行政管理制度(大全15篇)
在现实社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家整理的行政管理制度，欢迎大家分享。
行政管理制度1
第一章 总 则
第一条 根据《药品行政保护条例》（以下简称条例）第二十二条的规定，制定本细则。
第二条 依照条例履行药品行政保护职能的行政机关是国家药品监督管理局。
第三条 国家药品监督管理局设立药品行政保护办公室，具体承担以下职责：
（一）受理和审查药品行政保护申请、药品行政保护撤销申请、侵权处理申请；
（二）提出授权或驳回的意见；
（三）提出对药品行政保护撤销和侵权处理的意见；
（四）设立登记簿，对药品行政保护的申请、授权、驳回、撤销、终止等事项进行登记；
（五）对药品行政保护的受理、授权、驳回、撤销、终止等有关事宜进行公告；
（六）办理与药品行政保护有关的其他工作。
第四条 条例所称药品独占权人是指对申请行政保护的药品的制造、使用和销售享有完全权利的人。
第五条 条例所称药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。
第二章 行政保护的申请
第六条 条例第五条第三项规定的尚未在中国销售是指提出行政保护申请的药品尚未合法地进入中国境内的药品流通市场。
第七条 条例第七条规定的代理机构是指国家药品监督管理局指定的代理机构。
第八条 药品行政保护申请书以及其他行政保护文书的格式，由国家药品监督管理局统一制定。
第九条 条例第八条规定的外文是指申请人所在国的官方语言。
第十条 申请人办理申请药品行政保护事宜时，应当委托中国的代理机构办理，并签订委托书，写明委托权限。
代理机构递交条例第八条和本细则规定的申请文件时，应当同时递交申请人的委托书。
第十一条 一项药品行政保护申请只限于一种药品。
第十二条 条例第八条第一项规定的药品行政保护申请书，应当载明下列事项：
（一）申请人名称、地址；
（二）申请人的国籍；
（三）申请人是企业或者其他组织的，其总部所在的国家或者地区；
（四）申请行政保护的药品的名称（通用名、商品名、化学名）、化学结构式、配方、剂型、适应症、用法、用量、工艺制备方法简介；
（五）申请人和代理机构的签名（印章）；
（六）申请文件的清单；
（七）其他需要注明的事项。
第十三条 申请文件应当整齐清晰，附图应当标准规范，不得涂改。
申请文件中涉及的科技术语应当采用中国统一的规范用语。
第十四条 申请人递交条例第八条所规定的第（二）、（三）项文件，应在其所在国办理相应的公证、认证或证明手续。
申请人递交条例第八条所规定的'第（四）项文件，应在中国的公证机构进行公证。
第十五条 申请人递交的条例第八条所规定的第（四）项文件是制造药品合同书的，与其签订合同的中国企业法人必须持有《药品生产企业许可证》和《企业法人营业执照》；申请人递交的是销售药品合同书的，与其签订合同的中国企业法人必须持有《药品经营企业许可证》和《企业法人营业执照》。
申请人递交制造或者销售合同书时必须附有中国企业法人的上述证、照复印件。
第十六条 申请人提出药品行政保护申请，应当提交有关文件，有下列情形之一的，国家药品监督管理局不予接受：
（一）未使用规定的格式或者填写不符合规定的；
（二）未按照规定提交有关文件的。
第十七条 在获得药品行政保护证书之前，申请人要求撤回药品行政保护申请的，应当向国家药品监督管理局提出书面申请，写明申请人的名称和药品名称。
第三章 行政保护的期限、终止、撤销和效力
第十八条 条例第十三条所称药品行政保护证书颁发之日，是指药品行政保护证书上写明的日期。
第十九条 条例和本细则规定的公告事项，由国家药品监督管理局发布公告。
第二十条 在药品行政保护期内，药品独占权人应及时向国家药品监督管理局递交其药品独占权持续有效的证明文件。
第二十一条 依照条例第十五条的规定，请求撤销药品行政保护的，应当向国家药品监督管理局递交《撤销药品行政保护请求书》和有关证明文件一式两份。
《撤销药品行政保护请求书》应当写明下列事项：
（一）请求人的名称、地址及国籍；
（二）被请求人的名称及地址；
（三）被请求撤销的药品的名称及授权号；
（四）请求撤销的理由及证据。
一项撤销药品行政保护申请只限于一种受行政保护的药品。
第二十二条 国家药品监督管理局收到《撤销药品行政保护请求书》后，应当进行审查。《撤销药品行政保护请求书》中未写明撤销药品行政保护所依据的事实和理由或者提出的理由不符合条例规定的，不予受理，并书面告知申请人；《撤销药品行政保护请求书》符合条件的，应当受理并发给受理通知书。
国家药品监督管理局应当将受理的撤销药品行政保护请求书的副本和有关证明文件的副本送交药品独占权人，要求其在指定的期限内陈述意见。被请求人没有如期陈述意见的，不影响国家药品监督管理局审查。
第二十三条 国家药品监督管理局对撤销药品行政保护的请求审查终结后，应当根据情况分别作出撤销药品行政保护或者驳回撤销请求维持药品行政保护的决定，送达有关当事人，并予以公告。
第二十四条 在药品行政保护申请日前获准进行临床研究，且在药品行政保护授权日前经国家药品监督管理局批准生产的同一药品，在药品行政保护授权之后，可以在批准范围内继续生产、销售，但不得向第三方转让。
第四章 侵权处理
第二十五条 获得药品行政保护的独占权人请求国家药品监督管理局制止侵权行为的时效为二年，自该独占权人知道或者应该知道其受行政保护的药品被侵权之日起计算。
第二十六条 药品独占权人申请制止侵权行为，应当提交《制止药品行政保护侵权行
为申请书》。
《制止药品行政保护侵权行为申请书》应当写明下列事项：
（一）申请人名称、地址及国籍；
（二）被申请人名称、地址；
（三）被侵权的药品的名称及行政保护授权号；
（四）请求处理事项；
（五）侵权的事实及证据。
《制止药品行政保护侵权行为申请书》应当按照被申请人的数量备具副本。
一项制止药品行政保护侵权行为申请只限于一种药品。
第二十七条 国家药品监督管理局对符合条件的制止侵权申请，应当受理，并将《制止药品行政保护侵权申请书》副本发送被申请人，要求其在指定期限内作出答辩。
第二十八条 国家药品监督管理局根据需要，可以召开由制止侵权行为的申请人和被申请人参加的听证会，对侵权问题进行举证、质证和辩论。
第二十九条 国家药品监督管理局应当就被申请人的行为是否构成侵权作出认定。
被申请人的行为不构成侵权的，国家药品监督管理局应当驳回申请人的申请。
被申请人的行为构成侵权的，国家药品监督管理局应当依法制止其侵权行为。
第三十条 因药品行政保护侵权引起的经济赔偿问题，药品独占权人可以在国家药品监督管理局作出侵权认定后，向人民法院提起赔偿诉讼。
第三十一条 在药品行政保护侵权处理过程中，被申请人或者第三人对该项药品行政保护提出撤销申请的，国家药品监督管理局中止侵权处理程序，待撤销程序终结后，再根据情况恢复或者终止侵权处理程序。
第五章 费 用
第三十二条 申请药品行政保护或办理其他有关事项，应当分别缴纳下列费用：
（一）申请费；
（二）审查费；
（三）年费；
（四）公告费；
（五）证书费；
（六）请求撤销费；
（七）侵权处理费；
上述各种费用缴纳标准，由国家药品监督管理局另行公布。
第三十三条 申请人应当在递交药品行政保护申请书的同时缴纳申请费；在收到受理通知书之日起一个月内缴纳公告费和审查费；无正当理由逾期不缴纳或者缴纳不足的，其申请被视为撤回。
第三十四条 获得药品行政保护的药品独占权人应当在药品行政保护证书颁发之日起一个月内缴纳证书费、公告费和当年的年费；在药品行政保护有效期内，应当于每年度最初的两个月内缴纳当年的年费。无正当理由逾期不缴纳或者缴纳不足的，视为自动放弃行政保护。
第三十五条 请求撤销药品行政保护的，应当在递交《撤销药品行政保护请求书》的同时缴纳请求撤销费。
第三十六条 申请制止侵权行为的独占权人应当在递交《制止药品行政保护侵权行为申请书》的同时缴纳侵权处理费。
第三十七条 本细则第三十三条规定的各种费用由代理机构代收。
第六章 附 则
第三十八条 条例和本细则规定的各种期限除另有规定外，第一日不计算在内。
期限以年或月计算的，以其最后一月的相应日为期限届满日；该月无相应日的，以该月最后一日为届满日。
期限届满日是法定节假日的，以节假日后的第一个工作日为期限届满日。
第三十九条 本细则由国家药品监督管理局负责解释。
行政管理制度2
第一章
第一条为了进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进单位党风廉政，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，并结合单位实际制定本规定。
第二条单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。
第三条单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。
第四条财务部门负责单位财务管理工作。
第二章：预算管理
第五条单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。
第六条单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、财政补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政预算的资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库，不得滞留在单位坐支、挪用。
第七条单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。
支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急、急事优先的原则按序安排支出事项。
第八条对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。
第九条单位应加强对财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
第十条各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。
第三章：采购管理
第十一条单位的货物采购、工程(含维修)和服务项目，应当按照规定实行政府采购。
第十二条单位工作人员在政府采购工作中不得有下列行为：
1、擅自提高政府采购标准：
2、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；
3、在招标采购过程中与投标人进行协商谈判；
4、中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同：
5、与供应商恶意串通：
6、在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益；
7、开标前泄露标底：
8、隐匿、销毁应当保存的采购文件，或者伪造、变造采购文件；
9、其他违反政府采购规定的'行为。
第四章：结算管理
第十三条单位开立银行结算账户，应经同级财政部门同意后，按照人民币银行结算账户管理规定到银行办理开户手续。
第十四条单位工作人员不得有下列违反，人民币银行结算账户管理规定的行为：
1、擅自多头开设银行结算账户：
2、将单位款项以个人名义在金融机构存储；
3、出租、出借银行账户。
第十五条单位对外支付的劳务费、购置费、工程款、暂(预)付款等，应当符合《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定，要求实行银行转账、汇兑、托收等形式结算的，不得以大额现金支付。
第十六条加强银行存款和现金的管理，单位取得的各项货币收入应及时入账，并按规定及时转存开户银行账户，超过库存限额的现金应及时存入银行。银行存款和现金应由单位专人负责登记“银行存款日记账”、“现金日记账”，并定期与单位“总分类账”核对余额，确保资金完整。“银行存款日记账”、“现金日记账，，与“总分类账”应分别由单位出纳、会计管理和登记，不得由一人兼管。
第十七条单位资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。
第十八条加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交，避免跨年度结算或长期挂帐，影响资金的合理流转。预(暂)付、个人因公临时借款等都应及时核对、清理，在规定的期限内报账、销账、缴回余款，避免跨年度结算或长期挂帐。严禁公款私借，严禁以各种理由套取大额现金长期占用不报账、销账、缴回余款，逃避监管。
第十九条资金划转、结算(支付)事项应明确责任、划分权限实行分档审批、重大资金划转、结算(支付)事项，应通过领导集体研究决定。
第五章：资产管理
第二十条资产包括流动资产(含：现金、各种存款、往来款项、材料、燃料、包装物和低值易耗品等)、固定资产、无形资产和对外投资等。
第二十一条加强对材料、燃料、包装物和低值易耗品的管理。对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。
