年度经营计划

　　日子如同白驹过隙，我们的工作又将在忙碌中充实着，在喜悦中收获着，现在就让我们制定一份计划，好好地规划一下吧。相信大家又在为写计划犯愁了吧？下面是小编整理的年度经营计划，仅供参考，欢迎大家阅读。

年度经营计划

年度经营计划1

　　20xx年下半年，我们将继续以服务为宗旨，以产业政策、金融政策为导向，坚持市场化运作，规范管理，优质服务，诚实守信，安全审慎，开拓创新，积极为中小企业提供绿色融资通道，

　　促进中小企业健康发展，努力做好以下几点：

　　一、在提高自身素质上下功夫

　　要把工作做好必须要求增强自身学习，提高自身素质，既要熟悉国家宏观经济，又要熟悉企业微观经济；既要熟悉金融知识，又要熟悉《担保法》、《物权法》等法律知识，更需要精通担保知识，这样才能为做好担保工作打下坚实基础。

　　1、在增加担保业务总量上下功夫

　　担保业务总量是体现担保中心工作水平的重要指标，作为担保中心的重要工作来抓，争取做好以下几项工作：

　　①与合作银行沟通好、协调好，比如和江苏银行扬州分行召开座谈会，面对面进行讨论交流，相互学习，尽快尽早地做大担保业务规模。

　　②要积极主动寻找生产经营质态好、信誉好的企业，通过各方面的途径掌握企业信息来源，为做大、做强担保业务储备资源。

　　③在增加合作银行上，与招商银行进行洽谈，同时寻找其他试点银行，先开展担保业务，再商谈合作事宜。

　　2、在控制风险上下功夫

　　风险控制是担保中心的工作重点，也是整个担保业务操作流程的关键点，要增强担保中心的抗风险能力，控制好每笔担保业务的风险，关键做好以下几项工作：

　　①完善内部组织体系，增加中心人员，明确专人负责风险控制工作。

　　②把握担保流程的关键环节，对企业提供资料的.真实性、合法性认真调查，做到事前控制好风险，严格规范担保业务操作程序，以及审批程序，提高业务操作的科学性、严密性和规范性。

　　③落实好反担保措施，做好抵押物的登记与监管工作，增加反担保措施的种类，比如：仓单质押、应收账款抵押。

　　④做好贷后跟踪调查工作，到企业进行实地调查，及时掌握企业变动信息，力将风险控制在最小的范围内。

　　3、在进一步扩大对外宣传上下功夫

　　多渠道、多角度加强对外宣传力度，宣传担保中心，进一步扩大中心在社会上的影响力，力求做到让更多的中小企业在贷款困难的时候想到担保中心，充分发挥担保中心的作用。

　　4、在强化管理、优化服务上下功夫

　　严格遵守担保中心的各项内部管理制度，牢记担保中心“依法经营、诚实守信、客观公正、廉洁自律、安全高效、热情服务、平等合作、公平交易”的服务承诺，对上门咨询担保业务的人员耐心解释，主动学习其他城市好的做法，借人家之长，避自己之短，同时加强廉政建设。

