用友U8销售标准业务流程
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销售标准业务流程
销售订单—发货单—出库单—销售发票—正常单据记账—生成凭证—销售发票审核—生成凭证—选择收款—生成凭证
1位置：销售订单
销售订单—增加—选择销售类型，客户，业务员，存货等—保存，审核
2位置：发货单
发货单—增加(参照销售订单生成发货单)—选择仓库—保存，审核
3位置：出库单
销售出库单—增加(参照发货单生成销售出库单)—保存，审核
4位置：销售发票
销售发票—增加(参照销售出库单)—保存，审核
5位置：正常单据记账
正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账
6位置：生成凭证
生成凭证—选单—勾选单据—确定—合并制单—保存
7位置：销售发票审核
销售发票审核—查找—勾选需要审核的销售发票—审核
8位置：生成凭证
生成凭证—勾选发票，确定—选择标志—制单—保存
9位置：选择收款
选择收款—选择客户—确定—选择—确定—选择结算方式—确定
10位置：生成凭证
生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—保存
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