第二十二条固定资产实行分类管理。固定资产一般可划分为房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等类型进行明细核算，不得隐匿、截留、挪用固定资产。建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。
第二十三条单位固定资产不允许公物私用或无偿交由与单位无关的经营单位使用。
第二十四条不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应报主管部门和财政部门批准。
第二十五条财务部门应定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。
第二十六条单位因机构改革或其他原因发生划转、撤销或合并时，应当对单位资产进行清算。清算工作应当在主管部门、财政部门、审计部门的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接收、调拨、划转和管理工作，防止国有资产流失。
第六章：财务机构
第二十七条财务部门负责对本单位的经济活动进行统一管理和核算。单位内部的其他非独立工作部门或机构不得脱离单位统一监督另设会计、出纳，不得另立账户从事会计核算。从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。
第二十八条单位会计机构中的会计、出纳人员，必须分设，银行印鉴必须分管。不得以任何理由发生会计、出纳一人兼，银行印鉴一人管的现象。
第二十九条财务部门按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。单位负责人对本单位的财务会计工作和会计资料的真实性、完整性依法负责。
第三十财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职。财务会计机构负责人和财会主管人员办理交接手续，由单位负责人监交，必要时上级单位可派人会同监交。一般财务会计人员办理交接手续，可由财务会计机构负责人监交。财务会计人员短期离职，应由单位负责人指定专人临时接替。
第七章：财务监督
第三十一条单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计机构、会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。
第三十二条财务监督是指单位根据国家有关、雄律、法规和财务规章制度，对本单位及下级单位的财务活动进行审核、检查的行为。内容一般包括：预算的编制和执行、收入和支出的范围及标准、资产管理措施落实、往来款项的发生和清算、财务会计报告真实性、准确性、完整性等。
第三十三条预算编制和执行的监督。单位预算的编制应当符合党和国家的方针、政策、规章制度和单位的发展计划，应当坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则。单位对各项支出是否真实可靠，各项收入是否全部纳入预算，有无漏编、重编，预算是否严格按照批准的项目执行等行为事项进行监督。
第三十四条单位收入的监督。收入是指单位依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款收入以及其他合法收入。这部分资金涉及政策性强，应加强监督，其监督的主要内容是：
1、单位的收入是否全部纳入单位预算，统一核算、统一管理。
2、是否依法积极组织收入；各项收费是否符合国家的收费政策和管理制度；是否做到应收尽收，有无超收乱收的情况。
3、对于按规定应上缴国家的收入和纳入财政专户管理的资金，是否及时、足额上缴，有无拖欠、挪用、截留坐支等情况。
第三十五条单位支出的监督。支出是指行政事业单位为开展业务活动所发生的资金耗费。支出管理是单位财务管理和监督的重点。其监督的主要内容是：
1、各项支出是否精打细算，厉行节约、讲求经济、实效、有无进一步压缩的可能。
2、各项支出是否按照国家规定的用途、开支范围、开支标准使用；支出结构是否合理，有无互相攀比、违反规定超额、超标准开会、配备豪华交通工具、办公设备及其他设施。
3、基建或项目支出与行政事业经费支出的界限是否划清，有无基建或项目支出挤占单位经费，或单位经费有无列入基建或项目支出的现象。应由个人负担的支出，有无由单位经费负担的现象。是否划清单位经费支出与经营支出的界限，有无将应由经费列支的项目列入经营支出或将经营支出项目列入单位经费支出的现象。
第三十六条资产监督即对资产管理要求和措施的落实情况进行的检查督促，包括：
1、是否按国家规定的现金使用范围使用现金；库存现金是否超过限额，有无随意借支、非法挪用、白条抵库的现象；有无违反现金管理规定，坐支现金、私设小金库的情况。
2、各种应收及预付款项是否及时清理、结算；有无本单位资金被其他单位长期大量占用的现象。
3、对各项负债是否及时组织清理，按时进行结算，有无本单位无故拖欠外单位资金的现象，应缴款项是否按国家规定及时、足额地上缴，有无故意拖欠、截留和坐支的现象。
4、各项存货是否完整无缺，各种材料有无超定额储备、积压浪费的现象；存货和固定资产的购进、验收、入库、领发、登记手续是否齐全，制度是否健全，有无管理不善、使用不当、大材小用、公物私用、损失浪费，甚至被盗的情况。
5、存货和固定资产是否做到账账相符、账实相符；是否存在有账无物、有物无账等问题；固定资产有无长期闲置形成浪费问题；有无未按规定报废、转让单位资产的问题发生。
第三十七条单位的财务执行情况，应在一定的范围、时期内公示，接受群众监督。
第三十八条单位应自觉接受审计、财政部门的检查和监督。
第八章：附则
第三十九条本规定自发文之日起施行。
行政：单位财务管理制度
适用于行政单位的财务管理制度
行政单位车辆管理制度
行政：财务管理制度
公司等行政单位管理制度
行政单位内部考勤管理制度
行政管理制度3
不同的单位，行政管理制度的内容及要点也有所不同。以下是一则幼儿园行政管理制度，供各位幼儿园行政管理人员参考。
一、教职工要积极参加培训、不断提高政治业务素质，提高教师整体素质和自身素质。同时，鼓励教职工利用业余时间进修学习。
二、提倡互帮、互学，高素质有经验的教师要对青年教师进行传、帮、带，幼儿园有计划的对保教人员进行英语、音乐、舞蹈、美术等专业技能方面的培训。
三、坚持走出去和请进来的方针，可邀请幼教专家来园讲学。可组织教师外出参观学习开展学术研究活动。并根据需要有计划的派送教师外出进修。
四、坚持业务学习制度，每周六有计划的.安排业务学习，使全体教职工不断获得新的信息，学习新的教育理念，了解新的幼教发展动态。
五、每学期进行一次幼教业务考评，并将绩效考核表载入档案。
行政管理制度4
第一条车辆管理
1、公司行政服务用车统一由行政部负责管理。分别按每台车辆的名称、型号，车牌号及公司内部车辆编号建档。车辆档案内容包括：
（1）车辆购置时的各类手续、随车文件，资料等。
（2）车辆行驶、通行证照的相关文件。
（3）各期、各类维修保养记录文件。
（4）车辆违章、肇事记录文件。
（5）各种缴费记录文件。
（6）历任驾驶员个人情况记录等。
2、车辆的维修需填报《车辆维修保养申请单》，经行政部长及相关负责人审核批准后，方可按公司相关规定送指定修理厂维修保养。
3、因路途故障需就近维修时，应电话报告请示，并做好详细记录，事后补办相关手续。
4、车辆驾驶员（固定）应将保养维修等相关原因、及维修情况详细记录于《车辆保养维修记录表》上，并于每月30日报行政部相关负责人。
第二条车辆使用
1、公务用车时，用车部门或用车人须提前填写《派车申请单》，注明用车原因、到达地点、大约行程、预计时间、返回时间等（紧急情况返回后补办），报行政部长批准签字后，相关负责人方可派车。
2、车辆出行前，司机须在《派车申请单》上签字确认。
车辆返回公司时，将车停放在本部指定停车位置，并填写返回记录。
3、行政部在派车时，原则上以派车单送达先后顺序及用车人外出公务的轻重缓急程度安排车辆。非紧急情况，用车部门应按工作安排计划提前1~2天提交派车申请单，以便于行政部安排派出车计划，同时也便于为相同方向路线的部门合并用车，以提高部门或单位工作效率。
4、各种车辆的附带资料，除驾驶证、行车证、保险卡等必须由驾驶员随车携带外，其余均由行政部统一保管。驾驶员应将随车资料妥善保管，不得遗失。
5、驾驶员对自己所驾驶车辆的性能、车况、及各种证件的有效期应了解清楚，出车时一定保证车况完好，证照齐全。
6、驾驶员在出车前或车辆返回后，须认真检查车辆安全状况及需用证照是否带全，以确保车辆出行后的正常行驶。
7、驾驶员在任何时间须随时保证通讯联络的畅通，以便公司随时调度使用车辆。特殊原因确实不能联络的，应及时通知上级领导改用新的通讯联系方式。
8、行车外出时，如不能按预计时间及时返回，驾驶员要及时通知公司行政部，以便于调整安排。
9、驾驶员每天必须如实、认真填写《派车申请单》上的相关内容，并经用车单位或用车人签字确认实际使用时间及行程，交行政管理员，经行政部经理审核批准后方可报销出车费用。
10、《派车单》是驾驶员报销油费、过路费、停车费、出车补贴等的依据，没有详实的派车记录，公司将不予报销上述费用。
11、客用车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，驾驶员应有礼貌地制止；公司的客户在车内吸烟时，应婉转告知本公司陪同接待人员。
12、驾驶员不得私自开车外出，否则按行车里程所需油费两倍赔偿。
第三条车辆保养与年审
1、驾驶员可利用平时在公司空闲时间维护保养车辆，确实需节假日保养车辆的，需提前一天向相关领导报告，经批准后方可保养车辆。
2、车辆年检及驾驶员证照年审时，需提前一周向行政部长提出申请，经批准后，方可安排办理。每年仅限一次，超过时间按事假处理。
第四条激励
1、驾驶员全年安全行车，未发生交通肇事的，视情节给予正激励。
2、行政部每月负责对驾驶员进行考核测评。
3、对于工作勤奋、自觉积极维护和保养车辆，明显降低维修费用和延长规定的.车辆保养、修理间隔周期，表现突出的，公司视情节给予正激励；
对于因维护使用车辆不当造成保养、维修间隔周期缩短，费用超支的，因违反公司管理制度发生责任事故者，视情节给予负激励。
4、因违反交通法律法规，造成违章罚款的，由驾驶员自行承担。
5、车辆发生肇事，肇事责任判明后，如责任完全被认定为对方车辆或自然人的过失，司机不承担赔偿责任。
6、下列情形的肇事赔偿责任：
（1）肇事责任属于我公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司承担。
（2）肇事赔偿金额超过保险理赔金额时，其超过金额须由驾驶员自行承担。
（3）肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三方共同过失的，按各方应承担的比率分担，赔偿责任照前款“（2）”执行。
7、肇事后对方车辆逃逸时能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的赔偿，其赔偿金额由保险公司承担，但若肇事赔偿金额超过保险理赔金额时，其超过金额须由驾驶员自行承担。
8、肇事后畏罪潜逃者，公司将通过法律程序追究肇事司机责任，并予解除劳动用工合同。
行政管理制度5
1、负责综合处理管理处人事、行政、后勤、财务工作。
2、作好管理处办公例会的会议记录。检查、落实经理各项批示和管理处工作例会决议的贯彻执行情况,并及时反馈给主管副经理。
3、负责监督落实管理处各类人员的录用、转正、离辞职手续和有关劳动用工手续的及时正确办理。
4、每月20日安排本部门下一月的培训计划报主管副经理审批,并监督执行;负责保管本部门的培训工作记录及有关培训教材、考核记录,建立员工培训档案。
5、负责后勤、仓库、食堂管理工作的安排、检查,并提出合理化建议报主管副经理。
6、每日据实记录管理处人员考勤,并于公司规定时间前将考勤汇总表及加班表、工资表报主管审批后交主管副经理。
7、协助办理、安排技术人员及其他员工的招聘、面试、体检手续,具体办理部门各类人员的`录用、分配、转正、调配及离辞职手续。
8、负责本部门职员的住房申请、调配工作,负责职员公休加班费的制作并报批。
9、负责办公用品、财产的管理,做好财产及资产登记工作。
10、负责对管理处资金使用状况及费用报销的初审工作,完善费用报销手续,上报主管副经理审批后报公司财务管理处报销。
11、负责管理处办公环境清理整顿工作,确保办公室整洁有序。
12、负责管理处信息的汇集、汇总并及时上报主管副经理。
13、负责管理处各种文件、品质记录等资料的收集并按照要求进行存档。
14、负责员工入职、强化、在职培训。
15、负责每月25日前制定本部门下月工作计划报主管副经理审批。
16、负责管理处内部员工的调职、离职、辞职的面谈工作。
17、完成领导交办的其它工作。
行政管理制度6
一、考勤办法
1、考勤实行去向登记制度。工作日每天早上8：00前到办公室签到及进行去向登记，否则视为迟到，不签到者视为旷工，不允许代签.考勤统计以记录为准，按月统计。
2、实行考勤督查制度。工作日由办公室每天负责当日考勤，纪检组长不定时抽查机关工作人员在岗情况，查岗时人不在岗，又没向办公室报告去向的按旷工处理.同时，考勤人员应根据去向登记情况进行跟踪考核，如发现与事实不符，视为旷工1天。
3、累计迟到或早退3次计旷工1天，绩效考核中予以扣分，并相应扣股室分数。旷工15天或者一年内累计超过30天的，参照《公务员法》处理.
