食堂采购制度

　　在现在的社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编为大家整理的食堂采购制度，欢迎阅读与收藏。

食堂采购制度

食堂采购制度1

　　1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

　　2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

　　6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

　　7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

　　8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

　　学校食堂原材料采购管理制度篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

　　2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的'供货票据。

　　3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

　　4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

　　5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

食堂采购制度2

　　为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。

　　（一）食堂建设

　　一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识，足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足学校食堂建设需要。

　　二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。

　　（二）食堂工作人员职责

　　1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，不迟到不早退。

　　2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严禁学生在厨房内就餐。

　　3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度，随进随记，随出随记。

　　4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。

　　5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口；炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，其经济损失由当事人赔偿。

　　6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。

　　7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物，损坏照价赔偿。

　　（三）账务管理

　　食堂的一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度，仔细审核原始凭证，对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的'监督和检查。

　　（四）现金的管理

　　1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留现金。

　　2、库存现金不得超出规定限额。

　　3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。

　　4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及时归还周转金。

　　（五）集中采购制度

　　采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的生熟食品，统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款，每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管，严防丢失被盗，及时结清账目。遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，采购物美价廉物品，保证食堂正常运转，库房实行分类管理，严格执行验收制度，做到出库有据，账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。

食堂采购制度3

　　一、采购宗旨

　　为加强对学校食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，特制订食堂管理规定。

　　二、采购原则

　　1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉，厉行节约，减少浪费。

　　2、透明采购信息，实行定点采购。严格按照三公制度，即公开、公平、公正。总务处负责组织相关人员（含行政部门）对市场进行调查，价格、质量、服务等进行比对，选择有营业执照，有从业许可证、卫生许可证的正规公司，并与学校签订定点购销合同。严禁私自在地摊无证小商贩处购买食材。

　　三、采购流程

　　食堂提前提交所需物料申购清单——由总务处确认签字——报校长审核后——交采购人员（如现金采购需两人以上）采购。由采购人员负责联系供应商，所有供应商只准接受学校采购人员的采购指令，其他任何人不能自行联系供应商。如出现学校采购人员不知情的自采行为，或知情但没有对采购货物实地检验的，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销，并追究相关人员责任。

　　四、采购类别（教育局营养餐配送除外）

　　1、蔬菜类：包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉类：包括畜禽肉、水产、海鲜等；

　　3、粮油类：包括大米、面粉、杂粮、食用油等；

　　4、调味品干货类：包括调料、干制品等；

　　5、应急型易耗品物资，如口罩、手套、雨衣等；

　　五、采购标准

　　1、蔬菜质量标准：蔬菜瓜果以时令为主，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

　　2、肉类质量标准：畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性，各种检验报告资料齐全；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

　　3、粮油质量标准：大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无怪味、无沉淀异物。（需提交质量检验报告）

　　4、调味品干货质量标准：料品有包装且包装细致、产品具有相关标志、有检验合格证或报告。

　　六、报销方式

　　1、食堂供应商：结算方式为月结，每月底将送货清单交学校财务室对账，由采购员，食堂管理员、总务处完善报销手续，经校长签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

　　2、现金采购：没有纳入公司配送采购的.项目，由食堂厨师提出采购需求，填写采购清单，报校长审核，由学校采购人员（需两人以上）按实际需要进行（联系）购买。食料采购回校后，经食堂管理员、采购人员、总务处三方验收合格后交厨房使用，采取使用备用金支付。如大型采购（非公司配送）由供货方本人持相关票据找校长审核签字，再到财务室领取货款，任何人不得替供货方代领货款。所有采购货物必须做好入库出库台账。

　　七、食堂验收管理规定

　　1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂管理员双方人员组成，总务处负责现场监督。

　　2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查，并对所进食品原料进行数量核实，做到账、货、款三统一。

　　3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行复查和核实。参与收货人员须仔细核对所购货物的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等产品合格证，确认合格后并在送货单上签字确认。

　　4、对不合格或有疑问的食品原料，采购人员、食堂管理员有权要求退货、换货，特殊情况及时向学校领导汇报处理。

　　5、采购员、食堂管理员、总务处等参与收货人员不得弄虚作假，不得虚报冒领，账、货、款必须三统一，否则，一经核实将严肃处理。

　　6、送（采购）货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一份），送（采购）货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后，总务处核实，方可报校长签字审核报销。