年度经营计划2

　　一、运营计划

　　1、申请筹建阶段：（在20xx年6月底以前完成）

　　（1）、成立贵州省兴和融资担保股份有限公司筹备工作组；

　　（2）、准备筹建贵州兴和融资担保股份有限公司的资料；

　　（3）、向工商管理部门申请拟设机构名称预先核准；

　　（4）、向贵州省人民政府申请筹建。

　　2、筹建开业阶段：（争取在20xx年8月底以前完成）

　　（1）、完成融资担保公司注册，组织完成开业庆典。

　　（2）、引进4-6名专业人才，初步满足业务经营需求。

　　（3）、建立符合公司经营要求的规章制度。

　　（4）、至少与2家银行机构签署业务合作协议。

　　（5）、争取实现担保业务零的突破。

　　（6）、在资金保障的前提下实现融资业务收入50万元。

　　（7）、组织内部人员进行业务培训。

　　3、稳定发展阶段（20xx年8月至12月）

　　（1）、公司人员增加到10-16人，逐步充实健全业务拓展部、风险管理部、行政部、财务部，基本满足公司发展需求。

　　（2）、补充完善规章制度。

　　（3）、新签2家合作银行机构，使合作金融机构扩展到4家。

　　（4）、完成担保业务5000万元，实现担保业务收入150万元。

　　（5）、在资金保障的前提下实现投融资业务100万元。

　　（6）、筹划实施公司网站建设。

　　二、业务资源

　　1、贵州省中小服务中心“黔贷通”。

　　“黔贷通”网络融资平台于20xx年11月6日正式启动，该平台由省经信委（省中小企业局）组建并开通，其建设目的为引导银行业金融机构加大对工业经济、中小微企业贷款的投放，建立和深化政府、银行、企业、担保“四位一体”长效合作机制，更好的服务中小微企业，解决信息不对称，缓解中小企业融资难等问题。”黔贷通“融资平台目前拥有贵州省内20xx多家注册会员企业数据。全省各大银行、担保机构、中小微企业均签约合作，企业登录网络融资平台进行申请贷款、政策咨询等，该平台可以通过线上数据筛选配比，线下召开融资座谈会议等形式向我司推荐融资企业。

　　2、贵阳市西路商圈

　　市西路处于花果园与黔灵公园交通枢纽地带，且是各大厂商的重要批发基地。该商圈共拥有包括香港名店街、女人大世界、男人大世界、裕华商场等44家大中型商场，年销售额接近100亿元。经营户从最开始的30余户逐渐变成了96年前的几百户，再发展到了20xx年左右的8000余户，到了现在，超过1.2万户商家在此经营。我司与市西路物业管理方贵州昊峰物流有限责任公司签订合作协议，由该管理公司向我司推荐客户。

　　3、昊峰集团百家战略联盟。

　　贵州昊峰集团在省政协经济委员会和省中小企业局以及贵州省国际国内公关协会等相关部门的大力支持下，于20xx年9月8日正式百家企业战略联盟，该战略联盟平台目前拥有贵州省内各行业成熟企业150多家会员，我司与昊峰集团签约合作开展融资担保业务，昊峰集团向我司提供无限连带保证责任。

　　4、贵州省医药商业协会。

　　贵州省医药商业协会是经省经贸委批准，由国有大型医药公司和具备规模的民营医药企业联合组成。该协会是全省性的医药商业行业、非营利性的社会组织，会员除省医药公司等大型国有医药经营企业外，还吸纳了诸如“贵州一树药业”、“神奇药业”等民营企业近100家大中型医药公司参与，我司将联合重庆银行零售银行部开展针对药业企业的融资担保业务。

　　5、贵阳金石产业园。

　　6、贵州省西部建材石材城、贵州省装饰材料流通协会。

　　贵州省西部建材石材城位于贵阳市花溪区石板镇金石产业园区内，系贵州省泉州商会会员联合组建的贵州西部建材城开发有限公司投资建成。目前已投资建设贵州金石大商汇石材城一期6万平方加工厂房，二期将建成10万平方米厂房及5万平方石材展示厅，20xx年引进了宜家、百安居等连锁品牌家居建材项目。还将配套建设海鲜、干货、铁观音等集散专业市场。目前石材加工、瓷砖销售签租商户200余家。

　　7、仁怀市白酒协会。

　　公司在上述平台资源合作运营稳定的基础上，努力开拓“担保+私募”、“担保+投资”、“担保+信托”等新型业务模式，着力引进开发私募、基金、信托、证券、保险公司等金融机构，拓展以融资担保及其配套服务为主，投资担保为辅的主营业务及各项衍生业务。在风险可控的前提下寻求更多符合公司特质的资本增值途径。

　　三、银行合作

　　20xx年准入重庆银行、贵阳银行、贵阳农村商业银行、贵阳花溪合作银行，申报各行担保授信总额3亿，通过加强与合作银行的沟通，争取20xx年将担保放大倍数由准入5倍提高至8倍以上，银行担保续授信总额达到6亿，同时积极与全国性银行联系沟通，做好国有银行及股份制银行的准入工作。针对业务平台资源，公司将在各市场稳定合作的基础上，于20xx年将业务范围扩展至全贵州省各地州市区。

　　四、业务模式

　　1、传统融资担保业务品种。

　　公司将开展企业流动资金类贷款担保；拓展个人类贷款担保业务；稳步开展商业票据贴

　　现担保、银行承兑汇票开票担保、机械设备按揭贷款担保、存货质押担保、应收账款质押担保业务；积极拓展建设项目工程担保业务；继续开发其它适宜的贷款担保业务新品种。

　　2、非融资性担保业务品种。

　　（1）、投资担保：担保于投资相结合，以投资促担保，以担保做投资。借鉴“桥隧模式”，优选项目，以小的.资金做股权投资，以担保做股权，获取较高的收益。以担保做投资，将融资担保公司发展为金融控股公司，有利于对担保企业的风险控制，获取高额收益，同时减少担保风险。

