[热]学校采购管理制度15篇

　　在当下社会，制度的使用频率逐渐增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的学校采购管理制度，希望对大家有所帮助。

[热]学校采购管理制度15篇

学校采购管理制度1

　　为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。

　　一、物资采购工作坚持五原则：

　　1、坚持公开、公平、公正的原则。

　　2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。

　　3、坚持节约实用的`原则。

　　4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。

　　5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。

　　二、物资采购工作程序：

　　1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。

　　2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。

　　3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。

　　4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。

　　5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。

　　6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。

　　三、物资采购注意事项：

　　1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。

　　2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。

　　3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参与采购。

学校采购管理制度2

　　1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

　　2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

　　6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

　　7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的'价格。

　　8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

　　学校食堂原材料采购管理制度篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

　　2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。

　　3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

　　4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

　　5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

学校采购管理制度3

　　一、请购

　　1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。

　　2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

　　二、审批

　　凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

　　三、采购

　　1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

　　2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

　　3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

　　4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

　　四、验收

　　保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

　　五、报销

　　采购员向出纳报销时，发票应有采购员的.经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

　　六、领用

　　1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

　　2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

　　七、借用

　　凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

　　1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

　　2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

　　3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

　　八、维修

　　1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。

　　2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

　　3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。

学校采购管理制度4

　　1、选购食品时必需索取销售单位或市场出具的发票或收据等有效购货凭证。

　　2、初次选购的供货商必需供应其主体资格合法的`有效证件（营业执照、餐饮服务许可证、生产许可证等）。每次选购时应索取该生产批次产品符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件，并经供货商签字或盖章，选购冷、鲜、肉、禽时，应索取定点屠宰证明和检疫合格证明，证明食品质量符合国家标准或规定。从固定单位选购食品的，签订食品选购供货合同。

　　3、入库前或使用前设专人验收、查验产品包装、标识、有效凭证及一般卫生状况是否符合索证规定和其他相关要求。

　　4、设立食品原料选购台账，登记每次交易使用状况。登记内容：

　　（1）进货时间；

　　（2）供应商名称；

　　（3）进货商品的名称、生产厂名、厂址、规格；

　　（4）进货商品的生产质量检验合格证明状况；

　　（5）进货商品的生产批号、生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；

　　（6）进货商品的数量；

　　（7）登记人签名；

　　（8）其他状况；

　　（9）将有关复印件和凭证要设专用档案保管。

　　5、食品选购台账和凭证档案盒按月装订，保存期不少于两年。

学校采购管理制度5

　　为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：

　　一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。

　　二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。

　　三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。

　　四、不准采购烂、变质、不新鲜以及过期物品。

　　五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。

　　六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的'回扣。

　　七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。

　　八、按时参加每周食堂和餐厅的清扫工作。

　　九、完成领导交办的其他工作。

学校采购管理制度6

　　为了确保杨浦高级中学学生校服质量安全，保障广大学生的切身利益，现就加强本校学生校服管理制定如下制度：

　　一、规范校服采购管理

　　1、充分发挥家长委员会的作用，与家长委员会共同商定本校学生是否穿着校服；学校选择质量保障体系健全、产品质量优良、社会信誉好的企业采购校服。

　　2、学校与校服生产企业签订本市统一的校服采购合同，及时将校服采购情况与家长委员会沟通，并在学校公示栏或者网站公示校服采购情况，自觉接受家长的监督。同时，将校服采购合同向区县教育部门备案。校服采购合同格式文本由市教委会同市工商局制定的版本。

　　3、学校选择的校服生产企业凭校服采购合同，主动向各区县质量技监部门申报。质量技监部门应当加强对校服生产企业的质量监督。

　　二、完善校服价格管理

　　根据市教委会同市物价局、市财政局按照国家有关规定，制定并公布学校校服的价格。具体价格由学校在充分听取家长委员会意见后与校服生产企业合同约定，并按照学生自愿和非营利原则据实收取，不得加收其他任何费用。

　　三、建立校服双重送检制度

　　1、校服生产企业应当在每批次校服出厂前，按照国家标准要求，将一定数量校服送法定检验机构进行检验。送达学校的校服，其质量标识应当完整齐全，并有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告。学校在接收校服时，认真进行检查验收，查看产品质量检验报告和质量标识。

　　2、学校应当主动将校服抽样送检，检验合格后，发放给学生使用。

　　四、建立问题校服退赔和惩处机制

　　1、一旦发现采购的校服有质量问题，学校应当立即与校服生产企业进行交涉，依照校服采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔等事宜，并向上级教育部门汇报。同时，向质量技监部门举报。

　　2、学校工作人员在校服采购过程中，存在违反采购程序、收取回扣等违法违规行为的，由学校行政处理。

　　3、校服生产企业如使用劣质原料生产校服，或者销售质量不合格校服的，由质量技监部门或工商部门依法查处，情节严重的，吊销营业执照；涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关处理。

