仓库管理制度15篇【荐】

　　在当下社会，制度在生活中的使用越来越广泛，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的仓库管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

仓库管理制度15篇【荐】

仓库管理制度1

　　仓库物品管理规定

　　目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。

　　一、仓库基本管理

　　1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

　　2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。

　　3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

　　4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

　　5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

　　6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

　　7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

　　二、物品入库有关制度

　　1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。

　　送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。

　　2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。

　　仓库台账保留十二个月。

　　3、物品验收合格后，应及时入库。

　　4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的`更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

　　5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

　　7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

　　三、物品出库有关制度

　　1、出库时间：早10：00-11：00

　　下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。

　　2、领用人去仓库领物品前，必须正确填写领货单（领料单上要有物品名称、数量、规格等；一式两份：仓库管理员、主管各执一份），仓库管理员要做好记录，领用人签字。领货单保留三个月。

　　3、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

　　4、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

　　5、保管员要做好仓库台账登记。

　　6、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好领货单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

　　四、物品盘点制度

　　1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进行清点（月盘责任人：各部门主管；盘点人员：主管+员工；盘点表制作人：财务+主管）；次月3日前将月度盘点表交至财务处。月度盘点表格保留十二个月。

　　2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点。

　　五、订货制度

　　1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购。

　　2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单。

　　3、每周二采购人员收集采购清单，并集中进行供应商订货；同时填写采购请款单向财务请款。

　　4、每周五采购人员确认采购物品入库状况，未能到货的品项向店长报备原因及预估到货时间。

仓库管理制度2

　　第一条驾驶人员必须经过专业训练,并经有关部门考核批准,发给合格证件,方准单独操作,严禁无证驾驶。实习司机除持有实习证外,必须有正式司机随车带教。

　　第二条严禁酒后驾驶,行驶中不准吸烟、饮食和闲谈。

　　第三条车辆发动前,应检查刹车、方向盘、喇叭、照明、液压系统等装置是否灵敏可靠,严禁带病出车。

　　第四条起步时要查看周围有无人员和障碍物,然后鸣号起步。行驶中如遇不良条件,应减速慢行。在厂区内行驶,时速不得超过10公里;出入厂门、车间、库房门时速不得超过5公里;车间、库房内时速不得超过3公里。

　　第五条车辆不准超载使用。叉工件时,叉件升起高度不得超过叉车规定的最高高度的`2/3,运行时叉件离地高度不得大于0.5米。

　　第六条车辆在运行中和尚未停稳时,严禁任何人上下车和扒车、跳车。除司机室外,车辆的其它部位严禁乘人。

　　第七条工作完毕后,必须将车辆刹稳并摘档熄火,叉车的叉脚应放落地面。

　　第八条叉车必须随车备有1211灭火机1台。

仓库管理制度3

　　1.0目的

　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　　2.0范围

　　仓库工作人员

　　3.0参考文件

　　4.0定义

　　5.0职责

　　6.0规定

　　仓库工作目标

　　仓库工作作风及态度

　　6.1仓储管理规定

　　6.1.1物料收货及入库

　　6.1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

　　6.1.1.2采购将“po总单”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。

　　6.1.1.3收货时需要求采购人员给到“po总单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止。没有“po总单”的采购可以“po单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。

　　6.1.1.4所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。

　　所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。

　　仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈,仓库予以更正。

　　6.1.1.5仓库与采购共同确认po物料数量时,如发现如po总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。

　　6.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。

　　需要测试的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。

　　6.1.1.8测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的po物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

　　6.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个po入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量(可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到相关单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。

　　6.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位,物料盒放不下时可以放在箱子里,箱子不能放在超过2米远的地方。

　　6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码,且外箱上需要有物料标示,包含物料sku和储位信息。

　　6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。

　　6.1.2客户退料

　　6.1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

　　6.1.2.2如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记,并标示sku、数量、填写“客户退货单”,可要求客服部门处理。

　　6.1.2.3测试检验完成后可及时进行入库,登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

　　6.1.3物料出库(出库调拨领料)

　　6.1.3.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。

　　6.1.3.2包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。

　　6.1.3.3取货单按照储位分类的原则进行取货,取货错误由出货组负责统计。

　　6.1.3.4取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

　　6.1.3.5淘宝组、韩国日本组出货(调拨)需要按要求制作“出库单”(“调拨单”),注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。

　　6.1.3.6 “出库单”(“调拨单”)发完货后需要及时将物料给到相关部门,并要求其签名确认。

　　6.1.3.7内部领料需要部门主管签字,总经理签字方可发货。

　　6.1.4物料借料

　　6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。

　　6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料po号,以便于后续识别进行物料入库作业。

　　6.1.4.3已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

　　6.1.4.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认,借料人未签名的不予办理借料。

　　6.1.5物料报废

　　6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

　　6.1.5.2发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

　　6.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购po来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

　　6.1.6退厂物料处理

　　6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

　　6.1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字,可以暂放仓库。

　　6.1.6.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

　　6.1.7 7s管理(含门禁)

　　6.1.7.1 5s管理

　　6.1.7.1.1每天按照5s管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　6.1.7.1.2 5s工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　6.1.7.1.3部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。

　　6.1.7.1.4考量物料区域摆放是否合理,并做合理

　　摆放和规划。

　　6.1.7.2节约

　　6.1.7.2.1每天中午下班、下午下班后由7s卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭,下午下班需要关电脑、饮水机。

　　6.1.7.2.2平时注意节约用纸、文具、包装材料,爱护使用设备、电脑等。

　　6.1.7.3安全

　　6.1.7.3.1每天下班后由7s卫生值日人检查门窗是否关闭,按仓库十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。

　　6.1.7.3.2门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。

　　6.1.7.3.3仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。

　　6.1.7.3.4高空作业需要使用作业车,并注意安全。

　　6.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。

　　6.1.7.3.6不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。

　　6.1.7.3.7不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。

　　6.1.7.3.8由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。

　　6.1.8物料管理(异常处理及呆滞物料处理)

