（热门）采购管理的制度15篇

　　在快速变化和不断变革的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编精心整理的采购管理的制度，欢迎阅读与收藏。

（热门）采购管理的制度15篇

采购管理的制度1

　　一、采购管理

　　1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

　　二、实物验收管理。

　　实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

　　行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

　　三、本规定自发布之日起执行。

　　一、公司所有办公用品的采购工作

　　统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

　　二、办公用品的分类

　　本制度所规定的'办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、办公用品的采购

　　1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

　　2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

　　3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

　　四、办公用品的领取

　　1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

　　2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

　　五、办公用品的管理

　　1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

　　2、各表单至办公室文秘室领取。

　　六、报销规定及程序

　　1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

　　2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

　　3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

　　4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

采购管理的制度2

　　1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括

　　a.法人资料、资质、资信等

　　b.产品质量状况

　　c.价格与交货期

　　d.历史业绩等。

　　2、对合格供应商的控制

　　a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.

　　b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

　　3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

　　4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的.，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。

　　对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。

　　5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。

采购管理的制度3

　　1.目的

　　为了规范选购工作,提高选购工作的效率,作为选购人员与选购部门的工作准则与行为规范,以保证选购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成选购任务,满意公司各部门对选购业务的要求,以此制定本选购管理制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于全部从事材料选购的业务人员,只要涉及材料选购业务活动的,便视为材料选购业务人员。 3.定义(或相关说明)

　　为了严厉选购工作纪律,明确业务人员在选购工作中的责任,约束选购工作中的违法行为,保障公司选购工作的正值顺当进行,维护公司及客户利益,公司选购程序得以严格执行,要求集团选购系统各成员必需遵守本制度所制定之条款。

　　4.管理规定

　　4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

　　4.2业务人员应当熟识选购工作和相关专业学问;业务人员应当不断努力提高自己在材料、选购方式及影响选购工作的作业流程上及其他的相关业务学问;业务人员应当乐观参与各项相关的培训活动。

　　4.3业务人员应当熟识和了解公司的进展方向、目标与前景;熟识公司内部、各分公司以及各项工地等的运作状况。

　　4.4业务人员应当节约选购开销,提高工作效率;乐观投入选购工作,主动开拓材料市场。

　　4.5业务人员在选购过程中必需真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。

　　4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的选购原则。

　　4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的公平竞争,在交易中采纳和坚持良好的商业准则。

　　4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

　　4.9业务人员应敬重同事的善意忠告和建议,表现出为选购职业一份力气的愿望。

　　4.9.1业务人员之间应相互协作、乐观协调;加强沟通、取长补短。

　　4.9.2业务人员应听从上级领导工作支配和指挥。

　　4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素养和业务水平。

　　4.10.1业务人员应长期保持干净、和气、亲切的形象。

　　4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。

　　4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、仔细负责。 4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从供应最佳价值的供应商处选购。

　　4.14业务人员应敬重市场公正竞争,规避一切可能危害商业交易的'公正性的利益冲突。

　　4.15业务人员应当恳切地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。

　　4.16业务人员应当严峻拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。 4.17业务人员不得违反公司制度。

　　4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或躲避工作责任。 4.17.2业务人员不得虚报工作成果,怠瞒工作问题。

　　4.18业务人员必需自觉维护公司的合法经济权益。不得供应虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。

　　4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。

　　4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

　　4.20业务人员必需城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动供应优待条件;不得为供应商谋取不正值利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

　　4.21业务人员必需连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的酬劳;不得接受可能影响材料选购活动的各种接待和宴请。

　　4.22业务人员必需公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

　　4.23业务人员在选购活动中必需勤俭办事、厉行节省,不得挥霍公司财产。

　　4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。

　　4.25公司鼓舞业务人员不断开拓和创新,激励乐观进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

　　5.监督与实施

　　5.1公司对降低选购成本贡献突出的业务人员赐予嘉奖。

　　5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的选购经查证属实的人员赐予嘉奖。

　　5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司依据清洁轻重赐予同胞批判、记过、减薪、降职和开除的处分。