　　八、食堂供应商管理规定

　　1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、信用登记证等。

　　2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。

　　本制度从公布之日起生效。

食堂采购制度4

　　1、食堂采购员应该根据有关规定到指定的并符合食品卫生要求的.供货商处订购物品并索证。

　　2、采购物品必须遵照炊事员或营养员出具的菜单进行购买，当指定食物买不到时，应请示炊事员或营养员后，进行调整。

　　3、采购员要自觉学习食品卫生知识，不买腐败变质、超保质期或其他不符合规定的食物，保证食品安全可靠。

　　4、购入食品必须经验收人员验收合格方可入库。

　　5、验收员应有丰富的验收常识，严格执行食品卫生的各项规定。

　　6、验收时，先查验食品与当天菜单是否相符，再通过看、闻、摸检验食品的质量，确保无质量问题后，核对价格和数量，发现异常及时向管理员汇报。

　　7、验收结果和出现异常后采取的应对措施由验收人作好记录。

食堂采购制度5

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　　3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供应商管理规定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　五、食品验收办法：

　　1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否正常；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、送货单。

　　2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

　　3、鱼的.验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　　4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

　　5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

　　六、食品采购及货款支付流程

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。

　　3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　　5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

　　八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

　　九、本制度从20xx年XX月XX日起执行。

食堂采购制度6

　　1.托幼机构食堂要有专门采购人员，70～80人以下可由炊事人员兼任，采购人员要定期更换。

　　2.采购人员必须身体健康、思想作风正派、不以公谋私、能吃苦耐劳，每日清晨在幼儿入园前，采购好一日食物。

　　3.有计划地采购食品，选择食品质量好、价格公道、信誉高的.商店、菜场和超市。

　　4.采购物品一定要向卖方索要正规发票。如个别物品无正规发票，一定要有人证明，收据须经园领导签字后方可生效。

　　5.采购回来的物品，要有专人过秤验收。

　　6.外出采购物品，要注意安全，如货款、骑车、过马路等。不买腐烂变质食品和假冒伪劣商品，外面熟菜买回来要加工后再给幼儿吃。

　　7.采购中不得接受对方贿赂和回扣，如有正常经营中的让利等，须向园领导汇报，由其妥善处理。

　　8.严格按照带量食谱和幼儿就餐人数选购食品，不得自作主张，随意更换或改量，遇有误差，应及时与保健老师联系，经同意后更改。

　　9.为集体采购物品时，不得为私人代购物品，公私分明、严格区分。

　　10.遇有病或有事要请假，尽早通知园领导或班组长，以便及时做出安排。

食堂采购制度7

　　1、食堂从业人员必须持有效的“健康证”和“卫生许可证”上岗,且每年进行一次健康检查。

　　2、严格执行食品卫生管理制度。

　　食品加工、出售饭菜的从业人员上班时,必须穿戴整洁的工作衣帽,上操作台必须戴口罩,保持个人卫生,不养长指甲和染指甲;

　　不准披散发;

　　不准戴戒指、耳环和手镯。

　　3、学校食堂内外要保持清洁卫生,周围环境要经常打扫清洁,沟道要经常冲洗干净,不得有剩饭、剩菜和污泥,防蚊蝇孳生。

　　购回的蔬菜不允许摆放在地上,也不允许混装,要按要求用菜架分类摆放并且防蝇防尘防变质。

　　4、学校食堂从业人员要对即将烹调的各类蔬菜洗净后用清水浸泡30分钟以上,防止蔬菜上的残留农药中毒。

　　5、严格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌类、四季豆类、发芽的马铃薯和冷荤凉菜等卫生安全隐患大的食品;

　　禁止出售过期或腐败变质的食品;

　　禁止出售隔夜的饭菜。

　　6、食堂内必须有防蝇、防尘、防鼠“三防”措施,并认真落实。

　　7、食堂的砧板、刀具要生、熟分开使用,使用后要及时清洗干净;

　　生熟食品要分开摆放;

　　食品用具、容器、加工工具和其它餐饮用具(包括学生碗筷)的清洁消毒和保洁,要严格按照《食堂餐饮具、学生碗筷清洗消毒制度》执行,周围环境卫生要经常打扫并随时保持清洁。

　　8、食堂采购的食品和食品原料,学校要安排专人负责验收,做到每天一次检查并有记录,严格把好食品采购关。

　　采购的油、盐、酱、醋等典型食品原料必须实行索证制度;