　　（2）、信托融资担保：通过担保渠道寻找优秀项目，与信托机构合作，借鉴“路衢模式”合政府之力和市场之力，引入政府专项引导基金，联合投资公司、担保公司，共同开发“中小企业债权集合信托计划”产品，并代理信托产品的销售，实现企业债权资产证券化。

　　（3）、私募股权投资基金：通过担保公司，以有限合伙公司模式，设立股权基金，筹集资金。先选择优质项目，对项目进行包装，通过少量资金入股和担保，募集项目所需资金。

　　（4）、资产交易担保：协助银行和企业处置不良资产，并为资产交易提供担保。利用融资担保公司的项目资源优势，开展资产交易中介业务，获得佣金收入。为土地、房产或股权交易双方提供担保，保证双方的交易安全。

　　（5）、民间融资担保：开拓民间融资担保场，融资担保公司

　　做为民间融资的中介，帮助民间资金寻找出路，为民间借贷提供担保。一是利用庞大的民间资金，做民间借贷的中介，为民间借贷牵线搭桥；二是为民间借贷设计合同和方案，为借款人提供还款担保。担保公司可获取中介佣金和担保费收入。相对一般担保，收益率较高。

　　（6）、开展招投标担保、合同履约担保、诉讼保全担保等。

　　3、担保能力。

　　今年公司采取四项主要措施来提高公司抵御担保风险能力。一是公司将发展再担保公司业务，向公司交纳再担保基金，再担保公司承担部分风险，以分散担保风险。二是公司将进一步扩大公司资本金，提高抗风险能力。三是同行业内其他担保公司联合担保，以满足大中型企业担保需求，并实现跨区担保。四是严格执行会计制度，提取风险准备金，自觉接受区相关部门的监管。

　　4、风险控制。

　　今年公司将进一步加强风险控制制度建设，增强公司在担保项目的风险审查和保后检查工作力度，使公司继续向良性健康快速的方向发展，提高公司风险控制的能力。

　　5、管理水平。

　　今年公司将继续向有关部门争取支持和政策优惠，为担保业务创造良好的经营环境；公司已经安排进行信用评级的跟踪评级，为公司继续争取支持创造更有利的

　　条件；公司经营班子也将得到充实和加强；公司还将进一步优化激励考核机制，为大家创建良好的工作平台，并且加强内部管理，建立完善考核体系，提高员工主观能动性，提高工作效率和服务水平。

年度经营计划3

　　目前营销是房地产开发的龙头。20xx年以来，全国各城市房地产闲置率一直在30—40%之间徘徊，现实压力使广大房地产企业认识到房地产竞争很激烈，粗放型经营已经不行了。房地产企业要想在日益激烈的市场竞争中占有一席之地，必须了解市场，熟知市场，实施“重心前移”的市场定位。这时，国内不少房地产企业，尤其是从事地产代理的企业，纷纷投入人力、物力，进行房地产营销策划问题研究。

　　之后，全国大中城市相继展开房地产市场营销大战，群雄逐鹿品牌，使市场营销策划观念不断地融入到企业的经营方针中。实施前营销战略更成为诸多房地产开发企业打造自己品牌的势在必行之事。

　　一、房地产营销策划的重要环节

　　按照现代市场营销观念，营销策划要贯穿房地产开发经营的始终。前营销与后期的销售(推销)一样，都是房地产营销链中不可缺少的一环。当开发商有了投资意向后，通过对房地产市场的供求、软环境的调查与分析，以及对市场的定位，财务上的可行性分析等一系列前营销活动，最终作为投资决策。由于前营销最能体现“发现愿望并满足他们”营销的本质属性，因此，与房地产开发的后期推销工作相比，前营销还是房地产策划的最重要的组成部分。

　　如果没有前营销的介入，开发商就很难真正把握市场需求，其开发出来的商品房也无法顺利的销售，甚至带来商品房长时间闲置及资金积压的风险。

　　二、房地产营销策划的最前端

　　房地产开发大致要经历如下阶段：投资意向、地块选择、市场调查、产品定位、投资报酬分析、投资决策、方案设计、建筑规划、广告企划、业务行销、物业管理、企业形象整体策划等，对前6个阶段进行的营销策划活动就是“前营销”。