　　6.1.8.1物料品质维护:在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。

　　6.1.8.2发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

　　6.1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。

　　6.1.8.4保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

　　6.1.9单据、卡、帐务管理

　　6.1.9.1仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

　　6.1.9.2需要给到财务的`单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。

　　6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

　　6.1.9.4仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记,由指定人员管理。

　　6.1.10盘点管理

　　6.1.10.1盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

　　6.1.10.2盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

　　6.1.10.3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　6.1.10.4盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　6.1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　6.1.11帐物不符处理

　　6.1.11.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。

　　6.2包装管理规定

　　6.2.1数据导出及打印取货单

　　6.2.1.1无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货,且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。

　　6.2.1.2在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品,避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。

　　6.2.2包装前物料确认

　　6.2.2.1需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。

　　6.2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

　　6.2.3包装过程

　　6.2.3.1包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范,根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。

　　6.2.3.2包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

　　6.2.3.3包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

　　6.2.3.4定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积,并由7s卫生值日人及时清理。

　　6.2.4扫描包装产品贴客户地址

　　6.2.4.1在扫描客户地址发现异常需要及时处理,需要保证扫描速度,当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。

　　6.2.4.2根据客户分拣信息对产品进行初步分选。

　　6.2.5其他国家分选

　　6.2.5.1在非德国货物的分选过程中,需要仔细核对,避免出错。

　　6.2.5.2在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认,看是否出错,由责任人负责。

　　6.2.5.3最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。

　　6.2.6德国件、新西兰件分选

　　6.2.6.1德国件、新西兰件的处理由指定人员负责,在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要仔细认真,杜绝和其他国家的产品混在一起,和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。

　　6.2.6.2在装箱过程中以品质保护的原则进行处理,避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。

　　6.2.6.3在发货统计表格制作时发现问题及时处理,保证发货所有环节万无一失。

　　6.2.7 7s管理

　　6.2.7.1相关规定要求同6.1.7

　　6.3仓库工作作风及态度

　　6.3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。

　　6.3.2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

　　6.4其他

　　6.4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。

　　6.4.2需要请假的需要事先提前1天办理请假手续,特殊原因的需要当天在下班之前

　　2小时办理请假手续。

　　6.4.3已安排加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡情况记录表”并审核批准。

　　6.4.3仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

　　6.4.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。

　　6.4.5安排加班的需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”。

　　6.4.6需要严格遵守公司的各项管理规定。

　　6.4.7仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

　　6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。

　　6.4.9仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

　　6.5奖惩规定

　　6.5.1工作评估

　　6.5.1.1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于:

　　6.5.1.1.1肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;

　　6.5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求;

　　6.5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

　　6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;

　　6.5.1.1.5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。

　　6.5.1.2对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。

　　6.5.2奖惩级别

　　6.5.2.1奖励

　　6.5.2.1.1通报表扬:对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。

　　6.5.2.1.2嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励50元。

　　6.5.2.1.3小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励100元。

　　6.5.2.1.4大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”,并予以通告,奖励150元。

　　6.5.2.2惩罚

　　6.5.2.2.1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。

　　6.5.2.2.2警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。

　　6.5.2.2.3小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。

　　6.5.2.2.4大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。

　　6.5.3奖惩原则

　　6.5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

　　6.5.4奖惩规定

　　6.5.4.1奖惩评估小组:由仓库经理、仓库组长组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名资深仓库人员代替评估。

仓库管理制度4

　　为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产平安，特制订本制度：

　　一、外购商品范围

　　包括（不限于）：免钉胶、硅胶。

　　二、部门职责

　　1、仓管部：负责外购商品进、销、存管理。

　　2、销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。

　　3、财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。

　　4、物流部：负责联系车辆，支配货运。

　　三、入库管理

　　1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下选购单。选购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。

　　2、商品入库时，库存管理员应根据客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与选购单全都。

　　3、对于不良商品应准时通知销售内勤与供货商联系，办理商品退、换货手续。

　　4、经审查无误的商品，仓管部开具入库单，办理入库手续，商品根据要求摆放相应货位。

　　5、产品入库单一式三份，分别留于仓库、选购部、财务部。财务部凭借选购单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确认往来账款。

　　四、库存管理

　　1、商品的保管要依据商品的不同种类及特性，结合仓库的条件，采纳合理的制度放置，既要保证各种商品免受损害，又要保证商品出入库和盘存的便利。

　　2、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片，并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。

　　3、商品的`计量单位要根据通用的计量标准实行，对不同的商品采纳不同的计量方法，保证同一种商品前后计量单位的全都性和精确性。

　　4、商品码垛要坚固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。

　　5、仓库保管的商品，未经审批，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、退库等恳求。

　　6、做好仓库与选购、销售环节的连接工作，在保证合理储备的前提下，力求削减库存，并对商品的利用、积压等状况提出处理看法。

　　五、出库管理

　　1、仓管部必需严格根据先办手续后发货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。

　　2、仓管部发货遵循先入先出原则。严格根据商品保质期到期先后作出合理的出库支配。

　　3、商品销售时，销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批，后开具“销售单”。物流部依据销售单支配货运发货。

　　4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单，开具出库单，出库单一式贰份，一份留仓库备存，一份连同“销售单”、“货运回执单”递交财务部。

　　5、门卫应当严格根据仓库开具的出门证审查货运车辆，无误后放行。

　　六、退货管理

　　1、发生销售退回时，销售内勤首先应依据该批商品的销售单核对退回商品。确认无误后，符合公司销售退回政策的，销售内勤填写“退货单”，仓库办理退货入库手续。

　　2、退回的商品应提交质检部检测，对于不能再次销售的商品单独存放，定期根据公司商品报废流程处理。

　　3、假如财务部对该批商品已开具销售发票，当月开具的发票，客户尚未认证，可以直接将发票退回。跨月度或者客户已经认证。则购货方应开具红字发票。

　　4、财务部依据“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请单支付货款或挂账往来账款。并做库存账务调整处理。

　　七、库存盘点

　　1、盘点的主要内容：查清商品实际库存量、仓储台账、财务明细账是否相符，查明商品发生盈亏的缘由，查明商品的质量状况等，做到账实相符，准时处理超储、呆滞商品，节省流淌资金。

