学校采购管理制度
在日常生活和工作中，越来越多人会去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的学校采购管理制度，欢迎大家分享。
学校采购管理制度1
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：
一、加强领导
1、设立物资采购
领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。
二、采购计划和审批
1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购
领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购
领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。
3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购
领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。
三、采购原则及方式
1、学校日常办公用品由学校采购
领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的.原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。
4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。
5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、采购物资票据的核销
1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。
2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。
五、采购物资的管理
1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
学校采购管理制度2
一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的.方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；
（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；
（三）检验包装是否有厂家、厂址；
（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；
（五）嗅气味，是否有异味；
（六）手感，是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；
（二）闻：是否有异味；
（三）手感有无异样；
（四）蔬菜是否新鲜。
十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。
十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。
十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。
学校采购管理制度3
一、 超市所供商品必须符合《中华人民共和国质量法》及《食品卫生法》等相关法律、法规的要求，必须从正规渠道购进各种商品、食品等，并索取“三证”，杜绝三无食品和假冒伪劣、腐烂变质及过期商品进入超市，严禁在超市内经营过期、变质以及不合格商品。
二、 严禁销售、出租、淫秽书刊和音像制品，禁止各种不文明、不健康和欺诈性的经营行为和经营活动，如有发现有此类情况将交由相关执法部门处理。
三、 超市经营范围要符合合同要求，不得经营无包装或自行加工的食品、饮料，不得经营白酒，不得经营药品及其他需要特别许可证的商品。
四、 杜绝强卖现象，所有商品实行明码标价，超市所售商品价格不得高于市场其他同类型超市价格，
五、 超市员工患病期间不得上岗，在工作时间要仪表端庄、着装整齐、干净、禁止在店内喝酒、吸烟，保持良好的'形象。
六、 禁止在承租范围外经营、严禁乱堆乱放，并保持店内及周边3米范围内的环境卫生，保持店内商品的摆放整齐。盛放垃圾的容器保持清洁卫生，并及时清运，积极采取防鼠、防蝇措施。
七、 不准超负荷用电和乱拉乱接电线、电源开关等。因工作需要接电时必须经学院有关部门同意。
八、 超市在营业期间内禁止电、气焊等明火作业。设备维修等特殊情况确需动火作业的，应由学院负责消防安全管理的责任部门批准，并采取严密的防范措施，确保用火安全。
九、 超市内柜台、货架应合理布置，不得遮挡消防设施，并保证疏散通道、安全出口畅通。安全出口应按规定设置灯光指示标志。
十、 在经营服务过程中，必须要杜绝消防安全事故和意外事故的发生，如果出现安全责任事故，校园超市相关人员必须承担全部责任。
十一、 超市经营活动接受全院师生的监督。
学校采购管理制度4
一、 食品添加剂的采购
1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的.工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、 食品添加剂的使用
1 入库检验
1） 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2） 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3） 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4） 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用
1） 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2） 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3） 使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用。食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
学校采购管理制度5
第一章总则
第一条 为加强学校采购管理，规范采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《教育部政府采购管理暂行办法》、《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》、《湖南省电子卖场管理办法》等有关法律法规，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。凡学校进行的采购活动，均适用本办法。
第三条 采购项目须由项目所在部门提出申请，经职能管理部门审核立项并经计划财务处核准经费来源和采购指标后方可实施。
第四条 本办法所指项目所在部门为采购项目需求单位(或资产使用部门)。职能管理部门为采购项目归口管理部门，归口管理范围按部门职能划分。
第五条 学校采购工作应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
第六条 学校采购原则上应采购本国货物、工程和服务，如确因特殊原因需进口采购的，须由学校组织专家论证并经上级主管部门审核通过后方可实施。
第二章采购组织形式及限额标准
第七条 学校采购的组织形式分为政府集中采购、政府组建的网上电子卖场采购。
第八条 凡纳入郴州市政府集中采购目录和限额标准以上的采购项目，均应按政府集中采购办法实行政府集中采购。
第九条 采购限额标准以下的货物、服务和工程，原则上应通过电子卖场进行。年度同类项目采购预算总额在人民币3万元(含)以上，限额以下，由采购小组实行竞价采购。在一个财政年度内，未经批准，采购部门不得随意将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务、工程采购以化整为零方式拆分规避相关政府采购方式。
第十条 国家及省市对采购招标项目适用范围及标准另有规定的，从其规定。
第三章采购方式
第十一条 政府集中采购项目的采购方式按照郴州市政府集中采购管理办法执行。
第十二条 限额以下采购项目的采购方式按照电子卖场采购管理办法执行。
第四章组织机构及职责