　　采购的肉类食品必须是经过卫生防疫部门检验合格的食品;

　　采购的蔬菜必须是清洁新鲜、感官无异常或没有异味的。

　　9、学校食堂加工出售的饭菜,学校要安排专人负责检查,做到每天“三检查、三登记”,即早、中、晚餐前检查人员分别进行检查和登记。

　　主要检查加工出售的饭菜是否有异味,是否出售隔夜饭菜,一旦发现有安全隐患的饭菜,坚决作废处理。

　　10、学校的`小卖部,只有对符合下列条件的人员才能出租:

　　(1)必须持有效的“健康证”和“卫生许可证”,且每年进行一次健康检查。

　　(2)与学校签订安全协议书,承担相应的安全责任。

　　11、学校出租小卖部,必须与承租人签订租赁合同,明确规定禁止出售的食品,承租人必须履行小卖部承诺书。

　　禁止出售来历不明或标识不清,无相应检验合格证的食品;

　　禁止出售假冒伪劣食品和添加剂、色素过多,不符合卫生要求的冰棒及其它饮品;

　　禁止出售“三防”措施不力,被苍蝇、螳螂、老鼠等爬过、吃过的食品。

　　承租人必须与供货方签订“代购协议书”。

　　12、学校要协调卫生部门定期和不定期对学校出租的小卖部进行食品卫生检查,坚决没收禁止出售的有安全隐患的食品。

　　13、学校要求家长劝告、教育学生(或子女)不要在学校周边餐馆用餐及购买各类食品。

食堂采购制度8

　　1、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

　　2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

　　3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。

　　4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

　　5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的'食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。

　　6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。

　　7、学校领导要经常检查催促食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时纠正，确保学校食品卫生安全。

食堂采购制度9

　　1、机关幼儿园主要采购食品由xx区菜篮子工程统一配送。

　　2、零星自行采购食品必须到持有卫生许可证的经营单位采购，并保证质量，不得采购腐败、变质、过期的'食品。

　　3、提供幼儿园食品的单位需提供食品卫生许可证备案。

　　4、保健教师对采购的食品进行质量和数量验收，并做好记录，发现腐败、变质、过期等不符合卫生要求的食品必须要求退回，不得加工食用。

　　5、食品储存当分类、分架、隔墙、离地存放，定期检查，并在食品上贴有进库日期。

　　6、食品储存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。

　　7、冰箱内存放食品必须生熟分开，并贴有生熟标志。

食堂采购制度10

　　1、食品原料采购必需到有工商经营答应证、卫生答应证的经营单元进行采购。

　　2、采购人员要严格履行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3、不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4、坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5、搞好食品、原料采购的`索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必需验看动物检疫部分出具的体验及格证明。

　　6、对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行会合定点采购。严禁采购非定点厂、店供给的食品原料。

　　7、实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、XXX和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

　　8、采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

食堂采购制度11

　　为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

　　一、严把食品采购关。

　　原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

　　二、库房保管员要当真保管食品。

　　所有进入食堂的原料、蔬菜必需由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生请求应坚决退换。保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防净化，不准把腐烂变质或净化的食品流入食堂。

　　三、采购员必须采购合格食品

　　采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生请求的食品原料。同时，采购食品时，必需向购货方索取该批产品的卫生检修及格证或者化验单，并索取货方“卫生答应证”复印件。

　　四、严格禁止采购以下食品

　　腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的.肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

　　学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接义务；学校要与食品定点单元签订合同书，明确买方和卖方的义务和任务，对不按请求办事的，一经查出，按义务追究制的请求，严肃处理有关义务人的义务。

食堂采购制度12

　　1、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

　　3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。

　　4、所有购买的'食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

　　5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。

　　6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。

　　7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。

食堂采购制度13

　　为了加强幼儿园食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高幼儿园食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。

一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　　二、幼儿园食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。

　　二、进行采购进货验收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

　　②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

　　③食品添加剂（如酵母、色素等）；

　　④其他产品。

　　三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的.产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

　　四、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

　　五、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　六、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后方可入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

