用友U8采购暂估业务流程

用友U8采购暂估业务流程

　　你知道什么是采购暂估业务吗?你对用友U8采购暂估业务流程了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友U8采购暂估业务流程的知识，欢迎阅读。

　　采购暂估业务流程

　　采购订单—到货单—采购入库单—暂估成本录入—正常单据记账—生成凭证—期末处理—月末结账——采购发票—结转成本处理—采购发票审核—生成凭证—选择付款—生成凭证

　　1位置：采购订单

　　采购订单—增加—选择供应商—选择部门，业务员—选择存货—填写数量，价格—保存，审核

　　2位置：到货单

　　到货单—增加(增加下面的倒三角，选择采购订单)—保存，审核

　　3位置：采购入库单

　　采购入库单—增加(增加下面的倒三角，选择到货单)—保存，审核

　　4位置：暂估成本录入

　　暂估成本录入—查询(包含已有暂估金额的单据(选择是))—选择暂估的单据(在备选的单机上双击)—是否修改暂估的.单价—保存

　　5位置：正常单据记账

　　正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账

　　6位置：生成凭证

　　生成凭证—选单(勾选要生成凭证的单据，点击确定)—合并制单—保存

　　7位置：期末处理

　　期末处理—勾选仓库—点击处理

　　位置：采购月末结账(供应链—采购管理—月末结账)

　　位置：销售月末结账(供应链—销售管理—月末结账)

　　位置：库存月末结账(供应链—库存管理—月末处理—月末结账)

　　位置：存货核算月末结账(供应链—存货核算—记账—月末结账)

　　采购月末结账—勾选要结账的月份—点击结账

　　销售月末结账—勾选要结账的月份—点击结账

　　库存月末结账—勾选要结账的月份—点击结账

　　存货核算月末结账—勾选要结账的月份—点击结账

　　8位置：采购发票

　　普通采购发票—增加(参照采购入库单生成)—根据真实的采购发票核对，决定是否修改价格—保存，复核—结算

　　9位置：结算成本处理

　　结算成本处理—勾选仓库—确定—勾选单据—结算处理

　　10位置：采购发票审核

　　采购发票审核—查询—勾选单据—审核

　　11位置：生成凭证

　　生成凭证—勾选发票—点击确定—勾选发票单据—点击制单—确定

　　12位置：选择付款

　　选择付款—勾选供应商—确定—勾选发票单据—确定—勾选结算方式—确定

　　13位置：生成凭证

　　生成凭证—勾选付款单—点击确定—勾选发票单据—点击制单—确定

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