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原料采购验收制度
在我们平凡的日常里，很多场合都离不了制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的原料采购验收制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
原料采购验收制度1
一、采购食品时必须索取销售单位或市场出具的发票或收据等有效购货凭证。
二、初次采购的供货商必须提供其主体资格合法的有效证件（营业执照、餐饮服务许可证、生产许可证等），每次采购时应索取该生产批次产品符合法定条件的检验机构出具的`检验报告复印件，并经供货商签字或盖章。采购冷、鲜、肉禽时，应索取定点屠宰证明和检疫合格证明，证明食品质量符合国家标准或规定。从固定单位采购食品的，签订食品采购供货合同。
三、入库前或使用前设专人验收，查验产品包装、标识、有效凭证及一般卫生状况是否符合索证规定和其他相关要求。
四、设立食品原料采购台帐，登记每次交易使用情况。登记内容：
（1）进货时间；
（2）供应商名称；
（3）进货商品的名称、生产厂名、厂址、规格；
（4）进货商品的产品质量检验合格证明情况；
（5）进货商的生产批号、生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；
（6）进货商品的数量；
（7）登记人签名；
（8）其他情况；
（9）将有关复印件和凭证要设专用档案盒保管。
五、食品采购台帐和凭证档案盒按月装订，存期不少于两年。
原料采购验收制度2
幼儿午餐的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证师生食品卫生安全，特制定食品原料采购索证制度：
一、定点购买，不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
二、采购农贸市场的'食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。
三、食品采购回来，要有人验收，并有验收记载。
四、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食品采购验收制度为了保证食品卫生安全，加强过程管理，验收食物时一定要坚持一看二闻三手感的原则，有问题的食物坚决不能使用。
（一）、定性包装食物的验收：
1、验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；
2、验包装是否有厂名、厂址；
3、验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；
4、嗅气味，是否有异味；
5、手感，是否有异样。
（二）、非定性包装食物的验收
1、看：是否有腐烂、霉变的食物；
2、闻是否有异味；
3、手感受有无异样；
4、蔬菜是否新鲜。
五、食品必须有完整的记录。采购，登记由出纳负责；查验由幼儿教师负责。由因工作不落实或不负责而造成的事故，将追究相关人的责任。
原料采购验收制度3
1.目的
为了确保原料的采购验收过程规范且受控，我们需要明确原料的采购流程、检验要求以及处理不合格原料的方法。这样可以保证原料在使用时符合配方设计的质量要求，并且符合相关法规和质量安全控制的规定。
2.范围
适用于本公司原料（单一饲料原料、玉米胚芽粕）和编织袋等的采购验收。
3.职责
3.1采购部：负责寻找合适的供应商，与其签订符合质量标准要求的合同，并按照规定的流程进行采购申请，同时负责处理不合格原材料的退货事宜。
3.2仓库管理员：负责货物的卸载工作，并对库存原材料的质量进行跟踪，及时发现不合格品并进行隔离与标识。严格按照品质管理部门的通知安排使用原材料，并及时办理原材料的出入库手续。
3.3品管部：原料质量的综合判断、异常情况的处理。
4.内容
4.1采购验收流程
4.1.1采购计划
采购部根据原料月度需求、原料库存表、市场价格波动分析、原料周转率、原料特性和运输时间等，提出采购计划。
4.1.2沟通审批
采购部按采购计划从合格供应商中咨询原料质量、价格和供货期等 信息 ，对比不同供应商的差异，通过提交相关领导审批。
4.1.3签订合同
在领导批准后，采购部门与相关供应商签署了原料采购合同。该合同必须涵盖以下要素：采购原料的通用商品名称、规格、数量、主要成分指标、卫生标准、单价、总价、验收方法、交货方式和日期、双方责任等条款。
4.1.4执行合同
双方按照合同约定事项执行。
4.1.5原料到达工厂后，由库管员进行货物包装和标签的检查，并进行首次取样。随后，库管员填写《原料质量检验、编码凭证》并将取样送至化验室进行原料初步检测。
4.1.6根据我司内部品质管理部门的初步检验结果，仓储部门将负责根据情况通知搬运工进行货物卸载或通知货车司机退货。对于未经允许而导致卸货的原料所产生的责任，将由仓储部门承担。
4.1.7质检员会根据不同原料的特性，在货物卸载过程中或卸载完毕后进行综合取样，随后将样品送往化验室进行化学分析和留样。
4.1.8卸货完毕后，仓管员清点数量无误，完善《原料验质、划码凭证》内信息。
4.1.9所有原料必须符合《饲料原料目录》的要求，标识清楚规范，否则，禁止接收。
4.2检验要求
4.2.1抽样规范
4.2.1.1按《GB/T 14699.1 采样》的要求，抽取具有代表性的样品，做好抽样登记和标识，并对来货进行相关检查：