4、下班后各股室的电灯、电脑、空调等设备要及时关闭。
5、考勤公示制度。每月末，办公室要及时把上月出勤情况进行统计，送局领导审阅。
二、请假管理制度
1、请假由本人事先提出申请，填写好请假条后由相关负责人签字批准，并交与办公室。其中，一天以下（含一天)的请假，各股室工作人员分管领导批准，局领导班子成员由局长批准。二天以上（含二天）的`请假，由分管领导初审同意后请局长审批。
2、按规定享受公休假、探亲假、婚假、产假、丧假的，应填好请假单，安排好有关工作，由所在股室负责人核准、报分管领导同意后，由局领导批准。
3、值班管理制度
（1）机关内部实行轮流值班制度.
（2）值班人员主要履行好下列职责：坚守工作岗位，主动、妥善、及时处理来电、来人、会务等日常事务，协调、安排好各项工作；
认真如实填写值班日志，及时向有关部门报告当日值班情况；日常事务值班人员要及时认真处理，需要其他部门协助的要及时联络沟通，做到当日事当日毕;遇重要、紧急情况，及时向值班领导、单位主要领导及有关部门报告。
(3)上级要求值班的法定节假日和其他特别防护期所遇法定节假日、双休日为值班日，值班日值班人员、负责人和带班领导由办公室报局长审定.
（4）参加值班的人员请假由带班领导审批。
（5)干部值班值日情况纳入本人年度考核内容。
行政管理制度7
阳贵一中是一所特大型全寄宿制学校，为确保学校教育教学秩序，并在第一时间内处理好突发事件，减少损失，同时为增强值班人员的责任意识，规范管理，加强行政值班的实效性，提高教育教学质量，特拟定此办法。
第一条本办法适用于参与行政值班的中层以上干部、年级组长、年级副组长、校医、信息科研处人员、生活管理教师、晚自习巡查人员、驾驶员及临时参与值班人员；
第二条值班时间：结合寄宿制的特点，行政值班责任时间从当日8：00至次日8：00；
第三条请假要求：值班人员应严格按照校办公室或本处室安排的.值班表值班；如遇特殊情况需调班或顶班的人员按以下要求请假：中层以上干部、年级组长、年级副组长需校长批准，其余人员需本处室主要领导同意。批假后由请假人通知第一条所述人员。
第四条值班职责：值班中层干部、年级组长、年级副组长应在带班校领导率领下，进行维持学校教育教学秩序、严管师生教育教学常规、管理晚自习、在校门维持走读学生上放学秩序等工作；其余值班人员按照岗位职责进行认真履职；
第五条值班记录：值班人员应做好值班记录；如有一般事件发生，值班人员应及时处理并立即报告组团值班负责人，并于次日将值班期间发现的问题或发生的事件反馈相关处室和领导；发现有安全隐患或安全事故需认真填写《阳贵一中安全管理登记表》；
第六条特殊情况处理：如遇重大突发事件（师生突发疾病、停电、雷雨天气、滋事等），值班主要负责人及组团值班负责人应第一时间到现场作妥善处理，并立即报告带班校领导及校长；
第七条值班要求：值班人员在值班期间应保持通信畅通，坚守岗位，认真履职，应相互协作，听从当日带班校领导指挥；如遇特殊情况（通信不畅通、外出等）需向当日值班主要领导说明；
第八条对违反本办法规定、履职不力的相关人员，视情节轻重，按照相关规定给予相应处罚。
行政管理制度8
一、目的：
为加强公司行政办公车辆管理，规范用车程序，保障车辆安全，杜绝违章，减少浪费，特制订本制度。
二、出车范围：
（一）一类用车范围：
1、公司领导外出工作；
2、受公司领导委托，外出工作用车；
3、客户、领导或检查组来公司视察、检查用车。
（二）二类用车范围：各部门同事因工作所需，必须用车。
三、出车程序：
1、一类用车范围内：由行政部及时派车。
2、二类用车范围内：用车人员须提前一天向经理申请（填写，此单放置行政部处），并将此单交至行政部审批，以便统一调度。
3、行政部享有派车批准权限，在收到后，及时给予答复。
4、用车人员因特殊、紧急事急需用车，须提前一小时向经理申请（填写），经行政部同意后调派车辆，来不及填写者事后补填。
5、车辆调度原则以送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。
6、行政办公车辆不得擅自用于私事，如确实需要，可直接向总经理申请，由总经理通知行政部安排。
7、如出现安全等紧急情况，无须任何审批手续，可先派车，事后补办。
四、驾驶资格：
行政办公车辆原则上必须由专职驾驶员驾驶，熟练驾驶。
五、出车项目：
（一）驾驶员出发前，先检查车况，如：刹车系统、轮胎、油等及核对公里数，如发现异常，应向直属上级报告，并在上注明，否则视为驾驶员人为损坏。
（二）驾驶员使用车辆回司时，须如实作好行车记录，并于每月25日将交直属上级确认，若发现异常情况，应及时注明并报备。
六、报销核查：
实行周核查制，由行政部负责核查，报销费用时需出示此表。
七、损坏责任：
本制度所指的损坏是指：因操作不当或非正常情况下造成的.损坏；因私使用造成的损坏；出车人员如有意隐瞒或擅自借予他人使用造成的损坏，由出车人员承担。
八、报修程序：
车辆故障因自身不能解决需修理厂修理时，驾驶员送检修前必须经直属上级认可。
九、整洁卫生：
驾驶员对所管理和使用的车辆要随时做到车容整洁卫生，对车容不整洁造成罚款，罚款自付。
十、管理责任：
行政办公车辆由行政部统一管理，并建立管理档案。车辆相关资料、文件（含保险）由行政部负责保管，并负责一切费用缴纳及管理。
十一、费用控制：
行政办公车辆费用由作出年行政部作出年度费用计划（保险、燃油、路桥、停车洗车、维修、年审等费用），并进行月度实绩管理。
所记载的里程数与车辆里程表数不相符，差额里程数由驾驶员或使用者缴纳汽油费。经呈准的非公务用派车，应负担使用里程的燃油费，由申请人于派车翌日连同行车钥匙一并交行政部。
十二、违规处理：
车辆行车途中因违反交通规则的违规罚款，公司与使用人/驾驶员各自承担一半费用。非公务派车，由使用人自行承担。
行政管理制度9
一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。
二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。
四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。
员工守则
第一条遵守法制
学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章制度，争当一名好公民，好市民、好职员。
第二条热爱集体
和公司荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“人文高尚、管理高标、服务优质、经营高效”的'企业形象。
第三条听从指挥
服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集中制原则，坚决支持、热情协助领导开展工作。
第四条严守纪律
不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。
第五条重视仪表
1、员工头发要保持整洁、自然，指甲不能太长，并保持指甲清洁，应注意修剪。
2、员工应保持身体清洁，特别是在夏季需经常洗澡；不要让身体发出异味而影响他人工作和学习。
3、员工夏季着装严禁穿背心、穿拖鞋。
第六条追求礼貌
使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行。
第七条讲究卫生
常剪指甲，注意卫生，无汗味，异味，工作前不得饮酒、吃蒜等异味食品，保持口腔卫生。
第八条尊敬客户
1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢客户的话，不插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。
2、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。
3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。
4、接转电话时，要先说“您好，XXX部门”，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。
第九条严守机密
不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先上锁，再离人，保证桌上无泄密。
第十条保持廉洁
不以拉关系图私利。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。
第十一条勤俭节约
消灭长明灯，长流水，节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。
行政办公纪律管理规定
1、凡本公司员工上班需坚守工作岗位，不要串岗。
2、上班时间可以看报纸、上网聊天、但不要影响到他人，听音乐时注意声音音量，禁止玩电脑游戏或做与工作无关的事情。
3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静
5、不要因私事长期占用电话。
8、不要迟到早退。
9、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公室备案，以旷工论处，扣减工资。
10、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。
11、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。
12、禁止在办公室吸烟（如有顾客需求等特殊情况除外）。
13、请病假如无假条，一律认同为事假。
14、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。
15、因故临时外出，必须请示部门经理，本部门全体外出，必须给公司领导打招呼。
16、不得将公司烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。
17、在业务宴请中，勿饮酒过量。
考勤管理制度
公司所属各部门、项目必须严格执行考勤纪律，制定具体的实施办法，切实作好员工上班的考勤工作。对上班经常迟到、早退、旷工者应认真作好考勤登记，对出勤不出力、纪律涣散等现象，应进行批评教育并令其改正。
1、凡公司上岗员工都必须严格执行公司的考勤制度。
2、各部门、项目根据实际情况，指定专人负责考勤。对所有考勤情况按月汇总。
3、各部门中心应在每月2日前，将上月考勤情况及有关附件如实上报办公室备查。
4、有以下情况之一者视为旷工：
①未办理请假手续擅自离开工作岗位者；
②要求请假，未经批准而擅自离开工作岗位者；
③准假期满（包括事、病、探亲、产育、婚、丧假等），未经续假或申请续假未经批准而又无正当理由，未按时到岗者；
④请假理由经查明是编造假情况者；
⑤经教育仍不服从分配调动，拒不到新岗位工作者或无故拖延超过报到日期者（包括公司内部调整）。
5、旷工期间工资按公司有关规定执行。
6、当月累计旷工十天以上（含十天）的，除停发当月的档案工资、效益工资和其他福利待遇、本人应写书面检查外，并给予以下行政纪律处分：旷工十天以上（含十天），给予行政警告处分；连续旷工三十天的给予行政严重警告处分；连续旷工超过一个月的，公司将予以除名。
7、员工的出勤、考勤情况将与员工的年终考核和考评挂钩，员工无故旷工十五天以上者，考核定为不合格。
8、对严格执行考勤制度的部门、中心以及自觉出满勤、办事效率高的个人，结合年度考核给予表扬；对经常迟到早退、办公时间干私事或擅离职守的应及时给予批评教育；对教育不改者，应将其缺勤累计时间做旷工处理。
办公物品管理规定
1、办公室负责办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放。
2、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室列表报总经理批准，统一购买。
3、各部门需设立耐用办公用品档案，由办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。
4、办公室负责收回调离人员移交的办公用品和物品。
5、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。
其他事务
1、名片制作、收发传真等其他事务。
2、负责公司文书的打印复印工作。
3、负责树木花卉的养护工作。
