用友U8销售预收业务流程

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用友U8销售预收业务流程

　　销售预收业务流程

　　收款单录入—生成凭证—销售订单—出库单—销售发货单—销售发票—正常单据记账—生成凭证—销售发票审核—生成凭证—预收冲应收—选择收款—生成凭证

　　1位置：收款单据录入，生成凭证

　　收款单据录入—增加—选择客户，结算方式，金额等—款项类型(预收款)—科目(预收账款)—保存，审核—是否立即制单(是)—保存

　　2位置：销售订单

　　销售订单—增加—选择销售类型，客户，业务员，存货等—保存，审核

　　3位置：发货单

　　发货单—增加(参照销售订单生成发货单)—选择仓库—保存，审核

　　4位置：出库单

　　销售出库单—增加(参照发货单生成销售出库单)—保存，审核

　　5位置：销售发票

　　销售发票—增加(参照销售出库单)—保存，审核

　　6位置：正常单据记账

　　正常单机记账—查询—勾选要记账的单据—记账

　　7位置：生成凭证

　　生成凭证—选单—勾选单据—确定—合并制单—保存

　　8位置：销售发票审核

　　销售发票审核—查找—勾选需要审核的销售发票—审核

　　9位置：生成凭证

　　生成凭证—勾选发票，确定—选择标志—制单—保存

　　10位置：预收冲应收

　　预收冲应收—选择预收款—选择客户，款项类型—点击过滤—输入转账—选择应收款—选择客户—过滤—输入转账金额—确定—是否立即制单(是)—确定

　　11位置：选择收款

　　选择收款—选择供应商—确定—勾选单据—确定—选择结算方式—选择科目—确定

　　12位置：生成凭证

　　生成凭证—选择收付款单—确定—勾选单据—制单—确定

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