　　5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。

　　5.5对存在不正值竞争行为的不法供应商,公司实行终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

　　6.附则

　　本制度以集团公司行为规范为准则,依据实际运作状况而不断作修改完善,以加强对选购的管理。

采购管理的制度4

　　1 目的

　　加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

　　2 适用范围

　　本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

　　3 工作职责

　　3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

　　3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

　　4 物资管理要求

　　4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

　　4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

　　4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

　　4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

　　4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

　　4.3 材料采购计划编制

　　4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

　　4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

　　4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

　　4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

　　4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

　　5 材料采购合同

　　5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

　　5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

　　5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

　　5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

　　6 材料的验证

　　6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

　　6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

　　6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的.仓库保管员验证、负责。

　　6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

　　6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

　　6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

　　7 本制度从公布之日起施行。

采购管理的制度5

　　一、制定目的及范围

　　为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

　　本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

　　本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

　　二、采购原则

　　1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

　　3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

　　4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

　　5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

　　三、采购流程

　　1一般采购流程1.1采购申请

　　1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

　　1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

　　1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

　　1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3询价

　　1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

　　1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

　　1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

　　1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

　　1.6采购实施与验收入库

　　1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

　　1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

　　1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

　　1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

　　1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。 1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

　　2特殊采购流程

　　2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

　　2.2零星采购零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

　　2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

　　2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。

　　2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后日内将采购人垫付金额退还采购人。 2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

　　2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。

　　2.3应急采购应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

　　2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。

　　2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。

　　2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的.，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

　　2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后日内将垫付金额退还垫资人。

　　2.4年度采购年度采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。

　　2.4.1需进行年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

　　2.4.2年度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。

　　2.4.3采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

　　2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。

　　2.4.5年度采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

　　2.4.6应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。

　　四、备案

　　1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

　　2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。

　　五、采购纪律

　　1采购人职责

　　1.1建立供应商资料与价格记录档案。

　　1.2做好市场行情的经常性调查。

　　1.3询价、比价、议价及订购作业。

　　1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

　　1.5做好平时的采购记录及对账工作。

　　2采购人行为规范

　　2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

　　2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

　　2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。

采购管理的制度6

　　1、为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度。

　　2、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

　　3、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。

　　4、总务处具体负责办公用品的采购和日常管理。

　　5、事务负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购。

　　6、财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。

　　7、校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。

　　8、办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的`原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由级长（各室管理员）上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由申请人填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。

　　9、事务依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商。

　　10、凡一次性购买金额预计超过1000元的，必须至少安排两人一起外出采购;

　　11、.对于大宗办公用品，由支委、校委会成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。事务在过程中实施配合。

　　12、采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。

　　13、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《财务报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

　　14、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，事务按照《办公用品领用登记表》发放办公用品。

　　15、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由事务统一调换或回收。

　　16、学期末，教职工须根据有关规定与事务交接办公用品。

　　17、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。

　　18、办公用品管理:事务须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

　　19、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。

　　20、本制度自制定之日起实施，由学校总务室负责解释。

采购管理的制度7

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范我县中小学、幼儿园政府采购工作，提高政府采购资金使用效益，促进党风廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《金塔县政府采购管理办法》、《金塔县政府采购监督管理暂行办法》，结合我县中小学、幼儿园政府采购管理工作实际，制定本办法。

　　第二条本办法所称政府采购，是指金塔县各级各类中小学及幼儿园，为完成教学、教研、后勤保障等任务，使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金购买政府采购目录以内或采购限额以上的货物、工程及服务的行为。

　　第三条中小学、幼儿园政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　第二章政府采购的范围与形式

　　第四条中小学、幼儿园政府采购项目范围主要包括：办公、教学、科研、后勤保障等设施、设备;零星基建、维(装)修项目、服务项目(学生校服、教材与教辅资料、生活取暖用煤、学生宿舍生活用品、劳务、租赁等);单件或批量累计在5000元以上(含5000元)的未纳入政府集中采购目录的所有商品。

