基金自查报告

基金自查报告

　　在当下社会，越来越多人会去使用报告，其在写作上具有一定的窍门。那么报告应该怎么写才合适呢？以下是小编精心整理的基金自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。

基金自查报告1

　　1、该员工工作认真，脚踏实地，关心同事。虽然工作性质繁琐、复杂，但她能平和地对待，处理事情有条不紊，工作总能自觉、认真、细致地完成，受到办公室成员一致好评。工作中她能够站在公司的角度，经常提出合理化建议，为部门的管理出谋策划，是领导的好助手。

　　2、该员工工作经验丰富且熟练，不论是本职工作还是辅助其他岗位的工作，从不斤斤计较。工作认真、负责，能主动帮助其他工友。本着要做就一定要做好的原则，工作中不怕累、不怕苦、善于钻研，是本部门员工学习的榜样。

　　3、该员工工作经验丰富且熟练，不论是本职工作还是辅助其他岗位的`工作，从不斤斤计较。工作认真、负责，能主动帮助其他工友。本着要做就一定要做好的原则，工作中不怕累、不怕苦、善于钻研，是本部门员工学习的榜样。

　　4、该同志在试用期间，表现优秀。服从安排。学习能力接受能力强。工作能力突出。工作认真、积极肯干，完成预定的考核任务，且成绩优异，予以转正。

　　5、该员工在工作上任劳任怨，勤快务实，服从领导，团结同事，能认真执行干布工艺标准，自我检讨意识较强，发现工作中的缺点能及时改正，对新员工耐心辅导，互助友爱。在车间发挥了模范带头作用。

基金自查报告2

　　按照房劳社督2号文件精神，镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理，成立了社会保险基金内部控制领导小组，同时开展了自查、自评、自纠活动，针对存在的问题及时进行了改正，下面向领导做简要汇报。

　　一、领导重视、健全组织

　　为了加强社会保障基金内部管理与监督，切实提高内控执行力和社会保险经办人员的责任意识与风险意识，进一步规范经办人行为，镇社保所成立了以主管镇为组长的社会保险基金内部控制领导小组。（名单附后）

　　二、自查自纠情况

　　7月17日，在社保所召开开展社会保险基金内部控制自查专题，对失业金领取、失业人员医疗费审核报销、城镇居民一老一小医疗保险费收缴、城镇居民一老一小医疗费审核报销、城乡居民养老保险费收缴、城乡居民养老保险费审核发放、城乡居民养老保险享保的资格认定、灵活就业人员的`医疗费的审核、发放等等涉及社会保险基金的业务逐一进行了梳理，听取了经办人在业务程序上的汇报，对关键环节进行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞，对自身进行了全面的评价。在自查中发现各项业务程序运动相对稳定，关键环节把握准确，以往社会保险基金未出现任何问题，但仍然存在以下二方面问题：一是业务流程公开度不够，缺乏社会监督机制。二是档案管理还不够规范，基础工作不扎实。针对上述存在的问题，立即采取了有效措施。一是健全业务流程公开制度，制定业务程序流程图，利用电子触摸屏设备进行公开，方便群众查找，增强了社会监督力度。二是健立规范的档案管理程序，由原来的业务经办人管理，变为专职档案员管理，纳入档案室进行档案管理。

　　三、自查的效果

　　通过对自查、自评、自纠，有效的提高了业务经办人员的业务水平，工作作风得到了加强。责任意识、风险意识明显提高。

基金自查报告3

市养老保险管理处：

　　根据人社部社会保险事业管理中心《关于开展社会保险基金安全专项检查的通知》（人社险中心函［20xx］71号）文件精神和省局、市处的要求，我局成立了以局长为组长的基金安全专项自查领导小组，相关业务人员组成自查专班，并对我局现有基金财务内部控制情况进行了认真自查，现就自查情况报告如下：

　　一、基本情况

　　截止20xx年8月底，全区有275个单位10212人参保，其中：在职7958人，离退休2254人(离休25人)。今年1-8月养老保险基金收入2672.22万元，养老保险基金支出2572.93万元，基金滚存结余1144.91万元。

　　一直以来，我局在基金财务安全管理上严格执行国家有关政策、法规，从未出现过贪污、截留、挪用等违规行为，也没有迟发、缓发、拖欠离退休人员的养老金情况，自本局组建以来，在基金财务会计上从未使用现金科目，也就是说无论征收还是待遇发放，均未使用过现金。

　　二、基金财务内控制度建设体系

　　（一）制度健全，切合实际

　　在社会保险业务管理工作中，制度建设是规范操作行为的基本准则，根据原国家劳动和社会保障部《关于印发加强社会保险经办能力建设的意见的通知》、《基本养老保险经办业务规程（试行）》和国家财政部《社会保险基金财务制度》等，结合我区机关事业单位养老保险的实际，我们先后修订完善了《夷陵区机关事业保险局规章制度汇编》、《账务管理制度》、《养老保险基金管理制度》、《会计核算办法》、《财务人员岗位责任制》、《统计管理制度》、《信息系统控制管理规定》、《业务经办内部控制制度》,根据工作情况还制定了《主要工作目标责任书》等，为我局基本养老保险规范管理提供了制度保证。

　　1、20xx年我局制定了《夷陵区机关事业保险局机关制度》，200９年又进行了重新修定，并装订成册。该制度主要是为加强基金财务内部控制以及各岗位间的牵制制约，防止和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金运行风险，以提高基金运行效率，同时对强化内部管理、奖勤罚懒、激发全局工作人员的热情起到了积极地推动作用。

　　2、在《夷陵区机关事业保险局基本养老保险基金管理制度》中，我们分别制定了《基本养老保险基金财务制度》《、基本养老保险基金会计制度》《基本养老保险基金档案管理制度》、等，在这些制度中分别规定了出纳、会计、财务负责人、单位法人代表的权限、职责、工作内容、相互制约关系等。

　　3、在《计算机信息网络管理制度》中规定了系统管理人员及各个岗位的权力、职责、工作内容、相互制约关系等；特别强调了机房管理、设备管理、数据存储备份、安全控制和突发事件应急措施等内容。

　　4、在《业务经办内部控制制度》中，对岗位分工合理设置、职责明确，岗位之间相互配合、相互制约，做到审批与支付分离、业务经办与会计核算分离、基金管理与运营相分离。建立业务经办的岗位责任制，明确各岗位的职责权限，实行恰当的责任分离制度，确保办理业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。要对业务经办建立严格的授权批准制度，明确审批人的批准方式、权限、程序、责任和控制措施，规定经办人业务办理的职责范围和工作要求。

　　实践证明，上述制度，比较全面地涵盖我局各个方面的工作内容，明确了各环节、各岗位工作职责，基本满足了各项业务管理需要，促进了我局各项工作的`顺利开展。

　　（二）基金财务设置合理，内控机制形成

　　按照内控制度建设、转变作风和争创满意机关活动的要求，对照国家和省、市有关规定，我们多次对内部经办程序进行了清理修订，我们认为目前我局业务流程设计基本合理，内控机制已经形成。

　　1、基金收支严格按“收支两条线”管理。从1998年开始，我区养老保险基金已经全部纳入财政社保专户储存，取消劳动部门收入过渡户，严格实行收支两条线管理办法，其记帐依据财社字

　　[1999]20号《社会保险基金会计制度》执行。基金收入由各单位自己申报，然后到税务交纳，直接进国库，单位财务凭财政税务的分账单记账。单位经财政和中国人民银行的批准，只开设一个支出户，用于支付养老金待遇。待遇发放资金支付和个人账户基金转移由分管领导审批后才能划拨转移。

　　2、我局严格按照省政府231号令开设社会保险基金支出

　　户，1998年由财政部门审批，人民银行发放开户许可证后在建行开立了基金支出户。与建行签订服务协议，用于接收财政专户拨入款项、发放养老保险待遇，且全部采用转帐方式通过代发银行实行社会化发放。自本局组建以来，在基金财务会计

　　上从未使用现金科目，也就是说无论征收还是待遇发放，均未使用过现金。

　　3、基金账务严格按国家会计制度和省、市有关要求独立建账，并按规定核算。各项凭证合法合规，做到严格初审、复核，核算科目准确规范。基金会计账与出纳账相符，每月出纳账基金存款余额与银行账户相符，出纳按月编制财政专户、银行存款余额调节表，做到账证、账账、账表相符。

　　4、单位严格按国家财务会计制度规定设置会计、出纳，财务印鉴、票据等管理职责分明，出纳付款有相关的审核批准程序。我局《基本养老保险基金财务制度》规定，出纳不得登记涉及收支、债权债务等会计帐薄，不得保管会计档案资料，在实际操作过程中，我们也始终坚持这一规定。我局基金财务专用印鉴由社会保险基金财务专用章、出纳印章组成，社会保险基金财务专用章由会计负责人保管,出纳印章由本人保管，符合财务制度印章保管规定。