　　2、盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。

　　3、盘点中消失的盘盈、盘亏，仓管部应具体说明缘由；必要时，追究相关部岗位的责任。依据公司的处理看法，仓库、财务做相应账务调整处理。

　　八、本制度由财务部负责解释，本制度自公布之日起执行。

仓库管理制度5

　　1.目的：控制产品储存过程的卫生条件，防止产品受到污染;

　　2.适宜范围：适用于产品储存过程的卫生控制

　　3.主责部门：生产部;

　　4.负责部门：仓管;

　　5.具体要求：

　　5.1食品辅料及成品库卫生管理

　　5..1.1食品原辅料进厂必须具有食品合格证。

　　5.1.2进厂的食品原辅料须由品管部门人员验收合格后，并记录验收结果，才能投入生产使用。

　　5.1.3仓库地板应保持干净清洁，做到地面无灰尘，屋顶无蜘蛛网悬挂。

　　5.1.4食品入库后，按入库先后批次生产日期分别存放，并对库存食品定期进行卫生质量检查，做好质量预报工作，及时处理有变质征兆的食品。

　　5.1.5成品库存放食品时，要按批次存放，做到先入先出且不得挤压。

　　5.1.6严禁库房存放有毒有害及放射性物质和危险物品。

　　5.1.7食品储存工程中，应及时防霉及库房保持适当的温湿度。

　　5.1.8食品在仓库中的堆放要有足够间隙，不可过分密集，库房应铺木制垫板，食品放在垫板上并与地板墙壁间保持一定距离，熟食品不能着地。

　　5.1.9过期及发霉虫蛀腐朽变质的食品原辅料、成品，不能存放，应及时清理出库。

　　5.1.10、贮存食品原辅料、成品的库房不得残留异味。

　　5.1.11、应定期对仓库进行清扫与消毒，消毒前应清库并注意消毒剂对食品的污染。

　　.51.12、库房应做好防雨防潮工作。避免库房漏水。

　　5.1.13、库房应做好防鼠、防虫措施。

　　5.2、冷藏保鲜库的卫生管理

　　5.2.1、冷藏库设有精确控制温度的装置，要求温度恒定，按温度要求准确控制，尽量减少温度的波动。

　　5.2.2、冷藏库周围场地和走廊及空气冷却器应经常清扫，定期消毒，冷藏库及工具设备应保持清洁，注意搞好防霉除臭和消毒工作。

　　5.2.3地面应经常打扫清洗，做到不残留污水污泥。

　　5.2.4、食品应按入库日期批号分别存放，先入先出，防止冷藏食品超过期限，在贮存过程中，应做好卫生质量检查预报工作，及时处理有变质征兆的食品。

　　5.2.5、库房应定期消毒，可使用次氯酸钠消毒液，消毒前将食品全部搬出，消毒后经通风凉干后方可使用。

　　5.2.6、库房不得残留异味。

　　5.2.7、库房不得存放有毒有害物质及带有污染源的物品。

　　5.2.2.要求车间四壁门窗洁净，地板及天花板保持干净清洁且无漏水，墙壁无脱落物，墙裙无青苔污渍。

　　5.2.3.生产过程中，严禁开启门窗。

　　5.2.4.生产车间所用器具生产前后都应保持整洁并合理放置。

　　5.2.5.生产用刀器具、水池、工作台要求清洁，不得残留铁锈、污垢。

　　5.2.6.严禁车间内存放有毒有害物质及生产无关的物品。

　　5.2.7.严禁车间内吸烟、进食及随地吐痰。

　　5.2.8.严禁患五大病症者应及时脱离岗位，待全愈后方可上岗从事生产。

　　5.2.9.严禁闲杂人员入内。

　　5.2.10.严禁上岗人员串岗打闹及从事与正常工作无关的事项。

　　5.2.11.必须做到生产后及时清理废物料及垃圾离开车间，严禁车间内存在垃圾死角。

　　5.2.12.排水沟应及时清理，做到流水畅通且无废渣残留及污水污泥。

　　5.2.13.当天废弃物应盛放在规定地点规定密闭容器内，做到当天垃圾当天处理出厂。

　　5.2.14.各种生产生活用水储水池应定期清洗消毒，保证用水质量。

　　5.3.生产过程中的卫生管理

　　5.3.1食品生产使用的`原辅料应符合国家食品卫生标准。

　　5.3.2.生产过程中，由专人负责并严格按照制定可行的配方投放用料且做好详细记录。

　　5.3.3.生产工艺的各种参数指标由专人负责监管并且详细记录存档。

　　5.3.4.由卫生管理人员对生产设备、工具及容器清洗干净后消毒等进行监管符合卫生要求方可使用。

　　5.3.5.各工序使用的工具器具容器应加以区别并标志着生与熟用工器具分开，不得混用以防止污染。

　　5.3.6.食品生产操作中各工序应严格按原料、半成品先来处理的原则，以免因积压过多而发生变质现象，加工过程中注意剔除和避免混入一切杂物，加工下来的废料，废品，必须放在指定的容器内并及时清理。

　　5.3.7.食品生产使用添加剂时，必须使用由国家指定工厂的符合质量标准的食品添加剂，不得使用不合格产品和非指定工厂的产品。

　　5.3.8.生产过程中，必须保持作业现场有充足光线。

　　5.3.9.生产作业现场不允许存放与生产无关的东西。

　　5.3.10.生产用水的各项卫生指标检验应符合国家用水标准

　　5.2.8、冷藏库应密闭无漏风，且做好防鼠、防虫措施。

仓库管理制度6

　　一、物品入库有关制度：

　　(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

　　(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　(四)物品验收合格后，应及时入库。

　　(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的'安全。

　　(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

　　(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

　　(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

　　(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

　　二、物品出库有关规定：

　　(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

　　(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

　　(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

　　(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

　　(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

　　(六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

仓库管理制度7

　　1.对本部门员工，正副班长要对三大院库区有全面了解，做好辖区安全生产管理，分工明确，各司其职，统一指挥。特别是每日值班，要从思想上认识肩负的责任，对环境熟悉，以高度责任制对库区巡防，保证库区的安全。