　　第五条零星基建、维(装)修项目包括：中小学、幼儿园教学用房、辅助用房、围墙、校门、各类运动场地、绿化等零星基建及各类维(装)修项目。

　　第六条中小学、幼儿园政府采购实行政府集中采购和自行采购相结合的形式进行，政府集中采购按《金塔县政府采购20xx年度集中采购目录及标准》(金政办发【20xx】114号)执行。

　　第七条政府采购的方式为：公开招标(协议供货、定点)、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价、其他。

　　第八条凡采购额度达到5万元以上的(含5万元)货物类和服务类项目，必须到县政府采购部门集中采购。凡采购额度达到10万元以上的(含10万元)工程项目，必须到县住建部门招标办统一公开招标采购;10万元以下的工程项目必须经学校(园)校(园)委会议研究确定，报教育局领导办公会议审批，根据审批意见到住建部门办理备案手续。

　　第九条中小学、幼儿园急需添置的有关教学设备及设施，低于5000元的;有特殊要求或时间紧迫，标的数量较小无法进行统一采购的;由单位提出申请，经教育资金核算中心审核，报经教育局分管领导审签并加注明确意见后，转报政府采购部门审批同意后，采购人可参照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定自行组织采购。

　　第十条经县政府采购部门审批，以自行采购形式组织的采购项目，组织采购时采购人遵循比价采购的原则，严格按照询价、比价、议价程序履行政府采购手续，保证采购物品物美价廉，品质合格。物品批量采购的，要对商家提供的'价目单进行筛选，商定合理价位，减少采购次数。除教材、教辅、办公用品和作业本外，相同类型的货物一年内不得报2次采购申请。

　　第十一条采购人采购货物或服务项目，必须到县政府采购部门批准的定点供应商处采购。

　　第三章政府采购的申报

　　第十二条采购人根据年度财政预算中政府采购项目资金情况编制政府采购预算，报县教育资金核算中心汇总，采购预算经教育局领导办公会议审查批准后，报县政府采购部门备案。

　　第十三条政府采购预算一经批复，原则上不得调整。凡未做预算的采购项目原则上不得提出采购申请。特殊情况需要调整和追加预算的，报局分管领导提出意见后，采购单位书面申请，经教育局办公会议审核批准后执行。

　　第十四条采购人根据批准的政府采购预算，结合本单位工作实际，编制政府采购计划。组织政府采购时，采购人根据批准的年度政府采购预算填写《金塔县政府采购项目计划申请表》、《金塔县政府采购项目资金审批表》、《金塔县政府采购项目汇总表》，报县教育资金核算中心进行审核，县教育资金核算中心对纳入政府采购预算的采购申请进行核实后，报教育局分管领导审批。

　　第十五条采购人根据教育局对其采购申请审批意见，到县政府采购部门办理政府采购相关手续。

　　第十六条采购人严格按照县政府采购部门审批的政府采购形式和采购方式组织采购。

　　第四章政府采购预算的执行

　　第十七条采购人应严格执行政府采购预算，不得采购无预算、无计划的采购项目。

　　第十八条采购人采购政府集中采购目录以内的工程、货物和服务，必须按照规定的采购方式和程序依法实施政府采购。

　　第十九条中小学、幼儿园对物品实行自行采购的，由单位采购领导小组负责实施，一般应规避主要领导，由分管领导和相关人员组织按议定的要求采购。具体程序是：成立由分管领导、单位工会代表、相关教职工代表等组成的采购领导小组，成员不少于3人;采购物品名称、质量、金额须经单位采购领导小组集体商议，并有会议记录及领导小组成员签名;单位采购领导小组根据采购需求、质量、服务相同且报价最低的原则确定成交供应商，并将采购结果在校务公开栏进行公示。

　　第二十条采购人采购中小学、幼儿园教学课桌椅、学生宿舍家具、教学设备(实验室、图书室、功能教室的桌椅柜架)、教学仪器(理、化、生、劳技、体育等仪器)、图书、教材、教辅、教育教学软件及其它教学、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障设施设备等纳入政府采购目录和在采购限额标准以上的货物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根据年度政府采购预算编制政府采购计划，报县教育资金核算中心审核，教育资金核算中心提出意见提交教育局领导办公会议研究决定，采购计划一经审核批准，无特殊情况不得随意变动。

