最新建筑工程质量管理体系工作手册
2、 施工图纸会审：
(1)、施工图纸会审由业主组织，设计单位、监理工程师、承包商共同参加;
(2)、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作;
(3)、施工图纸会审记录经工程总监审定同意，报公司领导批准;
(4)、形成施工图纸会审纪要，由公司正式行文，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据;
3、 施工图纸会审参加人员：项目主管、各专业工程师、工程管理部主管、造价合约部主管、工程总监;
4、 施工图纸自审与会审内容：
(1)、施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范;
(2)、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误;
(3)、建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致，技术要求是否明确;
(4)、熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求;
(5)、基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致，弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系;
(6)、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取那些新技术;
(7)、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求;
(8)、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求;
(9)、建筑设备和加工定货有何特殊要求;
(10)、防火、消防是否满足;
(11)、材料的来源有无保证，能否代换;
(12)、新材料、新技术的应用有无问题;
(13)、施工安全、环境卫生有无保证;
(14)、地质地勘资料是否齐全;
(15)、有无分期供图的时间表;
(16)、设计地震烈度是否符合要求;
(17)、图纸是否符合业主要求;
5、 由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达承包商实施执行;
6、 其中单项施工图纸自审和会审意见，必须严格遵循国家规程规范、行业标准，并与工程项目的总体施工图纸会审要求衔接，其审查核批准程序与施工图纸自审和会审相同;
7、 施工图纸会审意见原件应一式八份：设计单位、承包商、监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监、综合管理部存档;
十、 施工组织设计
1、 根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经业主批准设计施工图纸，承包商进场二周内编制完成工程项目施工组织设计;
2、 施工组织设计内容：
(1)、工程概况;
(2)、施工部署和施工方案;
(3)、施工准备工作计划;
(4)、施工进度计划;
(5)、总包、分包的分工范围及交叉施工部署;
(6)、施工进度计划包括网络计划、横道图计划;
(7)、技术经济指标等;
3、 监理工程师在五个工作日内提出审核意见;
4、 专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部提出审查意见，报工程总监审定、公司领导批准(在三个工作日内);
5、 监理工程师将批准的施工组织设计送达承包商实施执行;
6、 其中单项施工组织设计由单项承包商编制，但必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程项目的总工程进度计划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织设计相同;
7、 施工组织设计原件应一式七份：承包商、监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监、综合管理部存档;
8、 施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，项目主管、工程管理部、造价合约部必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。
十一、工程进度计划：
1、 编制原则：根据合同约定、施工设计图纸;
2、 工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施;
3、 承包商根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工程项目进度计划;
4、 月度工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划安排及完成工程量、完成计划完成投资;
5、 报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见;
6、 业主现场专业工程师、项目主管在一个工作日内审查完成，报送工程管理部、造价合约部审核，报工程总监、公司领导批准(一个工作日内);
7、 监理工程师送达承包商实施执行;
8、 月度工程进度计划原件应一式八份：承包商、监理工程师、业主的项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监、财务中心，综合管理部存档;
9、 施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，项目主管、工程管理部、造价合约部必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现。
十二、施工预算书
1、编制原则：
(1)、为加强工程项目预结算管理，规范预结算编制与审核，合理、有效控制工程造价;
(2)、工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价;
(3)、工程结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、经济签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算;
(4)、凡进行工程项目预结算编制审核工作，应遵守国家法律法规及公司制度、业主现场管理工作手册，遵循客观、公正、诚信原则;
(5)、严格审核工程项目造价，确保工程项目造价的误差控制在合理范围内;
2、工程项目施工预算书由承包商进场十五日内编制完成;
3、由造价合约部外委工程审计事务所进行审查，审查后的施工预算书不作为最终的结算依据;