　　最新学校校服采购管理制度5

　　优质、合体、美观、舒适的校服是培育校园文化的.重要载体，是培养团队意识、传播平等精神的有益尝试。依据《教育部工商总局质检总局国家标准委关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》文件精神为指导，对我区中小学校服管理工作具体操作制定如下细则。

　　学校层面

　　1、订购校服是学生的自愿行为，学校不得以任何理由和任何方式要求学生必须订购，对没有订购校服的学生不得加以歧视和讽刺。

　　2、学校应在深入论证和与家长委员会充分沟通的基础上确定是否采购校服，采购权在家委会，学校受家委会委托负责具体采购、采购工作。

　　3、征订和采购等各环节相应材料要全部存档备查，各种信息披露必须公开透明，并及时作出公示，如家委会会议商讨记录、采购合同、生产企业相关资质文本、检测报告等等。

　　4、“明标识”、“双送检”制度是校服管理的核心工作，学校必须以对每个学生高度负责的态度严把安全质量关，不得有丝毫懈怠。

　　5、每批次校服进校，学校必须认真验收，只有在获取了厂家提供的由法定检验机构出具的本批次产品成衣（非布料）质量检验合格报告和具备成衣合格标识后方可接收，并及时抽样送上海市质量监督检验技术研究院，完成学校第二次送检工作。在未获取检验合格报告之前，任何人都不得擅自下发校服于学生。此为校服管理工作的高压线，学校不得以任何理由不进行二次送检，也不得委托供应商代理送检。

　　5、以《上海市校服采购合同》（20xx版））为范本，规范合同签署，对合同内容和条文原则上不得作随意删减和添加，未尽事宜可续签补充协议。同时也要求学校网上下载合同版本，把握签署主动权。

　　6、学校应合理安排校服征订各环节启动时间，把控时间节点，对年度内所需订购的各类校服做到心中有数，统筹规划。每批次校服到校的确切时间必须在合同文本中有清晰表述以保障学生的切身利益。

　　7、校服采购合同一年一签，以利于学校对生产企业有较为全面审视，决定下年度是否继续合作。自此细则颁布之日起，必须杜绝一签多年现象的发生。

　　8、学校应设立学生校服专管员，作为一项常规工作，各校应及时将采购合同与检验报告向主管教育行政部门备案。

　　9、积极配合上级主管部门妥善处理学生家长的投诉信访和问题反映，主动联系，诚恳反馈，确保给家长满意答复，力求问题圆满解决。对于生产企业违约误时和产品存在质量问题的，学校应及时与其进行交涉，并做好退回、更换、赔偿等事宜。

　　10、因违反操作规范而造成不良影响和后果的，将问责相关责任人并作通报。涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

　　主管部门层面

　　1、教育局安全管理中心为校服管理工作主管部门，成立领导小组，设专人具体负责区内中小学校服监管工作。

　　2、建立一校一档，完善校服管理工作备案制度，每月向市教委上报有关报表，及时完成上海市校服管理平台上的问题校服处置汇报，保持与上级主管部门良好的信息沟通。

　　3、通过座谈、走访学校、联系家长、现场考察企业等方式，了解校服生产、销售、监管、使用等情况。

　　4、处理学生家长信访投诉事件，解释相关文件和政策精神，督促学校制定具体解决方案，妥善处置，避免造成不良社会影响。

　　5、建立回访制度，了解投诉事件处理结果和落实情况，帮助和指导学校进一步完善校服管理工作的操作流程和规范。

　　6、建立与市场监管部门的沟通机制，加强对校服供货企业的日常监督检查，督促企业落实产品质量主体责任。

　　7、牵头学校和质监部门做好每学年度末一次“守信用讲诚信重服务生产企业”评选工作，评选结果作网上公示，以供学校和学生家委会参考采购。

　　8、会同学校和质监部门做好两学年度一次面向全社会的“美丽校服添风采”优秀校服展和评选工作，评选结果作网上发布，以供学校和学生家委会参考采购。（以上两次评选的具体办法和细则另行制定）

　　供货企业层面

　　1、供货企业应严格执行国家相关标准要求组织生产。在与采购学校签订的合同“执行现行国家标准”一栏中必须写明：GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888—20xx《中小学生校服》等国家标准。其中GB/T31888—20xx《中小学生校服》是第一个专门针对中小学生校服的综合性国家标准，所有校服生产企业都要遵守。