　　第二十一条组织政府采购时，县教育资金核算中心对采购人申请的政府采购预算和采购计划进行汇总，对同类物品和有关服务项目提出“并类捆绑打包”方案，报教育局分管领导审核后，报县政府采购部门按政府采购程序执行。

　　第五章政府采购的合同签订与验收

　　第二十二条采购人根据《合同法》采用书面形式与货物或提供服务的供应商签订政府采购合同。

　　第二十三条政府采购合同必须明确采购商品或提供服务的名称、数量、规格、质量、性能、价格，履行合同的时间、地点、方式和违约责任等内容。

　　第二十四条采购人完成政府采购后，采购人按采购合同约定的事项进行验收，验收合格后，验收人在采购合同上签字确认，报账员凭借正规发票和政府采购手续到县教育资金核算中心报账。

采购管理的制度8

　　1.设备科应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需求，按核准计划项目内容进行采购。

　　2.购置医疗设备前，必须查验供给商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业答应证》、《医疗器械生产企业答应证》等证件复印件，必须加盖经销单位公章，并核实证件的真实性和有效性。不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。

　　3.医疗设备采购以zz市政府采购办核准的体式格局进行。属于政府采购目录或会合招标范围的医疗设备，按规定委托招标采购。关于自行招标的，应做到公开、公正、公正。

　　4.关于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一起原采购，但应报单位领导核准。属政府采购范围的`应报zz市政府采购部门核准。

　　5.采购部门应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备先行采购，以保障临床需要。

　　6.利用科室不得擅自采购或以先利用后付款的体式格局采购医疗设备。

采购管理的制度9

　　1.目的

　　控制采购过程,保证所采购物资和服务符合质量要求.

　　2.范围

　　适用于公司内各类物资和服务的采购管理.

　　3.职责

　　3.1总经理办公室后勤主管负责物资采购的实施,行政副主任负责物资采购的管理控制.

　　3.2品质管理部负责组织对分供方进行评定和控制.

　　3.3各部门质检员或专业技术人员负责采购物资和服务的验收.

　　4.程序

　　4.1根据采购物资对服务质量的影响程序,将采购物资分为三类:

　　a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木材、机电设备等.

　　b类:对服务质量有直接影响的物资.如:娱乐设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施维修使用物资等.

　　c类:对服务质量无明显影响的'物资.如:办公文具等

　　4.2采购资料

　　4.2.1物资使用部门负责提供采购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.

　　4.2.2总经理办公室后勤人员及时收集采购资料,不断按《分供方评估管理程序》调整《合格分供方名单》,并保存采购资料.

　　4.3采购计划审批

　　4.3.1各物资使用部门每月于25日前根据工作计划,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.

　　4.3.2 《物资申请单》包括:物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称.

　　4.3.3计划审批后后勤主管安排仓管员根据库存情况制作全公司采购计划填写《物资申请单》.

　　4.3.4后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.

　　4.3.5审批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6采购员根据审批后的安排《物资申请单》及《合格分供方名单》实施采购.大批量集中采购于月底前完成.

　　4.3.7后勤主管及时将各部门《物资申请单》中未列入全公司采购计划项目反馈到各部门.

　　4.3.8应急物资的采购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.

　　4.3.9固定资产和高额物资采购需加专项报告.

　　4.3.10各级管理采购物资审批权,按财务规定执行.

　　4.3.11需要采购服务的部门提出服务采购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.

　　4.3.12按《分供方评估管理程序》或《设备(服务)合格分供方名单》选择合格分供方.

　　4.3.13按《合同审批程序》实施签订合约,合约必须明确我方要求,及双方承担的责任.

　　4.3.14严格履约.

　　4.4采购物资的验证

　　4.4.1物资购进后,采购员应及时通知质检员办理入库报检手续;库管员根据《物资申请单》项目进行检验及入库登记,填写《入库单》,做好台帐记录.

