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　　根据市委办、政府办关于印发《***开展国有资产清理监管工作方案》（狮委办[201*]*号）和《***201*年国有资产清理监管工作实施方案》（狮国资监办[201*]*号）的文件精神，在市纪委强有力的组织领导下，在全体工作人员的努力下，截至201*年*月*日，全市行政、事业、国有及国有控股企业单位财务、资产、经济合同等清理工作取得初步成效。这次清理工作涉及面广、任务重、历史遗留问题多，情况比较复杂全市共涉及*家国有性质单位：其中行政事业单位*家（其中独立核算单位*家、未独立核算单位*家、学校已并校*家），国有及国有控股企业*家（其中独立核算*家，停业*家），现就这几月工作开展情况汇报如下：

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　　一、精心组织、狠抓落实、有序推进

　　1、按照市委市政府的工作部署由纪委、财政制定严密的工作方案。召开市委、市政府主要领导参加的国有资产清理动员大会，并将实施方案以“***办[201*]*号文件”的形式下发到各单位。

　　2、市纪委成立由纪委监察局领导、机关各室（办）主任挂钩联系相关单位的督查小组，明确督查任务为清理工作顺利完成保驾护航。

　　3、市财政局抽调单位工作骨干成立五个清理核查小组，并将全市清理涉及单位相应分成科局、党群社团、农口镇（办）、教育、国有及国有控股企业五组，将工作责任明确到清查小组。 1

　　4、市纪委、财政领导非常重视。在清理工作期间，市纪委、财政局领导经常带队深入到各单位了解、监督清理工作，并定期召开工作会议、解决实际问题。

　　二、资产清理工作开展以来成效明显

　　（一）、财务清理阶段取得的成效

　　1、取得的成效：经过共同努力，各单位财务状况已经摸清，并对存在的问题逐步处理，取得了初步的成效：

　　（1）各单位帐户开设情况基本摸清。全市有*个单位（扣除非独立核算及并校以及停业单位）开设*个帐户。其中有*个单位漏报帐户*个，经过认真核实，已全部摸清并补报，具体原因主要是单位工会（党委）帐户，帐户金额为0，挂靠临时性机构帐户，各单位误以为不用上报，现已补报。

　　（2）应缴财政专户款和应缴预算款已经完成上缴。经统计，至201*年*月*日，共存在应缴财政专户款***万元和应缴预算款***万元，现已完成上缴国库。

　　（3）“其他收入”情况基本核实清楚。全市共至201*年*月*日共体现“其他收入”***万元，经核实都为正常收入，其中各医院、卫生院由于行政事业单位报表没有相关科目，将药品收入、医疗收入等列为其他收入共计***万元；还有为上下级及其他单位的补助收入共计****万元。

　　（4）有价证券情况基本情况。全市共有*个单位体现有价证券情况。其中有*********）持有**股票，目前状况正常。（详 2

　　见有价证券汇总情况表）

　　（5）对外投资情况基本情况。全市共有*个单位存在*项对外投资。其中行政事业*个单位存在*项对外投资共计****万元，（包括殡葬管理所以土地投资***永久墓园、卫生局下属**医院外包），国有企业*个单位存在*项对外投资共计***万元；其中行政事业单位*项投资共计***万元目前正常运行，另外*项目前可能形成投资损失，待进一步理清。（详见对外投资汇总情况表）

　　（6）对外担保情况基本摸清。全市共有*个单位存在*项对外担保情况。其中国有投资发展有限公司*项担保行为现在正常运行；*项***百货公司为***百货第二商店提供**万元的贷款担保行为今后可能需承担连带责任；还有*项对外来料加工装配公司为***振兴服装有限公司做贷款担保***元，逾期未还法院判决由公司支付****元，该笔资金至今尚未追回，单位意见作损失处理（根据法律法规进一步认定处理）。（详见对外担保汇总情况表）

　　（7）单位往来账情况处理情况。经过进一步核实处理剔除3年以内往来款挂帐后，其中：①行政事业单位3年以上往来款挂帐条，金额条，金额改*条，金额***万元，正常挂帐2条，金额***万元，待进一步核实处理*条，金额***万元；暂付款（其他应收款）*条，金额***万元，已整改*条，金额***万元，正常挂帐1条，金额**万元，待进进一步核实处理*条，金额***万元。②国有企业共存在往来款挂帐*条，金额万元。其中暂存款（其他应付款）共计笔，金额万元，三 3