　　5、退休（职）待遇（调整）审核、待遇支付及待遇资格认证等符合有关规定和程序，具体业务操作形成制约关系。每月应付养老金数由离退休人员管理股核定后，基金财务根据核定表开出申请单，经分管局长审核后报财政局审批拨款到支出户，再拨付到各代发银行。定期接收委托发放银行、邮局等反馈的信息，及时发现问题，解决问题。离退休人员自20xx年10月以来已经全部实现按时足额社会化发放，代发养老金银行、邮局反馈信息记录完整；代发银行、邮局及我局足额发放相关信息资料完整；各代发银行、邮局不存在滞留资金等违规现象，发放率100%。

　　离退休审核、资格认证资料齐全、工作程序比较完备、岗位明确、各项审核资料均经过复核、审批，各环节均有相关责任人签字，待遇领取人员全部进行了审验。

　　（三）、“金保工程”上线，为业务管理及内部控制提供有力支撑

　　近几年来随着我区基本养老保险业务范围和业务量的增加，20xx年年初我区“金保工程”软件上线，基本满足了各项业务工作需要。

　　１、信息系统管理和操作人员之间互不兼任，操作人员各有操作授权，工作中能做到相互制约。初步具备防范擅自修改系统数据的制约手段和措施。业务系统与外部互联网完全隔离，有关资料能每天备份。

　　２、计算机处理业务时保留业务经办人员的操作痕迹，具有可复核性和可追溯性。在系统中能直接查看实际业务操作痕迹，标明数据库日志，在应用系统记录业务处理流程的过程中，留有操作痕迹，可以识别不同人员对数据增、删、改的不同操作。

　　3、统计报表数据能从业务运行数据库中产生，并与基金财务数据、业务经办数据、信息数据库数据一致，统计报表按规定存档、备份。

　　三、廉政教育情况

　　自单位组建以来，我局认真组织党员干部深入学习反腐倡廉理论知识，进一步深化党员干部对加强反腐倡廉建设的重要性和紧迫性的认识，健全和完善反腐倡廉相关制度，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。我区从未发生贪污、截留。

基金自查报告4

　　今天，县政府决定召开20xx年新农合基金征收工作会议，任务就是对20xx年的新农合工作进行回顾，对20xx年的新农合筹资工作进行专题安排部署,受会议安排，为确保我县20xx年新农合基金征收工作的顺利完成。下面我讲两点意见供各位参考。

　　一、20xx年新农合工作的简要回顾

　　20xx年是我县实施新农合制度的第六年，我县的新农合工作在县委、县政府的高度重视和正确领导下，在全县各部门的大力支持与配合下，通过财政、卫生部门的密切配合和共同努力，运行平稳，参合农民真正得到了实惠，医疗费用负担明显减轻，参合农民受益面不断扩大，受益水平明显提高。我县的新农合管理体制和运行机制已基本健全和完善。

　　(一)参合率稳步提高，筹资规模不断扩大

　　20xx年全县参合人数为41.4万人，参合率达到95.45%，实现了上级要求95%以上的目标，较20xx年提高了3个百分点，基本实现了农村人口的“应参尽参”。随着参合人数的增加，新农合基金规模进一步扩大，20xx年，每位参合农民筹资标准为290元。其中：中央财政补助120元、省级财政补助87.2元、县级财政配套32.8元，筹资总额达1.21亿元。为提高参合农民医疗费用补偿比例奠定了基础。

　　(二)参合农民受益程度稳步提高

　　今年1～8月，全县新农合基金支出6662.35万元，共有49.5万人次从新农合制度中受益，其中门诊补偿46.48万人次，住院补偿2.75万人次，住院分娩定额补偿1753人次，慢性病补偿 926人次，全县住院费用平均补偿率达到56.51%，均高于省、州的平均补偿水平。我县新农合实施五年多来，全县有292.64万人次在新农合制度中受益，获得补偿2.87亿元，新农合制度给参合农民带来了实实在在的好处，深受广大农民群众的欢迎。农民的互助共济意识在新农合制度的实施过程中得到了较好的体现。

　　(三)管理机制日趋完善

　　一是形成了政府组织领导、卫生和财政部门共同管理、相关部门配合、医疗机构服务、农民群众参与的运行机制;二是建立了农民以户为单位自愿参加、以县为单位统筹、个人缴费和政府资助相结合的筹资机制;三是建立了封闭运行的基金管理机制;四是建立了以门诊统筹和大病统筹相结合、因病制宜、及时结算的补偿机制;五是建立了行政监督、审计监督(每年接受审计部门的审计)、民主监督和技术监督相结合，公开、透明的监督管理机制;六是建立了定点医疗机构准入、规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长的医疗机构管理机制。

　　(四)基金运行进一步规范

　　继续实行基金封闭运行模式，在控制医疗费用不合理增长和加大稽查力度方面下功夫，确保了新农合统筹基金合理支出，确保了基金安全运行。

　　(五)新农合制度建设有力地促进了卫生事业的健康发展

　　今年1—8月，有81.64%的参合农民在县内就医，62.01%的新农合基金流向县内。通过实施新农合，农村医疗机构得到了较快的发展，真正实现了农民得实惠，卫生得发展，政府得民心的三赢局面。

　　新农合工作是一项直接面对广大农民群众、政策性强、涉及面广的社会系统工程，需要与财政、民政等部门做好统筹协调，遇到的困难和问题很多。因此，在取得成绩的同时，仍存在着许多突出和不容忽视的问题，且将严重影响着新农合制度的健康发展，要认真加以研究解决：

　　1、干部的重视和认识程度不够。

　　一是部分干部对新农合工作认识和重视程度不够，没有在新农合制度实施过程起其主导作用，不学习和研究政策。甚至有些村干部的违背新农合政策的做法，在得不到新农合政策的支持时，就在新农合的实施和资金筹集时起反作用;二是基层干部对新农合工作的指导、监督不够;三是部分村干部法律意识不强，为农民出具证明时随意性很大，且缺乏真实性，导致将不应补偿的病种进行了补偿，主要体现在外伤病人;四是部分干部没有很好认识到新农合是我们的职责，是各级干部为农民做的一件大好事，总认为是给卫生部门做的。

　　2、政策宣传不到位。

　　各级干部及部分医务人员对新农合政策的了解不够，错误宣传、误导宣传、无原则宣传现象严重。导致农民不了解政策、不相信政策，影响了农民的参合积极性。

　　3、政策不稳定。

　　新农合政策每年都在发生变化，随着筹资标准的不断提高，虽然农民的受益水平明显增强，但仍对个人缴费标准的提高不理解、不支持,只看个人交费的多少，没注重享受了多少，给征收工作带来了难度。同时，补偿政策也在逐年进行调整，致使医务人员难以很好的掌握和执行。

　　4、医疗服务与参合农民就医需求有差距。

　　一是医疗技术水平不能满足参合农民的就医需求。因县内的医疗技术水平有限，以及乡镇卫生院基本药物制度的实施，许多原能在县内医疗机构诊治的疾病因受药品的限制，导致县外就医人次大幅度上升，新农合基金外流现象十份严重，农民的经济负担也在增加。二是村卫生室的服务认识、执行政策和规范操作的`能力、网络覆盖率等与新农合政策要求差距较大，不能很好的满足农民的就医需求。

　　5、基金征收矛盾大。

　　一是人口基数不实，农业人口基数与实际人口数不符，由于人口基数大，导致难以达到规定的参合率;二是筹资标准不断提高，筹资难度和成本也越来越大，各级干部的厌战情绪很大;三是农民的互助共济意识淡薄，且期望值较高，不愿付出，只求回报，加之对新农合政策不断变化的疑惑，部分农民以此为借口不愿参合。

　　6、信息采集不准确。

　　参合信息采集不准，主要是在资金筹集时，未按照要求进行农民参合信息的登记，出现登记错误、项目不齐，导致录入错误多，信息与实际不符，在新农合制度实施中要求修改信息的多，农民意见很大。

　　7、监管手段欠缺。

　　新农合监管难度大，手段欠缺加之目前尚未立法，导致一些违规违纪行为无法查处。目前有一起骗取合作医疗基金的案件，将依法移交相关部门进行处理。

　　8、网络覆盖差。

　　到目前为止，全县有183个村无网络，严重影响门诊统筹制度的实施和有效监管。

　　二、20xx年新农合工作建议

　　(一)精心组织，通力协助，密切配合，全面完成20xx年的征收任务

　　1、标准要清楚。以户为单位，个人缴纳参合资金标准为每人每年60元。

　　2、任务要明白。以乡镇为单位，参合率必须达到95%以上。

　　3、对象要搞准。凡户籍在本县的农村居民，以及户籍未在本县但长期居住在本县的务工、经商、工作、学习的农村居民，以户为单位参合，做到乡镇不漏村、村不漏户、户不漏人。已参加城镇居民医保的农业户口学生原则上不参加新农合。特别注意的是凡20xx年以后参加过合作医疗的农民必须凭卡原地参合，否则参合信息无法录入系统，导致农民交钱了不能享受新农合政策。