　　从房地产开发整个过程看，房地产的前营销与后期的推销工作相比，则处于整个营销策划的最前端。这里应该说明两个问题。第一，前营销不同于房地产开发的前期工作。如房地产估价师执业资格考试指定辅导教材里，把房地产开发划分为房地产开发投资机会选择与决策、前期工作、建设阶段、租售阶段、物业管理等几个阶段，认为前期工作是在确定了具体开发地点与项目之后，在购买土地使用权和开发项目建设过程开始以前需要做的工作。由此可见，前营销是在“前期工作”之前进行的营销策划活动。

　　第二，前营销是在“拿到地块”之前进行的营销策划活动。洪建宁在《前营销——房地产开发制胜的密诀》一文论述房地产前营销的必要性时指出：“大多数的开发商拿到地块后不去认真做市场调查工作，而是凭自己的感觉、老经验得出一些粗造的产品概念”，他实际上把前营销看作是“拿到地块”之后进行的营销策划活动。笔者认为，前营销是在“拿到地块”之前，因为拿到地块表明投资者已经做出了投资的决策。其实，如果地产市场是规范的，“拿到土地”也应包括在前营销里。

　　如当今使用权的招投标挂牌出让，土地使用的位置、面积、功能、容积率等等都已明白地告诉投资者，即便于给投资者作决策之用。至于“拟应将项目的总体规划、建筑景观设计划分在内为宜”的提法，是不妥的，这应是“前期工作”的内容。

　　三、房地产企业发展的长远战略

　　前营销尽管处于房地产开发的早期，是营销策划的前端，但是，对于一个房地产开发项目来说，前营销做得好坏，直接关系到未来开发建成的项目是否能够成功地销售，是否能够按期收回投资并为企业带来利润，可以说前营销是房地产开发成本的关键。对于一个房地产企业来说，也只有通过前营销策划，找准目标人群，进行产品市场的恰当定位，通过成功的房地产开发项目来树立自己的产品和企业品牌，才能使企业长久地立于不败之地。因此，前营销也可以说是房地产企业成功谋划未来发展的一个有效的、长远的战略。

　　前营销策划工作的误区与问题

　　在我国，xx年和xx年上半年房地产热带来的后果还没有完全消除，某些地方遗留的“烂尾楼”工程还未清理完毕的情况下，进入20xx年之后，整个宏观经济环境又渐趋宽松，房地产又开始升温，20xx年新一轮房地产热的争论与治理又拉开序幕。尤其是20xx—20xx年，房地产开发的.各项指标增幅均在30%左右。据有关部门统计，20xx年全国有x个省、自治区和直辖市房地产开发投资增幅超过50%，x个大中城市中有x个城市投资增幅超过70%。房地产投资的过快增长，势必使房地产开发数量大大超过居民对住房的需求，房地产的空置率迅速上升。造成房地产投资盲目增长和空置率上升的原因是多方面的，但笔者认为，房地产开发商营销策划不力，尤其是前营销策划的极不到位是其主要的原因。

　　其存在的误区与问题主要表现在：

　　四、重后期推销轻前期营销，本末倒置

　　尽管不少开发商都知道营销在房地产开发项目中的重要性，但却不知道什么是营销。甚至把营销等同于推销，常见的做法有如下几点：

　　一是成立公司、立项目、选择图纸和广告宣传等工作几乎是同时进行;

　　二是前期无任何营销策划，在项目建设过程中直接做广告以便推销;

　　三是征地手续的办理和项目可行性分析同时进行;

　　四是开发前期虽有市场调研，但要么是全国范围的资料，本市资料不详，要么资料的获取缺乏可靠的依据，要么是可行性报告的承担者为了应付差事而做的一篇“调查报告”。

　　总之，他们都不大重视“前营销”，从而耽误了房地产营销策划的最佳起步期。至于涉及企业长期发展战略的形象策划大多都没有引起足够重视，即使有也是围绕某一开发项目或为销售某一产品不得不进行的一种活动。

年度经营计划4

　　一、方针目标：

　　为贯彻公司围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的`目的；严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。

　　二、工资分配原则：

　　以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。

　　三、奖金分配与挂钩：

　　1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，（满负荷生产情况下）取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于2.8吨（25天），非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受（超产奖基本工资不浮动）。