4、协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。
附则
第一条本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。
第二条本办法由总经理核准后实施，修改时亦同。
行政管理制度10
一、教师必须加强责任心和事业心，尊重幼儿，热爱幼儿，全面实施二期课该，并能根据幼儿的个体差异因材施教。
二、每学期必须根据《指南》要求和班级幼儿实际情况，制定切实可行的班级计划（学期、月、周、日），认真研究教材，能有效地将各领域的知识与技能进行整合来预设主题活动中的集体活动和热别化学习活动，并根据幼儿的生成与需要灵活调控计划的实施。
三、注重对幼儿行为和心理发展的观察，并能根据观察撰写有一定价值的观察记录、活动反思和个案。
四、积极参加教研活动和园本培训，参与课题的研究，在活动中能自主学习、积极实践，善于发现问题，并尝试运用集体的智慧解决问题。为幼儿园园本课程提供有价值的教案、教材、游戏、案例等。
五、注重日常的学习与提高，每学期要相互听课、看活动10次，并随时接受上级领导、园长、教研组长、家长进班听课、看活动。
六、做好家园一致教育，除了平时与家长联系外，每学期要对全体幼儿进行家访，了解幼儿家庭情况，对生病的幼儿要主动关心，并做好家访和家访记录。
七、建立平等、和谐的家长关系，充分利用家长的教育资源，共同做好班级的各项工作，鼓励、支持家长走进课堂，参与主题活动的开展。
八、教师要注重对班级教育与管理中过程性资料的'收集与整理，为制定班级的各项活动计划提供科学的依据。
九、每学期对幼儿的发展进行科学评估，对班级的教育和管理工作要进行分析与总结。
行政管理制度11
第一条维护好综合市场、服务社、xx餐厅等经营网点的正常工作和经营秩序,保证经营项目(品种)齐全,保障对校内教职员工的副食、日用品等物资的供应,保护消费者的切身利益。
第二条严格执行上下班制度,不迟到早退,上班时间一律不得会客,不得与无关人员闲聊(业务座谈除外)。值班人员着装整齐,保持良好的精神面貌,严格履行职责,回答问题清楚、准确,不得擅自离开岗位。
第三条严格执行财务和有关票证管理制度,不得私设小金库,不得有乱收费和短款少款现象发生,不得出现收款不开发票的贪污行为,支付清楚,收款项目具体清楚。
第四条保持经营环境和容貌整洁、干净,保持每天24小时内,经营区域无杂物、无臭味。摊档位序号醒目,宣传标语、经营门牌、经营广告等内容具体、健康、规范。
第五条工作(管理)人员要廉洁奉公,不得利用职权做交易,自觉维护单位利益。处理买卖纠纷时要公开、公平、公正,廉洁自律,维护经营和消费者的合法权益。
第六条保证自主经营职工的采购(进货)用车。依据经营协议,须提前一天填好用车申请,经主管领导签字同意后,方能出车,并按规定收取车公里费。
第七条员工必须爱护经营区域设施和公共建筑设施,保持经营环境规范、整洁,维护好正常的工作和经营秩序。保护集体利益不受损失。
第八条员工无事不得私自外出,有事需外出须经领导批准同意后,方能外出,并按时归队。因特殊情况需在外夜宿的`须提前按级请示后执行。
第九条员工严禁在办公场地和临时工住宿内使用与工作和生活无关的电器、燃气用具。违者除没收并给予行政和经济处罚,造成严重后果的将按有关规定处理直至送司法机关。
第十条员工认真学习业务(管理)知识,勇于开拓创新,积极想办法,出主意为单位的经营创收作出贡献。树立勤俭节约、兴废利旧、勤工自建,善于做好人好事,见义勇为的良好风尚。
第十一条员工严格遵守安全防事故制度,按安全常规履行业务,增强安全防范意识。发现隐患和不安全因素及时有效处理,预防不安全事故发生。
第十二条员工必须加强自身管理水平、管理能力的培养。积极参加上级、公司和单位的各项活动,增强岗位竞争意识,不断提高自身素质和思想水平。
行政管理制度12
一、车辆调度与派遣
1、车辆派遣要按照“为领导服务，为机关服务，”的指导思想，确保机关工作正常运转。
2、机关车辆由综合科统一管理，统筹安排使用。领导工作用车实行相对固定。在保证领导工作用车的前提下，工作人员因特殊情况需用车的须报告综合科酌情派车。
3、机关工作、生活、接待、干部职工住院看病等临时性用车，由综合科分轻重缓急派遣。
4、私人有特殊事由用车，按照黄办文[20xx]33号文件规定执行。
二、车辆维修与油料管理
1、车辆发生故障需要送修，司机要及时向综合科提出，经同意后送指定厂家修理。
2、故障车在修理期间，通常情况下本车司机应到厂家监工，以便掌握修车进度和更换部件的情况，确需改变修车内容的，司机应及时向综合科报告，修理完毕经过试车检查合格，司机验收后签单结算。
3、油料由综合科统一购置，凭油卡在指定的加油站加油，实行单车管理，里程油耗考核，节约有奖。车辆出市、省执行工作任务加油，凭加油发票，给予报销，市内加油发票一律不予报销。
4、严禁司机将其加油本借外单位的车辆加油或转卖，一经发现，严肃处理。
三、考勤制度和责任处理
1、司机应遵守机关的各项规章制度，无论有无出车任务，均应按时上下班，坚守工作岗位。不出车时，要积极参加中心安排的学习或维护保养车辆，做好出车准备，严禁调度车辆时脱岗误事。
2、司机不得无故迟到、早退，凡是事假、病假应事先向综合科或中心分管领导请假。
3、严禁出私车。司机有特殊情况需用车辆的，应事先向综合科或主管领导报告并征得同意后，方可出车。
4、司机如发生交通、机械责任事故，按责任划分（即我方负责承担的经济损失费），事故责任人将承担2%的.经济损失费。如私自出车发生事故的，由个人负责，损失重大的，由综合科报中心主任办公会研究进行处理。
四、出车补助
1、因公出差，节假日公务出车，正常工作时间公务出车，按财政局有关文规定执行或实行月定额包干。
2、为保护车辆交通安全和人身安全，按50元/月的设立安全奖，实行每季度考核结算，若本季度未发生违章行为或安全责任事故的则在下季度一次性发放安全奖。若季度内发生违章行为二次以上或安全责任事故一次以上的，则扣除本季度安全奖。
3、出车补助按月结算，经综合科审查后，由分管领导签字报销。
行政管理制度13
办公用品管理规定
一、目的：规范公司办公用品的请购、入库、领取(发放)及使用，使之规范化、合理化并有效控制办公成本。
二、范围：适用于公司全体人员。
三、职责：行政部负责办公用品的领取、保管、发放并登记;
四、内容
1、办公文具的划分
⑴A类办公文具：圆珠笔、签字笔、笔芯、笔筒、文件夹、文件架、橡皮擦、胶水、回型针、订书针、透明胶带、涂改液、磁盘、便条纸、燕尾夹、刀片、油性笔、荧光笔、装订夹等。
⑵B类办公文具：启订器、直尺、打孔机、订书机、白板擦、名片夹、电话机、计算器、资料册、打印纸、档案袋、墨水、印油、印泥、隔页纸、装订环、封面纸、电脑鼠标、复写纸等。
2、办公文具的配置标准：
A类办公文具根据需要各部门办公室人员可领一个(套);(保安员及维修工除外)B类办公文具根据需要各部门可配置一件(套)。
3、办公用品的领取、发放及登记程序
⑴各部门每月8号上报文具领用申请(过期将延至下次)，填写《文具领用单》给部门经理签名再交行政部审批，行政部凭审批后的单据派专人到华南城行政部领取文具，并于每月10号发放至各部门。其它时间原则上不再领取办公用品，特殊情况除外。
⑵未交《文具领用单》的或未审批的《文具领用单》，行政部不受理，不领取文具。
⑶对新入职的员工行政部根据其岗位需要配置办公文具(不限时间)，办公室人员配置标准：文件栏/架2个、软皮文件夹3个、笔筒1个、签字笔及圆珠笔、铅笔各1支，笔记本1本、信纸1本、便条纸1盒;其它员工可发笔一支，笔记本一本。
⑷当办公文具使用耗尽或需更换时，部门或个人应以“以旧换新、以坏换好”的原则到管理部领取或更换，耗尽品除外。
⑸离职人员的办公用品(另有规定的除外)均应移交至工作接交人或部门负责人，不得占为己有，并应在《离职表》相应栏中列出明细。
⑹各部门(包括各市场)所领的办公用品均由行政部作帐登记，每个部门(包括市场)分别单独核算费用。
公司工服管理制度
一、目的：为树立公司对外形象，规范员工着装的统一管理，特制定此规定。
二、适用范围：公司全体员工
三、职责：
1、行政部负责公司全体员工服的款式设制、订做、发放及回收;
2、各部门负责工服的领用、保管及回收;
3、个人负责工服的清洗及保管。
四、内容
1、工服的分类及制式
(1)管理人员着西装：男士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤，红色领带两条每人二套。
(2)女士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤一条、西裙一条、马夹一件、红色领带两条，每人二套。
(3)保安员着保安服，分为春夏装、秋冬装及训练装。春夏装为深蓝色短袖衬衣(配肩章一幅)、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;秋冬装为深蓝色长袖衬衣，深蓝色西装式外套(配肩章一幅)、深蓝色中褛一件、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;训练装为迷彩服;每人一套。
(4)维修人员着维修工服，分为春夏装及秋冬装。土黄色夹克工作服、土黄色裤子每人二套。
(5)服装统一分为大、中、小码，也可根据实际情况量身订做。
2、工服的制作、入库、发放、保管
(1)行政部负责选择适合本公司企业形象的工服，并联系供应商订做。
(2)新入职公司的部分员工行政部在一个月内制作工服应根据工作岗位的特殊性，保安员、维修人员在入职时发放工服。
(3)工服由行政部统一入库，办理登记手续后，由各部门填写《物品领用单》签字领取。
(4)行政部应适当备存部分员工，如保安员等的工服。
(5)发放到员工的工服应爱惜，工服上严禁做任何标识或随意自行裁剪，且不得转借他人穿戴。
3、工服的折旧、回收、赔偿
(1)公司发放的工服统一收取押金，管理人员600元/人，保安员400元/人，维修人员70元/人。
(2)管理人员工服原则上不回收，因任何原因离职按服务年限折旧其制服款，并在其工资中扣除。
(3)服务期未满三个月的按服装采购价100%折旧。
(4)服务期未满半年按服装采购价格的80%折旧，扣还押金。
(5)服务满半年不满一年的：按服装采购价格的60%折旧，退还押金。
(6)服务满一年不满一年半：按服装采购价格的40%折旧，退还押金。
(7)服务满一年半不满二年：按服装采购价格的20%折旧，退还押金。
(8)服务满二年:不折旧，退还押金，或领取新工服。
(9)离职的保安员及维修人员，无论服务年限，均归还工服，由行政部统一处理。若未按规定退还，将按原价从其工资中扣除。
(10)工服若丢失将按折旧价进行赔偿，若损坏视情况进行赔偿。
4、着装规定
(1)员工在工作时间内必须着工服,非工作时间或工作时间外原则上不得穿着制服。
(2)员工着装必须保持整洁、得体。配有帽子的头发露于帽外不得过长。
(3)工服一律系扣子，不得敞开穿着，着西装的男士应系领带。
(4)保安员着冬服时不得戴围巾，女保安员着装时不准戴过多手饰，头发要扎起来，不能露帽子外过长。
5、配戴工牌规定
(1)所有员工上班必须戴工牌。
(2)行政部、管理部、维修部的员工工牌统一挂戴胸前。
(3)保安员工牌统一佩戴左胸前。
存货及低值易耗品管理制度
为了使本公司的仓库管理规范化，保障公司的'库存安全，提高货品收发效率，加强核算与监督机制，特制定本制度。
一、公司对仓库设置专门的管理人员，全面负责公司的库存管理工作。
二、仓库由公司财务部直接管理。
三、库管人员负责办理日常库存物品的入库登记与出库登记。
四、入库登记：凡属公司各部门采购的物品均须仓库库管员验收签字。库管人员根椐公司已批准的采购申请单和发票或采购清单(送货单)及时对入库实物进行核对验收，办理入库登记，填写入库单，库管人员签名确认。入库单一式三联，第一联为存根联，留仓库备查，每二联为送货单位，交送货人。第三联为会计联，报销部门统一凭仓库入库单会计联第三联到财务部报销采购款。
五、库登记：库管人员根据员工物品领用需求填写物品领用单，领用人员签名，并报部门负责人确认签名批准。
六、个人领用文具时填写个人领用文具登记表;
七、个人领用其他物品时填写物品领用表(如附表三)，报部门负责人核实批准;
八、个人早领礼品贵重物品时填写贵重物品领用批复表，报部门负责人核实、签名，报行政部负责人审批、签名批准。
九、仓库管人员应及时对库存物资建立仓库物日记账，每日逐笔登记入账，每月底对库存物资进行盘存清算，做到账实相符。
十、分类：