　　4、时间要严格。20xx年的筹资工作从20xx年9月下旬开始，11月20日结束，12月20日完成信息录入和核对。20xx年1月20日前务必完成新参合人员的磁卡制作和发放工作。20xx年1月1日县合管办将关闭录入系统，启动20xx年新农合补偿工作。

　　5、宣传要深入。宣传的广度和深度直接影响着参合率，特别是20xx年的筹资又增加10元，工作较往年难度更大，各级各部门要从以下几个方面进行宣传和解释。

　　(1)关于20xx年的筹资标准增加。一是新农合基金实行“倒筹资”体制，即只有参合农民达到一定的比例并且交纳了参合基金后，各级财政才给予配套资金。20xx年以来，农民缴费从最初10元，提高到20xx年60元(中央规定的最低缴费标准)，各级财政配套资金也从最初的40元提高到240元。在“十二五”期间随着新农合基筹资总额的增加，参合农民的缴费标准将还会有可能再提高。二是筹资标准提高与参合农民享受的新农合政策是成正比的，20xx年我县新农合筹资总额提高到290元以后，我县及时调整了补偿方案，提高了各级医疗机构住院的报销比例和补偿封顶线。同时对门诊统筹实行了按人平50元标准核算到参合家庭统筹使用，同时实行了一般诊疗费按次给予定额补偿。进一步提高了参合农民的医疗保障水平，让更多的农民住得起院，治得好病，有效减轻参合农民疾病经济负担。

　　(2)关于20xx年的补偿政策。我县20xx年的补偿政策是按照参合农民筹资总额300元的标准进行补偿方案的测算和制定的，20xx年普通疾病住院的补偿政策没有多大变化，重点将考虑重大疾病保障水平的提高，拟将重大疾病的保障种类由20xx年的6种增加到20种(如：儿童白血病、儿童先天性心脏病、终末期肾病、妇女乳腺癌、宫颈癌、重性精神病、耐多药肺结核、艾滋病机会性感染、血友病、慢性粒细胞白血病、唇腭裂、肺癌、食管癌、胃癌、Ⅰ型糖尿病、甲亢、急性心肌梗塞、脑梗死、结肠癌、直肠癌)。门诊统筹政策，只要在上级部门不强烈干预的情况下将继续执行20xx年的模式。各级干部和医疗机构要采取多种形式进行政策的宣传和解释，不要让农民认为今年标准提高了，补偿比例也要提高的错误理解。

　　(3)加强20xx年门诊统筹费用使用的宣传力度。就目前的门诊统筹报销情况看，农民的门诊统筹费用使用率较低，利用征收时机，要大力宣传，告知参合农民抓紧使用20xx年的门诊统筹基金，结余费用不结转。乡镇卫生院要安排村卫生室提高服务水平，简化程序，加强宣传，方便参合农民门诊就医和费用补偿。

　　6、程序要规范。

　　一是在资金征收时，要对照户口簿、身份证、合作医疗卡等证件准确的进行农民参合信息的登记，切实做到项目齐全(特别是身份证号码的采集，按照上级要求，今年底要将参合农民的照片利用公安部门的户籍管理系统引入到新农合管理系统，唯一只有通过身份证号码进行识别，若身份证号码采集不准确和录入不及时，就会受到影响)，做到不漏、不错、不重，内容真实。

　　二是一定要实行边收费、边登记、边开票，做到农民参合人数、缴费金额、收费票据完全一致。开票时务必将家庭参合人员姓名全部写在发票上，便于信息核对。(因为有这样的一些的现象，若一个家庭有5人实际交费的只有3人，将交费人员姓名报征收员进行了登记，一旦有家庭其他人员未交费又生病了，就会找村干部、财经所和合管站，说是他们搞错了要求修改信息，不修改就会大闹而特闹;修改了就是骗合作医疗基金，同时也影响了下年度的基金征收，不交参合费只要修改信息，也可以报销费用。)

　　三是在收取参合花名册时，要明确专人严格审核把关，凡不符合要求的一律退回完善，避免参合信息失真的现象再次发生，做到信息一次性采集准确。

　　四是在进行参合信息录入要核对准确后再进行录入，录入要及时、准确、不缺项，力求做到征收结束一个村，就核准录入一个村。信息录入情况直接关系着参合农民能否按时享受新农合政策。乡镇合管站要通力协助，密切配合，使其在规定的时间内高质量完成参合信息的核对及录入工作。

　　7、部门要配合。新农合工作光靠卫生和财政两个部门是无法完成的，需要得到各级各部门的大力支持与配合。特别是统计部门要提供准确的人口基数，民政、计生、残联要准确提供代缴对象花名册，宣传部门要多渠道加强对新农合政策的宣传，公安部门要加大骗取新农合基金案件的惩治力度，并为新农合提供所需的身份证和照片等相关信息。

　　8、进度要督办。各乡镇要组织专班，加强对筹资工作的督办，对进度较慢的村要重点督办，确保按时完成任务。

　　(二)加强医疗机构服务能力建设，逐步适应参合农民的就医需求

　　1、提升服务水平。医疗服务能力和医疗服务质量直接关系着参合农民享受新农合政策的程度，也不同程度影响着农民的参合积极性，因此，各级医疗机构要不断加大基础设施建设投入，拓宽服务领域，加强医务人员的职业道德教育，搞好业务知识技能培训，不断规范服务行为，提升服务水平，提高服务质量，优化服务流程，落实医疗费用即时结报制度，落实各项服务承诺，严格执行新农合政策，最大限度减轻参合农民的疾病经济负担。杜绝违规违纪操作现象发生，县卫生局对新农合制度运行中的违规违纪行为将严肃查处，绝不姑息。

　　2、各级医疗机构要加大新农合政策的宣传力度，努力提高农民对新农合政策的知晓率，引导农民积极参合，县卫生局将参合率纳入各乡镇卫生院的年终考核内容进行管理。

　　(三)加强经办机构能力建设，强化新农合监管，确保基金安全

　　1、加快经办机构人员队伍的业务培训，提高经办能力。通过召开工作例会，组织人员外出学习，提高综合素质;加快网络建设，实行资源共享，落实网上转诊、网上监控、网上审核，提高工作效率，方便参合农民。

　　2、积极探索新农合运行机制。要大胆创新，探索更加“便民、利民、惠民”的新农合补偿机制和运行机制，加大新农合支付方式改革力度，使医疗机构由被动监管为主动监管，合理控制医疗机构不合理费用增长，最大限度维护参合农民利益。

　　3、加强医疗审核和监管，规范基金运行程序。

　　一是加强监管和审核。合管办和乡镇合管站要采取日常监督和专项稽查，定期对定点医疗机构的服务行为进行评估，使定点医疗机构切实做到合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费;严格三级审核，对不合理检查、用药、收费及超过控制标准的费用在三级审核中要坚决予以核减。

　　二是规范基金管理和运行。严格执行“收支分离、管用分开、封闭运行”的模式进行管理，建立动态的，透明的基金管理制度，定期公示参合农民受益及合作医疗补偿情况，接受审计部门和社会的监督。

　　三是完善责任追究制度。对违反合作医疗制度、医疗服务协议的定点医疗机构及个人，从严从重处罚，确保新农合基金足额、安全、有效地用在农民身上。

　　四是落实管理和考核制度。明确工作责任和任务，落实奖惩与处罚措施，充分发挥人员的积极性，对合管站工作人员在新农合制度运行中工作不主动、协调配合不力影响工作进展的，将严肃追究其责任。

　　五是加强廉政建设，严以律己。不得利用合作医疗向定点医疗机构提出不合理的要求，更不得拿合作医疗为私人谋利，损害参合农民利益。

　　同志们，新农合制度是一项事关全局和广大农民群众医疗保障的大事，工作任务重、矛盾多、困难大，在县委县政府的高度重视和正确领导，只要有各级各部门的齐心协力，大力支持与配合，我们将严格按照上级要求，积极探索，完善制度，强化监管，优化服务，相信我们新农合工作的既定目标就一定能够实现。