　　2、与采购学校的合同一年一签，不得以几年之内不调价等理由误导学校一签多年。自此细则颁布之日起，一签多年的采购合同主管部门将不予认可。

　　3、严格遵守合同约定，确保供货及时。因误时而造成的退回、赔偿等损失自负。

　　4、确保每批次每套校服标识清晰完备，法定机构出具的检验报告每项指标合格通过。无标识、无检验报告的一律被视为问题校服学校将作拒收处理。

　　5、配合学校进一步加强和完善售后服务，对于学生试穿不合身等情况，尽力做好更换服务。

　　6主动配合教育行政主管部门做好学生家长投诉信访事件处置工作。因安全质量问题而造成较大社会反响的，主管部门将责令校方终止合同执行，必要时提起司法诉讼。

学校采购管理制度7

　　为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。

　　一、基本原则

　　1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；

　　2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生；

　　3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。

　　二、主要任务

　　4、科学编制预算，及时进行决算；

　　5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库；

　　6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等；

　　7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放；

　　8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；

　　9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；

　　10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况；

　　11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结；

　　12、依法做好财务公开。

　　三、收入管理

　　13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准；

　　14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生；

　　15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足；

　　16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

　　四、支出管理

　　17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准；

　　18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证；

　　19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销；

　　20、纳入政府采购范围的`，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理；

　　21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销；

　　22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。

　　五、资产管理

　　23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账；

　　24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期（每学期末）组织清查盘点各类资产；

　　25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责；

　　27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。

　　七、民主监督

　　28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过；

　　29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示；

　　30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。

　　八、财务人员要求

　　31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平；

　　32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议；

　　33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。

　　九、强调事项

　　34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销；

　　35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销；

　　36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。

学校采购管理制度8

　　一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。属采购目录以外的商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。

　　二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经中小学校同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。

　　三、学校进行物品采购时，在向教育局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。

　　四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的.价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。

　　五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。

　　六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定将在教育系统内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。

　　xxx小学

　　20xx年x月xx日

学校采购管理制度9

　　第一章总则

　　第一条为规范学校采购行为，保护采购当事人合法权益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合学校实际，制定本办法。

　　第二条本办法适用于使用财政性（学校财务直接核算）资金的采购活动。本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

　　第三条学校采购行为应当遵循公平、公开、公正和诚实守信原则。

　　第四条各单位应加强采购计划和预算管理，科学、准确地编制采购计划和预算。

　　第五条采购项目在申请采购前须落实采购经费来源并经过相关业务归口管理部门批准。

　　第六条学校按照《中央预算单位政府集中采购目录及标准》中的政府分散采购限额标准（以下简称“政府限额”），制定学校统一采购限额标准（以下简称“校级限额”）。

　　第七条学校采购分为“统一采购”和“零星采购”。

　　（一）“统一采购”是指采购预算达到“校级限额”或“中央预算单位政府集中采购目录”以内的由采购职能部门和招标中心共同组织的采购，包含“政府采购”与“校级采购”。“政府采购”是指采购预算达到“政府限额”以上或“中央预算单位政府集中采购目录”以内的项目。“校级采购”是指“中央预算单位政府集中采购目录”以外，采购预算达到“校级限额”以上“政府限额”以下的项目。

　　（二）“零星采购”是指采购预算未达到“校级限额”且不在“中央预算单位政府集中采购目录”内的项目，由项目申请单位或业务归口管理部门自行组织的采购。

　　第二章组织机构及职责

　　第八条学校采购工作遵循“统一领导、管办分离”的原则。由采购领导小组、采购主管部门、采购职能部门、业务归口管理部门，项目申请单位共同组成采购机构。

　　第九条学校成立采购领导小组，由分管采购工作的副校长担任组长，其他分管采购职能部门的副校长担任副组长，成员由计划财务处、政府采购与招投标管理中心（以下简称“招标中心”）、后勤管理处、实验室及设备管理处、虎溪校区管理委员会、基建规划处、审计处、法制办等部门组成。其主要职责为：

