四川省住房和城乡建设厅2017年部门预算编制说明

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年预算数为6.44万元，主要用于：下属事业单位省政府驻京办事处建筑管理处的办公、差旅等日常公用支出。

　　2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2017年预算数为140万元，主要用于：四川省人民政府城建环保水资源规划项目领导小组办公室顺利实施多边和双边政府主权外债项目，完善和提升项目城市基础设施，提高城市防震减灾能力，促进城市社会及经济发展。

　　3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2017年预算数为15,150.84万元，主要用于：下属事业单位四川建筑职业技术学院人员工资、日常运转以及师资培训、人才引进、招生就业、科研、联合办学、教学、考务等高等职业教育支出，以推进学院进一步增强师资力量、提升教学质量和水平、保证学院各项高等职业教育教学工作正常进行、培养高素质的建设类专用技术应用型人才。

　　4、教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)2017年预算数为2,219.13万元，主要用于：下属事业单位四川建筑职业技术学院人员工资、日常运转、招生、联合办学、教学、考务等成人教育支出，以保证学院各项成人教育教学工作正常进行、培养高素质的建设类专用技术应用型人才。

　　5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为154.35万元，主要用于：厅机关及下属事业单位组织各类业务培训，以及外出参加专业培训的各项支出，拟提高全省住房城乡建设行业管理人员、从业人员的业务理论知识、业务专业水平，培养适应住房城乡建设事业发展的专业型复合人才。

　　6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为0.69万元，主要用于：下属参照公务员法管理的事业单位离退休人员支出，

　　7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为266.88万元，主要用于：厅机关离退休人员支出。

　　8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为1,108.89万元，主要用于：厅机关和下属事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为683.73万元，主要用于：下属事业单位职业年金缴费支出。

　　10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年预算数为10万元，主要用于：下属事业单位四川建筑职业技术学院去世退休人员抚恤、丧葬费支出。

　　11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年预算数为3.29万元，主要用于：厅机关和机关服务中心部分退休人员困难补助和遗属生活补助支出。

　　12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为103.8万元，主要用于：厅机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为763.25万元，主要用于：下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为55.75万元，主要用于：厅机关和下属参照公务员法管理的事业单位按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

　　15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2017年预算数为2,228.25万元，主要用于：厅机关和下属参照公务员法管理的事业单位人员工资、日常运行支出，保障各单位正常运转、正常履行职责职能。

　　16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为1,560.80万元，主要用于：厅机关和下属参照公务员法管理的事业单位业务工作支出，确保“城市基础设施建设年行动”、“百万安居工程建设行动”、“百镇建设行动”顺利实施和房地产市场平稳健康发展、抓好城镇化配套改革、做大做强建筑业、深化城乡环境综合治理、全面完成脱贫攻坚目标任务。

　　17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)2017年预算数为122.28万元，主要用于：下属事业单位住房城乡建设厅机关服务中心人员工资、日常运转支出。

　　18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2017年预算数为62.6万元，主要用于：下属参照公务员法管理的事业单位省建设监察总队城管执法、办案等工作支出。

　　19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2017年预算数为1,380.52万元，主要用于：下属非参公管理事业单位人员工资、日常运转以及全省建筑标准图集编制与出版、全省建设行业人才岗位培训、考核、注册、咨询、全省政府非经营性投资 “代建制”项目的监督管理，建设领域工程项目招标投标活动的监督管理、建设工程造价清单计价定额修编和造价技术经济指标采集与发布标准、全省城乡规划编制、重大课题和技术标准研究等工作支出，保障各单位正常履行职责职能，为推动我省住房城乡建设事业健康发展提供有力支撑。

　　20、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2017年预算数为456万元，主要用于：全省新型城镇化发展相关规划编制、研究、评估以及宣传等工作支出，推进全省区域中心城市、中小城市和重点小城镇发展，推动新区健康发展和旧城有序更新，促进就地就近城镇化，提高户籍人口城镇化率，推进全省住房城乡建设事业科学发展。

　　21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为1,267.67万元，主要用于：厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年预算数为1万元，主要用于：下属事业单位省建设工程造价管理总站按照规定标准发放给职工的购房补贴支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　住房城乡建设厅2017年一般公共预算基本支出19,013.04万元，其中：

　　人员经费15,905.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费3,107.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　住房城乡建设厅2017年“三公”经费财政拨款预算数171.16万元，其中：因公出国(境)经费28万元，公务接待费18.67万元，公务用车购置及运行维护费124.49万元。

　　(一)因公出国(境)经费较2016年预算下降12.5%。主要原因是省外办批准的2017年出国人数比2016年减少1人。

　　根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2017年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组4次, 7人。出国(境)团组主要包括赴意大利、捷克开展“一带一路”沿线国家宜居城市规划建设管理经验考察学习团，赴德国、法国开展“中法古镇论坛”、“中德特色小镇交流”活动学习交流团，赴一带一路沿线国家开展“一带一路”战略建筑业“走出去”发展交流团，赴波兰参加世界遗产大会、对接蜀道申遗相关工作团等，计划落实省委、省政府决策部署，对接国家“一带一路”战略，为我省建筑企业走出去发展搭建平台，促进建筑业做大做强，推进全省宜居城市、特色小城镇规划建设，加快蜀道申遗申报工作，提高我省世界遗产保护管理水平。

　　(二)公务接待费较2016年预算下降5.08%。主要原因是按照厉行节约相关要求削减了公务接待费。

　　2017年公务接待费计划用于国家部委来川督察工作、省外对口部门来川交流学习和省委、省政府组织承办大型会议的接待工作等。

　　(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长2.58%。主要原因是2017年预算中增加了机关公务用车保险费支出。

　　单位现有公务用车29辆，其中：轿车26 辆，越野车1辆，客车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费124.49万元，用于29辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我厅承担的推进新型城镇化健康发展、全面开展“城市基础设施建设年行动”、百万安居工程建设行动、百镇建设行动、加强房地产市场管理、推进建筑业持续健康发展、加快新村建设与精准扶贫、推进城市管理体制改革、全省世界遗产管理、散装水泥推广发展、建设监察执法、招投标监管、工程造价监管、建设质量安全监管等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　住房城乡建设厅2017年政府性基金预算支出440万元，全部是项目支出-其他新型墙体材料专项基金支出。主要用于住房城乡建设领域省级地方标准制订、规程编制、建筑标准图集编制等省本级项目。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2017年，住房城乡建设厅下属厅机关等2家行政单位以及四川省世界遗产管理办公室等6家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为663.03万元，比2016年预算增加12.66万元，增长1.95%。

　　(二)政府采购情况

　　2017年，住房城乡建设厅安排政府采购预算3,826.26万元，主要用于采购纳入政府采购目录范围的设备购置、车辆加油服务、车辆维修保养服务、机动车保险服务、物业管理服务、信息系统运行维护服务、电信服务、软件开发服务等。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，住房城乡建设厅所属各预算单位共有车辆29辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车29辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2017年住房城乡建设厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8,733.12万元。