第十三条 学校成立郴州职业技术学院采购工作领导小组，全面负责学校的采购招投标工作。采购工作领导小组组长由分管财务工作的校领导担任，成员由计财处、审计室、总务处、实训中心等职能部门的主要负责人组成。
采购工作领导小组职责：
(一)全面负责组织学校的采购招标工作;
(二)贯彻落实国家采购与招标的法规、政策;
(三)拟定学校采购招标管理办法和相关规章制度提交学校审定;
(四)讨论、决定学校采购招标工作中遇到的重大问题;
(五)审定学校“采购评标专家库”;
(六)审批特殊情况的招标项目。
第十四条 学校成立校采购办，设在计财处，是采购工作领导小组的常设办事机构。负责学校集中采购项目相关事宜，主要职责：
(一)贯彻采购工作的法律法规和方针政策，拟订学校有关采购工作的规章制度;
(二)负责编报学校年度采购预算;按需组织学校集中采购项目评审工作;
(三)会同相关部门拟订学校采购专家库建议人员名单;
(四)负责与政府采购主管部门的沟通与协调，报送有关采购项目资料;
(五)受理采购申请，审核采购项目的相关资料，确定评标办法或谈判原则，确定采购组织形式和采购方式;
(六)负责采购合同的管理;
(七)参与采购项目的验收工作;
(八)完成领导小组交办的其他工作。
第十五条 校采购办下设教学实训设备、基建工程、后勤与保障、信息技术、教材、图书六个招标采购工作组，招标采购工作组组长分别由实训中心、基建办、总务处、信息中心、教务处、图书馆部门主要负责人担任，成员由相应职能部门负责人组成。各招标采购工作组实行项目负责制，由各招标采购工作组负责人对采购过程负责。其主要职责有：
(一)负责学校集中采购项目的采购组织，指定人员组成采购小组;
(二)负责组织开标;
(三)会同相关部门抽选评标(或谈判)专家，组成评标委员会(或谈判小组);
(四)负责与政府采购执行部门及招标代理机构的沟通与协调;
(五)负责采购文件资料的整理和归档立卷。
第十六条 采购小组主要职责：
(一)编制学校集中采购招标(谈判、采购)文件;
(二)负责学校集中采购项目的采购执行工作;
(三)负责学校集中采购项目的相关备案工作;
(四)组织采购项目的验收工作。
第十七条 学校集中采购各管理部门审核归口范围划分如下：
(一)实训中心：仪器设备及维保(含新建项目中可独立拆分的设备)、实验材料、计算机成品软件、家具、其它货物等;
(二)基建办：新建工程项目的咨询、勘察、设计、监理、施工等;
(三)总务处：办公用品、办公耗材的采购、水、电、气的供用、维保、维修改造工程，消防、安防工程，室内外维修改造工程，绿化工程，房屋租赁及物业服务等;
(四)信息中心：计算机软件开发、信息资源开发、信息技术咨询与设计服务、信息化运维、网络工程等;
(五)图书馆：各类图书、期刊、电子出版物等及相关服务;
(六)教务处：教材出版、学生教材供应等;
(七)其它项目管理部门：负责项目参考活动管理业务归口范围确定，未明确归口范围的项目由财务与后勤资产管理处负责审核。
各部门根据财务预算或专项资金安排及工作急需提出采购计划，按上述管理部门审核归口范围划分职责审核后，送业务分管领导审核提出意见，报校长审批。以上采购计划如果属于预算外的三重一大事项，则由校长提交党委会审定。
以上业务归口范围有调整的，按调整后的文件执行。
第十八条 项目所在部门的主要职责：
(一)提出采购项目的立项申请，说明采购必要性、可行性等;
(二)提出采购申请，申报采购预算;
(三)参加(见证)评标(谈判、报价)活动;
(四)负责部门自行采购项目的组织和实施(含办理电子卖场采购手续)。
第五章采购预算和计划管理
第十九条 采购实行预算控制，每年初根据学校财务预算上报要求，各部门集中报送本年度的.采购预算(草案)。计财处汇总后报学校审定并报送市财政备案。需要进行价格评审的，先由学校采购办组织评审，再报学校审定。遇特别紧急情况或上级安排的专项资金可另行报送采购计划交校采购办，校采购办审核后报分管领导和校长审批。属于“三重一大”事项及时提交党委审定。
第二十条 学校采购实行计划管理，各部门(二级学院)根据预算和专项资金安排来申报采购计划，先送归口职能部门审核，10万元以上的项目，由审计室初审后送工程造价评审专业机构评审或郴州市财政投资评审中心评审，评审后再按程序办理采购手续审批。
第二十一条 采购计划经审定后送校采购办，由校采购办委托交办给采购小组，采购小组依照法规或学校制度的相关规定承办采购事项。
第六章采购程序
第二十二条 采购招标代理公司代理的选择。先由校采购办从社会上优选不少于五家符合资质的招标公司作为学校公开招标的候选公司，公司应书面向学校承诺依法依规开展招标代理工作，如有违法违规经校采购办查实的5年内不能进入学校候选公司名单。每次办理政府采购时，先由校采购办、采购小组负责人和学校监察室共同采取随机抽签的方法决定承办的招标代理公司。然后由采购小组代表学校委托招标代理公司依法开展相关采购代理工作，采购小组配合招标代理的有关工作，监察室参与监督。
第二十三条 3万以上采购项目，应当遵循下列程序：
(一)项目所在部门向校采购办提出书面申请。书面申请应包括以下材料：
采购立项的论证与审批意见;
项目经费预算安排及采购指标的审批意见;
采购项目的技术要求或规范。
(二)校采购办根据本办法第二章、第三章相关规定确定采购项目的组织形式和采购方式。
(三)采购项目达到规定公开招标限额的，由校采购办按规定组织项目评审及预算评审工作。
(四)校采购办按需组织讨论采购项目的技术指标要求、评标办法或谈判原则，项目所在部门协助采购小组完成招标(或谈判)文件的编制工作。
(五)各采购小组按照相关规定组织项目开(评)标或谈判工作;
(六)领导小组对项目进行决标。
第七章合同、验收及支付
第二十四条 采购合同应严格遵照《合同法》及学校相关管理规定。
第二十五条 采购人应当代表学校自发出中标(成交)通知书三十日内与中标人或成交供应商按照平等、自愿的原则签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第二十六条 签订合同时，双方均不得提出采购文件以外的要求，不得对采购文件实质性要求进行修改，不得变更中标(成交)通知书规定的金额。
第二十七条 采购合同依法签订后，合同双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务，并不得擅自变更、中止或者终止合同。
工程项目实施中如需变更工程量，应先报告学校审批，不得先施工后报批。
第二十八条 电子卖场专用合同实行分级授权代表学校签订。合同总金额在5000元及以下的，由采购所在部门负责人签字;5000元至5万的由采购小组所在部门的分管校领导签字，5万及以上的报校长授权签字。校办凭以上签字加盖学校公章。
第二十九条 采购项目实施完成后须按采购合同的约定和采购项目验收工作相关规定进行项目验收，并由项目所在部门按规定办理固定资产入库手续。
第三十条 采购项目一般应在项目验收后付款，合同中另有约定的除外。项目所在部门负责协助办理采购项目款项的支付手续，中标单位凭发票、合同、项目预算申报审批表、验收报告(单)、固定资产入库单等材料，按照学校财务报销相关规定，提交计划财务处办理支付结算手续。工程项目涉及决算审计的，遵照学校财务、审计相关制度执行。
第八章监督检查
第三十一条 学校纪检监察室对采购活动和参与采购的相关人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校纪检监察部门举报。
第三十二条 在采购活动中，供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
第三十三条 参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施采购活动，任何部门不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。
第三十四条 采购活动中如出现违纪违规行为的，按照有关规定追究责任，涉嫌违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第三十五条 上级政策对采购做出调整时，按调整后的规定执行。由校采购办及时通知各采购工作组和校内各部门。
学校采购管理制度6
一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：
1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必需遵循公司采购部的相干划定，同时提请采购部审批。
3、按照经营情形，实时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：
1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。
三、供给商管理划定