　　4.4.2质检员对物资进行验收时,若发现物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、破裂等异样,必须打开包装进行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.

　　4.4.3如果采购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,认真填写《物资验收单》.

　　4.4.4如果客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其意见,但客户的验证结果不能代替公司对采购物资的检验.

　　4.4.5机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.

　　4.4.6使用部门(人)在使用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求.

　　4.4.7服务质量验收由服务申请部门负责.

　　4.4.8当出现不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由采购员按审批意见处理执行.

　　4.4.9对小批量采购的a、b类物及首次承接的分供方可采取全部检验的方法.

　　4.4.10采购完成后采购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.

　　4.4.11对采购服务不合格项由服务采购部门负责人根据合同等,要求分供方赔偿或返工.

　　4.5物资的保管按《仓库管理程序》执行.

　　5.监督执行

　　由总经理办公室监督执行.

　　6.支持性和相关性文件

　　bvpqs4.6-01-01 《a、b、c类物资合格供应商名单》

　　bvpqs4.15-01 《仓库管理程序》

　　bvpqs4.6-01-02 《设备(服务)合格分供方名单》

　　7.质量记录及表格

　　bvpqs4.6-01-f1-01《物资申请单》

　　bvpqs4.6-01-f2-01《入库单》

　　bvpqs4.6-01-f3-01《物资验收单》

　　bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物资处理单》

采购管理的制度10

　　一、采购部经理为清真原料采购、(食品)安全第一责任,对物资质量、价格、产品合法性。供应商经营合法性负有管理职责;

　　二、清真原料执行国家及清真行业标准。了解、掌握物资质量、市场信息、物价动态,向公司领导提供决策(招标)资料。

　　三、采购部按车间门提供的计划,及时保质、保量为其提供物资采购服务。为降低采购成本,及时准确掌握物质需求量和贮存数,做到有计划地批量进货。同时根据市场物价的波动,努力做到涨价前批量进货贮存。

　　四、采购员履行岗位职责。逐步提高物资鉴别能力,把好进货渠道和质量关,严禁购买面、油、肉类冻制品、调料等“四无产品“(无厂名、厂址、合格证、清真证明);严禁购买新鲜肉无检疫证,清真证明;严禁购买超过保质期或不符合食品标签规定的和其它不符合卫生标准和要求的食品;检查中发现证件不全,每项处罚采购员10元。

　　五、因采购人员失职,购买假冒伪劣,腐败变质、酸败、霉变、生虫污秽不洁、混有异物或失职造成的损耗,责任人承担相应的.责任及经济赔偿。损失金额在100以上的按金额70%赔偿。损失金额在1000元以内的按80%赔偿。不合格产品全部退货不赔偿,但应承担工作失误责任,每次扣责任金50元。如发现采购回来的物资有数量损耗、质量损耗,价格在20元以上的应向董事长作出解释。

采购管理的制度11

　　为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：

　　1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的`部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。

　　2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

　　3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

　　4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。

　　5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

　　6.所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。

采购管理的制度12

　　一、经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的`会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审批签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　二、财物（校厂）管理制度

　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。

　　加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前）

　　6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用

　　品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

　　城关中心小学

采购管理的制度13

　　根据工作需要，结合单位实际，特制定以下内部控制制度：

　　一、岗位工作责任制

　　政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位。

　　1.负责人岗位的主要工作是：人员管理，制度建设，岗位培训，业绩考核，签批对外文书，审核报告。

　　2.采购受理岗位主要工作是：接受采购人委托、审核项目资料、根据项目的特点、类别、合理确定项目负责人、协调采购会议时间安排、采购文件审核、发送中标通知书等。

　　3.采购操作岗位主要工作是：沟通采购人、发布采购信息、制作并发售采购文件、组织评标活动、整理已办结项目档案等。

　　4.履约验收岗位主要工作是：督促、指导和服务采购人签订采购合同；对重大的集中采购项目，与采购人共同组织有关技术专家进行验收、制作验收报告；一般项目由采购人验收并填制合同履行情况表作为验收报告；受理质疑和投诉。