　　2.值班期间严格按部门制定规章制度实行，做好值班记录，交接班时，自己所做的工作要签名，正副班长要检查值班记录，签好自己名字。部门安全管理员不定期检查评估，把安全考核作为员工工作考评的.一部分。

　　3.每位员工在做好本职工作的同时，按规定检查施工单位所需领退材料的正确性，严防个别私拿，无关人员不得进入库区，加强库房安全防范意识。

　　4.安全员应积极协助三大院门卫检查，加强部门之间沟通，共同管理物资流出，办理好出门相关手续。

　　5.协助各部门不定期派出人员上门收集各个施工单位工程废料，统一集中，统一处理。

　　6.加强对公司统一上交的工程废料处理，配合安保部对工程废料监督，检查，在处理工程废料时，及时向安保部通知，请安保部上门检查工程废料处理去向，同时拿出收购单位相关证件，给安保部验收合格后，方可处理。

　　7.正确合理的对工程废料进行处理，全面了解工程废料市场价格信息，严把重量关，办好相关手续，现场按规定二人以上人员签字方可。

　　8.每位员工应加强安全意识，做好库房消防设备安全到位，进出随手关灯，关好大门。

　　9.在行吊下发料时，戴好安全帽，穿好工作服，同时要求施工单位人员戴好安全帽，在吊车工作时，人员要远离行吊下，操作人员按规定做好每一项工作，严防无关人员进行操作，如施工单位人员不戴安全帽，发料人员有权停止发料。

　　10.负责行车片区员工要熟悉设备性能，了解设备状况，查明线路来龙去脉，及时掌握进行情况，发现问题及时上报，定期保养，使设备处于良好的工作状态。

　　11.员工搬运货物时，严格检查货物包装，搬好货物，卸货时注意货物场地，避免货物碰撞损坏，保证物资完好无损。

　　12.加强员工宿舍安全检查，特别严禁使用电磁炉，进出关好电器设备，关好门窗，严防个人用品失窃的发生。

　　13.对新进员工，进行上岗培训和安全教育，并做好相关培训教育记录。

　　14.安全管理员应加强上下之间的沟通，努力执行好相关政策落实，对违反公司安全生产规定，有权执行安全责任追究制度，对员工在安全管理符合要求成绩突出的有权给予奖励表扬，在大家的共同努力下，把安全生产工作跃上一层楼。

仓库管理制度8

　　一、贯彻执行公司的质量方针，质量目标。

　　二、按照月度销售计划做好月预需求计划，于当月月底发送至××轿车制造公司。做好车辆采购工作，认真准确填写好《订单》，由营销部长批准后传真至xx轿车制造公司。严格控制库存，保xx做到车辆先进先出。

　　三、非××轿车制造车辆的采购必须由销售员凭与用户签订的《汽车销售订单》到仓储部领取填写好的紧急采购申请单，要求销售员与仓储部签字后，交营销部长批准方可采购。所采购的车辆必须进行全方位的检验，方可入库，反之，按退车或者调换处理。

　　四、商品车入库前必须根据《××轿车制造汽车售车检查卡(pdi)》的要求进行严格逐项检查，对表面油漆，灯具等易损部分尤为注意，对商品车pdi检验不合格的车辆，应填写《维修联系单》交营销部长批准，及时隔离，作好标识，送维修部修复。

　　五、商品车经pdi检验合格后，必须做好电脑和手工入库登记。

　　六、商品车管理

　　1.搬运：入库前,由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查,重点检查整车油漆及外观等，由仓管部检验员进行停放，认真做好pdi检查前的准备。商品车外调(样车或销售)必须由仓储部开具《车辆交接单》，发货人和承运人(具有驾驶资质的人员)双方根据车辆交接单上的项目，对所需运输的商品车进行核查，确认无误后进行签字，方可实行运输。

　　2.储存：做好合格的商品车的储存，停放，卫生，管理，商品车要求漆面干净，内部清洁，摆放整齐，电瓶电量良好等。

　　3.标识：对需要修复和已订的'商品车做到有效隔离，并标以待检或已订的标识,对展厅内所展示的商品车的标识要清晰，易于识别，标识内容为：车辆型号，技术参数，主要配置等;摆放位置合理,避免损伤车辆。

　　4.防护：商品车停放必须在指定的停放区域内，车辆与车辆间要有合理的间隙，仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体，对露天停放的车辆要经常检查，保持车辆最佳状态。

　　七、认真负责保管好车辆合格xx，钥匙及整套资料，每天上下班前，应首先核对钥匙，合格xx及商品车数量是否与台帐相符。每天对商品车进行检查，每周五做好盘库工作，做好记录，并上交至营销部长。

　　八、商品车合格xx及整套资料的领取，必须凭用户xx原件及财务出具的出库单。如需提前领取，必须凭销售员本人填写的《领取单》经营销部长批准后方可领取。

　　九、发车时，销售员本人当面向客户核实并清点整套资料,确认无误后要求客户本人填写《交车卡》并签字，交付车辆时，必须凭《××轿车制造汽车售车交车卡》当面向客户逐项检查交待，确认后双方签字。

　　十、做好电脑，手工台帐的出库工作。

　　十一、每月底向上级部门提交入库，出库及库存车辆报表。

仓库管理制度9

　　一、目的

　　通过制定仓库作业规定以及奖惩制度，指导和规范仓库管理人员日常作业行为，通过奖惩制度起到激励和考核工作人员的作用

　　二、范围

　　仓库工作人员

　　三、职责

　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存以及防护工作；

　　采购部和仓库共同负责废弃物品处理工作；

　　仓管员对收料的检验和不良品处理方式的确定；

　　四、验收及保管

　　1. 物资的验收入库管理制度

　　1.1物资到公司后库管员依据《送货单》上所列的名称、数量进行核对、清点；经品质部进行质量检验合格后，方可入库。

　　1.2对检验合格的物资摆放到指定仓位，并及时填写《入库单》，《入库单》和《送货单》仓管员留底作为凭证，红联交由采购部，绿联和送货单交由财务作为做账凭证。

　　1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

　　a）未经总经理或部门主管批准的采购物资。

　　b）与采购订单或请购单不相符的采购物资。

　　c)与要求不符合的采购物资。

　　1.4因生产急需或者其他原因不能及时入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。

　　2.物资保管管理制度

　　2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，并做到“二齐，三清，四号定位”。

　　a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b）三清：材料清、数量清、规格标示清。

　　c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2.2库管员对每日有变动的`物资要每天盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