合格供应商必须具备的条件：
1、具有合法从事经营活动的相干证照：业务执照、构造机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供给商必需提供正规、送货单、收条等送货凭证。
四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：
1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
五、食品验收办法：
1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否齐备，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否一般；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相干资质证件、送货单。
2、肉的验收：
①索取检疫及格证。
②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。
③查看是否注水。
④肉外表无毛。
3、鱼的验收：
①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。
②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的.验收：索取出厂及格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收：
①索取出厂及格证、检修证明；
②看透明度，色泽透明的是植物油；
③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；
④尝味道，有异味的可能是地沟油；
⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。
六、食品采购及货款支付流程
1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。
2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供给商，然后按照需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办核准。得到核准后，再联系供给商送货。
3、货色送到后，由验收员进行验收。对不及格食品拒收，退回请求重新配送；对及格食品，核实数量、分量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。
4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。
七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。
如发现原供给商的价格偏高，应实时与供给商协商降价，协商不成应立即更换供给商，寻求价格更低的及格供给商并进行协作。
八、本制度从20xx年XX月XX日起执行。
学校采购管理制度7
一、办公用品由总务处实行集中统一采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的.程序，统一购买。由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。
二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）
三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。
四、凡是纳入政府采购的项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、采购结算要及时，一次一清。采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的'，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。
八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责。
学校采购管理制度8
为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。
第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。
第二条办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的'非消耗性用品。
第三条办公用品的采购：
1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。
2、指派专人负责保管办公用品。办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。
3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
第四条办公用品的领取：
1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。
2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，经学校办公室主任批准后，直接办理领用手续。
3、学校办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
第五条 领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。
第六条 加强学校办公用品日常公开监督。每季度通报一次办公用品出入库数额和各使用业务处室领取情况。
第七条 加强对旧办公用品管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交资产管理员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。
第八条 加强资源循环利用工作。推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。禁止将办公用品随意丢弃废置，开展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的回收处理机制。
第九条 充分发挥办公用品最大使用效率。减少一次性办公用品使用，纸张双面利用，复印纸不得用做草稿纸、包装纸，大头针、曲别针、长尾夹等反复使用。
第十条 印制文件材料要有科学性和计划性。根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。
第十一条 本制度自下发之日起施行。
学校采购管理制度9
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批
1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的'采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
学校采购管理制度10
为进一步规范我校校服采购及管理工作，确保校服品质，发挥校服育人和审美功能，保障我校中小学生健康成长，根据教育部、工商总局、质检总局、国家标准委《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔20xx〕3号）及合肥市质量技术监督局、合肥市教育局《关于开展全市学生服“双送检”制度落实情况专项检查的通知》（合质发〔20xx〕79号）、区教体局《关于进一步加强中小学生校服管理工作的通知》等文件精神，结合我校实际，特制定小庙中学校服采购工作制度：
一、采购校服前提
1、按照自愿为主的原则，学校通过召开家长委员会会议，共同商定本校是否穿校服。
2、在通过本校统一穿着校服决定后，成立由校方代表、家委会、教师代表、学生代表、学生家长代表组成的校服采购工作组。
二、采购校服程序
1、遴选校服生产企业
校服采购工作组应对校服生产企业资格进行审查，并选择产品质量高、信誉好的校服生产企业为我校学生提供校服。
2、公开竞价，签订合同
学校通过公开竞争（招投标或询价等）的方式，向有生产资质、产品社会信誉高、质量优良、价格合理的厂家采购校服。选定校服生产厂家后要与他们签订供货合同，必须根据采购价格实支实收，不得加收校服价格以外的其他任何费用。
3、公示采购情况