4、审查后的施工预算书原件应一式六份：承包商、监理工程师、业主的工程管理部、造价合约部、财务中心、工程总监;
十三、工程报表：
1、工程报表分工程周报、工程月报表;
2、工程周报：
(1)、根据本周工程项目施工完成情况，由各专业工程师统计编制各工程项目本周工程施工完成情况，项目主管负责组织汇总，按公司统一规定的格式编制上报工程管理部、造价合约部、工程总监;
(2)、工程周报内容：本周工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量、工程施工中需要解决和存在的问题;
(3)、工程周报时效性：在本周的星期日下午编制完成，下周星期一上午上班前报送;
(4)、工程周报的名称编号规定：×××工程项目，××××年××月××日;
(5)、工程周报份数：一式四份，报送项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监;
3、工程月报：
(1)、根据本月工程项目施工完成情况，由承包商根据合同约定、监理工程师条例和工程项目的实际情况，按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制;
(2)、工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量;
(3)、工程月报的时效性：由承包商在每月25日前编制完成;
(4)、报送监理工程师在五个工作日内提出审核意见;
(5)、业主现场专业工程师、项目主管在三个工作日内提出审核意见;一个工作日内传递给监理工程师，由监理工程师将审核批准的工程月报送达承包商;
(6)、工程月报份数：一式六份，承包商、监理工程师、业主的现场项目主管、工程管理部、造价合约部、财务中心;
(7)、工程月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据，各专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部必须认真履行职责，严格核算、审查，确保业主的投资利益得到保证。
十四、现场材料设备进场检查验收：
1、现场材料设备进场验收原则：根据合同约定、国家规程规范标准和设计图纸;
2、现场大综材料设备进场验收：由承包商通知监理工程师组织验收，现场相关专业工程师(土建专业工程师或强电专业工程师或弱电专业工程师或给排水专业工程师)必须参加现场验收签字确认;
3、现场甲供材料设备进场验收：
(1)、由现场项目主管组织监理工程师、承包商进行现场验收交接工作;
(2)、现场相关专业工程师(项目土建专业工程师或强电专业工程师或弱电专业工程师或给排水专业工程师)、项目主管必须参加现场验收签字确认;
(3)、上报土建造价工程师(或安装造价工程师)、工程管理部、造价合约部审查确认、财务中心备案;
(4)、现场甲供材料设备进场验收单作为甲供材料设备付款凭证;
(5)、无甲供材料设备进场验收单或验收签字手续不齐全，财务中心有权拒绝支付材料设备费用，相关第一责任人为项目主管、工程管理部主管、造价合约部主管，第二责任人为相关专业工程师(项目土建专业工程师或强电专业工程师或弱电专业工程师或给排水专业工程师)、土建造价工程师(或安装造价工程师);
4、现场材料设备验收规定：根据施工设计图纸和合同的约定，材料设备进场必须具备相关的材料设备产品合格证、性能检测报告或质量许可证等;
5、对不符合验收规定的材料设备严禁运进工程现场;
8、 现场材料设备的进场检查验收，是确保工程质量的一个重要环节，现场专业工程师(土建业工程师或强电专业工程师或弱电专业工程师或给排水专业工程师)、项目主管必须认真履行合同约定，严格控制现场材料设备的进场质量关。
十五、工程项目检查验收：
1、隐蔽工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管参加验收签字确认;
2、分部分项工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管及合同主管、工程管理部、造价合约部、物业公司参加验收签字确认，报工程总监备案;
3、单位工程项目验收：由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监参加验收签字确认，报公司领导备案;
4、工程项目初验：由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，业主批准，由监理工程师组织实施，严格按照工程建设备案制管理规定要求进行;
(1)、内部初验参加单位：承包商、监理工程师、业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监;
(2)、正式初验参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监、公司领导;
5、工程项目竣工验收：
(1)、由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，业主批准;
(2)、工程项目竣工验收由业主组织实施;
(3)、参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监、公司领导;
6、一般工程验收资料由承包商按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，监理工程师、业主的现场专业工程师、项目主管参加现场检查评定，通过检查评后签字确认;
7、单位工程验收、工程项目初验、工程项目竣工验收按照公司规定要求相关部门、公司领导参加检查评定，通过检查评定后签字确认;
9、 工程项目竣工验收资料：按照工程建设备案制管理规定要求，承包商提交经监理工程师、业主签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案，并评定工程项目质量等级。
十六、工程竣工移交：
1、根据批准的工程项目竣工验收报告，承包商提出工程项目移交报告;
2、监理工程师审核同意，报业主批准实施;
3、承包商提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套;
4、办理移交手续，承包商、监理工程师、业主的项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监、公司领导签字确认，进行正式移交;
4、 同时业主和物业公司正式办理交接手续，参加交接的人员：项目主管、工程管理部、造价合约部、财务中心、工程总监、公司领导，相关工程竣工验收资料交二套给物业公司。
十七、工程款支付：
1、工程进度款支付：
(1)、根据审核批准的工程月报表，由承包商提出支付申请单;
(2)、监理工程师对工程进度款提出具体审核意见;
(3)、业主现场专业工程师、项目主管具体核算签字确认;
(4)、工程管理部、造价合约部提出审查意见;
(5)、工程总监审定同意;
(6)、由承包商传递到财务中心;
(7)、财务中心进行内部计划核算;