基金自查报告5

地区林业局：

　　根据林资［］3号《关于开展森林生态效益补偿基金自查工作的通知》和新林稽字［］6号文件要求，我局对-森林生态效益补偿基金进行了认真的自查，自查的情况汇报如下：

　　一、森林生态效益补偿基金收支情况：

　　1、森林生态效益补偿基金投资计划1395550元（管护费977800元、公共管护347750元、公益林管护交通工具70000元）。

　　2、财政到位森林生态效益补偿基金1495550元（管护费977800元、公共管护447750元、公益林管护交通工具70000元）。

　　3、森林生态效益补偿基金实际支出641000元［其中：①管护人员劳务费支出571000元。②公益林管护交通工具70000元。

　　二、森林生态效益补偿基金收支情况：

　　1、森林生态效益补偿基金投资计划1512800元（管护费977800元、公共管护60000元、管护基础设施建设中心站经费475000元）。

　　2、财政到位森林生态效益补偿基金1512800元（管护费977800元、公共管护60000元、管护基础设施建设中心站经费475000元）。

　　3、森林生态效益补偿基金实际支出1372600元［其中：①管护人员劳务费支出1171700元。②公共管护支出00元。

　　三、中央森林生态效益补偿基金（营造林资金）300000元，个人简历暂时在财政专户结余，营造林工程正在实施。

　　四、自治区（地方）森林生态效益补偿基金（管护基础设施建设资金）10元，暂时在财政专户结余，此项工程已竣工，资金正在拨付。

　　五、生态效益补偿基金管护人员管理情况：

　　我县胡杨林管理站招聘护林员55名，按自治区要求签订劳务合同55份，没有一个中心站和4个管护站，均建立健全了森林资源档案，目标管护责任制落实到位，共签订目标管理责任书55份，巡护记录填写全面，规范，管护措施到位，管护效果显著，公益林区森林覆盖率有明显提高。

　　我县招聘护林员26名，按自治区要求签订劳务合同26名，各个管护站负责人与胡杨站站长签订了管护责任书，胡杨林管理站站长与林业局局长，林业局局长与政府县长分别签订了责任书。各管护站档案齐全，管理规范，目标管理责任书落实到位，巡护记录均按照地区反馈意见进行了整改，管护措施到位，管护效果显著，公益林区森林资源覆盖率有明显提高。

　　六、基础设施建设情况

　　新建管护站一个，维修中心站一个，新建管护站2个，安放标志牌6面，安放宣传牌28个，订做警示牌30个，其中已安放20个，另一个中心站招投标手续已于11月办理完毕，近期将开工建设，档案齐全，管理较规范。

　　县林业局在监管森林生态效益补偿基金期间，无挤占、挪用、占用情况，严格按照《中央森林生态效益补偿基金使用管理办法》执行，做到专款专用。通过自查，存在的问题有：1、管护人员工资较低2、补助基金不能及时拨付到实施单位，心得体会造成国家公益林管护工作相对滞后。针对以上存在的问题，我局将根据实际情况及时采取措施，适当的提高管护人员管护费的.标准及公益林管护员的待遇，改善基层站生活和工作条件，更好的做好国家公益林管护工作。

　　附表：

　　1、生态效益补偿基金支出情况汇总表

　　2、重点公益林管护情况汇总表

　　3、生态效益补偿基金收支余情况自查表

　　4、违纪资金情况汇总表

　　县林业局

　　3月10日

基金自查报告6

　　根据审计要求，我局高度重视失业保险基金自查整改工作，立即召开专题会议进行安排部署，重点围绕失业保险基金的征缴、管理和支付等方面，认真开展自查和整改工作。现将自查情况报告如下：

　　一、失业保险基本情况及监管措施

　　失业保险制度历史沿革

　　失业保险是社会保障体系的重要组成部分，是我国与养老保险同步实施的最早的社会保险制度，1986年国务院颁发的《国营企业职工待业保险暂行规定》，是失业保险最早的法规。1993年4月12日国务院发布了《国有企业职工待业保险规定》，1998年国务院正式颁发了《失业保险条例》，将失业保险纳入了法律体系，标志着失业保险制度基本建立。XX年四川省根据有关规定制定了《×××省失业保险条例》，现在×××区根据《×××省失业保险条例》规定开展失业保险征收、待遇核发、基金管理等工作。

　　失业保险基金增长变化情况

　　以“十一五”期间为例,随着每年参保人员增加和缴费基数的提高，失业保险费征收和待遇支付每年都在递增，XX年至XX年间×××区失业保险费收入分别为336万元、326万元、379万元、923万元、1558万元、2573万元、6244万元，累计收入为1.23亿元；失业保险待遇支出为144万元、428万元、845万元、1099万元、1301万元、2228万元、4408万元，累计支出为1.05亿元；截止XX年底，失业保险基金结余3073万元。

　　失业保险基金管理措施

　　1、完善失业保险工作制度，规范资金管理

　　收好、管好、用好失业保险基金，责任重于泰山。近年来，×××区不断强化制度建设，狠抓保费征缴，严格基金监管，着力促进失业保险基金安全平稳运行。

　　一是严格执行《×××省失业保险条例》、《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》、《社会保险基金行政监督办法》以及《×××省社会保险费征缴暂行规定》，贯彻落实《关于做好失地无业农民失业保险和再就业工作的实施意见》文件规定。

　　二是印制了《×××区失业保险基金管理制度》、《基金内控制度》、《财务管理制度》等，规范业务流程，合理设置岗位，明确工作职责，建立岗位之间相互监督制约机制，加强对基金收、存、拨、支各主要环节的监督控制。定期对失业保险基金、财务管理制度进行检查，对薄弱环节及时完善，不断提高基金内控制度的科学性、全面性和可操作性，保证经办工作的规范运行。

　　三是严格失业保险基金财务管理。帐户按规定开设，我区失业保险的收入户、支出户及财政专户，均在国有商业银行开设，其利息收入按规定计入基金。失业保险费的征收标准统一，帐务准确，同时做到收入户资金及时划转财政专户，坚持每月与银行对帐。严格执行《会计法》、《社会保险基金财务制度》，会计人员一律持证上岗。基金会计、出纳做到职责权限明确并相互分离、相互制约，出纳不得记录和保管基金账簿，不编制、审核记账凭证，基金会计账簿、原始凭证每半年由单位组织相关人员内部审计一次。

　　2、规范失业保险征收发放流程

　　首先严控收入环节，把好“入口关”。一要严把缴费基数申报关。在参保单位失业保险登记及申报中，切实做到“四有三准一规范”。“四有”：有参保单位的《社会保险登记表》、营业执照或其他核准执业证件的复印件、组织机构代码证书复印件、《社会保险费申报表》和《参保单位参加社会保险人员缴费基数申报表》；“三准”：参保单位缴费台帐记录和个人缴费记录准，转出、转入、停保、续保记录准，年终结算准；“一规范”：以上相关资料准确、规范，装订合理、合规，查阅方便、快捷。二要严把全员参保关。实行各用人单位参保申报的缴费工资，必须经职工本人签字确认。三要严把稽核监督关。坚决杜绝瞒报、少报、漏报职工工资和缴费人数，增强征缴工作的透明度，防止保费流失，做到应收尽收。其次严控支出环节，把好“出口关”。严格执行《失业保险内部控制管理办法》、《失业保险发放程序》等规定，着力抓好提档介绍、资料比对、实地调查、会议讨论、待遇计算、手续办理、社区报到等关键环节，严把政策关、年龄关、资格关、发放关，切实加强基金使用监管，实现了失业保险金拨付不拖一天、不漏一人、不错一分的“三不”目标。

　　3、完善了失业保险参保信息及待遇享受基础档案

　　目前，建立了参保单位台帐，为参保人员建卡立档，详细记录每个参保人员的缴费情况。失业保险待遇的申报、审核、发放情况都建有档案，做到了资料翔实，装订成册，完善了所有人员从参保到领取待遇的全部个人资料。

　　4、健全监督体系

　　建立和完善基金管理内部监督办法，狠抓保险基金的现场监督，细化三方对帐制度，确保基金支出联合审批制度落到实处；严格执行基金内查内审制度，定期组织开展基金管理情况的内查内审，并主动接受审计、财政等专门监督机构的专项审计和检查，自觉接受人大、政协、新闻媒体等社会监督，使内部监督和外部监督互相配合，彼此衔接，形成监督的整体合力。

　　5、建立投诉举报制度。为维护参保人员的切身利益，建立投诉举报制度，各经办机构公开投诉举报电话号码，随时接受监督。对举报的问题进行调查，业经查实，实行责任追究制度，严肃处理。

　　二、失业保险工作取得的主要成效

　　失业保险以其保障生活和促进就业的双重功效，经过二十多年的发展和巩固，现在失业保险基金不但缓解了失业人员的基本生活压力，还承担了失业人员的技能培训经费，接受就业再就业服务所提供的各项帮助，为再就业创造条件，为促进全区经济健康发展、维护社会稳定等发挥了应有的作用。同时从参保人员到保障内容都有新的发展，一是失业保险其参保人员覆盖范围从城镇职工、农民工，到因国家征用土地后转非的失地农民，二是从生活救济、就业促进到基本医疗保障等方面，失业保险基金发挥了更多的作用。

