采购流程的管理

　　采购，既是一个商流过程，也是一个物流过程，那么怎么做好采购流程的管理呢，下面一起来看看!

　　采购流程一，下单：

　　1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

　　2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

　　3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

　　4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

　　采购流程二，跟催：

　　采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

　　采购流程三，入库：

　　一).实物入库：

　　收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

　　二).单据入库：

　　采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。

　　采购流程四，退货：

　　采购填写退货单，进行订单退货。

　　五，对帐：

　　一)，月结表：

　　每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

　　目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

　　二)，增值税发票：

　　校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

　　在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

　　六，付款：

　　按照付款周期编制付款计划，安排付款。

　　询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

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