　　（一）全面领导学校的采购工作；

　　（二）讨论制定学校采购工作的规章制度；

　　（三）讨论决定学校采购工作的重大事项；

　　（四）讨论决定学校校级采购的范围与限额标准；

　　（五）讨论决定学校采购工作的奖惩意见；

　　（六）审定学校采购活动中其他需要决定的事项。

　　第十条招标中心为学校采购主管部门，其主要职责：

　　（一）贯彻执行国家政府采购与招投标法律法规和相关政策；

　　（二）研究起草学校采购管理办法及实施细则、督促相关部门拟定专项实施细则和工作规范；

　　（三）协助财务部门编制学校年度政府采购预算；

　　（四）负责政府采购计划备案申请及审批申请的上报，向上级主管部门上报学校各类采购统计信息等政府采购管理工作；

　　（五）负责“统一采购”项目采购方式审核及备案；

　　（六）负责“_大学采购评审专家库”的建设和管理；

　　（七）负责审核政府采购文件,组织“统一采购”项目的开评标，依据评审结果按程序确定中标或成交供应商；

　　（八）协助采购职能部门处理其承办项目的质疑和投诉；

　　（九）完成学校安排的其他工作。

　　第十一条采购职能部门为学校采购工作的具体实施部门，必须配备专职采购人员组织实施统一采购项目，其主要职责：

　　（一）负责执行和实施政府采购相关政策及学校采购相关规定，依据国家法律法规和学校的管理制度，拟定职责范围内的专项实施细则和工作规范；

　　（二）负责组织编制采购文件，实施业务范围内项目的统一采购及协调工作；

　　（三）负责处理业务范围内采购项目的质疑和投诉；

　　（四）负责政府采购项目合同公告并提交采购管理部门进行政府采购执行情况备案；

　　（五）负责业务范围内采购项目的数据统计、资料归档等；

　　（六）完成学校安排的.其他工作。

　　第十二条采购职能部门采购业务范围：

　　（一）实验室及设备管理处:集采目录内的各种货物，仪器设备、ABC校区家具、成品软件和实验材料，仪器设备升级及维保等；

　　（二）虎溪校区管委会:虎溪校区货物（科研仪器设备除外）、服务及自筹经费修缮工程等；

　　（三）后勤管理处：ABC 校区修缮工程，后勤相关货物、服务等；

　　（四）基建规划处：学校新、改、扩建工程及配套项目，虎溪校区国拨经费修缮工程；

　　（五）招标中心：其他工程、货物、服务等。

　　第十三条相关职能部门为学校业务归口管理部门，其主要职责：

　　（一）负责业务归口管理工作范畴的采购项目立项或计划批准、论证；

　　（二）负责审定项目申请单位的采购需求及其他技术性文件；

　　（三）负责审核合同以及项目执行情况的监督检查，填报政府采购合同执行情况表提交采购职能部门；

　　（四）负责组织业务归口管理采购项目的实施及验收工作。

　　第十四条业务归口管理部门负责的项目范围：

　　（一）基建规划处：国拨经费修缮项目，新建、改建、扩建工程项目及相关货物、服务等；

　　（二）后勤管理处：ABC 校区后勤管理与服务事项。国拨经费修缮项目，校园环境绿化改造，修缮装修工程，特种设备维修，后勤保障物资及服务，水、电、气的供用、维保、维修改造工程，物业服务等；

　　（三）图书馆：各类图书、期刊、电子出版物等及相关服务；

　　（四）虎溪校区管委会：虎溪校区后勤管理与服务事项。各类货物（科研仪器设备除外），国拨经费修缮项目，校园环境绿化改造，修缮装修工程，特种设备维修，后勤保障物资及服务，水、电、气的供用、维保、维修改造工程，物业服务等；

　　（五）国际处:各类出国访学、研修、实习实践相关服务等；

　　（六）项目未明确归口管理部门的，由项目申请单位自行履行业务管理职责或者由学校采购领导小组指定相关部门负责，项目申请单位提交合同归口部门审核合同。

　　第十五条项目申请单位主要职责：

　　（一）负责采购项目立项申请、预算申报和市场调研，科学合理确定采购需求；

　　（二）负责采购申请，确认采购文件，起草采购合同项目专用条款。参与货物类采购项目采购文件编制，拟定评审因素、评审标准及特殊的商务要求等；

　　（三）列席校级采购项目评审会；

　　（四）负责合同执行，项目实施、验收及履约情况反馈。

　　第三章采购方式

　　第十六条“统一采购”项目原则上由采购职能部门组织编制采购文件，招标中心组织开评标。采购预算金额达到“校级限额”的项目及“中央预算单位政府集中采购目录”范围内的项目，按照下列范围及方式执行：

　　（一）采购预算金额在“校级限额”与“政府限额”之间的项目，原则上采用校级采购；

　　（二）采购预算金额达到“政府限额”的项目以及“中央预算单位政府集中采购目录”范围内的项目，按国家相关法律法规实施政府采购；

　　（三）采购预算金额达到“政府采购”公开招标限额的货物、服务，原则上采用公开招标方式采购，若需采用非公开招标方式采购，须按照相关法律法规要求报教育部、财政部批准后实施；

　　（四）达到公开招标限额的工程项目按国家招投标法律法规和地方相关法律法规实施采购。

　　第十七条政府采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，政府采购项目选用采购方式时必须按国家有关法律法规的相关条款执行。集采目录内的项目由实验室及设备管理处按照国家和学校的相关规定组织采购。

　　第十八条“校级采购”方式包括：竞争性采购、直接采购、入围采购等经学校采购管理部门认可的方式。信息公开、采购周期、评审专家的要求和标准按校级采购相关规定执行。

　　第十九条“零星采购”方式包括：电子采购，自行采购。零星采购工程项目由业务归口管理部门统一组织，其他项目由项目单位自行组织。具体要求及标准按照学校零星采购相关规定执行。

　　第二十条项目申请单位在一个财政年度内，不能将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务项目，以化整为零方式多次采购。累计资金数额超过校级限额的原则上属于规避“校级采购”，累计资金数额超过“政府限额”的，属于规避“政府采购”。