　　目前，全区参加失业保险单位503户，参保职工11400人。其中：事业单位469户，参保职工8154人；企业34户，参保职工3024人。以XX年为例，我区征收城镇职工失业保险费517万元，征收失地农民失业保险费5727万元；发放失业保险金3791万元，其中为303名城镇失业人员发放失业保险金182万元，为6015名失地无业农民发放失业保险金3609万元。

　　保障了失业人员基本生活

　　近年来，到因破产、关闭、改组、改制终止和解除劳动关系后失业人员增加较大，失业保险对失业人员的基本生活发挥积极的保障作用。为确保失业人员按时足额领取失业保险待遇，经办人员深入关闭、破产、改制企业调查研究、了解情况，做到应接尽接、应保尽保。先后深入粮食系统、丝厂等破产改制、裁员较多的企业，宣传失业保险政策，了解失业人员构成、数量、流向等信息，帮助他们解决人员分流问题，确保所有符合领取条件的失业人员无障碍进入失业保险，及时足额发放失业保险金和其他待遇。同时，深入街道社区发放宣传材料10万余份，扩大失业保险的影响力，提高广大劳动者的维权意识。XX年以来，全市累计为19688名失业人员发放失业保险金7660万元，切实保障了失业人员的基本生活。

　　提升失业人员就业能力，促进其再就业

　　促进失业人员再就业，帮助他们重返劳动力市场是失业保险工作义不容辞的职责。结合就业市场实际情况，对失业人员进行职业技能培训或技能提升培训，是促进失业人员再就业的最有效途径。在深入调研的基础上，向上级主管部门提出了《关于进一步强化失业保险基金促进失业人员再就业的请示》，制定了《正在领取失业保险待遇人员开展职业技能培训方案》，内容涉及培训人员、培训学校、培训专业、培训时间、培训补贴标准等方面。近几年,共从失业保险基金中提取失业人员职业培训补贴38.9万元,培训失业人员846人。同时,由于失业职工通过技能提升尽快实现了再就业,客观上又减少了失业保险金的支出,从而实现了失业保险和促进就业良性发展。

　　积极落实“五缓四降三补”政策，帮助企业稳岗促进就业

　　为应对金融危机，上级下发了《关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知》，这一政策可以概括为“五缓四降三补”政策，允许暂时无力缴纳社会保险的困难企业，缓缴半年的五项社会保险费，缓缴的`社会保险费不加收滞纳金；根据基金支付能力，降低城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的费率，期限为12个月，其中失业保险费率由原来的3％降低到2％。

　　为使这一政策尽快落实到位，采取“缓大补小，计划实施”的办法，确立了受金融危机影响较大的爱众股份、正大集团、大安盐厂等企业为缓缴重点，根据市劳动保障行政部门认定标准和户数，及时办理缓缴手续；严格执行失业保险征缴新费率标准，准确核算降费后的应缴金额；XX年和XX年共降失业保险费75万元。

　　强化了失业人员医疗保障

　　XX年市人社局、市财政局、市国土局三家联合印发了《关于做好领取失业保险金期间的失业人员参加职工基本医疗保险工作的通知》，通知规定了从XX年7月份开始为领取失业保险金人员参加城镇职工基本医疗保险缴纳医疗保险费，停止了以前支付医疗门诊补助，这样增大了失业保险金支付力度，进一步强化了失业人员的医疗保障，XX年缴费基数为1462元/月，标准为117元/人月，5913人共缴纳基本医疗保险费399万元。XX年来，共支付医疗保障费621万元。

　　加强平台建设，提供高质量的公共就业服务水平

　　凡是参保人员失业后申请失业保险待遇时，都免费提供就业求职登记，借助公共就业服务平台，纳入了公共就业服务范围。通过基层服务网络体系，从求职登记、职业介绍、岗位培训、家政服务、信息收发、就业援助、法律咨询等方面提供就业服务。

　　三、失业保险工作中存在的主要问题

　　由于区域经济发展不均衡，企业发展有差异，有些企业对失业保险认识不足，促使失保费征收难度增大。

　　失地农民参保人数剧增，×××区财力薄弱，失地农民失业保险费国家应缴部分有挂帐情况，但能保证失地农民的失业保险待遇支出。

　　四、完善失业保险政策措施的意见和建议。

　　提高失业保险待遇，给予农民工同等的待遇，确保每一位缴了失业保险费的下岗失业人员在失业后有失业保险金领，助其尽快再就业。

　　强化和改进失业保险的促进就业和再就业功能。失业救济金主要是解决失业与重新就业之间的短期生活困难问题。产业结构的调整和企业结构的调整，使一部分人不得不进行职业变更。在这种变更中，无论是学习新工种还是寻找新单位，都需要一定的时间。在此期间，确实需要通过失业救济金来解决他们一定时期内的生活困难。但是，我们不能把失业者特别是年轻的失业者长期养起来，关键是让他们掌握一技之能，通过培训和再培训重新就业。这客观上要求调整现有的失业保险制度，通过改革现有的失业保险费的筹集、发放办法，通过调整失业保险金中用于技术培训、转岗训练的费用比例的办法，从以往简单的生活保险转化为促进失业人员的再就业，由消极保险转化为积极的失业保险，以避免单纯救济导致职工不求进取甚至是主动失业的现象，从而强化失业保险的促进就业和再就业功能。

　　加大对失业保险政策的宣传力度，提高企业参加失业保险的认识。由于用人单位对为职工参加失业保险不重视，企业不办理失业保险登记或不如实申报参保人数和缴费基数，使得失业保险扩面工作进长缓慢。

　　今后，我们要进一步建立健全失业保险基金的各项规章制度，做好基础工作，规范业务流程，严格执行上级统一部署和要求，不断创新工作思路，积极探索基金安全运行的有效途径，确保失业保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全。

基金自查报告7

xxx人社局：

　　为了规范xxx乡社会养老保险基金管理，加强社保基金监管，防范社会养老保险征管中的风险，堵住财务管理漏洞，根据上级有关工作精神及要求，开展近年来社会养老保险扩面工作以来的人社中心对养老保险工作基金征管情况开展了全面的自清自查。现将自检自查情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　（一）人员情况。xxx乡人社中心其有编制5名，实在岗人数2名。

　　（二）基金收支情况。养老保险个人缴费是由我中心工作人员下村收取养老保险费，下村收取养老保险的同时有农行代办点工作人员跟随我们下村收取，并发放养老金。

　　二、主要工作措施

　　1、提高思想认识，加强组织领导。为确保基金安全自查工作顺利进行，我乡成立了由xxx乡长任组长，xxx副乡长任副组长，人社中心工作人员及各包村包村干部为成员，成立城乡居民社会养老保险基金安全领导小组。各村村干积极配合，并结合自身实际情况，制定了自查计划和整改方案。

　　2、严格管理，防范流失，努力确保基金安全。明确了基金管理程序。人社中心工作人员收取的养老保险金，及时交到农行代办点打出票据，方能录入系统，确保基金安全。

　　3、构筑资金流失防范体系。有为老百姓缴费和取养老金的方便，我中心特邀请一个农行代办点工作人员中心办公室和我们一起上下班。

　　三、存在的问题

　　（一）是失地农民养老保险养老保险。现在有的老百姓还不知道失地农民养老保险的`政策。不知道失地农民养老保险有什么好处。

　　（二）是我乡有些人去年缴费时200元或者更多的钱，那时系统已经生存是第一次缴费的档次，到今年他们不知不觉只交100。00元的档次，我们不注意就把今年的录入成第一次录入系统的档次，每次把基金票据交到县里才发现。我们每次都及时给予修改。

　　（三）是我乡正在建设工业园区，加上高铁和两天桥大道以及岩站电站的修建，钻压我乡xx村、xx村、xx村等村民的农田和土，失地农民养老保险有部分的人还不了解。也就造成失地农民养老保险增发分批上交。

　　四、下步工作打算

　　一是推进城乡居民社会养老保险，全面保障和改善民生。大力宣传失地农民养老保险，深入村、组、户使得每个村民都知道失地农民养老保险的政策。

　　二是每次录入养老保险小票是一定要仔细看清楚票据的金额和上一次系统录入的缴费档次是否符合。

　　三是是统一方式采集标准，把握好适龄参保人信息入口关。逐年提高参保率。

　　四是深入调查研究，让更多失地农民群众了解该项惠农政策，享受该项政策，营造人人知晓、人人关心、人人自愿参保的良好氛围。

　　乡人力资源和社会保障服务中心

基金自查报告8

　　我县的新型墙体材料专项基金从20xx年7月开征，征收的主要是城镇新建建筑。20xx年7月到20xx年元月根据黔财综（20xx）77好文件规定按建筑面积每平方米8元标准征收，20xx年元月以后根据黔财综（20xx）79号文件规定按建筑面积每平方米10元征收，共收缴专项基1057166元。到目前为止没有一家企业申请返退基金，这笔基金一直在财政专户存着。