校服采购过程中的相关信息（采购流程、校服款式、采购价格、质量标准、生产厂家等）要在学校公示栏或者网站进行公示，自觉接受学生、家长、社会的监督。
4、交付验收
学校要严格做好校服的接收与查验工作，认真落实校服“双送检”制度，确保接收的'校服符合质量标准和合同要求，保障学生穿着安全。在接收校服时，要认真查验由质量监督部门出具的该批校服的质量检验合格证书、检验报告和校服标识等材料，并按规定从中抽样送到法定检验机构进行检验。校服“双送检”合格后，方可发放给学生使用。学校一旦发现采购的校服有质量问题，必须立即停止使用，及时与生产企业交涉，依照校服采购合同约定，办理退赔等事宜。对问题校服要及时向区教育体育局汇报，同时向质量监督部门举报。
5、资料存档报备
校服采购各环节相应资料要全部存档备查，同时要将会议纪要、征求意见情况及采购合同等向区教育体育局电教馆进行备案。在校服采购过程中，相关工作人员未履行职责，存在违反程序、收取回扣、滥用职权、徇私舞弊等行为的，一经查实将依法依规处理。
学校采购管理制度11
1、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规。掌握必要的食品感官检验方法。
2、购买食物时应遵循确定食物用量的原则。
3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度。
4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品。不购买《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品。
5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场，食品卫生许可证、检验（检疫）证等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接进口食品。
6、购买定型包装食品和食品添加剂。食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容。
7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的检验证书或检验单。
8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购，最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书。
9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书。
10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要求。
11、进口食品、食品添加剂、食品容器、采购的包装材料和食品工具设备必须符合相应的'国家卫生标准和卫生管理办法的规定。必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的检验证书，外文包装必须用中文标注。
12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁。严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备。运输过程中应防雨、防尘、防蝇、防晒等污染。
13、采购的食品在入库前应进行检查和验收。入库时应进行登记。应做好记录并建立账簿。
学校采购管理制度12
一、 基本原则
1、 严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最限度的降低采购成本。
2、 加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。
3、 经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。
4、 科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、 管理内容
1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。
3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、 管理方法
(一) 供货商选择
1、宗物资通过高校后勤配送
2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的'原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。
3、学校食堂型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。
4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。
(二) 采购项目和数量
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1、食品原料采购
①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类、水产
此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单(见附件1)，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。
③肉类、水产类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。
2、厨房日用易耗品采购
厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采购。
3、餐饮设备采购
食堂型设备由学校负责投资、采购相关事宜。每年下半年食堂各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造和采购计划，经学校审批同意后列入学校预算，由学校总务部门经政府采购或分散采购程序予以采购。小型低值餐饮设备采购可参照食堂厨房日用易耗品采购方式进行。
4、食品原材料每日营业结束前，由食堂管理员、仓库保管员和厨师长会同各工作组长根据存货、次日就餐情况、储存条件等列出次日的采购清单。
(三)货物验收
1、 货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师按照合同要求和上级卫生部门要求负责把关。基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有朽、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、 验收人员：食堂管理员、仓库保管员、厨师长。
3、 验收程序：
(1) 货物送到后由仓库保管员与厨师长根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。
(2) 对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商及时进行退换货处理。
(3) 把好质量关，严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。
(4) 禁止有毒、有害、烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。
4、 仓库保管员一定要坚持原则，公无私，严格把握验收关;如在验收工作中发现任何问题，应及时向食堂分管领导汇报，协助进行妥善处理。
(四)库房管理
1、 库房货物分类记帐
2、 对新入库的物品及时登记在帐，定期进行货物盘存。
3、 合理利用库房，分门别类保管各类货品。
4、 做到先进先出、防止积压变质。
5、 对已出现变质或过期货品及时清除。
(五)采购费用及报销
1、 固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管校长审查报销。
2、 零星小额采购物资，采取采购员公务卡支付，事后及时报学校分管校长审查报销。
2、学校采购管理制度
为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政府采购管理制度。
凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。
需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理。