(8)、财务中心上报业主领导批准;
(9)、财务中心开具工程进度款支票，承包商在每月规定的时间内办理相关领用手续，提取支票;
2、 工程支付申请单原件三份复印件三份，原件分别存承包商、监理工程师、业主财务中心，复印件由造价合约部分别传递业主项目主管、工程管理部、工程总监。
十八、工程项目结算：
1、工程项目结算原则：合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料;
2、承包商提出工程结算报告，经监理工程师，项目主管、工程管理部会签同意后，传至造价合约部;
3、业主造价合约部在十五个工作日内完成总体初审工作;
(1)、竣工结算审核工作，由造价专业工程师具体实施;
(2)、严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内;
(3)、审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规性、合理性;
(4)、审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定;
5、经业主项目主管、工程管理部、造价合约部核算确认签字：
(1)、项目主管必须审核工程量的准确性;
(2)、工程管理部必须审核工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单等是否严格按照业主现场管理手册的签字程序确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单坚决不允许进入工程结算中;
(3)、造价合约部必须坚决履行职责，严格认真对所有审核内容进行复核审核;
6、业主委托工程审计事务所审查;
7、工作总监审定同意;
8、上报业主领导批准;
9、承包商依据工程进度款的结算审查审定批准程序办理工程结算手续，进行工程结算支付;
10、工程项目结算书一式六份：承包商、监理工程师、工程审计事务所、业主造价合约部、工程管理部、财务中心;
9、 工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、工程质量保证金后，严格按照审查审核批准的付款流程办理。
十九、工程项目经济分析：
1、造价专业工程师应在工程项目结算确定后的二十个工作日内，对工程项目进行详尽的经济分析，编制工程项目经济分析报告;
2、项目部是公司生产的第一施工现场，工程项目的主管部门工程管理部、合约部必须在要求的时间内解决现场施工中存在的任何问题;
3、其他相关部门也必须全力帮助解决现场施工中存在的任何问题;
4、工程管理业务联系单是考核考评工程管理人员完成工作情况的依据;
工程管理业务联系单分主送部门、主送处理人和抄送部门、抄送处理人，主送部门、主送处理人、抄送部门、抄送处理人都必须在第一时间内完成处理工作;
5、工程管理业务联系单必须明确需要请示联系处理的工程问题及处理时限要求;
6、对在要求的处理时限内相关部门、相关处理人不处理或拖延处理，根据影响工作的情节轻重给与过失单处罚;
7、工程管理业务联系单传递规定：
(1)、项目部以打印书面形式按照规定填写工程管理业务联系单，实行名制;
(2)、项目部以传真形式发送基建综合管理部，原件留存项目部备查;
(3)、基建综合管理部收到传真后，进行登记，登记的内容：项目部、主题、编号、收到时间，基建综合管理部负责将传真件复印，分别送达主送部门(主送处理人)、抄送部门(抄送处理人)、工程总监签收;
(4)、工程管理部门和相关部门对工程管理业务联系单的处理意见的回复，以复印件方式送达工程现场项目部、报工程总监，原件留存部门备查。
第四部分 工程资料管理
一、工程项目资料分类：
1、文字资料：
(1)、工程项目合同;
(2)、监理工程师大纲、规划、条例，监理月报，指令，通知，函件;
(3)、承包商报告、函件;
(4)、业主指令、通知;
(5)、设计图纸和设计文件;
(6)、会议纪要;
(7)、工程质量事故核查处理报告;
(8)、施工组织设计;
(9)、施工进度计划;
(10)、工程报表;
(11)、经济签证;
(12)、现场技术核定单;
(13)、认质单;
(14)、认价单;
(15)、工程款支付申请单;
(16)、工程竣工资料;
(17)、工程检查验收资料;
(18)、公司内部文件资料;
(19)、各种电子文档
2、图片图象资料：工程项目照片、录音带、录像带;
3、电脑部份：现场项目管理资料;
二、工程项目资料的管理职责：
1、项目主管负责工程项目现场的资料管理;
2、现场工程项目人员应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全;
三、工程项目资料管理规定：
1、工程现场每周必须进行工程项目资料整理归档工作;
2、现场档案资料管理员负责审查档案资料，整理齐全后保存;
3、借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换;
4、工程项目资料必须建立资料台帐、资料目录。
四、工程项目文件资料的签收传递规定：
1、设立文件签收本，一切文件资料必须送达时要求签收;
2、设立文件发文本，一切文件资料必须发送时要求接收人签收;
3、公司内部指令，通知、报告必须采取书面形式，均具实名;
4、对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名;
5、所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发。
6、工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。
五、 工程项目管理规定表格：
管理通用表格附后，工程管理过程中必须采用相关表格。
第五部分 工程管理人员的考核考评管理
一、考核考评管理规定：
1、工程管理人员的考核考评管理，是公司评价工程管理人员的工作表现、工作业绩的一项制度规定，督促工程管理人员改进工作，提高工作效率;
2、工程管理人员必须参加考核考评，作为增加薪资、晋级、调动、奖罚、解雇等人事处理的依据。
二、考核考评的内容：
1、工程管理人员的工作表现，工作态度、是束严格按照《为主现场工作管理手册》的规定和要求，履行工程管理人员的工作岗位职责，积极认真负责的完成本职岗位工作;
2、工程管理人员在工作中的主动性、责任感、团队合作精神;
3、工程管理人员个人的道德品质、创造力、判断力等;
4、工程管理人员对完成工作具备的工作知识、技术经验、学习接授新知识的能力;
5、工程管理人员执行上级指令、计划组织的能力、联系协调能力等;
三、考核考评办法：
1、工程管理人员每周、每月按时填与本周考核表、本月考核表，对本周(本月)完成的工作进行自我评价;
2、由工程总监对工程管理人员进行考核;
3、上报公司领导对工程管理人员进行评定;
5、 考核表交办公室存档;
6、 工程管理人员的考核结果与公司的绩效工资直接挂钩。
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