　　工作岗位相互分离，各负其责，互相制约与制衡。即采购受理岗位不负责采购操作和档案管理；采购操作岗位不负责履约验收和档案管理，履约验收岗位不经办采购受理和档案管理。

　　二、回避和轮岗制度

　　1.建立回避制度。在政府采购活动中，采购人员及相关人员(包括招标采购中评标委员会的组成人员、竞争性谈判中谈判小组的组成人员、询价采购中询价小组的组成人员)与供应商有利害关系的'，必须回避；

　　2.建立轮岗制度。采购中心受理业务后，对中心人员工作分配要全面，工程、货物和服务类都要经手，大、小项目尽量平均，促进全体人员都能掌握采购操作的全流程业务。

　　三、文明办公制度

　　1.实行政治和业务学习制度。每周除参加区政府办公室统一组织的政治学习外，每月还安排两个下午，组织全体人员进行业务学习，特别是学习与政府采购相关的法律、法规，进一步提高工作人员的政策业务水平。

　　2.提倡文明用语，对来电来访者，应做到热情、大方、得体，一律使用文明语言，树立良好服务观念。

　　3.严格执行考勤制度。全体人员应遵守作息时间，坚守岗位，做到不无故迟到、早退和旷工，请假须按规定办理。工作期间一律不得从事与工作无关的事情，比如上网淘宝、炒股、打游戏、看电视剧等等。

　　4.注意安全和保密。平时注意保管文件、资料和办公用品，重要文件及时归档，对涉及国家机密、工作秘密、供应商的商业秘密，必须妥善保管，不得泄露。

　　5.厉行节约，反对浪费，杜绝一切不必要的开支，自觉爱护公共财物，努力减低采购成本。

　　四、印章管理制度

　　1.日常工作所需，比如招标文件、中标通知书等，需启用印章，经办人在“公章使用登记表”上签字并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项，确保无误后方可盖章。

　　2.凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、文件、报告、申请、便函、介绍信等必须由单位负责人签字后方可盖章，否则，不予盖章。

　　3.凡涉及个人事项需加盖公章的材料，如贷款、担保、落户口等一律由单位负责人同意签字后，方可盖章。

　　4.外单位需采购中心出具证明等之类情况，需经单位负责人签字后方可盖章。

　　5.单位公章由专人负责管理，财务印章由财务人员负责管理，未经单位负责人批准不得私自转交他人代管，凡是出现未经单位负责人同意后盖章的情况，责任由公章管理人员自行承担。

　　五、档案管理制度

　　1.文书档案和专业档案应按照档案资料的内容进行收集整理，编写归档目录，交由档案室登记装订保存。文书档案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、归档工作，专业档案一般在项目完成后一周内归档。声像档案随时归档。

　　2.档案人员要严格执行档案的查借阅制度，任何单位或个人借阅、复印档案资料，均需填写《档案查询申请表》，经单位负责人签字批准方可查阅，借出的档案要及时归档、核实。

　　3.档案人员要增强保密观念，经常检查设施安全保密情况；离开档案室时，必须锁好文件资料柜，关好门窗。

　　4.销毁档案要登记造册，须经单位负责人签字批准后方能进行，销毁时要有监销人，并履行签字手续。

　　5.档案人员熟悉档案库藏情况，完善档案检索工具，对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对，切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防强光、卫生等工作，室内禁止存放易燃易爆等危险物品。

　　六、财务管理制度

　　1.财务报销程序

　　①.报销人需把报销的票据整理完整。

　　②.报销票据上应由承办人用钢笔或碳素笔签字，标明经手人。

　　③.会计人员必须认真审核原始票据的合法性，大小金额是否一致，戳记是否清晰等。对不真实、不合法的原始凭证，有权拒绝办理，并向单位负责人说明情况。

　　④.财务人员审核领导签字、财务印章及报销金额，据实予以报销。

　　⑤.聘请的专家在参加政府采购中，如需申请工作用餐、去现场勘察或制定技术参数所发生的费用，必须如实的填报审批单、报销单，由项目负责人签字确认，经主任审批后，财务人员方可报销。