1、固定资产类：单价在20xx元以上的物品;
2、低值易耗品类：单价在800元至20xx元之间的物品;
3、文具类：办公文具用品;
4、费用类：单价低于800元以下的物品;
5、维修耗材类：公共设备的维护耗材。
十一、仓库管人员根据人类每月四号应向财务部报送分部门核算上月部门领用物资结存费用汇总表、并递交库存物资领用情况结存总汇总表，便于财务进行分类核算与核对，做到账账相符，真实反映公司存货的情况。
十二、每月初第一个非领用物品的工作日，库管人员需进行月清算、盘点。
十三、每季度末库管人员应对公司全部库存物资进行一次全面盘点清查工作，另有一名财务会计监盘。对盘点中发现的存货盘盈、盘亏、毁损、变质等情况要进行原因分析，凡因保管不善，出入库手续执行不严等人为因素造成的，应立即查找原因，填写盘亏报告由公司领导审批，便于财务进行账务处理。
十四、仓库管人员工作调动时，必须办理移交手续，交接手续办妥之后，方能离开工作岗位。
十五、仓库管人员对库存物资应进行妥善保管，减少不必要的损耗与浪费。
十六、仓库管人员要严格执行仓库的安全操作规程，切实做好防火、防潮、防盗等工作，发现问题及时上报。
十七、对于库房重地，库管人员应谢绝非库管工作人员入内。
贵重物品管理规定
一、目的保障公司办公自动化设备合理、有序使用，防止损坏，并控制使用成本。
二、范围公司所有的贵重物品。
三、职责
1、行政部负责相关贵重物品的管理;
2、个人负责所属贵重物品的管理;
3、信息技术部负责相关贵重物品的保养维护。
四、定义：
本规定所指的贵重物品包括电话机、传真机、复印机、打印机、电脑、音响设施及其它设备如幻灯机、投影仪、数码相机、电单车价值在1000元以上的办公用物品。
五、内容：
1、电话机的管理：
(1)电话机的领用(借用)：
1)公司根据各岗位的需要进行电话机配置，在原配置的基础上，若需新增电话机或新员工岗位需新增电话机，填写《物品领用单》交本部门经理或管理处主任审核，行政部批准后领取。
2)原则上一个岗位只配置一部电话机，因工作需要或特殊岗位可增加电话机，但最多不能超过三部。
3)借用电话机须填写《借用申请单》交本部门经理或管理处主任审核后，交行政部批准后，由行政部借出;借用期限不得超过一周，若超过一周须办理续借手续;备用电话机由行政部保管。
(2)电话机的使用：
1)电话机的使用详见“公司内部通讯录”中的说明。
2)为保障公司对外联系的畅通，员工在使用电话时通话应做到简明扼要，通话时间一般不得超过十分钟。
3)无论上下班时间，未经许可禁止使用公司电话拨打收费、不收费声迅电话以及私人长话，否则除承担相应的话费外，行政部将视情况给予一定金额的现金罚款。
4)如员工有特殊情况需拔打电话，可使用自备200卡等，或在公司电话上拔打，由行政部统一登记，话费将在其当月工资中扣除;通话时间最长不得超过十五分钟。
5)接听电话不得使用免提键，以免干扰他人工作。
6)未经行政部的许可不得自行拆装、移动电话。
7)电话机的维修：电话机出现非人为损坏时
行政管理制度14
乡镇人民政府是一个乡镇区域内城乡建设、社会稳定、经济社会发展中最基层的权力执行机构，理应从法律上赋予依法行使国家权力，全力维护地方稳定，大力发展地方经济，推动地方事业发展。然而，现行管理体制中存在的某些弊端，如乡镇政府作为最基层的行政机关，担负着区域内政治、经济和社会各方面的具体管理工作，但分布在乡镇的一些接受垂直管理的职能部门，却很多需要接受上级“条条”领导，基层政府看得见却管不着，这样基层政府的综合管理和协调能力就相应受到削弱。
（一）乡镇政府职能泛化，工作常错位
根据《宪法》和《地方组织法》规定，乡镇政府拥有7项职权，但在实际运作中，乡镇政府这7项职能被泛化，辖区内的政治、经济、文化、社会等各项事业建设无所不包，而且最重份量的工作还是“办理上级人民政府交办的其他事项”，于是安全生产、普高教育、无偿献血、征集兵员、计划生育、社会稳定、民政优抚、社保扩面、文明创建等各项中心工作无一不被交办到乡镇政府去办理、去完成，乡镇政府俨然成了一个全能型的政府。乡镇政府面对如此繁杂的行政事务，加上一些乡镇领导干部素质有限，仍然沿用计划经济体制下的老办法来施政理政，于是经常出现履职错位或缺位，做了一些不该做、不该管的事，但一些该做、该管的事却没做好、没管好。
(二)乡镇财政来源有限，乡镇财政举步维艰
一是由于山区乡镇区位劣势，工业经济基础薄弱，财政税收税源有限，且增长缓慢。二是分税制抽取了乡镇那本来就少得可怜的税收的大部分，使乡镇本级财政来源和积累更为有限。三是财政转移支付资金没有足额到位，不能满足山区乡镇的正常运转需要。基于以上三点，大多数乡镇的财政都是入不敷出，根本不能算是一级独立财政，根本担负不起保运转促发展的重任，乡镇财政运行举步维艰，基础设施建设、公益事业、公共服务根本无钱落实。
四乡镇行政管理体制改革的具体措施
（一）合理划分职事权和职能
实际操作中，由于基层行政管理体制存在“条块分割”不明，上级政府担负的工作，不管乡镇政府有无相应机构、职能，都要承担一些责任，且多以“目标责任书”的形式下发，使基层政府成了农村社会各项工作的最终“落脚点”。这种情况下，常常使基层工作权责不统一，也造成乡镇政府承担着发展地方经济，促进地方社会事业发展时出现无限的事权和责任。因此，在改革和完善乡镇行政管理机制上，应合理划分政府行政部门和机关的事权和职能，减轻乡镇政府对经济增长的过重压力，使其从无限的经济责任中解放出来；调整优化综合办事机构，进一步提高乡镇的施政能力和行政效率。另外，要积极推进农村基层政府职能的转变，建构服务型政府。政府推进统一领导与管理，或采取乡镇政府领导与业务部门指导相结合的双重领导体制，发展和完善社会化服务体系。
（二）简政放权
在我国，随着中央政府越来越注重宏观管理，地方政府治理能力的提高，可以预见进一步下放权力，特别是分权化的社会管理和公共服务，将成为一种发展趋势。作为上级政权机关的县政府要以促进农村经济、社会发展为目的，实行简政放权，根据不同部门的不同性质，不同程度地把县直各部门下伸到乡镇的分支机构和派驻乡镇的专业人员按宜统则统、宜放则放的原则，有计划、有步骤、有区别地下放给乡镇。其次，要理顺条块关系，给予乡镇相应的调控权。乡镇政府历来是“上面千条线，下面一根针”。上面各条线作出的决定、布置的工作都要由乡镇来完成。县级职能部门应简政放权，把该放的权力下放到乡镇，把一些部门分设在乡镇的派出机构的事权、人权、财权下放到所在地的乡镇政府，以便于乡镇政府充分行使管理职能。
(三)科学界定乡镇政府职能
对乡镇政府的改革，目前学者有多种声音，一种是主张撤消乡镇政府，实行乡镇自治;另一种是主张改乡镇政府为县政府的派出机构;还有一种是主张强化乡镇政府职能，优化服务。笔者认为，在目前《宪法》和《地方组织法》对乡镇政府的设置还未修改的前提下，宜采用强化乡镇政府职能的观点，对乡镇政府在体制内进行改革，科学界定职能。职能界定除了《地方组织法》所规定的七项外，还应着重在以下五个方面定好位：一是要不折不扣落实中央关于农村的大政方针和一系列惠农政策，把党和政府的温暖送到农民心中，当好亲民惠民的使者;二是激活社会资源和社会力量，加快区域发展，不断增加农民收入，不断提高综合经济实力，当好经济发展的推动者;三是充分关注民生，加快基础设施建设，不断改善人居环境和经济发展环境，当好服务者;四是依法行政，保证计生、殡改、土地等基本国策的落实，当好管理者;五是加强社会治安综合治理，实现人民安居乐业，当好护卫者。在此基础上，乡镇政府应按依法行政的要求做到有所为，有所不为，不当万能使者。
(四)完善乡镇公共财政体制
进一步完善乡镇财政体制，引入公共财政模式，保障乡镇基层基本预算开支，将乡镇从追求经济利益的漩涡中解脱出来。在兼顾县乡利益的基础上，充分考虑到乡镇财政收入的增长潜力及财政承受能力，合理划分乡镇收支范围，按事权与财权相统一的原则，因地制宜，区别对待，确定收支基数，保证乡镇政府行使基本职能的财力需要和可持续发展的能力。要逐步建立起规范的转移支付制度，按《预算法》的要求，逐步恢复乡镇级国库。上级政府和财政部门应集中部分财力，拿出一定的资金，对困难乡镇进行转移支付，确保困难乡镇政府能依法行政的基本财力需要，解决乡镇政府无钱办事的难题。
(五)加快与国际农业、乡镇行政管理接轨,缩小与发达国家农业的差足巨大
在观念上要强调农业产业的综合功能,提高经济效能的同时,着重发挥其生态功能与社会功能,在管理水平及手段,要以法律手段,经济手段以及很有限的行政手段为主,杜绝粗暴、简单化的行政干预和行政强制,加大农业开放程度,健全支持、保护农业的各项制度。20 1, ,新城镇、新体制”是统一中央政府与地方政府的农村城镇建设指导思想的核心。解决农村城镇化问题的关键在于改革农村小城镇建设中的一系列政策、体制与制度应该说,中央政府与地方政府进行农村城镇建设的长远目标都是一致的,即追求农村城镇的可持续发展。只不过是实现上述目标的行为存在差异,进行农村要素资源配置和积累资本的方式与方法不一致。统一中央政府与地方政府农村城镇化发展的指导思想,有利于农村城镇的健康发展:一要使农村城镇建设总体上有利于节约利用土地、尤其是耕地资源,有利于缓解人地紧张的基本国情矛盾;二要使农村城镇的`发展建立在集中发展乡镇企业和大规模转移农业人口的基础上;三要使地方政府的资本积累建立在农村城镇经济总量的扩大、税收的增加上。这要求农村小城镇发展必须在严格进行区域规划和区域布局的基础上,彻底改革与农村城镇建设相关的政策、体制与制度。严格农村城镇的区域规划与区域布局,是推进农村城镇化进程的前提。”以乡建镇”模式已给小城镇区域布局带来严重后果,出现了”过度城镇化”现象。过去,无论是各地推进农村城镇化的实践,还是有关的研究文献,对小城镇的发展,往往比较注重城镇本身的建设规划,而忽视在更大的范围内进行农村城镇的区域规划与区域布局。从单个城镇看,我国有很多小城镇建设的都很漂亮,也很发达,但是如果将其放到一定区域范围内,用健康、可持续发展的标准来衡量,就很难说这些城镇的布局是合理的。因此,农村城镇的规划,不能只着眼于单个城镇的发展,而是要从区域经济整体发展的高度和思路来设计规划;只有将局部的、个体的城镇放到区域经济的整体中建设发展,才能形成区域内合理、有序的城镇群体结构;否则,即使单个城镇规划设计的再好,也会限制区域优势的形成和发挥。在管理水平及手段,要以法律手段,经济手段以及很有限的行政手段为主,杜绝粗暴、简单化的行政干预和行政强制,加大农业开放程度,健全支持、保护农业的各项制度。
深化乡镇行政管理体制改革，必须遵循积极稳妥、循序渐进、务实管用的原则，以有利于管理、有利于提高行政效率、有利于促进经济社会的发展、有利于提高服务质量和管理水平为根本目的，并结合自身实际来进行。根据上述原则和目标，应从合理设置乡镇党政机构、合理划分乡镇行政职能、合理划分乡镇行政区划、加强乡镇机构编制管理、整合乡镇行政资源、推行领导干部“交叉任职”、引入市场机制深化乡镇站所改革、建立健全科学民主的管理决策机制、压缩乡镇财政供养人员降低行政成本等方面人手，推进乡镇行政管理体制改革。新时期乡镇行政管理体制的改革，要着眼于建设社会主义新农村的进程，形成有利于转变经济增长方式、促进全面协调可持续发展的机制。这是一项政治性和政策性都很强的工作，必须从实际出发，在实践中大胆探索，大胆创新，积极稳妥地推进。社会主义新农村建设是一项系统工程，具有长期性和复杂性。乡镇政府既是新农村建设的组织者和引导者，又是新农建设政策的实施者，因此乡镇行政管理也是一个较长时期的工程，需要多方面的努力。相信未来的农村乡镇行政体制的改革必将进一步促进实现我国新农村建设目标的实现。
【参考文献】
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行政管理制度15
第一部分：行政管理制度
一、例会管理制度
为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:
每周经理例会管理办法
目的：加强每周经理例会，提高会议效率。
第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助
理、各部门主管级人员参加。
第二条.会议主要内容为：
a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。
b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。
d. 其它需要解决的问题。