　　存在的`问题

　　我县新型墙体材料专项基金在征收、使用和管理方面严格按照国家和省有关政策规定执行。但仍然存在一些问题和不足，需要在今后的工作中进一步完善和改进。

　　1、由于部分建设业主资金周转困难，不能及时缴纳，导致管理部门未做到应收尽收。

　　2、没有专项基金返退。

　　3、专项基金使用效益不高。

　　下一步工作

　　1、严格按照文件规定，加大征收力度。深入开展监督检查工作，禁止随意减征、免征专项基金的行为，严格按照政策规定办理。

　　2、加大宣传力度，营造良好舆论氛围。充分发挥舆论的监督和导向作用，广泛深入地开展形式多样的专题宣传活动，积极宣传推进

　　新型墙体材料产业发展和应用的重大意义。通过各类新闻媒体的舆论报道，让大家进一步了解新型墙体材料所具有的技术性能优势，逐步关闭和淘汰传统墙材生产线，积极促进墙体材料革新和推广节能建筑事业大发展。

　　3、加强过程监管，按规定进行返退。根据省关于基金返退的有关规定，进一步完善基金返退程序。本着有利于促进新型墙材事业推广，方便企业报退的原则。

　　4、加快项目推进，充分发挥资金效益。积极利用新型墙体材料专项基金的调节作用，加大对新型墙体材料发展与应用的示范项目、配套技术开发、标准制定等扶持和投入。加快建立扶持企业和示范工程建设项目库。

20xx年5月24日

基金自查报告9

　　在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策。根据相关文件要求，认真自查，现将自查情况汇报如下：

　　1.医保科制定有医保部门工作职责、病历审核制度、特殊病管理制度、考评奖惩制度，药剂科制定有处方管理制度，医院在处方管理方面严格执行医保相关规定，门诊处方一般不超过7日用量，急诊处方一般不超过3日用量，慢性病等特殊疾病最长不超过一个月用量，同时注明理由。

　　2.开具的处方是严格按照《处方管理办法》的`要求，不存在重复处方，无诊断处方、分解处方等违规情况；

　　3.用药严格按照医保政策的要求，无明显超量、超限级等违规情况；

　　4.急诊留观病人管理符合医政的要求；

　　5.住院期间的检查、治疗、用药都是严格按照医保的相关规定，做到因病施治，坚持合理用药、合理检查、合理治疗，杜绝不合理检查、用药等情况发生。

　　6.无挂床、分解住院、冒名就医等违规问题；

　　7.住院费用结算严格按照系统里面的要求执行；

　　8.收费严格执行省、市物价部门的相关收费标准，不存在多收、乱收、挂靠收费等违规问题；我院坚持费用日清单制度，每日打印费用日清单发给病人，让参保人明明白白消费。

　　9.严格执行基本医疗保险药品目录和诊疗项目、医疗服务设施范围，药品实行全品种计算机管理，未出现以药换药、以药换物、以物换药等药品管理问题；

　　10.严格执行定点医疗机构医疗服务协议，做到诊断和病史辅助检查相符，用药与处方相符，费用收取与医嘱相符，严格执行出入院标准，办理入院手续时，认真核对“人、身份证、社保卡”是否一致，及时为达到出院标准的病人办理出院手续。

　　11.密切配合社保经办机构工作，医疗保险费用未单独建账，但凭证是分开做的，医疗保险发票实行单独装订，处方由于分得太细，如果单独存放工作量太大，所以现在处方暂时只是按药品分类单独存放，没有把医保处方单独存档。

基金自查报告10

　　为贯彻落实医疗保障局下发的《关于开展医药机构使用医疗保障基金情况自查工作的通知》的文件精神，根据医疗保险相关法律法规的要求，中心高度重视，认真布置，落实到位，结合医保协议内容以及医保相关政策法规，在范围内开展了专项医保检查工作，现将自查结果汇报如下。

　　一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系

　　高度重视医疗保险工作，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。

　　根据此次自查工作要求，中心领导对自查工作进行了精心部署，明确职责，落实责任，组织院医保管理人员对全院各个科室、社区站进行逐项检查，按照文件要求和内容现场查验，责令科室管理人员限期整改，并时时督促相关人员整改到位，确保自查工作取得实实在在的效果。

　　二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化

　　在上级部门的正确领导及指导下，设置“基本医疗保险政策宣传栏”和“投诉箱”；公布咨询与投诉电话；热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。参保人员就诊时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊现象。做到合理检查、合理治疗、合理用药；无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，禁止自立项目收费或抬高收费标准。

　　三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证

　　医院以此次自查整改工作为契机，加大对医务人员诚信教育力度，将诚信管理纳入职称晋升、评先评优考核体系，实行一票否决制度。明确医务人员的责任和义务，将要求细化落实到医务人员的日常工作中。加强多层次、多形式培训，帮助医务人员及时、全面、准确掌握医疗保险政策，依规提供医疗服务。严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、交接班制度、病历书写制度、技术准入制度等医疗核心制度。在强化核心制度落实的.基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学习提高自身的专业技术水平，提高医疗质量，为患者服好务。把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。

基金自查报告11

　　为进一步加强新型农村合作医疗基金运行管理规范，规范我中心医疗服务行业行为，提高补偿效益和加大监管力度等日常工作，切实把这项解决农民“病有所医”、“看病贵”、“看病难”的重大举措和造福广大农民的大事抓紧抓实抓好，全力推进我中心新农村合作医疗工作健康稳固持续发展，根据责任目标要求，现将新农合工作自查情况汇报如下：

　　一、加大了宣传力度，对新农合各项工作的规章制度，医疗收费、药品价格公示，让广大人民群众明明白白就医，新农合住院补偿人员及补偿费用及时公示上墙，接受广大人民群众的监督，加强了对医务人员进行“新农合”主要政策规定及管理内容的培训。

　　二、规范医疗行为，诊疗过程中做到了合理检查，合理用药、合理治疗；无私自收费、乱收费、无制造假病历现象。

　　三、建立健全了专项基金财务管理制度，每月定期及时、准确向农合管理中心上报报账材料，报表真实、可靠，无弄虚作假现象，无违规套取新农合基金现象，同时根据上级要求，及时向社会公示参合人员补偿情况，并建立咨询、投诉制度，确保基金运转安全。

　　四、存在问题：

　　虽然我中心严格按照新农合管理规定开展工作，但通过自查自纠工作发现了我中心还是存在着一些不足之处：在医疗行为过程中还是有极少数病例存在过度治疗、过度用药及挂床住院的现象。

　　五、整改措施：

　　对在这次自查自纠工作中查出的不足，我中心及时落实措施加以整改，各职能科室要严格按照新农合管理规定开展诊疗活动。今后我中心还将在各级政府和卫生主管部门的领导下，严格执行新农合的'管理规定，做好管理工作，进一步强化质量管理，提高服务意识和服务水平，加强医德医风建设，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，圆满完成新农合医疗服务工作。

　　今后我中心还将在各级政府和卫生主管部门的领导下，严格执行新农合的管理规定，继续实行网络化管理，做到数据准，报销及时，让群众满意，领导放心。总之，为确保广大参保农民享受较好的基本医疗服务，我院将按照新型农村合作医疗制度暂行规定和新型农村合作医疗定点医疗机构管理办法的有关规定，做好管理工作。进一步强化质量管理，提高服务意识和服务水平，加强医德医风建设，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，圆满完成参合农民的医疗服务工作。

基金自查报告12

　　大冶市城乡居民社会养老保险局 养老保险基金安全专项检查的自查报告

　　根据《关于转发部中心开展社会保险基金安全专项检查的通知》（鄂养保函[20xx]65号）要求，为全面贯彻落实《关于开展社会保险基金安全专项检查的通知》（人社险中心函[20xx]71号，以下简称《通知》）的有关规定和深刻了解我局基金管理的情况，发现和解决基金管理过程中出现的问题，以进一步改变基金结算方式，加强银行账户管理，优化业务经办模式，推动内控制度建设，最终实现维护基金安全的目标。我局于 年 月 日至 日在全局对养老保险基金管理工作进行了全面严格自查，并对乡镇的有关单位进行了抽查。通过对本次自查工作中记录的相关材料进行整理、分析，全面了解了我局基金管理的相关情况，现将自查情况报告如下：