　　第二十一条学校“统一采购”分为自主采购和委托代理采购两种形式。

　　（一）属中央预算单位政府集中采购目录范围内的采购项目，应委托中央国家机关政府采购中心代理采购，具体遵照国务院办公厅印发的相关年度的《中央预算单位中央预算单位政府集中采购目录及标准》执行，科研仪器设备除外。科研仪器设备，是指学校用于教学科研活动的仪器设备以及满足其使用功能所需的附件、软件等货物，原则上不包括学校各级行政办公、后勤保障等部门使用的设备。

　　（二）“校级采购”项目原则上由采购职能部门组织编制采购文件，招标中心组织开评标；“政府采购”项目可根据需要委托代理采购。被委托机构按法律法规履行相关采购程序后，将采购结果移交给采购职能部门。

　　第二十二条科研项目任务书或合同中有约定第三方协作单位的，可直接签订外协采购合同。

　　第四章采购程序

　　第二十三条项目申请单位需按预算主管部门要求，提前申报采购预算，其中涉及政府采购的项目，业务归口管理部门应将审核后的政府采购计划在年度预算“一上”时汇总至计划财务部门，统一报教育部、财政部审批备案，在采购活动开始前 30 日公开采购意向。含有进口设备的政府采购项目，还需要通过进口产品论证及备案后方可进行采购。

　　第二十四条采购需求由项目申请单位或业务归口管理部门在进行充分论证（市场调研、专家论证、征求意见等）的基础上科学合理地编制。包括采购标的特征描述、技术要求和服务要求。采购需求编制应遵循真实透明原则、可判断原则、公平公正原则、遵守法律法规原则、信任原则。

　　第二十五条项目申请单位或业务归口管理部门根据采购需求向采购职能部门提出采购申请，采购职能部门依据相关规定选择采购方式。

　　第二十六条招标中心对采购方式进行审核。按政府采购相关规定申请变更采购方式，由招标中心通过“政府采购计划管理系统”统一上报，批准后实施。

　　第二十七条采购文件由采购职能部门根据项目申请单位或业务归口管理部门提供的采购需求及技术论证文件等，结合采购项目特点和实际需要，依据相关法律法规编制；采购文件应规定采购项目商务要求（报价要求、评审标准和方法等）、技术要求以及合同条款等内容的文件。

　　第二十八条招标中心发布采购公告和采购文件，采购职能部门回复供应商询问和质疑。

　　第二十九条招标中心根据采购工作需要依合法依规组建采购项目评审委员会。评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 3 人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

　　第三十条评审委员会成员在采购工作中的主要职责为：

　　（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行评审专家权利、义务和职责，遵守职业道德，维护学校和供应商的合法权益；

　　（二）依照相关法律规定，按照采购文件规定的评审办法和标准，客观公正地进行评审，并对个人的评审意见承担法律责任；

　　（三）参与评审报告的起草，对评审过程保密，不得向任何人透露涉及评审过程中的评审、比较、推荐等情况；

　　（四）配合项目申请单位、采购职能部门答复供应商提出的质疑。

　　第三十一条招标中心组织采购评审并发布中标或成交结果公告。

　　第三十二条采购职能部门处理质疑、投诉与变更，发出中标（成交）通知书。校级采购中标通知书由采购职能部门加盖部门印章。采购结束后将评审过程的记录、相关文件等资料一并整理成册立卷归档，也可以用电子档案方式保存并归档。

　　第五章履约与验收

　　第三十三条自中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购结果事项，由项目申请单位或业务归口管理部门与中标（成交）供应商商定合同具体内容并根据学校合同审批流程签订合同。政府采购合同自签订之日起2个工作日内，由采购职能部门在“中国政府采购网”上公告。

　　第三十四条凡属采购项目必须严格按照采购结果签订书面合同，以明确权利和义务；合同所涉及的相关单位均应依照合同的约定履行合同。

　　第三十五条中标（成交）供应商未在规定时间内按要求签订合同或中标（成交）供应商自动放弃中标（成交）供应商资格的，采购职能部门可依据评审报告，在推荐的候选人中按顺序重新确定中标（成交）供应商，亦可重新采购，原中标（成交）供应商的投标保证金不予退还并取消其中标（成交）资格。

　　第三十六条合同签订金额原则上应与中标（成交）金额一致，原则上不能在中标（成交）后对合同关键条款及标的内容进行变更。

　　第三十七条项目申请单位和业务归口管理部门应按学校相关验收管理规定及合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出合格或不合格的验收结论。

　　第三十八条合同履约及验收结果作为学校采购诚信评价体系的依据，项目申请单位或业务归口管理部门应及时以书面形式将履约及验收过程中出现的供应商失信行为反馈给采购职能部门及采购管理部门。

　　第六章监督与责任

　　第三十九条业务归口管理部门应不定期组织项目申请单位对成交（或中标）人进行履约情况的监督与评价。

　　第四十条采购职能部门应当建立健全内部监督管理制度。明确采购活动的决策和执行程序，内部工作人员定期轮岗交流，以形成相互监督、相互制约的工作机制。应加强对工作人员的教育培训与考核，客观评价其专业水平、工作实绩和职业道德状况。经考核不合格者，不得继续任职。