第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第四条.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
部门例会管理办法
第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。
第二条.例会每日1-2次。
第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。
第四条. 部门例会内容及程序
a.检查考勤及在岗情况。
b.检查仪容仪表及工作精神状态。
c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。
d.总结前一日工作, 提出问题并纠正,提出表扬和批评。
e.布置当日工作。
(1) 客情报告及分析。
(2) 人员分工和应急调整。
(3) 注意事项及工作重点。
f.朗诵企业理念。
二、考勤管理制度
第一条.考勤记录
1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
第二条.考勤类别
1.迟到：凡超过上班时间5―30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5―30元。
2.早退：凡未向主管领导请假，提前5―30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5―30元。
3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。
休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
(6)不请假离岗者，按实际天数计算。
(7)旷工采取3倍罚款办法。
4.事假
员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。
准假权限：
(1)员工在8:00―17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。
(2)请假2天以内由部门主管批准。
(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。
(4)管理人员请假需报请总经理批准。
三、办公用品管理办法
目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：
第一条.办公用品的范围
1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
3.集中管理使用类：办公设备耗材。
第二条.办公用品的采购
根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。
第三条.办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
四、员工配发个人物品管理规定
第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.
第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。
第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。
第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。
第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。
第六条.员工离职时必须将服装、 床上用品等清洗干净交回库房。
五、员工食堂就餐管理制度
第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。
第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。
第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。
第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。
第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。
第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。
六、员工宿舍管理制度
第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。
第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。
第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。
第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。
第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。
第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。
第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。
第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。
第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。
第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。
第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。
七、员工洗浴管理规定
第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。
第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。
第三条.员工洗澡时自带浴品。
第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。
八、关于对讲机的使用规定
第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.
第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.
第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.
第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.
第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。
第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。
第二部分：财务管理制度
目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途， 由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3) 会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
第四条.客房部设备的损耗， 客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。
第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条.现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。
第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。
五、收取支票管理办法
第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。
第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
第三条.支票有效期为十天。
第四条.最低起点为100元。
六、盘点管理制度
第一条.目的
为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条.盘点范围
(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
(二)财务盘点：系指现金、 票据、有价证券。
(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务：由财务部主管会计盘点。
3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。
(二)月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条.人员的指派与职责
(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。
(二)主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
(三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
(四)监盘人：由总经理派人担任。
(五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条.盘点前的准备事项
(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的`工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行， 不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
七、出入库管理办法
第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。
第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。
第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。
第二条. 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条. 折旧年限：房屋15年、汽车*年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采购管理办法
第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。
第二条.将采购计划送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。
原材料采购流程图
宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单
销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部-----------
审批后 持验收凭证、发票 审批签字后
总经理-----------采购员----------------------总经理----------------
核帐、报帐
------------------财务。
其他物品采购流程图
提交 审核 签字
各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理
审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐
---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.