　　一、基本情况

　　二、主要成绩

　　（一）高度重视基金管理，成立工作领导小组

　　养老保险基金是社会保险的生命线，基金安全关乎广大参保人员的切身利益，影响社会和谐稳定，也事关党和政府的执行力和公信力。国家高度重视养老保险基金管理和业务经办内控建设。各级领导对此也高度重视，积极加强组织领导，成立工作专班，对基金安全问题作了专门部署。我局高度重视社会保险基金自查整改工作，接到《通知》后，立即召开专题会议进行安排部署。会上，主要领导向经办机构主要负责人和财务科长会议传达了《通知》精神，并将任务逐一分解，明确责任，落实任务。并积极成立了基金安全自查工作领导小组，由局长黄智胜任组长，副局长黄朝晖、陈迪杰分别任副组长，各科室负责人为小组成员。根据《通知》要求，各科室及乡镇征缴机构结合自身实际情况，制定了自查计划和整改方案，重点围绕养老保险基金的征缴、管理和支付等方面，认真开展自查和整改工作。在全局形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，科室负责人抓落实的'良好工作格局，为落实资金安全强化创造了良好的工作氛围。

　　（二）注重基金收支安全，取消现金收支方式

　　在养老保险征收方面，新农保参保人员、城镇居民参保人员以被征地农民的养老保险费的征收都是通过参保人员按照村为单位将保险金存入我局在农业银行开设的缴存专户，由银行进行代收。在基本养老金发放方面，由我局待遇支付科按月提交支付明细计划给农业银行，农业银行按月发放到领取人员指定的账户上，全部实行了社会化发放。通过银行代发，取消现金支付方式，减少了基金在发放环节中的风险，确保了基金安全。

　　（三）强化银行账户管理，严格执行对账制度 为确保基金安全，根据相关规定分别在XXX支行、XXX支行、开设了收入专户和支出专户，严格实行收支两条线管理；其次，按照会计、出纳岗位职责等相关规定，坚持每天与银行的征缴和支出专户分别进行对账，及时编制了专户的银行存款余额调节表，做到了银行存款余额与会计帐表等一致，真下做到了帐帐、帐表、账单均相符。

　　（四）完善内控制度建设，强化风险管理控制

　　为切实加强基金财务管理，我局制定了会计、出纳工作制度及操作规程，明确了会计、出纳的岗位职能职责。明确规定财务科科长为专门的会计负责人，确定了专门的出纳人员，负责记账、复核、稽核等工作；各科室严格按照内控制度的相关规定，切实履行各自职责。通过定期与不定期检查的方式，强化了风险管理控制。

　　（五）狠抓廉洁从政教育，筑牢防腐拒变高墙

　　一是组织了全局工作人员通过观看反腐专题教育片、反腐宣传栏等形式进行警示教育；二是局主要领导亲自带头上廉政教育课，增强全局职工风险意识，组织学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等等；三是积极开展工作岗位风险点的自查，从思想根源上抓起，让反腐倡廉的警钟常响在全局干部职工的心中。

　　经自查，我局各项养老保险基金均严格按照执行国家和省、市社会保险基金支付政策，但一些细节上仍有不足之处。今后我局一是要将进一步加强学习，提高队伍的整体素质，广泛宣传养老保险知识，加大养老保险扩面、征缴工作力度；二是要建立健全规章制度，要使养老保险基金的监督管理做到制度化、规范化，并渗透到日常的每一项工作当中；三是要加强养老保险基金的专户管理和会计核算，严格按照有关规定，专帐核算，专人管理，确保基金的安全完整。总之，我局将会在上级单位的指导和领导下，在有关部门的大力协调和配合下，振奋精神，团结一致，开创我市养老保险的新局面。

基金自查报告13

　　20xx年是我区新农合实施第三年，为切实做好这项惠及千家万户的民生工程，我们在区委、区政府的领导和卫生局的支持下，牢牢抓住基金管理这一重点，切实抓好定点医疗机构管理这一要点，紧紧锁定参合群众满意这一终点，确保了全面工作的平稳运行。按照保定市卫生局《20xx年新型农村合作医疗绩效评价工作通知》的要求，我们认真对全年工作进行了梳理并进行了自我测评，综合测评得分为858分，评价等级为“良”，现将自评情况汇报如下：、工作开展情况

　　（一）高度重视，周密部署。

　　实行合作医疗“一把手工程”，成立了由区长任主任的新型农村合作医疗管理委员会和由区委主要领导任主任的新型农村合作医疗管理委员会、新型农村合作医疗监督委员会，切实加强了对新型农村合作医疗工作的领导和监管。各乡成立了相应的新型农村合作医疗领导小组，各村成立了管理小组，真正形成了三级工作网络。

　　（二）健全制度，规范管理。

　　为确保新型农村合作医疗工作的良好运转，区卫生局、合管中心制定了《新市区20xx年新型农村合作医疗实施方案》、《定点医疗机构管理制度》等一系列文件，逐级建立了风险防范措施，进一步健全了资金筹集、基金使用与管理、费用报销、档案管理 1

　　等相关规章制度，切实保障了新农合工作正常运转。

　　（三）严格了医疗费用控制

　　制定了各定点医疗机构人均人均住院费用，要求各定点医疗机构在执行《河北省医疗服务项目规范及服务价格》和药品价格等规定的过程中要严格执行收费标准、公开收费项目，不得自立收费项目，不得分解收费项目，不得扩大收费范围，不得重复收取病人费用，严格执行新农合基本用药加强监督，保证运转。

　　（四）是严格审核程序，完善监督体制

　　为确保新型农村合作医疗的健康有序运转，为参合群众提供

　　满意服务，合管中心加强了对定点医疗机构的监管，重点加强了“三个监督”。一是加强财务监督。按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，实行专款专用，专户储存；收费、报销等各个环节使用财政票据，审核过程逐级把关。确保了“收支分离，管用分开，封闭运行”，保障合作医疗资金全部、公平、公正、合理地用到农民群众身上。二是加强行业监督。实行了全程监督、动态管理的有效运行机制，采取定期检查与不定期检查相结合的方式，把综合监管与现场核查有机结合起来，实现了对整个诊疗过程的全程监管，对个别医疗机构超范围报销部分进行了扣除。三是加强社会监督。通过公示栏、公开栏等形式，定期向社会公布基金收缴、使用及费用报销情况。区合管中心每季度公布一次，定点医疗机构和村委会每月公布一次，保证农民知情、参与和监督的`权利。

　　（五）加强定点医疗机构管理，规范诊疗行为。

　　新型农村合作医疗是一项专业性、业务性非常强的工作，各定点医疗机构直接面对的是广大参合群众，是宣传新农合政策、解惑答疑、为参合住院病人提供服务的具体操作者和执行者，为提高各级医疗服务者的各种能力和素质，我合管中心多次组织专家对全区新农合定点医疗机构举行了各种形式的业务培训会，增长了医疗服务者的见识，为新农合各项工作的顺利开展提供了保障。

　　存在的主要问题

　　新农合工作运行三年以来，尽管区政府及主管部门做了许多工作，积累了一定经验，取得了明显成效，但工作中仍然存在一些问题和不足。

1、乡级医疗服务能力不强，转诊率较高。由于多种原因，辖区内医疗机构普遍存在投入不足的问题，致使区、乡、村三级医疗机构存在基础设施落后、技术人员严重匮乏、基本服务项目不全等问题，导致大量参合患者和基金流向区外医疗机构。

　　2、区外定点医疗机构普遍存在“三高一低”现象（即人均住院费用高、目录外用药比例高、检查费用高、补偿比例低），增加了参合农民住院费用负担和合作医疗基金风险，造成了住院实际补偿比偏低，直接影响了全区的整体补偿水平。

　　3、目前区合管中心对定点医疗机构的监管缺乏处罚依据，同时监管人员数量不足，工作经费较少也在一定程度上制约着稽查工作的开展。

　　20xx年新农合工作已经全面展开，我们将在总结经验的基础上，巩固成效、改进不足。本着对人民群众高度负责的精神，尽心竭力，创新举措，恪尽职守，为将新农合打造成让领导放心、组织安心、群众舒心的民生工程而努力！

基金自查报告14

市人力资源和社会保障局：

　　根据市人社局《关于开展社会保险基金风险防控专项检查的通知》(x人社函【20xx】42号)精神，我局高度重视，加强组织领导，及时安排部署，明确工作重点，强化工作责任，按要求开展了社会保险基金风险防控自查工作，现将自查情况简要汇报如下。

　　一、组织领导

　　成立了社会保险基金风险防控自查工作领导小组，局长xxx任组长，副局长xxx任副组长，办公室主任、财务股股长、征管股股长及相关人员为成员，明确了工作职责，落实了工作责任。

　　二、自查情况

　　20xx年，我局严格按照社会保险基金财务管理制度，认真贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，加强了基金的监督管理、稽核及审计检查工作，确保了基金的'安全、完整和保值增值。