　　2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算；厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。

　　3、锅炉车间设安全奖，人均（除软化工）20元。

　　4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。

　　5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担；锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担；非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。

　　四、协接与监督原则：

　　实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门（生产科、检验室）进行仲裁，按标准实施奖惩。

　　五、争先发展的原则：

　　世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。

　　1、继续发挥龙头作用，保持夏秋两季蚕茧的收购，保证蚕桑基地的稳定发展。

　　2、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作，做到有计划、有落实。

　　3、进一步做好财务工作，加快资金周转率、利用率，做到所有帐目清晰，日清月结。

年度经营计划5

　　在很多企业中，每当我们提及到年度经营计划是企业当年经营的最重要指引的时候，很多管理人员都会大声诉苦，大意不外乎是他们也知道年度经营计划的重要性，也曾尝试过，但最终的结果并不尽如人意，要么就是执行有问题，要么就是制定有问题，要么就是更干脆的，不知道制定年度经营计划从何着手。

　　其实，说易不易，但说难也绝不难，根据我们的经验，轻轻松松的八个步骤，就能帮助企业制定一份行之有效的年度经营计划。

　　第一步：明确公司的愿景、使命及价值观

　　一个企业的思想越纯洁，其成员所能发挥的合力也就越大。因此，在制定年度经营计划之前，企业的愿景、使命及价值观是必须明确下来的，制定出来的年度经营计划，绝不能与企业的思想、原则有所冲突。

　　如果企业提倡诚信，那在削减成本的时候就要小心了；如果企业提倡忠诚，那在进行绩效考核的时候就要注意了；如果企业是结果导向，那过程监控就应该尽可能少；如果企业是客户导向，那在制定年度经营计划的时候，消费者调研就必不可少。

　　打个比方说，一个人在广州，要到北京去，当然有无数的道路可以选择，但归概究底，总是要往北走的，总不至于一直往南走绕大半个地球然后才到北京吧？企业制定年度经营计划时，其计划绝不能与企业的远期目标背道而驰。

　　第二步：明确公司发展远景及未来三年战略目标

　　之前提到的企业的愿景、使命及价值观，都属于精神层面的内容，是企业在极长的未来所要达到的目标，更多的是在精神层面对年度经营计划进行指导。而企业未来三年的战略目标，则是在操作层面对年度经营计划予以指导。

　　精神层面的指导，会是指导一个人的终极目标就是从广州到北京去，但是，路途千万，这个人究竟是要乘飞机去，还是坐船去，还是坐火车去，还是自己开车去，而每一段，应该走什么样的路，选择什么样的交通工具，则是企业的发展远景及三年战略目标所要做的事情了。

　　年度经营计划虽然不能简单理解为战略规划的分解，但实际上，它是战略目标实现的一个重要步骤，因此，年度经营计划更加不可能与战略规划背道而驰了。

　　第三步：明确公司年度经营目标

　　在明确企业发展远景及三年战略目标的前提下，很容易就能分解出企业当年的年度经营目标了。

　　第四步：内外部环境分析

　　企业在制定战略规划的时候，必须是要进行内外部环境分析的，不过，市场瞬息万变，企业内部也会跟着市场的变化而变化，因此，企业在制定年度经营计划的'时候，也必须重新根据最新情况进行内外部环境分析。

　　只有在知己知彼的情况下，企业制定出来的年度经营计划，才可能是符合实际情况的年度经营计划，才可能是可执行的年度经营计划。

　　第五步：今年主要经营策略

　　确定了企业的经营目标，在进行了内外部环境分析的情况下，那就应当制定相应的经营策略了。

　　一般情况下，我们可以将所有的策略分为四大类。

　　1.市场类。

　　这一类，包括市场推广、研发、销售等方面的策略。

　　2.生产类。

　　这一类，主要是跟生产相关的策略。

　　3.组织类。

　　这一类，主要是企业内部管理相关的策略，如组织建设，人力资源，行政管理，后勤管理，等等。

　　4.财务类。

　　这一类，主要是跟财务相关的策略，如投资、融资、财务信息化建设等。

　　在这一步，我们给出的建议是，千万不能过于空泛，这些策略必须是可以具体执行的而不是指导性的。

　　第六步：经营策略的推进计划

　　在前一步确定了经营策略后，我们建议采用项目化管理的方式，将第五步所提到的每一个策略，都包装成为一个完整的项目，确定项目的负责人及策划书，明确时间节点及完成的衡量标准，这样才方便管理层进行过程监控及结果评估。