十、保管员工作规范
第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。
第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。
十一、报损、报废管理规定
第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。
第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。
第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第五条. 报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、内部审计管理规定
第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。
第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。
同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。
第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
十三、厨房成本的控制和管理
第一条. 厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：
(1) 严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。
(2) 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
(3) 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、 浪费可耻的原则。
(4) 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。
(5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。
(6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。
(7) 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。
(8) 每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。
(9) 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%)。
第三部分：商务酒店部管理制度
一、餐饮客房部管理制度
值班管理规定
目的:为保证为客人提供周到细致的服务,餐饮客房部实行值班制度。
第一条.餐厅早餐值班7：00到岗，负责早餐的服务工作。
第二条.餐厅员工8：00上班后替换早餐值班员工吃早饭。
第三条.餐厅员工在午间员工餐时实行值班。
第四条.客房员工晚间在203房间值班，随时为客人提供服务。
第五条.客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。
第六条.具体值班时间表,由领班负责安排。
关于私藏客人酒水、烟的处罚办法
目的:为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生;使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下：
第一条.营业中、营业后所有未开启酒水(包括白酒、果酒、饮料、啤酒等)必须主动为客人退掉，并报告领班。
第二条.已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存使用。
第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行;
①私留酒水按售价进行处罚。
②私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。
关于剩菜的处理办法
目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。
第一条.清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。
第二条.在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。
第三条.对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、 骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。
第四条.菜品内如果有辣椒必须将其挑拣出来。
第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。
客人入住登记制度
第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。
第二条.客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。
第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。
第四条.标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。
布草管理规定
目的:为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。
第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。
第二条. 餐饮部每餐用过的布草及时到203更换，并由专人负责记录。
第三条. 客房更换下的布草及时送到203更换，并由专人负责记录。
第四条. 布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。
第五条. 对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。
第六条. 布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。
低值易耗品管理办法
餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：
第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。
第二条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。
第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。
第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。
第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。
第六条.对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。
客房工作标准
第一条. 凡是上岗的服务员,要求仪表整洁,仪容端庄,合乎俱乐部的要求。
第二条. 文明礼貌,语言规范,亲切热情,主动迎宾。
第三条. 上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其他私事。
第四条. 做好个人卫生,制服干净整齐,保持饱满的精神面貌。
第五条. 要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。
第六条. 服务员要掌握住客情况,确保住宿客人的人身财产安全。
第七条. 按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作. 责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。
第八条. 按照家具摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目,要及时报告和维修,保证各种灯具的完好。
第九条. 客人退房时,要认真清点客房内各种物品,发现不足应及时补齐。
第十条. 进入有客人入住的房间,首先要轻敲门三次,在得到允许后方可进入。
第十一条. 为客人服务要机敏勤快,及时提供各种服务,满足客人的合理要求。
第十二条. 服务员在客人入住后,要随时与各部门尤其是总台取得联系,掌握客人的活动情况,避免跑单。
第十三条. 客人退房时要及时查房,发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。
第十四条. 保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,整洁，无污迹。
第十五条. 严格控制客用供应品,定期定额管理。
第十六条.服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。
第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房。
房间管理办法
第一条.营业性房间
1. 除定时通风外,平时必须锁好门。
2. 招待用房的服务员必须按程序办理,严禁无手续用房。
3. 值班钥匙在服务员处保管,不得丢失。
第二条.有关管理规定
1. 认真执行卫生清扫标准。
2. 对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管,妥善使用。
3. 服务人员不得在房间内有下列行为：
(1) 闲谈(2)看电视(3)睡觉,躺卧休息(经理批准除外)(4)其他与工作无关的活动。
违反上述规定按员工手册规定处理.
第三条.客房钥匙的控制与管理
1. 电子钥匙必须随身携带。
2. 电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。
3. 钥匙不得转借他人，违者罚款50元。
4. 倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人接管。
5. 不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。
房间小酒吧管理办法
房间小酒吧是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。
服务员每天根据客人的耗用量填写酒水单， 通知总服务台收款入帐。每日客人退房后及时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。
客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查，出现缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿。
客人遗留物品处理规定
第一条. 在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服务台。
第二条.总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。
第三条.所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。
第四条.遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。
第五条.员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。
第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。
二、康乐部管理制度
值班制度
目的:为保证为客人提供周到细致的服务,康乐部实行值班制度。
第一条.在员工午餐、晚餐时康乐1楼大厅必须有人值班。
第二条. 值班时必须接听电话，有客人消费时及时通知各岗位人员。
第三条. 晚上值班人员下班时必须检查好水电器开关，确保关闭。
第四条. 值班人员必须做好安全防火工作。
第五条. 具体值班时间表,由领班负责安排。
设备设施管理规定
第一条.康乐部的各项设备设施，责任区服务员必须了解他的工作原理，和简单故障排除方法。
第二条.康乐部员工在进行操作电器设备时，必须按照操作规程进行，注意安全。
第三条.客人在使用过程中，提醒客人注意操作规程，以保护设备。
第四条.对设备设施经常进行维护保养，发现问题及时报告。
第五条.康乐部对自己管辖区的设备必须按责任人签定保管责任书。
洗涤客衣的管理规定
第一条.公司为会员提供有偿清洗运动服、运动袜服务。
第二条.康乐部员工负责清洗工作。
第三条.清洗前仔细检查运动服等是否有损坏，如有损坏及时通过销售内勤与会员沟通。
第四条.清洗的运动服等必须在会员下次消费前熨烫平整，挂在更衣柜内。
第五条.会员存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必须及时清洗，不得有异味。
低值易耗品管理办法
目的：为加强低值易耗品的使用和管理，将从以下几个方面进行控制：
第一条.各分部门使用的卷纸和面巾纸，员工禁止使用。
第二条.各分部门使用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节约使用。
第三条.清理卫生用的钢丝球、胶皮手套实行以旧换新(达到不能使用状态)。
第四条.乒乓球室服务员服务时，要适时帮助客人捡拾，避免客人踩坏乒乓球，减少损坏。
茶艺室茶叶管理办法
第一条.所有出售的茶叶必须在保鲜柜中储存。
第二条.茶叶的购入和销售必须及时登记保管帐。
第三条.保鲜柜中禁止存放其他物品，以保证茶叶的纯正味道。
第四条.茶叶采取少进勤进的原则，防止茶叶变质。
第五条.对客人寄存的茶叶要贴上标签妥善保管。
桑拿房使用注意事项
第一条.使用桑拿房要提前20分钟预热。
第二条.桑拿房在加热前必须将水均匀洒在石头上，不能干烧。
第三条.在使用前将木桶内装满水，备用。
第四条.随时注意桑拿房内的温度。
第五条.在使用结束后，注意关闭电源开关。
第六条.因服务员使用不当，造成损坏由责任人负责赔偿。
三、厨房部管理制度
厨房部规章制度
第一条.厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。
第二条.员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。
第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。
第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事(如抽烟、吃零食、接、打电话及会客)。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。
第五条.注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。
第六条.严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。
第七条.厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。
第八条.公司规定的其它管理条例应严格遵守。
厨房卫生规章制度
第一条.个人卫生
1.厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。
2.必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。
3.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。
4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。
4. 女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。
第二条.环境卫生
1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。
2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。
3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。
4.冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。
5.厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。
6.发现“四害”马上灭虫。
7.厨房必须做到每周大扫除1次。
第三条.冰箱卫生
1.冰箱应定人定岗，实行专人保管。
2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。
3.每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。
第四条.食品卫生
1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。
2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。
3.保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。
4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。
第五条.餐具卫生
1.切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。
2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。
3.不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗。
第六条.切配卫生
1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。
2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。
3.不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。
4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。
第七条.炉灶卫生
1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。
2.锅具必须清洁，排放整齐。
3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。
4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。
厨房日常安全工作制度
第一条.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。
第二条.换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。
第三条.刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。
第四条.各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。
第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必须加垫隔热。第六条.通道、过道必须随时保持畅通无阻。
第七条.清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款50元。
第八条.厨房禁止吸烟，地面发现烟头1次罚款50元。
四、工程部管理制度
工用具管理制度
第一条.工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。
第二条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。
第三条.工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。
报修管理规定
第一条.各部门报修项目必须填写请修单， 一式两份。
第二条.一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。
第三条.工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。
第四条.维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。
第五条.对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。
配电箱的管理要求
第一条.按时检查监视仪表是否正常。
第二条.检查空气开关是否有异常现象和响声。
第三条.检查各开关、旋纽是否处于正确位置。
第四条.做好防风、防水、防火等工作。
第五条.做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。
第六条.定期对配电箱进行维护保养。
第七条.配电箱由指定专人负责。
日常检查制度
第一条. 工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。
第二条. 每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。
第三条. 每天对大功率电器设备进行检查。
第四条. 遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。
第五条. 对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。
第六条. 工程部应对公司内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、维修计划。
五、销售部管理制度
第一条.对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。
第二条.对会员资料要做到绝对保密，确保会员消费的安全。
第三条.对集团下发的各类文件进行登记管理。
第四条.酒店管理人员在查询文件时要进行登记。
第五条.对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。
第六条.酒店办公需要发传真实行登记制度，要填写登记表。
第七条.对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。
第八条.对需要存档的传真件，要进行登记。
第九条.发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。
第十条.每天填写日报表，早8：00―8：10分例会报总经理。
第十一条.每周填写周报表，周一早8：00―8：30分例会报总经理。
第十二条.每月填写月报表，每月30日晚17：00―18：00例会报总经理。
第十三条.重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案。
六、商务酒店部关于质量检查的规定
为了保证公司高品质的服务，为会员提供一个良好的环境，在商务酒店部在内部管理上采取质量检查的办法，办法如下：
1.由康乐部领班、餐饮、客房部领班组成检查小组。
2.每日在上10：00和下午4：00对营业区内的环境卫生进行检查。
3.其他时间为抽查时间。
4.在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。(卫生、准备工作、员工仪表)
5.在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。
检查中发现问题处理办法：
1.以个人为单位对卫生、仪表、准备工作进行记载，按日累计。
2.卫生3处不合格扣1分，连续扣分依次累加.
3.准备工作不充分1次扣1分，连续扣分依次累加.