　　第四十一条学校审计部门应对学校采购活动按相关规定进行审计。

　　第四十二条学校纪检监察部门负责受理对采购活动中有关单位和个人提出的投诉，负责依纪依规处理有关单位和个人的违纪违规行为。

　　第四十三条学校采购当事人不得有下列行为：

　　（一）采取化整为零或者以其他方式规避统一采购，或擅自中止、终止统一采购；

　　（二）以不合理的条件排斥、歧视潜在供应商，或与供应商串通、接受贿赂以及获取其他不正当利益；

　　（三）拒绝签订合同或者提出额外附加条件；

　　（四）未按照本办法的规定编制采购需求及其他要求；

　　（五）其他违反法律、法规的行为。

　　第四十四条供应商有下列行为之一的视为不诚信供应商，应列入供应商不良行为记录名单:

　　（一）提供虚假资料谋取成交（或中标）的；

　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

　　（三）与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

　　（五）在采购过程中违反采购文件约定与采购人进行协商谈判的；

　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

　　（七）无正当理由不与采购人签订合同，或者不履行与采购人订立的合同的；不按照采购文件和响应（或投标）文件与采购人订立书面合同，或者另行订立背离合同实质性内容的协议的；

　　（八）将成交（或中标）项目转让给他人，或违反规定将成交（或中标）项目肢解后分别转让给他人的；

　　（九）履行合同情况差的，存在企业信息欺诈、以次充好、假冒伪劣、围标违规、恶意报价、成交（或中标）后迟迟不供货或者不施工等行为的；

　　（十）其他影响采购活动公平、公正的行为。

　　第四十五条采购代理机构不得有下列行为:

　　（一）借用他人资质或者超出资质范围从事采购代理业务；

　　（二）与学校相关政府采购当事人、供应商串通损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益，或者在代理过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益；

　　（三）泄露应当保密的信息以及隐匿、销毁应当保存的文件资料或者伪造、变造文件资料;

　　（四）其他违反法律、法规的行为。

　　第四十六条采购项目评审委员会成员不得有下列行为:

　　（一）接受单位、个人提出的倾向性意见或者排斥特定供应商的要求；

　　（二）接受贿赂、获取其他不正当利益、玩忽职守等行为;

　　（三）其他违反法律、法规的行为。

　　第四十七条凡参与学校采购活动的工作人员在学校采购活动中有违规、违纪、违法规行为的，应承担相应的经济责任、行政责任和法律责任。情节严重构成犯罪的，移送司法机关。

　　第四十八条供应商、采购代理机构违反相关禁止性规定情节严重的，除依据有关法律法规依法处罚之外，可视情节轻重取消供应商、采购代理机构一年以上三年以下参与我校采购活动资格，情节特别严重的，永久取消参与我校政府采购活动资格。由采购职能部门提出处理方案送采购管理部门通报。

　　第七章附则

　　第四十九条校级限额的调整须经校长办公会批准，政府限额及公开招标限额标准的调整须按照国家相关法律法规执行。采购限额标准调整后，采购管理部门应及时在全校范围内公布。

　　第五十条学校各附属单位可参照本办法执行。

　　第五十一条本办法自印发之日起施行。

学校采购管理制度10

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必需遵循公司采购部的相干划定，同时提请采购部审批。

　　3、按照经营情形，实时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供给商管理划定

　　合格供应商必须具备的.条件：

　　1、具有合法从事经营活动的相干证照：业务执照、构造机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供给商必需提供正规、送货单、收条等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　五、食品验收办法：

　　1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否齐备，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否一般；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相干资质证件、送货单。

　　2、肉的验收：

　　①索取检疫及格证。

　　②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表无毛。

　　3、鱼的验收：

　　①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。

　　②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　　4、米面的验收：索取出厂及格证、称重、看米的色泽。

　　5、油的验收：

　　①索取出厂及格证、检修证明；

　　②看透明度，色泽透明的是植物油；

　　③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；

　　④尝味道，有异味的可能是地沟油；

　　⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

　　六、食品采购及货款支付流程

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供给商，然后按照需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办核准。得到核准后，再联系供给商送货。

　　3、货色送到后，由验收员进行验收。对不及格食品拒收，退回请求重新配送；对及格食品，核实数量、分量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　　5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。

　　如发现原供给商的价格偏高，应实时与供给商协商降价，协商不成应立即更换供给商，寻求价格更低的及格供给商并进行协作。

　　八、本制度从20xx年XX月XX日起执行。

学校采购管理制度11

　　为进一步规范我校校服采购及管理工作，确保校服品质，发挥校服育人和审美功能，保障我校中小学生健康成长，根据教育部、工商总局、质检总局、国家标准委《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔20xx〕3号）及合肥市质量技术监督局、合肥市教育局《关于开展全市学生服“双送检”制度落实情况专项检查的通知》（合质发〔20xx〕79号）、区教体局《关于进一步加强中小学生校服管理工作的通知》等文件精神，结合我校实际，特制定小庙中学校服采购工作制度：