年度经营计划6

　　第一年度工作计划

　　（20xx年10月至20xx年9月）

　　第一季度（20xx年10月至20xx年12月）：

　　1、完成融资担保公司注册，组织完成开业庆典。

　　2、引进4-6名专业人才，初步满足业务经营需求。

　　3、建立符合公司经营要求的规章制度。

　　4、至少与一家银行机构签署业务合作协议。

　　5、争取实现担保业务零的突破。

　　6、在资金保障的前提下实现融资业务收入50万元。

　　7、组织内部人员进行业务培训。

　　第二季度（20xx年1月至20xx年3月）：

　　1、公司人员增加到8-10人，逐步充实健全业务拓展部、风险管理部、行政部、财务部，基本满足公司发展需求。

　　2、补充完善规章制度。

　　3、新签一家合作银行机构，使合作金融机构扩展到2家。

　　4、完成担保业务20xx万元，实现担保业务收入50万元。

　　5、在资金保障的前提下实现投融资业务100万元。

　　6、筹划实施公司网站建设。

　　7、联系一家省外知名担保机构，组织一次业务交流培训。

　　第三季度(20xx年4月至20xx年6月)：

　　1、公司人员增加到11人。

　　2、新签1家合作金融机构，使公司合作金融机构达到3家。

　　3、完成担保业务3000万元，实现担保业务收入70万元。担保业务品种扩大到贷款担保、票据业务担保、保函担保等。

　　4、在资金保障的前提下实现投融资业务收入100万元。

　　5、完成公司网站建设，树立良好的企业形象。

　　6、开始筹建内部信息系统建设。

　　第四季度（20xx年 7月至9月）

　　1、新签1家合作金融机构，使公司合作金融机构达到4 家。

　　2、完成担保业务3000万元，实现担保业务收入70万元。

　　3、在资金保障的前提下实现投融资业务收入100万元。

　　4、争取完成公司信息系统建设。

　　5、确保资产质量，不良赔付控制为0.

　　第一年度计划实现收入540万元，其中担保业务收入190万元，投融资业务收入350万元。

　　人员工资及绩效考核基本思路

　　人员工资标准确定：单位：万元

　　岗位人数人均年收入小计人均保底收入小计人均月固定收入小计副总经理 1 20 20 14 141.16 1.16 业务部经理 1 10 10 7 70.58 0.58 客户经理 5 5 25 3.6 180.3 1.5 风险部经理 1 10 10 7 70.58 0.58 风险经理 1 5 5 3.6 3.60.3 0.3 行政部经理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 财务部经理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 出纳 1 3.6 3.63 3 0.25 0.25 合计12 67.687.6 47.862.2 5.17

　　绩效考核思路

　　第一年是公司发展比较艰难也是比较重要的`一年，主要工作是打好基础，所以在绩效考核上采取的是高保底高提成的理念，这样才能吸引人才留住人才。主要思路有：

　　1、人员收入按7:3比例，70%为固定收入，30%为考核收入。

　　2、对融资担保公司总体绩效考核比例第一年建议按收入的10%考核，预计的总收入是540万元，总绩效54万元，基本才能保证所有人员的总体收入水平，担保公司再制定具体考核办法。基本想法是按月考核，承担风险的收入60%当月兑现，40%风险解除后兑现，不承担风险的当月兑现，这样激励效果比较明显。

　　3、客户经理实行等级基础工资制度，初步考虑是分为一、二、三级，基础工资分别是3000元、3500元、4000元，一级客户经理是初始级，每半年根据业绩重新确定等级，做到公平公开，按劳分配，从而营造积极健康的工作氛围。

　　4、设立专项绩效。与一家省级分行签署合作协议一次性奖励2万元；参与集团公司投资项目营销运作，运作成功的适当给予专项奖励；集团公司认可有重大贡献的适当给予专项奖励。

年度经营计划7

　　一、治安灾害事故预防要点

　　1、搞好宣传教育。要利用各种机会，采取各种形式，向店员进行教育，提高店员维护和遵守规章制度的自觉性，保证安全。

　　2、领导和店员认真落实安全责任制，做好安全防范工作，切实防止治安灾害事故的发生。

　　3、坚持安全检查，堵塞漏洞。要定期或不定期的对管区公共场所易燃、易爆、危险物品和“五防”安全防范工作进行安全检查，发现不安全的问题，应及时协同有关部门加以解决。

　　4、及时总结超市各部门的预防治安灾害事故的经验，对好的部门和个人给予表扬和奖励。对已经发生的治安灾害事故，要认真查清事故的原因，判明事故性质，对制造破坏事故的犯罪分子要严厉打击，对玩忽职守的直接肇事者要报告上级，分清情况给予处理。