食堂采购制度14

　　1、托幼机构食堂要有专门采购人员，70人以下可由炊事人员兼任，采购人员要定期更换。

　　2、采购人员必须身体健康，思想作风正派、不以公谋取私、能吃苦耐劳，每日清晨在幼儿入园前，采购好一日食物。

　　3、有计划地采购食品，选择质量好、价格公道、信誉高的'商店、菜场或超市。

　　4、采购物品一定要向卖方索要正规发票。如个别物品正规发票，一定要有人证明，收据须经园领导签字后方可生效。

　　5、采购回来的物品，要有专人过称验收，要有出入库登记。

　　6、外出采购物品，要注意安全，如货款、骑车、过马路等。不买腐烂变质食品、假冒伪劣商品，外面熟菜买回来要加工后再给幼儿吃。

　　7、采购中不得接受对方贿赂和收受回扣，如有正常经营中的让利等，须向园领导汇报，由其妥善处理。

　　8、严格按照带量食谱和幼儿就餐人数选购食品、不得自作主张，随意更换或改量，遇有误差，应及时与保健老师联系，经同意后更改。

　　9、为集体采购物品时，不得为私人代购物品，公私分明，严格区分。

　　10、遇有病或有事要请假，尽早通告园领导或班组长，以便及时做出安排。

食堂采购制度15

　　目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部制定以下管理办法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。

　　一．商品验收（供货商直接送货）

　　1．专人验收清点入库

　　①供货商直接送到各店的货物统一由负责该商品的营业员清点验收。

　　②复核统一由店长或理货组长复核。

　　2．入库验收流程

　　①由供货商填写家园超市专用入库验收单（一式两联复写），供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，填表人各项目必须填写完整不能空缺。

　　②验收人员根据供货商填写的专用入库验收单拆箱，逐一核对供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，看实物是否与入库验收单相符。

　　③验收完毕在入库验收单（一式两联复写）上签名确认后方可进入卖场上架。（货物没有验收完毕不得进入卖场）

　　④由店长（或理货组长）复核并在入库验收单“复核”位置签字确认。

　　⑤收银员在第二联上盖章确认后交供货商作为结账依据，第一联交回财务处备查。

　　⑥没有总部办公室人员通知收银员不得在前台支付任何款项。

　　二．采购退货（限给供应商退货）

　　1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，以红色字填写入库验收单（没有红色笔可以负数填列数字栏），各项目填写齐全通知后台人员做账务处理。

　　2．后台人员进入“采购退货”模块进行退货账务处理，并打印退货清单。

　　3．供货商在打印的退货清单上签字确认。

　　4．后台人员将供货商签字的退货清单和营业员以红字或负数填写的`入库验收单装订在一起交回财务处备查。

　　三．连锁配送

　　1．配送中心或其他分店配送的货物以条码为准即同一条码为一种商品进行清点验收。

　　2．每种商品条码要逐一核对。（整件原包装除外）

　　3．库存调拨单上的数量和实际货物相符则在条码后空白处打“√”确认。

　　4．如果库存调拨单上的数量和实物数量不符时由店长或理货组长复点确认后在数量栏内空白处填写实际数量并在本行后空白处画“△”，店长或理货组长在“△”后签字。

　　5．如果在点货过程中发现库存调拨单上没有的商品时在最后一页空白处抄上条码，货物名称和数量。

　　6．调出仓库如果在库存调拨单上有手写补单情况的必须注出说明。

　　7．货物清点完毕所有清点人员必须在库存调拨单上签字。

　　8．库存调拨单使用完毕一律存放在后台打印机旁，不得乱放丢失。

　　四．过期报损退库（限配送中心）

　　1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，在空白纸上抄好条码和商品数量交后台调拨处理。

　　2．后台库存调拨时务必在备注栏注明退库原因，完毕打印库存调拨单由店长签字确认并和营业员抄写的原始单据装订在一起交回财务处。

　　3．商品报损统一在总部处理，各店无权处理报损商品。

　　五．奖惩制度

　　1．以上规定如有违反第一条和第二条规定每项罚款10元，第三条和第四条每项罚款1元。

　　六．备注说明

　　1．复核签字：店长在岗由店长复核签字，店长不在由理货组长复核签字，店长理货组长都不在岗由收银员盖章时复核签字。

　　2．入库验收单“零售价”栏改为“金额”栏，“部门”改为“供货商电话”。

　　3．供货商联无家园超市专用印章，项目签写不齐全财务不予以结帐。

　　4．以上奖励和罚款均在当月奖金中加减。

　　5．本规定从20xx年2月14日起执行

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