　　2.3库存数据须及时更新。一旦入库或者出库后的物资要及时登帐。

　　3物资的领发管理制度

　　3.1库管员凭领料人的《领料单》如实领发，若《领料单》上无主管或总经理签字、字迹不清或涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　a）生产任务单领料：pmc提前4小时打出《生产任务备料单》，仓管员按照《备料单》备料，并把备好的物资交由仓库组长，并打出《领料单》，《领料单》和需求物料一起放于发料区。

　　b）非生产任务单领料：领料人员打出《领料单》并给部门主管签字后，交由库管员备料，10分钟后到仓库领取物资。

　　3.2库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的管理原则。

　　3.3领料人员所需物资无库存时，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写《请购单》，经总经理审批后交由采购人员及时采购。

　　3.4任何人在未办理领料手续的情况下不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货位或货架中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　3.5以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具或仪器均要领料人和总经理签字，并由行政部建立固定资产标识卡。

　　4物资退库管理制度

　　4.1由于生产计划变更引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续。

　　4.2废品物资退库，库管员根据《废品损失报告单》进行验收，入库并做好记录和标识。

　　五、规定

　　1仓储管理规定

　　1.1仓库主要作业分为入库、出库和保管三大部分。

　　1.1.1入库

　　按照送货单的数量、规格将物资清点清楚，发现异常情况及时上报部门主管，得到处理方法后遵照执行，经品质检验人员检验合格后办理入库手续并开具入库单，登帐并录入系统。

　　1.1.2出库

　　对于生产部门领料根据生产任务单或经相关人员审核的领料单据照单发料，登帐并及时录入系统。

　　对于业务出货按照业务开出并经财务审核的出库单发货并登帐，及时录入系统。

　　1.1.3保管

　　a）合理安排仓库库位，保持库容干净整洁

　　b）每种物资贴上明确标识并做物资收发卡

　　c）做到先进先出的库存管理原则

　　d）对物资进行防潮、防损、防火、防尘等管理

　　e）每天对当天有动过的物资进行盘点，检查物资是否异常，数量是否账物相符，如果账物不符必须及时查清原因，做盘盈盘亏表汇报给上级，更改账面数字，保证账物卡一致。

　　1.2物料收货以及入库

　　1.2.1严格按照仓库收货管理流程进行收货作业。

　　1.2.2库管员在下班前必须确认物资放在仓库内部。

　　1.2.3送货单和实物不符时，应及时找采购确认签字，采购联络处理数量问题。

　　1.2.4物料摆放需要按照划分区域进行摆放，不得随意摆放物料，物料周转区内的物资应在当天下班前进行整理归位。

　　1.2.5产成品入库单必须有生产主管、仓库主管以及质检人员签字方可办理入库手续。

　　1.3物料出库以及发货

　　1.3.1严格执行物资出库流程进行出库作业。

　　1.3.2产成品出货需要财务签字审核方可发货

　　1.3.3内部领料需要部门主管或部门经理签字方可发料。

　　1.4工具借用

　　1.4.1需严格按照工具管理以及领用流程进行作业。

　　1.42借用单必须注明工具品名规格，便于后续识别进行工具入库作业。

　　1.5工具归还

　　1.5.1工具归还时仓库办理人员均需签名签字。

　　1.6物料以及工具报废

　　1.6.1需按照工具以及材料报废流程进行作业。

　　1.6.2发现库存物料以及工具不良时应及时报告上级处理。

　　1.7退货物料处理

　　1.7.1需按照退货管理流程进行作业。

　　1.7.2采购来料不良物料应及时通知采购部门处理并要求其签字，暂放仓库。

　　1.8仓库卫生和安全管理

　　1.8.1每天对负责区域进行清洁整理工作，确保库容干净整齐。

　　1.8.2合理摆放和规划物料摆放区域。

　　1.8.3每天下班后检查门窗是否关闭，按找仓库“十二防”安全原则进行物资检查，若发现异常应及时处理和报告。

　　1.8.4非仓库人员谢绝进入仓库，如需进入必须有库管员陪同。

　　1.8.5仓库内严禁吸烟和禁止明火。

　　1.8.6保证疏散通道、安全出口畅通。

　　1.9物料管理

　　1.9.1物料品质维护，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，如有异常品质问题进行反馈处理。

　　1.9.2若发现储位不对、账物不符问题应及时反馈处理。

　　1.9.3保持物料的正确标识和定期检查。

　　1.10单据、卡、账务管理

　　1.10.1仓库所有单据必须在当天过账完毕，对于无法过账的单据应及时查明原因并上报主管协商处理。

　　1.10.2每月的单据库管员要进行装订保存，分类管理。

　　1.11盘点管理

　　1.11.1盘点作业人员根据盘点内部安排文件进行相关作业。

　　1.11.2盘点过程中发现异常问题应及时反馈处理。

　　1.11.3盘点初盘、复盘以及抽盘责任人均要签名确认以对结果负责。

　　1.11.4库存物料账物不符需及时查明原因，并作盘盈盘亏报表。

　　2仓库工作作风及态度

　　2.1仓库工作人员应培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

　　2.2仓库管理人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

　　3.其他

　　3.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成并保证工作品质。

　　3.2上班时间严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗，不得长时间，不应擅自离岗，不得以私人理由会客等。

