管或者负责人出具真实有效的书面证明。

　　25、上班时间不得接听，玩弄手机，不得聊天或随意在车间走动等一切非工作事宜。

　　26、所有工人进出车间都必须穿着工衣，不准在车间打赤脚、穿草鞋和拖鞋。上班时间不准衣着太露。女工进车间严禁头发披散或留长辫子，不准穿裙子和戴首饰。

　　27、每个员工必须按时参加安排的政治、文化、技术业务学习和各种会议，不得迟到和早退。

　　27、如果发现他人故意损坏公司设施对其罚款。

　　29、以上所有条款公司具有最终解释权。

　　30、凡我公司员工必须无条件遵守以上各条款。

　　注:凡有特殊情况者必须经过有关部门领导批示