　　年以上非正常挂账笔，金额笔，金额万元；已整改笔，金额***万元、应收款已通过法院起诉判决有*笔，金额***万元。

　　2、财务较为突出的问题：由于涉及面大，情况及形成原因复杂，一些问题需进一步核实，研究后才能给予解决。

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　　（1）有价证券情况。主要是工商联（总商会）持有的***股份有限公司股份票面金额**元，可能造成损失有待进一步核实。

　　（2）对外投资情况。一是*项目前可能形成投资损失的项目，部分单位已提出具体意见或措施；广电网络公司对外投资省广播网络公司*万元，该公司已停止运作，现待全省三网合一后再统一处理。其他需进一步核实被投资单位的现存情况后，才能够确定是否会造成投资损失，确定形成损失后；二是需进一步核实我市参股非控股企业的对外投资情况，达到维护我市投资权益。

　　（3）对外担保情况。对前述2项担保可能造成损失或潜在损失需确定被担保人是否有偿还能力，是否需要承担连带责任。

　　（4）往来款项情况。要求单位要采取措施进行清理：如供水公司*年水厂移交时有关漂染厂所欠增容费（应收款）达***万元长期未收回。对确实可能产生坏帐的情况，需对应收和应付进行区别处理。对可能产生的应收款坏账，要核实清楚债务人的具体情况，来判定款项是否能够收回；对可能产生的应付款坏账，要核实清楚债权人的具体情况，来判定款项是否需要支付。

　　（二）、财产清理核查结果

　　1、全市财产基本情况：全市行政事业、国有及国有控股企业固定资产万元。其中：房屋建筑物宗，建筑面积米，金额*****万元；土地**宗，占地面积*****万平方米，金额****万元；车辆**辆，金额***万元；通用设备**件，金额***万元；专业设备**件，金额***万元；家具及其他**件，金额***万元；电气设备件，金额表件，金额万元；文艺体育设备及陈列品***件***万元。另有90个单位，**项房屋建筑物已完工使用未纳入固定资产管理，合计金额***万元。

　　2、财产清理核查中主要存在的问题及分析

　　（1）经清理核查全市土地及房屋建筑物资产问题比较突出。①建设单位与施工方存在的问题表现为：施工方在建设过程中超工程预算的项目，未与建设单位办理相关有效手续引起工程尾款拖欠，不能办理工程决算导致工程完工不能入帐；建设单位工程完工后没有及时提供工程决算的材料到有关部门办理手续；建设单位与施工方存在工程质量验收问题不能得到有效解决造成工程不能决算，②合作建房未及时办理资产分割手续导致完工资产未及时入帐也是重要原因之一。③学校因土地没有评估价值及确权形成房屋已完工使用未纳入固定资产管理经统计我市有*家。

　　（2）财产虽然入帐但帐实不符主要表现为：①合作建房资产没有分割没办理“两证”以投资额暂入固定资产帐造成帐实不符。如：**大厦。②购置房产没有实有面积没有办理“两证”按购买款建立固

　　定资产帐。如：**部等单位购置房产。③公私混记造成帐实不符。如：***宿舍楼工房屋**套，已分配到个人**套，国有房产剩余**套，但分配到个人房产并没有从帐面剔除造成虚增资产。④部分单位集资建房，个人产权与国有产权没有分割也造成帐实不符。

　　（3）资产出租没按有关程序审批。清理过程中发现相当部分单位房屋、店面出租没按有关规定报财政部门审批、没有公开招租。各镇（办）、教育系统、卫生系统、粮食系统、商贸系统、服务中心大多对外出租未经审批，未执行“收支两条线”。原**中学对外出租合同1份，期限**年，涉及价值量大，潜在损失；市**中心对外出租土地**平方米，期限从**年延长至**年；**局19**年*月出租宿舍楼储藏间，规定期限**年，租金**万元一次性-交清，租赁采用抽签办法，抽中者租中，须整改。

　　（4）设备没有及时入帐。主要是教育系统**三年改善办学条件总投入***万元由于财务处理的原因没有及时纳入固定资产进行管理，目前已在积极的整改中，大部分已纳入固定资产管理。

　　（5）、全市车辆基本情况（等待上级进一步布置清理）：** ①、按车辆来源分类：单位购买**辆，资金来源为财政拨款；财政调拨**辆，上级配备**辆，资金来源为上级资金和部分财政拨款；单位自筹*辆，全部为市医院购买；资产重组*辆；赠送**辆（其中有1辆为部分捐赠部分财政拨款，产权已办理登记的 *辆，未办理登记*辆），资金来源为社会捐赠，融资租赁*辆（国有企业）；借入*辆（其中借入国有性质的单位、国有企业、社团组织共 *辆，借入个人和私营企业*辆）。

