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制程检验控制程序范本2017
一般企业进行体系认证，先组织内审员对自己的企业进行审核，以确定体系运行是否有效，对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改，再由认证机构派出审核组对企业进行审核，从而获得认证资格。 小编下面为大家整理关于制程检验控制程序的范本，欢迎阅读参考：
一、目的:
及时检验发现制程中品质问题及存在的品质隐患，并提出改善加以预防,以确保生产制程顺畅，产品符合客户标准之要求。
二、范围:
本公司各段制程之产品检验均属之。
三、权责:
3.1.作业员:完成制程中之自检作业。作业要领: 目视、手感、检具、实配检测。
3.2.品保员:完成生产制程中的首件确认及制程巡回检验并记录，发现异常时及时上报并协助解决。
3.3.品质工程师:负责制定制程中之检验规范, 核查辅导品保之工作,分析制程中的异常问题
并要求相关部门进行改善，处理现场突发的品质异常问题并上报上级主管。
3.4.品管课长:督导品质工程师、品管组长、品保员完成各自相关的工作;及时纠正工作中的错误作业;处理上报的品质异常问题。
3.5.品保部主任:处理品保、品管组长上报的品质异常问题。
四、作业内容
4.1.首件检验和记录
4.1.1.首检确认时:a.批量生产时;b.模具、夹具、机台故障修复时。
4.1.2.生产现场作业员开机生产时，应首先依作业指导书(SOP)自主检验产品质量是否异常，无异常主动将首件品交品保员确认。
4.1.3.品保员应根据<<检验标准(SIP)>>对制程中的各类产品进行首件检验确认，首件检验合格方可准予生产。
4.1.4.首件检验内容依照 <<检验标准(SIP)>>所确定之内容执行，确保生产产品的品质正常，同时品保员应将检验结果记录于"首件检验记录表"上。
4.2.制程检验和记录
4.2.1.制程中作业员依作业指导书(SOP)确定自主检验项目,按时完成自主检验，确保制程品质正常，无不良品流入后工序。
4.2.2.生产制程中,品保员根据《检验标准(SIP)》内容要求,对制程中的产品及时予以检验(当SIP未能及时下发时,品保员可依据经工程或客户签核之其它标准,如工程图面或样品对照、治具实配等进行检验, SIP下发后, 此标准自行作废),同时指导作业员作好自检工作。
4.2.3.品保员发现制程中品质有异常时，应及时通知生产现埸主管或本部门主管,对异 常问题确认后并要求改善。若品保员发现产品不符合"检验标准"情形，而对加工及性能没有影响时, 应经品保组长以上主管确认后方可作合格品放行(具体判定参见《检验之判定说明》)。
4.2.4.制程检验抽检时，若发现产品不良率超出3%时，应责令现场暂停生产，开出品质异常通知单寻找原因并改善，改善确认OK方可继续生产;前次检验与本次检验之间所生产的产品均隔离标示，交由制造单位全检挑选不良品, 将检出之不良品作不合格品处理。
4.2.5.包装线作业员制程中发现有品质异常时，应将异常现象告知品保员或生产主管，再由品保作合格与否判定，不合格则要作返箱全检处理(不良品超出3%时需开品质异常通知单告相关单位及本部门主管)。
4.2.6.转轴线品保员除了对制程进行首件确认、抽样检验之外, 在重要工位(扭力测试)严格要求测试人员将扭力控制在标准上线内，以防止扭力下滑。
4.3.产品各个制程中的制程稽核
4.3.1.品保员应对制程中操作人员操作方法进行监督, 对于不符合作业指导书的人员，责令其改善。
4.3.2.品保员在检验产品的同时对生产所用的机台应进行监督, 机器出现不良现象时，应及时通知生产线主管，停止机台进行维修。
4.3.3.品保员应对制程中的物料进行稽核。如使用上线的物料是否有合格标示，防止流入质量状况不清之物料，造成产线用错料现象(冲压课板材，加工组铆钉，转轴课垫片类)。对制程中成品及半成品进行稽核，产品摆放是否正确合理，标示是否清楚，转序单位是否正确，产品是否摆放在指定区域内。
4.3.4.品保员对包装线制程进行稽核时, 应注意操作者是否有少装、多装、混装现象，同时应经常抽查包装箱内产品与标识的料号、数量是否相符。
4.4.产品的功能测试
4.4.1.品保员对自制加工产品的检验，除了依照检验标准所规定之内容检验外，必要时应将半成品装配为成品,测试其性能,以防止检验中疏漏而造成其它问题，当对产品缺乏必要之测试手段时，可委托组装线品保协助测量。
4.5.制程检验合格可后方流入下工序。
4.6.不合格品之处理具体参见《不合格品管制程序》。
4.7品质工程师查核工作
4.7.1.品质工程师对装配线每日之在制产品,应对照图纸和相关技术数据进行全面查核并记录。
4.7.2.品质工程师在查核工作中发现的差异应如实记录并说明处理结果,保证在制产品尺寸,规格正确无误, 预防问题发生。
五、记录
首件检验记录表
制程品质统计日报表
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