　　一、采购校服前提

　　1、按照自愿为主的.原则，学校通过召开家长委员会会议，共同商定本校是否穿校服。

　　2、在通过本校统一穿着校服决定后，成立由校方代表、家委会、教师代表、学生代表、学生家长代表组成的校服采购工作组。

　　二、采购校服程序

　　1、遴选校服生产企业

　　校服采购工作组应对校服生产企业资格进行审查，并选择产品质量高、信誉好的校服生产企业为我校学生提供校服。

　　2、公开竞价，签订合同

　　学校通过公开竞争（招投标或询价等）的方式，向有生产资质、产品社会信誉高、质量优良、价格合理的厂家采购校服。选定校服生产厂家后要与他们签订供货合同，必须根据采购价格实支实收，不得加收校服价格以外的其他任何费用。

　　3、公示采购情况

　　校服采购过程中的相关信息（采购流程、校服款式、采购价格、质量标准、生产厂家等）要在学校公示栏或者网站进行公示，自觉接受学生、家长、社会的监督。

　　4、交付验收

　　学校要严格做好校服的接收与查验工作，认真落实校服“双送检”制度，确保接收的校服符合质量标准和合同要求，保障学生穿着安全。在接收校服时，要认真查验由质量监督部门出具的该批校服的质量检验合格证书、检验报告和校服标识等材料，并按规定从中抽样送到法定检验机构进行检验。校服“双送检”合格后，方可发放给学生使用。学校一旦发现采购的校服有质量问题，必须立即停止使用，及时与生产企业交涉，依照校服采购合同约定，办理退赔等事宜。对问题校服要及时向区教育体育局汇报，同时向质量监督部门举报。

　　5、资料存档报备

　　校服采购各环节相应资料要全部存档备查，同时要将会议纪要、征求意见情况及采购合同等向区教育体育局电教馆进行备案。在校服采购过程中，相关工作人员未履行职责，存在违反程序、收取回扣、滥用职权、徇私舞弊等行为的，一经查实将依法依规处理。

学校采购管理制度12

　　为规范全市中小学校服管理工作，根据教育部、工商总局、质检总局、国家标准委《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔20xx〕3号）等文件精神，结合我市实际，就做好中小学校校服采购管理工作提出以下要求。

　　一、明确校服采购管理原则

　　1.遵循学生（家长）自愿原则。学校应在深入论证、充分征求学生和家校共同发展委员会意见的基础上确定是否选用校服。学生（家长）根据自愿原则确定是否购买校服，允许学生（家长）按照所在学校校服款式、颜色，自行选购、制作校服。学校不得以任何形式强制或变相强制学生（家长）购买校服。

　　2.遵循质量安全原则。要把质量安全作为选用校服的基本要求，采购的学生校服各项技术指标必须符合国家相关标准，具备齐全的成衣合格标识，并有法定检验机构出具的各批次成衣质量检验合格报告。

　　3.遵循规范透明原则。校服采购必须依照合法程序，实行公开招投标及采购公示，主动接受社会监督，保证采购过程和结果的规范、透明、公开。

　　4.遵循校服育人原则。校服式样设计要遵循学生成长规律，贴近地域文化特点，符合时代精神特征，并适度扣合传承民族文化需求，充分考虑学生体育运动与课间活动需要，突出育人功能。

　　二、明确校服采购管理机制

　　1.校服选购主体。确定选用校服的学校，要成立以学校和家校共同发展委员会为主体，学生代表、家长代表、社会代表等多方参与的校服选用组织，负责具体选用、采购工作。

　　2.校服采购安全与质量标准。校服安全与质量应符合GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888《中小学生校服》、GB/T23328《机织学生服》、GB/T22854《针织学生服》等国家标准。有条件的可适当提高相关指标要求。

　　3.校服采购一般流程。在征得教育行政部门同意后，由校服选用组织商定校服采购的款式、质量、价格等。在有关部门的指导下，严格执行招投标有关规定，制作并公示招标文件，开展有序的招投标工作，确定中标企业。向学生和家长公示中标企业、校服质量标准、采购流程、采购价格等，公示期满后签订校服采购合同。由校服选用组织研究确定采取委托第三方具备资质专业机构选择供应商方式的，按照相关法律法规执行。

　　4.校服售后管理。学校应协助厂家及时统计学生人数及服装型号，及时做好校服的验收和发放工作，按合同规定将学生意见及时反馈生产厂家，保证售后服务按时完成。如发现校服质量和延期供货问题，要立即与生产企业进行交涉，依照采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔事宜，并向教育行政主管部门报告，同时向市场监管部门反映校服质量问题。