　　②、经过与原有资产清查的车辆情况进行核对，上报的单位中共*个单位共增报*辆（其中为新购*辆，借入车辆*辆，漏报*辆）。

　　③、此次统计车辆使用情况为领导用车*辆，办公调配*辆，股室专用*辆，生产及经营用车 * 辆，待报废及报废车辆*辆，被盗车辆 * 辆

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　　3、经济合同清理核查结果：全市共有*个单位*份经济合同，其中行政事业单位共计*个单位*份经济合同，其中出租出借**份，对外投资*份，对外借贷*份，报经审批的*分，未经审批*份；国有及国有控股企业共计*个单位*份经济合同，其中出租出借*份，对外投资*份，对外借贷*份，报经审批的*份，未经审批*份。

　　4、其他情况：如电力公司原下属单位**公司改制涉及金额大，须进一步核实。

　　三、清查过程中存在问题：

　　1、部分单位不够重视，造成工作滞后。有的单位漏报情况比较严重。没按要求对单位所有资产状况进行上报，只对帐面上的数字应付上报，单位大量的资产、对外投资游离于帐外，经纪委、财政现场核对发现了才象“挤牙膏”式的被动上报。如果现场核对没发现的，单位未主动上报的有多少呢？这方面单位要重视，全面补上报。

　　2、单位不主动、采取消极回避的工作态度。因问题形成的时间长、情况复杂，发现问题后一问三不知、推来推去、不找历史的凭证证据来说明问题。

　　3、对发现的问题没按规定提出整改方案。如资产没入帐的没有想办法入帐，合同有失公平的没有主动提出解决方案；已造成损失或潜在损失的没积极提出补救的措施。

　　四、整改措施：

　　1、对全市财务清理发现的问题逐单位逐笔解决落实。

　　①有价政权、对外投资、对外担保非正常可能造成损失将依法依规并结合实际情况责成单位整改，已经无可挽回的损失根据情况认定责任，制定处理方案送工作组研究及领导组审批。②往来款项处理：财政部门根据现有的财务、会计制度并结合实际情况逐单位逐笔给予审批。涉及金额较大、情况较为复杂的由单位提出处理意见报清理小组审核后送联合工作领导组审批。③形成制度及时处理往来款。每个会计年度结束后各单位应及时分清本单位上年度非正常往来款并加以清理。

　　2、财产清理发现的问题分类解决。①针对大量因已完工投入使用未入固定资产帐的财产责成建设单位抓紧工程财务决算尽早纳入资产管理。②对非正常原因引起的，不能根据现有的规章制度进行工程决算房产，进行分类区分并与相关部门探讨初步拟定解决方案报市政府审批。③合作建房、购置房产及没有办证入帐要求相关单位限期整改。④财产公私混帐要求各单位提供依据报财政审批后进行调帐。⑤房产出租没有报批及公开招租的单位限期补办审批手续，并对未公开招租房产的租金与同一地段房产出租市场价格进行比对，如比市场价偏低的查明原因并责令单位整改。

　　五、下一步工作计划

　　1、彻底（继续）解决财务清理发现问题：如有价证券、对外投资、对外担保等存在问题，并对三年以内的往来款进行清理（自加任

　　务）

　　2、突出重点、下大力气抓土地、房屋建筑物方面存在的资产流失、潜在流失问题。

　　3、财产清理：由于财产清理存在的问题时间较长、量较大特别是已完工投入使用未入固定资产帐的这类问题应该与相关部门探讨形成有效的解决方案。

　　4、加强资产管理软硬建设。①加快完善市国有资产管理中心、财政局、市政府三级资产管理体制。②争取下半年完成市国有资产动态系统建设。③成立市国有资产产权交易中心。

　　5、以建立市国有资产动态系统为契机，组织培训全市国有资产管理人员。

　　6、出台相关管理规定。①适时出台《***行政事业单位资产管理补充规定》、《***行政事业单位通用办公设备和办公家具购置预算标准试行办法》、《***行政事业单位资产购置预算管理工作办法》，进一步规范资产配置行为；②规范合同报批程序，加强对各单位出租、出让、投资、担保等经济合同的审批，从源头上规范合同行为。

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