　　（一）职工医保基金收支结余情况

　　1、城镇职工基本医疗保险基金20xx年滚存结余1034万元，其中基本医疗保险统筹基金上年滚存结余670万元、医疗保险个人账户基金上年滚存结余364万元

　　2、20xx年城镇职工基本医疗保险基金总收入9717万元。其中：

　　统筹基金收入5614万元，其中基本医疗保险费收入万5603元，利息收入11万元。

　　基本医疗保险费个人帐户基金收入4102万元，其中基本医疗保险费收入4080万元，利息收入4万元。转移收入18万元。

　　3、城镇职工基本医疗保险基金支出8493万元，其中统筹基金支出4457万元。个人账户基金支出4002万元。转移支出34万元。

　　4、20xx年城镇职工基本医疗保险基金滚存结余为2258万元，较去年增加1224万元。其中基本医疗保险统筹基金年末滚存结余为1828万元、医疗保险个人账户基金年末滚存结余为430万元。

　　5、城镇职工基本医疗保险基金暂付款733900元。

　　（二）城乡居民医保基金收支结余情况

　　20xx年我县城乡居民医疗保险工作覆盖全县31个乡镇、495个行政村，54个社区(居委会)，覆盖率达100%。20xx年我县城乡居民参保人数为627019人，代缴费人数43067人，享受待遇人数682588人，大病覆盖人数627019人。大病报销人次19183人。其中城镇居民为54479人，农村居民为572540人，参保率为98%。20xx年，居民个人缴费9130万元，城乡医疗救助收入646万元，利息收入71万元，政府补助收入3153万元。其他收入3万元。上级补助收入29500万元。中央省级配套基金由市级统一统筹。20xx年全县已有627019人次城乡居民享受医疗待遇补偿，住院补偿25372万元，门诊统筹基金、门诊慢病补偿和门诊一般诊疗费共5105万元，全年共使用医疗补偿基金30477万元，上解上级支出12974万元。本年度支出合计43451万元。年末结余208万元。

　　（三）基金收支结算情况

　　我局按规定实行“收支两条线”和财政专户管理并一律采用转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制度，相互监督，相互制约。进一步加强社会保险基金管理，确保基金完整安全。

　　（四）银行帐户管理情况

　　按照开设社会保险基金帐户有关规定和县人民政府文件要求，我局在xxx银行xxx县支行开设了城乡居民医疗保险基金支出户和城镇医疗保险基金支出帐户，并与xxx银行签订了基金运作及服务协议，实行了规范管理。具体情况如下表：

　　(五）对账制度和执行情况

　　我局严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、财政对账一次，保证了账账相符、账表相符、账实相符，做到了基金财务数据的真实性、准确性和完整性。

　　（六）优化经办管理

　　计算机业务系统统一由省社保局管控，各经办人员设有密码和操作权限，做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性、可追溯性和责任认定性，使业务操作过程透明化。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离，有效防止财务数据外泄，确保数据安全。

　　（七）业务流程情况

　　严格执行业务初审及复核制度，切实做到现金、支票保管与账务处理相分离，并按照会计制度进行记账、核算工作，有明确的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，使资金收支的审批与具体业务办理相分离，信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。

　　三、自查结果

　　通过对20xx年内部控制制度建设、经办服务管理和基金财务管理等几个方面的内容进行自查，我局严格遵守社会保险基金管理各项规定，严格执行内部控制制度，没有发现违法违纪违规现象，但社保基金风险防控教育工作尚需加强，管理工作的规范化和标准化水平有待提升。

　　四、下一步打算

　　继续坚持严格执行社保基金风险防控相关法规，严格执行内控制度，坚决防止不按制度办事、搞变通、暗箱操作等现象发生，实现社保基金管理工作的规范化、标准化和科学化，同时加大对职工进行社保基金风险防控教育力度，进一步增强职工风险防控意识，确保社保基金安全完整。

　　xxx县医疗保险事业管理局

　　20xx年xx月xx日

基金自查报告15

市人力资源和社会保障局：

　　根据市人社局《关于开展社会保险基金风险防控专项检查的通知》（x人社函【20××】42号）精神，我局高度重视，加强组织领导，及时安排部署，明确工作重点，强化工作责任，按要求开展了社会保险基金风险防控自查工作，现将自查情况简要汇报如下。

　　一、组织领导

　　成立了社会保险基金风险防控自查工作领导小组，局长xxx任组长，副局长xxx任副组长，办公室主任、财务股股长、征管股股长及相关人员为成员，明确了工作职责，落实了工作责任。

　　二、自查情况

　　20××年，我局严格按照社会保险基金财务管理制度，认真贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，加强了基金的监督管理、稽核及审计检查工作，确保了基金的安全、完整和保值增值。

　　（一）职工医保基金收支结余情况

　　1、城镇职工基本医疗保险基金20××年滚存结余1034万元，其中基本医疗保险统筹基金上年滚存结余670万元、医疗保险个人账户基金上年滚存结余364万元

　　2、20××年城镇职工基本医疗保险基金总收入9717万元。其中：

　　统筹基金收入5614万元，其中基本医疗保险费收入万5603元，利息收入11万元。

　　基本医疗保险费个人帐户基金收入4102万元，其中基本医疗保险费收入4080万元，利息收入4万元。转移收入18万元。

　　3、城镇职工基本医疗保险基金支出8493万元，其中统筹基金支出4457万元。个人账户基金支出4002万元。转移支出34万元。

　　4、20××年城镇职工基本医疗保险基金滚存结余为2258万元，较去年增加1224万元。其中基本医疗保险统筹基金年末滚存结余为1828万元、医疗保险个人账户基金年末滚存结余为430万元。

　　5、城镇职工基本医疗保险基金暂付款733900元。

　　（二）城乡居民医保基金收支结余情况

　　20××年我县城乡居民医疗保险工作覆盖全县31个乡镇、495个行政村，54个社区（居委会），覆盖率达100%。20××年我县城乡居民参保人数为627019人，代缴费人数43067人，享受待遇人数682588人，大病覆盖人数627019人。大病报销人次19183人。其中城镇居民为54479人，农村居民为572540人，参保率为98%。20××年，居民个人缴费9130万元，城乡医疗救助收入646万元，利息收入71万元，政府补助收入3153万元。其他收入3万元。上级补助收入29500万元。中央省级配套基金由市级统一统筹。20××年全县已有627019人次城乡居民享受医疗待遇补偿，住院补偿25372万元，门诊统筹基金、门诊慢病补偿和门诊一般诊疗费共5105万元，全年共使用医疗补偿基金30477万元，上解上级支出12974万元。本年度支出合计43451万元。年末结余208万元。

　　（三）基金收支结算情况

　　我局按规定实行“收支两条线”和财政专户管理并一律采用转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制度，相互监督，相互制约。进一步加强社会保险基金管理，确保基金完整安全。

　　（四）银行帐户管理情况

　　按照开设社会保险基金帐户有关规定和县人民政府文件要求，我局在xxx银行xxx县支行开设了城乡居民医疗保险基金支出户和城镇医疗保险基金支出帐户，并与xxx银行签订了基金运作及服务协议，实行了规范管理。具体情况如下表：

　　(五）对账制度和执行情况

　　我局严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、财政对账一次，保证了账账相符、账表相符、账实相符，做到了基金财务数据的'真实性、准确性和完整性。

　　（六）优化经办管理

　　计算机业务系统统一由省社保局管控，各经办人员设有密码和操作权限，做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性、可追溯性和责任认定性，使业务操作过程透明化。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离，有效防止财务数据外泄，确保数据安全。

　　（七）业务流程情况

　　严格执行业务初审及复核制度，切实做到现金、支票保管与账务处理相分离，并按照会计制度进行记账、核算工作，有明确的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，使资金收支的审批与具体业务办理相分离，信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。

　　三、自查结果

　　通过对20××年内部控制制度建设、经办服务管理和基金财务管理等几个方面的内容进行自查，我局严格遵守社会保险基金管理各项规定，严格执行内部控制制度，没有发现违法违纪违规现象，但社保基金风险防控教育工作尚需加强，管理工作的规范化和标准化水平有待提升。

　　四、下一步打算

　　继续坚持严格执行社保基金风险防控相关法规，严格执行内控制度，坚决防止不按制度办事、搞变通、暗箱操作等现象发生，实现社保基金管理工作的规范化、标准化和科学化，同时加大对职工进行社保基金风险防控教育力度，进一步增强职工风险防控意识，确保社保基金安全完整。

　　xxx县医疗保险事业管理局

　　20××年××月××日

【基金自查报告】相关文章：

医保基金自查报告07-25

保险基金自查报告05-10

社会保险基金自查报告05-04

基金培训心得10-01

基金感谢信10-18

贫困基金申请书09-22

给慈善基金的感谢信10-22

救助基金申请书07-21

基金申请书范文05-22

给基金会的感谢信11-03