4.仪表检查处罚办法同员工手册。
5.每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。
6.每周副总经理向总经理上报1份检查记录。
客房部卫生检查标准
项目名称
质量标准
服务台
1.台面无与营业无关的的东西 2.抽屉内物品摆放整齐
3.台面及整体无灰尘,污渍 4.台表面无灰尘、污渍
客房门
1.门及门框内外无灰尘,污渍2.锁头表面无灰尘、无渍
卫生间门
1.无污渍,水迹 2.无指纹 3.无其他非正常附着物
墙壁,墙裙
1.无灰尘,网状物 2.无污渍
走廊垃圾桶
1.桶内垃圾不得超过2/3 2.外壁清洁光亮
3.痰盂内不能有过多的烟头,痰液 4.内壁无附着物
暖气罩
无灰尘,污渍
地板
1.清洁无杂物 2.无浮灰
天棚,墙角
无灰尘,网状物
老板台
1.无灰尘 2.无污渍 3.物品摆放整齐4.台面物品无灰尘
衣柜
1.无灰尘 2.无污渍 3.无水迹
床头柜
1.无灰尘 2.无污渍 3.无水迹
化妆镜
光亮无灰尘,指纹等
茶几
1.无灰尘,污渍,水迹 2.烟缸内无烟头
沙发
1.沙发无灰尘,污渍 2.沙发缝内无杂物
暖瓶
1.暖瓶表面光亮,无灰,无污渍 2.暖瓶外盖无水垢
茶杯
1.杯盖内外无茶垢 2.杯内壁,外壁及底无茶垢
床头灯
1.灯罩无灰尘 2.灯头,灯泡无灰尘 3.灯座无灰尘
棚灯
1.灯罩无灰尘,污渍 2.灯罩内无苍蝇,虫子等
藤椅
1.扶手,椅腿无灰尘 2.椅面无杂物,无灰尘
电视柜
1.无浮灰,污渍 2.柜下无杂物,死灰
电视
无静电吸附灰
电视遥控器
无灰尘,无油腻感
空调
1.空调表面无灰尘2.过滤网无灰尘3.遥控器无油腻感
洗手盆
1.内壁无污垢头发 2.台面无积水,污渍
3.放水手柄清洁光亮
镜子
无水迹,清洁光亮
卫生间
1.地面无积水头发 2.无异味 3.便池内无尿渍,污垢
4.便池外壁无污渍,光亮 5.座便盖正反面清洁无污垢
6.水箱清洁
淋浴喷头
1.喷头无水垢堵塞 2.喷头光亮,无水渍,水垢
3.手柄光亮,无水渍,水垢
卫生间地漏
无头发及其他堵塞物
卫生间墙壁
清洁无尘,无污渍,无网状物
排风
排风罩无灰尘,无网状物
毛巾架
不锈钢物见本色,无水渍
插座
无灰尘,物见本色
卷纸架
无污渍,水渍
拖鞋
无污渍,无灰尘
床单
床单无污渍,无破洞
枕套
无污渍,无头发,无破损
被罩
无斑点, 渍 毛发等.
窗台及窗户
1.窗台无灰尘及小虫等 2.玻璃清洁光亮
3.窗相内外干净无灰尘
酒水柜
1.无灰尘2.无污渍3.玻璃无指纹4.酒水表面无灰尘
走廊
1.墙壁墙裙及踢脚线无灰尘,污渍 2.窗台无灰尘及小虫
3.玻璃光亮无灰尘
公共卫生间
1.便池无尿渍、地面清洁2.墙壁无灰尘和网状物3.纸篓内纸不得超过1/2 4.洗手盆无污渍、水迹5.玻璃光亮无指纹6.洗手盆台面无积水、污渍7.洗手液盒清洁光亮、内装物没变质8.擦手纸盒无灰尘、纸无缺少
贵宾厅(会议室)卫生检查标准
项目名称
质量标准
地毯
1.表面无杂物 2.表面无口香糖
茶几
1.表面无灰尘2.玻璃无指纹、污渍
茶杯
1.表面无茶渍、污渍2.茶杯表面无指纹、水渍
烟缸
烟缸无烟头、污渍
投影仪
机身表面无灰尘
投影布
投影布轴表面无灰尘
备品柜
1.表面无灰尘 2.抽屉内无灰尘、物品摆放整齐
饮水机
1.表面无灰尘、水渍 2.接水盒无积水
3.机芯内无水垢 4.消毒室内无灰尘、污渍、
沙发
1.表面无灰尘、污渍 2.沙发缝内无杂物、碎屑
门
表面无灰尘、污渍
墙壁、踢脚线
1.无灰尘2.墙角无网状物
壁画
壁画无灰尘、
玻璃
1.表面无灰尘、无指纹2.无水渍
百叶窗
1.悬挂整齐有序2.表面无灰尘
空调
1.表面无灰尘 2.过滤网无灰尘
3.叶片无灰尘 4.遥控器无灰尘、污渍、油渍
中央空调
空调口无灰尘
排风
排风口叶片无灰尘
电话机
1.表面无灰尘、污渍、油渍2.听筒、话线无污渍、油渍
(大堂、西餐厅、梅花厅)卫生检查标准
项目名称
质量标准
总台
1.表面清洁，无灰尘，无污渍 2.台内部及下面无杂物，抽屉内物品摆放整齐3.电脑无静电吸附灰4.票据摆放整齐
吧 台
1.表面清洁，无灰尘，无污渍 2.台面上票据摆放整齐
3.台内部及下面无杂物 4.抽屉内物品摆放整齐
5.地面无杂物，无灰尘，无污渍
餐桌
1.台面无灰尘 2.转盘无指纹，油渍，灰尘
3.桌腿无油渍，污渍 4.餐具无灰尘、指纹。
餐椅
椅面椅腿无灰尘，油迹，污渍
早餐台
1.开餐前布菲炉等清洁光亮，无污渍
2.台面无粥，菜等洒落痕迹
餐具
1.骨碟，汤碗等干净无油渍 2.酒杯光亮，无指纹，油渍，水迹
3.牙签盅干净无油渍
地面
1.无纸屑,无杂物,瓶盖等 2.地面无积水
暖气罩
无浮灰,污渍,无破损
天棚及墙壁
1.无灰尘,无网状物 2.无油迹,无污渍
窗户
1.窗玻璃清洁光亮,无灰尘 2.窗框无灰尘
窗台
1.窗台无灰尘,污渍,油迹 2.窗台上无其他物品
门
1.门里外无灰尘,无油迹,污渍 2.门框无灰尘,油迹,污渍
3.玻璃清洁光亮无指纹
大门
无灰尘,无水迹,无污渍,无指纹
踢脚线
无灰尘,污渍
接手桌
1.无灰尘,无污渍,油迹 2.物品摆放整齐
空调
1.空调外罩无灰尘,污渍 2.空调遥控器无污渍,无油腻感
电视柜
无灰尘,无污渍,无油迹
电视机
1.电视机后壳无灰尘,污渍 2.屏幕无静电吸附灰
3.遥控器无污渍,无油腻感
vcd机
1.vcd机无灰尘,污渍 2.功放器无灰尘,污渍
话筒
1.话筒无灰尘,污渍 2.话筒线无灰尘,污渍
衣架
无灰尘、衣架码放整齐
灯具
无浮灰,无污渍,金器
光亮无指纹
台面
1.餐具摆台符合要求2.玻璃器皿无指纹水渍
酒水展示柜
1.酒水摆放整齐 2.表面无灰尘、3.内部无积水、污渍4
墙壁柜
1.酒水表面无灰尘2.玻璃门无灰尘、指纹
理石地面
1.光亮无灰尘 2.地面无杂物
康乐部台球厅卫生检查标准
项目名称
质量标准
台尼
1.无污渍，无尘土 2.色择鲜明，绒毛柔顺
台边及台腿
1.清洁无尘，无污渍
球杆，架杆
球杆架杆光洁滑润，无汗渍
台球
球面光洁，色彩鲜亮
灯泡灯罩
清洁无明显灰尘
地面和墙壁
1.墙面壁饰整洁美观，无蜘蛛网2.无灰尘，无脱皮
3.地面清洁，无杂物和卫生死角
茶几
1.清洁、光亮无污渍2.无指纹3.无水迹
烟缸
1.无指纹2.无烟头、杂物
电视柜
1.无灰尘2.物品摆放整齐3.玻璃清洁无指纹、灰尘
电视机
1.表面无灰尘2.遥控器无油腻感
vcd
1.表面无灰尘2.话筒无油腻感
纸巾盒
纸保持不少于1/2
空调
1.无灰尘2.无污渍3.遥控器无油腻感
玻璃门
1.清洁光亮无灰尘2.无指纹
窗户
1.窗台无灰尘、杂物2.玻璃光亮无灰尘、指纹
壁画
1.无灰尘、2.摆放整齐
康乐部沙壶球室
项目名称
质量标准
球台
1.表面无灰尘2.台下无过多沙粒
球盒
摆放整齐
记分器
表面无灰尘
窗户
1.窗台无灰尘、杂物、积水2.玻璃清洁光亮、无指纹
墙壁
1.墙壁无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘
墙壁开关
1.无灰尘2.无污渍
沙发
1.清洁光亮无灰尘2.沙发缝隙无灰尘、杂物
茶几
1.清洁光亮无尘2.无指纹3.烟缸内无烟头、清洁
康乐部乒乓球室
项目名称
质量标准
球台
1.表面无灰尘2.无油腻感3.球台架无灰尘
地面
1.地面无杂物、灰尘2.地面无水迹
墙壁
1.无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘
窗户
1.窗台无灰尘、杂物、积水2.玻璃清洁光亮、无指纹
球拍
1.无灰尘2.无油腻感
物品架
1.摆放整齐2.无灰尘
椅子
1.无灰尘2.摆放整齐
门
1.无灰尘2.玻璃清洁光亮无指纹
开关
1.无灰尘2.无油腻感
乒乓球
无灰尘、变形
健身房
项目名称
质量标准
健身器械
1.表面无灰尘2.摆放整齐
沙袋
1.表面无灰尘2.无破损
跳绳
无损坏
电视
1.表面无灰尘2.屏幕无静电吸附灰
窗户
1.窗台无灰尘、水迹、杂物2.玻璃清洁光亮、无指纹
壁画
无灰尘、摆放整齐
地毯
1.无灰尘2.无杂物3.无碎屑
模拟高尔夫
项目名称
质量标准
地毯
1.表面无杂物、碎屑2.地毯上无口香糖3.地毯无起套
吧台
1.表面无灰尘2.票据摆放整齐3.抽屉内物品摆放整齐
备品柜
1.表面无灰尘2.物品摆放整齐
洗手盆
1.无污渍、水迹2.不锈钢水龙头无指纹、水渍
电脑
1.无静电吸附灰2.摆放整齐
窗户
1.玻璃清洁光亮无灰尘2.窗台无灰尘、水迹 3.窗台无杂物
大理石地面
1.清洁光亮无灰尘2.无碎屑、杂物
沙发
1.光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑
网 球 馆
项目名称
质量标准
地面
地面无杂物、碎屑
墙壁
1.墙壁无灰尘和网状物2.暖气罩无灰尘3.踢脚线无灰尘
门
1.无灰尘、污渍2.玻璃光亮、无指纹、灰尘3.门框无灰尘
裁判员座椅
1.无灰尘、污渍2.摆放位置正确
球网柱
无灰尘
球网
无灰尘
茶几
1.无灰尘、水迹2.烟缸清洁无烟头3.茶杯无茶垢
沙发
1.清洁光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑
球筐
1.无灰尘2.摆放在指定位置
发球器
1.无灰尘2.摆放在指定位置
篮球架
无灰尘、污渍
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