　　3.3严格遵守公司的各项管理规定。

　　3.4仓库人员调动或离职前，必须办理账目、物料以及仪器等移交手续，移交双方及部门主管必须签字确认。

　　3.5对于在工作中使用的办公设备、工具、文具等必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，需按公司规定进行赔偿。

　　3.6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

　　4.奖惩规定

　　4.1部门每月对仓管人员进行绩效考核4.2根据公司《员工奖惩制度》进行奖惩。本制度使用于制造业仓库管理。

仓库管理制度10

　　一.为了加强危险化学品仓库安全管理，保障公司员工生命健康和财产安全，保护环境,做到防患于未然，根据公司《危险化学品安全控制手册》的相关要求，制定本制度。

　　二.本制度适用于存储各类化学气体、易燃易爆、腐蚀性物品等危险化学品的仓库。

　　三.危险品仓库设专职仓库管理员。仓库管理员应熟悉所有仓库内危险化学品的理化性质，并掌握必要的应急处理方法和自救措施。

　　四.危险化学品入库前均应进行检查验收，检查入库物品是否与计划品种相符，安全标识是否齐全有效，包装有无破损和泄漏，经确认无误后方可入库。入库时要严格按划分区域摆放，有相应标识牌，不得乱放。对入库的液体桶装(重量不超过15KG的)危险化学品，叠放高度不得超过3桶;入库的固体危险化学品，堆放的高度不得超过2米。以防止倾倒造成泄漏等事故。

　　五.仓库应尽量减少危险化学品的库存量，并经常对危险化学品进行检查，发现其品质变化、包装破损等，应及时处理。所有化学品按“先进先出、后进后出”的原则发货，以减少风险。发生危险化学品泄漏等事故时，按《危险化学品仓库应急救援预案》执行。

　　六.仓库应建立危险化学品登记台帐。领用时由各班组长根据当班生产实际用量填写领料单，经主管负责人签批后由专人领取搬运。仓库管理员要认真做好登记，并向领用人说明危险化学品搬运使用要求。

　　七.仓库外应有明显名称标识和相应的安全警示标志;仓库内应悬挂本制度及所存储危险化学品的“安全告示牌”和《危险化学品仓库应急预案》。

　　八.未经允许，禁止进入危险化学品仓库区，严禁进入危化仓库的人员吸烟或带火种。

　　九.仓库要保持良好的.通风，按规定配备消防器材，照明及开关采用防爆型电器。并定期检查，确保器材的可靠有效。

　　十.仓库管理人员和经批准进入危险化学品贮存区域人员务必遵守本制度，严格按本制度执行。

　　十一、本规定由安全科起草并负责解释。

　　十二、本规定自发布之日起实施。本规定实施以前发布的规章与本规定不一致的，以本规定为准。

仓库管理制度11

　　为加强公司仓库管理，明确岗位职责，特对材料出库、入库、退库制定如下规定：

　　一、入库流程

　　（一）生产成品、半成品入库流程

　　入库人员必须确保产品性能、外观、附带资料及包装质量、标识符合公司要求，并需质检在派工单上签字确认，然后至生产统计处开产品入库单，生产统计见派工单后开入库单，仓库保管员见入库单核对无误后，方可给予办理入库手续，并在派工单上签字确认数量和时间，留存入库单，入库单一联按规定时间报给企管部。入库人员将有质检、仓库签字的派工单交至生产统计处，方可结算工时工资。铜料加工结束需入库废料时仓库保管员要通知企管部，在企管人员见证质量、重量下方能入库。

　　（二）外协、外购物品入库流程

　　1、模具

　　模具在公司使用的，由委托生产厂家将加工好的模具送至仓库，由设备管理人员和质检员共同安装调试，试验合格并且加工出合格试件后，质检员在报检单上签字确认，设备管理员登记台帐，采购负责人员持报检单、合同或协议等有关资料至企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续。

　　模具在公司外使用的，产品试制合格后，采购负责人员持模具费发票或委托加工协议等有关资料企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续，后至设备管理员登记台帐。无发票或加工协议的应有委托生产厂家开具收条，收条由设备管理员登记台帐并保管。

　　2、外协物品

　　外协厂家将加工好的外协件送至仓库后，当日由外协厂家或采购人员开具报检单，质检员收到报检单半日内检验，合格后，在报检单上签字确认。外协厂家必须拿具有质检员签字确认合格的报检单到仓库入库，仓库保管员见报检单核对数量后，在送货单上签字确认，给予办理入库手续。开具发票后，按合同规定结算。

　　3、外购物品

　　（1）外购物品采购至公司，由采购人员开具报检单，质检员检验合格后，在报检单上签字确认，仓库保管员接到有质检签字的报检单或质检通知货物合格后与送货人员当面确认货物数量、重量，铜料、铝料等重要物资必须通知企管相关人员共同参与确认，确认结束仓库保管员在送货单签字注明确认结果。采购人员拿报检单和送货单到企管部办理入库手续。外购厂家开具发票后，按合同规定结算货款。

　　快递送货或货到质检不能马上检验的物品，仓库保管员先与送货人员当面确认货物件数，包装完好情况，并在送货清单上如实记录，并签字确认。待采购报检后，质检检验合格再按清单清点数量。

　　仓库保管员收货后要如实在收货记录表上记录收货时间、货物名称、型号、数量、送货人等。

　　报检单必须详细填明货物的名称、型号、数量、生产厂家，销售公司或代理商等内容，并且要保持货物名称的统一性，杜绝这一批与下一批相同货物不同名称的现象。

　　（2）外购设备、材料直接发到施工现场的，工程公司接货人员负责核对所收货物名称、型号、数量、外包装等是否与所订货物要求相符，若符合，三日内以书面形式将所收货物的名称、型号、数量、收货时间、收货人、货物完好情况用传真或邮寄的方式汇报到工程公司，工程公司留存后，以文件发放记录形式由采购部签收，采购人员依此作为入库依据报企管部。企管部在一日内办理入库，并通知工程公司内勤，工程公司内勤一日内打出出库单，到仓库办理入库、出库手续，仓库保管员见入库单、出库单后办理办理入库、出库手续。