　　5.校服优惠政策。对家庭贫困学生、革命烈士子女、孤儿、残疾儿童等，应采取多种措施无偿提供校服，减轻其家庭经济负担。鼓励企事业单位、社会团体和个人等社会力量向学校或学生捐助校服。

　　三、明确校服验收制度

　　1.规范交付验收。学校要明确规范的交付验收流程，在收到生产企业提供的.校服时，要认真检查校服的成衣合格标识，同时要求企业提供由法定检验机构出具的本批次成衣全项目质量检验合格报告，认真核实供货产品与采购合同约定的校服技术标准是否完全一致，对服装进行初步验收。验收项目包括：发货方名称、地址、联系方式、收货日期、类别（如冬装）、执行标准、数量、外观、送检等方面，初验合格后封存。

　　2.执行“双送检”制度。学校要严格执行国家“双送检”制度。在供货企业送检的基础上，学校要第一时间将封存校服抽样送至法定检验机构检验，每批次校服均需成套抽检。如检验合格，则发给学生校服，完成整个采购工作；如检验不合格，则立即封存不合格批次校服，并将相关情况汇报至教育行政主管部门和市场监管部门，在其指导下对不合格服装进行处理。

　　四、明确校服采购管理纪律

　　1.廉洁要求。学校校服经办人员应严守国家法律、法规和廉洁自律的各项规定。学校和教师不得在校服采购活动中获取任何利益，不得收取任何形式的服务费用。如有违纪、违法行为，一经查实，严肃处理。

　　2.收费要求。校服费用由学校代办或供应商收取，也可以通过第三方平台收取。严禁校服供应商提前收取费用。

　　3.台账要求。学校应建立完善的校服选用采购台账。台账应包括以下基本内容：相关会议记录复印件、《告家长书》、家长回执全部及统计结果、校服选用工作方案、参与招标供应商申请材料、招投标过程性资料及结果通知书、《采购合同》、“双送检”合格报告、学生（家长）领取记录等。

　　4.备案要求。学校采购各环节相应材料全部存档备查，同时将校服采购管理备案表和本批次成衣质量检验合格报告（厂家提供和学校送检）分别于采购、检验完成后10日内报教育行政部门备案。

学校采购管理制度13

　　1、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规。掌握必要的食品感官检验方法。

　　2、购买食物时应遵循确定食物用量的原则。

　　3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度。

　　4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品。不购买《食品卫生法》第九条规定的'禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品。

　　5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场，食品卫生许可证、检验（检疫）证等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接进口食品。

　　6、购买定型包装食品和食品添加剂。食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容。

　　7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的检验证书或检验单。

　　8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购，最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书。

　　9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书。

　　10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要求。

　　11、进口食品、食品添加剂、食品容器、采购的包装材料和食品工具设备必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定。必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的检验证书，外文包装必须用中文标注。

　　12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁。严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备。运输过程中应防雨、防尘、防蝇、防晒等污染。

　　13、采购的食品在入库前应进行检查和验收。入库时应进行登记。应做好记录并建立账簿。

学校采购管理制度14

　　一、食堂物资的采购方式及适用范围

　　一）采购方式

　　食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。

　　二）适用范围

　　1、学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标（每学期一至二次）。

　　2、学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。

　　3、其它物资设备采购

　　1）批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。

　　2）批量采购价值为5000～元、单件采购金额在1000～元的物资设备，由集团领导按照实际情形研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。

　　3）单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心构造包括申购部分代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。

　　二、食堂物资采购步伐

　　一）物资申购

　　食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的`食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购；二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500.00元以上的物资设备。

　　二）“计划申请单”或“采购申请单”的审批

　　申购人在采供体系上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批；书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。

　　三）物资采购

　　所有经过划定步伐审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条——“食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。

　　1、“计划申请单”采购

　　计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。

　　2、“采购申请单”采购

　　所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。

　　四）验收入库

　　物资购回后，采购员必需实时管理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在管理入库手续之前将物资交付物资申购部分。采购员在管理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：

　　1、物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”（凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可）。

　　2、销售方出具并经所有采购当事人签字的售货或凭证。

　　三、食品物资的采购管理

　　一）采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。

　　二）采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门（急事特办项目除外）。

　　三）国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。

　　四）所有物资采购工作，采供中心必需亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部分代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。

　　五）无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。

　　六）采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。

　　七）采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必需向销售商索取销售凭证，以便溯源。

　　八）采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购（招标确定或集团指定供应商除外）。

　　九）采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。

　　十）采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。

　　四、食品物资的验收管理

　　一）仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　二）保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　三）除直接入库品种（米、面、油和部分调味品）实行“二级验收”（即采购员验收和保管员验收），其余品种实行“三级验收”（即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收），只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。

　　四）食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期；预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的QS证书的真伪和有效期；对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致；有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。

　　五）验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。

　　六）米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。

　　七）严禁验收员瞒报和虚报，或呈现其它渎职行为。

　　八）严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。