1、根据政府采购法严格执行政府采购。
2、宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。
3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。
4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。
5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。
6、定期公示学校的采购，接受监督。
学校采购管理制度13
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的'物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和映采购业务的全过程。
3、对于宗设备、物资或重服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
学校采购管理制度14
一、食堂物资的采购方式及适用范围
一）采购方式
食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。
二）适用范围
1、学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标（每学期一至二次）。
2、学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。
3、其它物资设备采购
1）批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。
2）批量采购价值为5000～元、单件采购金额在1000～元的物资设备，由集团领导按照实际情形研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。
3）单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心构造包括申购部分代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。
二、食堂物资采购步伐
一）物资申购
食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购；二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500.00元以上的物资设备。
二）“计划申请单”或“采购申请单”的审批
申购人在采供体系上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批；书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。
三）物资采购
所有经过划定步伐审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条——“食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。
1、“计划申请单”采购
计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。
2、“采购申请单”采购
所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。
四）验收入库
物资购回后，采购员必需实时管理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在管理入库手续之前将物资交付物资申购部分。采购员在管理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：
1、物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”（凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可）。
2、销售方出具并经所有采购当事人签字的售货或凭证。
三、食品物资的采购管理
一）采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。
二）采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门（急事特办项目除外）。
三）国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。
四）所有物资采购工作，采供中心必需亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部分代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。
五）无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的`知情权。
六）采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。
七）采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必需向销售商索取销售凭证，以便溯源。
八）采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购（招标确定或集团指定供应商除外）。
九）采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。
十）采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。
四、食品物资的验收管理
一）仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。
二）保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。
三）除直接入库品种（米、面、油和部分调味品）实行“二级验收”（即采购员验收和保管员验收），其余品种实行“三级验收”（即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收），只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。
四）食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期；预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的QS证书的真伪和有效期；对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致；有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。
五）验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。
六）米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。
七）严禁验收员瞒报和虚报，或呈现其它渎职行为。
八）严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。
学校采购管理制度15
第一章 原 则
第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则
1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的'计划管理
第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理
第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。
第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。
第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。
第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。
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