　　（3）施工人员在施工现场采购的货物必须开具发票，并且要写清楚所购货物的名称、型号、数量。发票必须经购货经手人（现场人员应有两人或两人以上签字）、质检员、部门负责人、主管副总经理签字确认。购货人持签字确认后的发票、明细到企管部开入库单，持入库单至本部门开出库单，由部门负责人签字确认后至仓库办理出、入库手续。仓库保管见明细、出入库单后，给予办理出、入库手续。

　　二、出库流程

　　（一）工程出库流程

　　仓库管理员依据工程公司下发的工程材料明细清点，放至指定材料放置区，仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后，方可更改。

　　清点结束仓库主管与施工队指定人员或工程公司指定人员核对无误后，施工队指定人员或工程公司指定人员在工程材料明细签字确认后装箱封袋，管、角铁、氧带等捆扎成捆。箱内、袋内、捆扎处放入装箱单以方便工地清点。装箱单一式三份，工地一份随货通行，工程公司、仓库主管各留存一份；装箱、封袋完毕，箱外或袋外用机打封箱单将箱、袋分类编号及箱内或袋内物品名称进行标明，以方便发货、收货、损失查询及施工开箱，工程公司将箱、袋、捆等进行记录，一式两份，做发货清单用。

　　清点完毕仓库管理员依据实际工程材料发货明细输入电脑，工程公司内勤核对无误后打印电子明细，交工程公司领导签字后仓库留存。

　　发货日期确定后，由生产部安排人员将待发物品运至代发货区域发货，发货时由仓库主管及工程公司指定人员按发货清单逐项确定，全部装车，发货清单一份随货通行，一份工程公司留存。

　　（二）生产车间出库

　　领料人在生产部开具领料单或产品材料明细，领料单上无打印领料人的，领料人要在领料单上签字后，经相关领导签字确认后，方可出库。手续不全，仓库保管员有权不予出库，特殊情况可事后补签，但必须有书面记录。不按手续办理或事后不补手续的，一经查实，按仓库丢失材料处理。领料人不开领料单就自己拿料使用的，一经发现，至少罚款100元。

　　（三）外协件出库

　　生产部统计将需要外协的`零件打出电子出库单，注明外协要求后经外协厂家、生产部负责人签字确认后，交仓库保管员，方可将单上所写数量或重量的物品领出。对于数量较多、不易清点、单件价值不高的物品，可先称出重量，再将重量换算成数量后，再按以上程序办理。

　　（四）工具出库

　　工具领用人在本部门开具领料单，由本人及部门负责人签字确认后，交仓库保管员，仓库保管员查看签字是否齐全，无误后按单发货。设备管理员每月汇集工具领料单，分班组、施工队、个人登记工具领用台帐，台帐后附工具领料单复印件做依据。工具领用台帐必须详细记录领用工具名称、型号、编号、数量、生产厂家、领用时间、领用人等详细内容。

　　三、退库流程

　　工程施工完毕后，剩余物品退回公司，现场施工队伍必须将退回物品整理分类清楚，正品、废品分开，装箱、封袋、捆扎，装箱、封袋等要求同出库，现场无条件机打装箱单可以手写，然后将箱、袋、捆等的数量进行记录，一式两份，做发货清单用，一份随货通行，一份施工队伍留存。货到公司后，生产部安排人员卸货后，仓库保管、工程公司、企管指定人员共同检查包装完整情况，然后按随货通行的发货清单逐项清点到货箱袋捆的数量，无误后，工程公司可给予结清运输费用。

　　到货清点后，仓库、工程公司、质检部、企管部安排人员退库。首先由仓库保管、工程公司指定人员开箱按装箱单清点数量，核数无误后，由质检员对物品进行检查、分类，工程材料退库清单按合格、返修、不合格进行详细记录。质检确认合格的产品，可入库到各仓库。检测不合格但可以返修的产品，由各班开具返修派工单、领料单，将物品领出返修。返修后经检测合格的产品办理入库手续，入库方法同生产成品入库；无法返修或返修不合格的物品，由仓库保管员开具报废申请单，经质检、企管、生产部负责人签字确认后，方可进行报废处理。工程材料退库完毕，工程材料退库清单由仓库保管、工程公司、质检指定人员签字确认，一式两份，一份仓库留存上账，一份工程留存统计，仓库保管员负责在三日内完成将退库材料清单输入电脑。

　　四、出入退库规定

　　（一）出库单：

　　材料明细只做发货存档，不做出库单用。在材料明细上注明发货标记，原则上第一次发货用“①”，第二次发货用“②”，以此类推，不允许用“√”表示，同时在明细最后注明①发货时间，②发货时间，以此类推。每次清点出库后，仓

　　库保管人员都要及时把清点出来的物品的清单输入软件，由工程公司内勤确认后打印出来，一式三份，一份仓库留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次发货都要按步骤进行，不能更改上次发货的单据，需要增加的明细需另起单据输入并打印。直至材料明细全部发完后，材料明细存档。出库单需按规定时间报企管部。

　　（二）工程材料出库

　　1、工程材料明细必须有编制人、审核人、批准人签字方能出库。明细无签字或签字不全，不允许出库，违规出库，发现一次罚款100元。

　　2、仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后，方可更改，如果出现私自更改情况，工程施工中因此更改出现重发、现场购货所产生的费用由仓库保管员负担。材料明细上有更改痕迹不论更改人是谁，发现一处处罚仓库保管50元。

　　3、工程材料在封箱装袋前必须经施工队或工程公司指定人员确认后方能封箱，相应确认人要签字确认，贴于箱体或桶的封口处并留存一份，不经确认不允许出库。如出现无人确认就出库的情况，现场施工中出现材料与明细的数量、型号不符发生的发货费及误工费用，由仓库管理员负责。经确认的物品在装入装箱单封箱封袋后，发到工地包装没有破损，或有破损没有在验货时与送货者验明有无缺失，以及没有及时通知公司的，装箱单注明货物均表示已到工地，施工中出现装箱单注明货物没有的或数量不足的，施工队承担补发、现场购买相应费用。出现货物型号不对，公司所予调换或让施工队现场购买，所产生费用待将错误型号货物退库确认后，由仓库管理员及工程公司签字确认者共同承担，退库时没有如施工队所说的发错型号的货物，由施工队承担相应费用。