? 包装检查：确认标签和包装标记是否符合规范要求（禁止出现化学桶或化工包装袋），生产日期、有效期限、含量等是否合理,对存放时间过长，离失效期短的不予接收。注意包装是否完整，有无破损，标签、品名、规格、产地是否与合同相符。
? 色泽与气味：是否与该产品应有颜色和气味相符，有无发热结块现象。
4.2.1.2依据来货的种类准备必要、干净的抽样工具，按不同原料的要求进行抽样查验
4.2.1.3为了确保原料仓库中不会进入变质、掺假等不合格原料，我们需要在原料卸下之前、卸货过程中以及卸货完成后进行跟踪检查。如果在卸货过程中发现异常情况，我们会要求暂停卸货，并抽取样品重新进行质量检测，然后再决定是否继续卸货或退货。我们始终重视原料质量的监控和控制，以确保生产过程中使用的原料符合质量标准。
4.2.1.4抽样分布：根据随机抽样的原则，我们要求按照3：7的比例对货车上的货物进行抽取。具体而言，我们会从货车上抽取外围和中间位置的货物，按照三份外围货物和七份中间货物的比例来进行抽样。如果货物之间存在明显的差异，我们将采取分装检测的措施。
4.2.1.5抽样要求：为了保证抽样的有效性，需要根据具体情况和特点，有针对性地从整批原料中选取具有代表性的样品。在进行抽样时，应综合考虑角度、位置和数量等因素，确保样品能充分代表整批原料的质量状况。同时，还应根据不同原料的特点进行差异化抽样，以确保抽样结果能准确反映该批货物的质量情况。
4.3.1.8编织袋的抽样查验：
? 编织袋来货时，由仓管部发出《原料送检单》，通知品管部进行查验。
? 品管部按公司的编织袋标准要求予以查验，每品种抽取至少两个，检查其尺寸、重量、印刷内容、字体、外观是否与标准要求相符，合格的来货由质检员在送检单上签名，标明为卸货可用，有一项不达标，必须再抽取10条以上复检，仍不达标即判不合格，由质检员标明为不合格，退货。
? 未经品管部查验的编织袋禁止入库使用。
4.3感观检验事项
4.3.1气味：是否新鲜、正常，有无霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味。
4.3.2色泽：是否正常，有无烧焦、变色现象。
4.3.3形状：是否正常，是否有结块，粒度是否符合要求等。
4.3.4其它：有无发热、发酵、吸潮、污染和虫害等。
4.3.5初检装样：
4.3.5.1感官判定合格的原料安排卸货，质检员抽取有代表性的'样品，采用四分法分样，根据《原料验收标准》和原料质量分析状况确定化学检测项目，然后装瓶化验和留样（注意要防止抽样过程吸潮的问题）。
4.3.3.2对于不符合感官指标的原料，有气味异常、外观异常、标识不符和大面积淋湿等不合格原料进行退货处理。
4.3.3.3质检员需要根据不同原材料的特性，有针对性地监控卸车过程中的质量差异。一旦发现问题，质检员应立即制止卸车并迅速向主管汇报，以便及时处理。此外，质检员还需要跟踪仓库管理员是否悬挂了相应的标识牌来标示卸车完成的原材料。
4.3.6化验室检验
4.4.6.1化验员在接收到质检员采集的样品后，按照规定的检验方法进行实验，并根据《原料验收标准》中规定的验收指标进行检查。
4.4.6.2化验员检验完毕后，填写《物料检验报告单》，交由品管部主管审核。
4.5不合格原料处置
4.5.1《原料验收规程》中明确规定，如果原材料未能达到验收标准或合同规定的要求，但仍然符合让步接收的条件，我们可以进行让步接收。然而，在接收后，我们必须跟进使用该批原料的产品质量情况，以确保产品的质量不受影响。
4.5.2退货：针对以下情况，我们将实行退货处理：产品感官不合格，理化指标超出我们的要求，卫生指标不符合GB13078的规定，以及原料中含有违禁物质。
原料采购验收制度4
城盐一小食堂原料采购、验收、领用制度
1、采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。每周至少进行一次市场调研，将调研结果报膳食科、财务科和行政处。
2、大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品、调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。
3、劳保用品、卫生用品的采购。学期开学前，膳食科提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。
4、餐具、炊具、生产用具的添置，执行申购程序，由厨师长填写申购单，保管核对库存后签字，交膳食科、行政处审批，然后由采购人员集体购买。
5、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足、价格低的情况下，方能验收、签单。
6、供货方的验收单应当日入账，如果不能及时送达，要说明情况。财务科如果发现进货价格高于市场，可向行政处反应，待行政处重新核定价格后再入账。
7、学校行政处随时可以对采购、验收情况进行检查，如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节轻重严肃处理责任人。
8、原料的.领取需由厨师长填写领料单，经手人签字并报膳食科批准后，保管员才可以将原料出库。
9、采购、验收、领料三小组人员名单。处所有。
采购小组：xx
验收小组：x
领料小组：xx
10、物品的报废由食堂保管填表，经手人签字，财务科见证后，报行政处审批。
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