　　⑥.所有报销票据、财政受权支付票据、报销审批单，均需单位负责人签字后加盖财务公章及法人私章，方可生效使用。

　　2.收取、退付保证金工作程序

　　①.投标及履约保证金的收取

　　供应商前来交纳保证金时，要核实缴款人公司名称及办理人员身份证明、开具湖北省非税收入一般缴款书，进行收款、盖章，并将票据交给交款人。不接受以个人名义和现金形式交纳的保证金。

　　②.投标及履约保证金的退付

　　根据申请退款人提交的领款单，核实项目负责人、档案管理人员签字及退款信息(注意核实退款信息必须与缴款人一致，否则有权拒绝办理)，且核实并完善相关手续后办理退款事宜。一律以转账方式退还，不退付现金。

　　七、廉政管理制度

　　严格实行工作人员廉政八不准：

　　1、不准违反工作程序，违规操作；

　　2、不准滥用权利、谋私、玩忽职守、假公济私；

　　3、不准在工作中扯皮、推诿或无故拖延；

　　4、不准在政府采购过程中替供应商向招标代理机构、采购人或评标人员说情、打招呼。

　　5、不准将招标保密事宜透露给他人；

　　6、不准利用职务之便接受采购人和供应商的财物或其他好处；

　　7、不准与采购人或供应商串通进行损害第三方利益的活动；

　　8、不准从事有损于政府采购形象的一切活动。

采购管理的制度14

　　1、食品原料采购必需到有工商经营答应证、卫生答应证的经营单元进行采购。

　　2、采购人员要严格履行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3、不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4、坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5、搞好食品、原料采购的'索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必需验看动物检疫部分出具的体验及格证明。

　　6、对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行会合定点采购。严禁采购非定点厂、店供给的食品原料。

　　7、实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、XXX和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

　　8、采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

采购管理的制度15

　　1、药库管理人员负责全院药品的采购供应工作，根据本院业务性质、工作范围、医疗需要，按时编制药品采购计划交科主任审查，院长批准后执行。药品的库存量，在供销正常情况下一般为二至四个月，特殊情况可适当增减。

　　2、采购人员应自觉遵守财务管理的有关规定，谦洁自律，把好药品质量关，不准采购假劣药品和非药品，坚持按主渠道进药品。

　　3、按“药品管理法”规定进行药品采购，认真执行药品采购计划，积极组织货源，保证药品供应，要搞好经济管理，保证资金合理流动避免药品积压和浪费。

　　4、若遇急症或特殊情况用药，应立即外出采购，以供病人急需。

　　5、药品采购人员应严格执行济南市卫生信息中心药品网上集中采购的.规定，对于临床需要，未在招标范围内的品种，需将计划报请济南市医疗机构药品集中招标办公室采购。对临床更换厂家、产地的品种，及时请示药学部主任，批准后执行。

　　6、及时向科（部）内提供疗效好、价格低的新药信息。

　　7、购进、调进和退库的药品，由采购人员按照原始发票，会同药库管理人员对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、有效期限外观质量、包装情况、产地金额等项，进行检收核对无误后，采购保管或验收人在进货单上签字后方可入库。

　　8、入库单由药库管理人员，填写一式三联，第一联留存、备查，第二联记帐凭证，第三联，随原始单据交财务部门力理报销。

　　供货厂商、供货人员资质文件备案制度：

　　1、选择的供货商、供货厂家应该是在国内外有一定知名度的药品生产企业、药品经营企业。

　　2、供货的药品生产企业要提供《药品生产许可证》、GMP证书、工商注册证书等文件的加盖公章的复印件。

　　3、供货的药品经营企业要提供《药品经营许可证》、GSP证书、工商注册证书等文件的加盖公章的复印件。

　　4、药品营销员要提供身份证复印件，提供药品生产企业或药品经营企业开具的药品营销委托书。

　　5、以上各种资质证明文件，要经过科主任审阅，长期存档。

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