　　4、材料清点完应标记工地，不得抽调给其他工地；如有特殊情况需调配的，需生产部部长签字同意，并写明抽调物料名称、规格型号、数量，做好记录并及时补充。如有已经在K3里填写出库单的，需及时通知制单人更改。

　　（三）工程材料退库

　　1、工程材料退库必须分类包装，箱内袋内必须有装箱单，运输单位必须有发货

　　清单，每缺一种罚款100元。

　　2、所退材料的工地名称、工期需填写清楚，所有物料严格按照发货时的物料名称、规格型号退库，不得私自变更名称，物料单位要统一明确。

　　3、退库材料必须按退库程序办理，退库完毕必须经工程公司指定人员签字认可，违规退库、没有工程公司指定人员签字认可，每发现一次处罚仓库保管200元，退库时仓库通知工程公司，工程公司无故不安排人员退库，仓库不允许自行退库，相应责任由工程公司承担。

　　4、退库完毕，仓库保管在三日内将退库明细录入软件，工程公司内勤及时确认退库单与所退物品一致并审核退库单。

仓库管理制度12

　　制定一个制度应条理清晰，一目了然，不含糊，用词准确，容易理解，不让人产生歧义，毕竟制度为企业生产服务。如果零零总总一大堆，列出个百八十条，也让人记不住。

　　首先，应明确制定一个制度的目的，通过制度达到什么效果，这个可以写在总则里。可以做一个高度概括。制定的目的和制度的适用范围。

　　有关细节可以从以下几个方面考虑：

　　一、物资的.验收

　　包括来料清点、交接的规定，参与人员。存放的分类规定，不合格品与合格品区分，隔离措施，待检区划分。拒收与签收规定，单据填写与审批规定，是否符合采购计划以及处理措施。

　　二、物资的存储保管

　　包括库位标示、物料标示、码放标准，盘点、帐务，保安，保密规定，工具的管理，借用等规定。

　　三、物资的领用发放

　　包括发放标准，是否凭单，是否先进先出。领用或发放签批流程，手续，物资的新旧交换等规定

　　四、物资的报废退库

　　包抱退库手续，报废规定，各种单据，标示，记录等。

　　五，奖惩条例

　　包括工作的绩效考核，评估，是否符合岗位要求的规定，岗位的调整相关规定，奖惩的级别标准等。

　　六、其他

　　如仓库工作人员工作作风，注意事项，工作态度等。

　　以上是制定仓库管理制度的概括，具体细节应根据各工厂的情况撰写。可以写很多，甚至一本小册子，也可以简单到一页纸的内容。

仓库管理制度13

　　岗位要求：

　　1、生物工程、医学检验或相关专业本科及以上学历；

　　2、熟悉ISO等质量管理体系标准及医疗器械生产和注册等相关法规；

　　3、熟悉体外诊断试剂（化学发光吖啶酯平台）生产工艺及流程，2年以上工作经验；

　　4、具备一定的钻研和学习能力，责任心强，务实肯干，职业素养好，沟通及协调能力强，有良好的团队协作精神。

　　工作职责：

　　1、负责产品的'研发试验；

　　2、组织产品及技术的质量评估、设备验证等工作；

　　3、负责产品生产工艺及流程的制订与完善；

　　4、协助完成新产品的注册工作；

　　5、协助和完善质量管理体系。

仓库管理制度14

　　一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度,遵守财经纪律,任何人不能以权谋私,假公济私,损害国家集体利益。

　　二、加强计划管理,通过会计核算及正确地反映计划执行情况。每月报计划、由领导批准,方可采购。库存物资额不得超过10万元,保证全院供应工作,防止积压。

　　三、一切物资入库时,必须在规定时间办理验收入库手续。入库前,必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时,不得入库,由采购人员负责与供货单位联系处理。

　　四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即

　　1、三清:规格清、材质清、数量清;

　　2、两齐:库容整齐、摆放整齐;③四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;

　　3、九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

　　五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表:月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定,账物相符,并按国家规定的`产品目录顺序排列好台账。报表要准确,并与财务相符。

　　六、物资发放须按计划执行,并且有一定批准手续,不符合手续的不得发放,并保存好原始凭证。

　　七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理,严格物资领用制度,物资出入要有一定手续,建立台账,做到合理使用,杜绝浪费。

　　八、及时掌握市场信息,根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则,做好预测和采购的决策。

　　九、采购工作必须做到坚持原则,掌握标准、执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。

　　十、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废,由财务科处理账务。如有损耗,查明原因写出报告,经院长审批后做财务处理。

　　十一、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内,库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者,视情节轻重给予严肃处理。

　　十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

仓库管理制度15

　　1、目的

　　规范生鲜仓库管理，降低损耗。

　　2、适用范围

　　永辉超市生鲜部各柜组。

　　3、生鲜仓库管理综述

　　设立仓库的目的是为保证卖场安全销售，商品不断货，不缺货，合理做好订货量和控制存货量。根据温度差异及商品存储的温度要求不同，可划分为：常温仓库、保鲜库、冷冻库。

　　4. 生鲜商品仓库存放要求

　　5. 商品按品项归类存放

　　6. 从大到小，同一商品集中存放；

　　7. 销量大与销量小的.分开存放（周转快的。与周转慢的）；

　　8. 变质商品应与正常销售品分开存放，避免交叉感染。

　　9. 商品按新旧货分开存放：根据商品到货日期，进行新旧货区分存放。

　　10.任何一种库存商品，都要标识到货日期，以方便区分新旧货；

　　11.旧货放在醒目位置，同一个区域旧货置上或置外，方便商品的先进

　　先出；

　　12.注意是事项：标注到货日期时，最好写在醒目位置，同时四个面都

　　要有，日期一旦脱落或模糊应重新标识。

　　13.商品要隔墙离地存放：商品不可直接放在地上，需离地10公分，隔墙5公分。

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