　　二、安全检查要点

　　安全检查的形式和方法有各种各样。从检查的时间上分，有节、假日检查，季节性检查和定期检查。从检验范围上分，有自我检查、联合检查、互相检查和不定期的抽查等。开展安全检查的程序，有四个阶段。

　　1、准备阶段，组织检查力量，制定检查计划、目的、要求、检查方法。

　　2、检查阶段，按照检查的目的要求，深入被检单位，以看、听、问的方法进行认真细致的检查。

　　3、整改阶段，对发现的隐患、漏洞和不安全因素，研究整改措施，及时解决。

　　4、总结阶段，写出检查报告，报告上级领导，备案存查，对检查中发现的重大问题及时解决。

　　三、聚众斗殴处理要点

　　成帮结伙聚众斗殴，对超市危害很大，一旦发现和发生这类事件，就要采取果断措施处理解决。其办法是：

　　1、抓住苗头，及早发现，解决在萌芽阶段。

　　凡是成帮结伙聚众斗殴的，总是事前互相串联，纠集人马，准备工具或约定斗殴时间、地点，这些前兆只要我们在日常工作中注意收集、观察，把耳目搞灵，事先是可以发现的。发现有聚众斗殴的迹象，就要迅速组织力量，加强防范，掌握动向，及时做好充分瓦解和疏散工作，把事件消灭在萌芽之中。

　　2、发生这类事件，要立即报告，迅速组织人员赶赴现场，及时制止。

　　对未斗殴起来的要驱散，对正在斗殴撕打的要责令或强制他们放下械具，停止武斗，发现伤者，要及时送往医院抢救治疗。

　　3、聚众斗殴事件平息后，应留住双方事主，并组织人员对参加斗殴的逐个登记，逐个进行调查核实，查清斗殴原因，进行调解，或送交公安机关处理。

　　四、保护盗窃现场要点

　　盗窃现场的保护方法，除在外围现场设岗，不准无关人员进入外，重点是保护好犯罪分子经过的通道、爬越的窗户、打开的`箱柜、抽屉等，现场保护人员不准从犯罪分子进出通道通行。对被打开或破坏的锁头，爬越的院墙和窗户，盗取财物的箱柜、抽屉都要妥善保持原状，以免留下新的痕迹，对撒落在地上的衣物、文件、纸张和作案工具等物品，一律不准接触和移动。还要注意现场周围有无犯罪分子徘徊逗留、坐卧的地方以及车辆或其他运输工具等痕迹，如有也要加以保护。

　　五、超市营业区保安监控要点

　　1、掌握活动于商场范围的客人动态，维护商场区域的秩序，注意发现可疑情况，并及时报告。

　　2、重点保护珠宝柜、银行、古董柜等。

　　3、提高警惕，防止以购物为由进行扒窃、盗窃或诈骗财物。

　　4、收银员应认真验证钞票、信用卡，防止使用假货币、假信用卡套购、诈骗。

　　5、营业柜内商品（包括展示陈列商品）由本柜营业员负责保护，原则上“谁主管，谁负责”。

　　6、保安员无特殊情况不得进入营业柜内。发生案件，营业员应立即上报部门主管和保安部，同时保护好现场。

　　六、突发事件管理要点

　　1、当公安、保安人员进行安全检查和处理案件时，有关人员应积极配合，如实提供情况。

　　七、停车及“的士”载客管理要点

　　1、超市的停车场的交通、治安、收费均为保安部负责，任何车辆的司机都应服从商场工作人员的管理。

　　2、超市停车场是收费公共停车场，只提供泊车方便，不负责保管，凡占泊位停车的车辆（排队候客的出租车除外）均应照章交费，乱停乱放的车辆均酌情给予处理。

　　3、保安部派岗，只有经考核结业并持有“调度证”的人员才有权对大堂前客人用车进行调度。

　　4、“的士”车辆应按指定位置排队候客，不得乱停乱放或抢客拉客。

　　5、严禁“的士”司机使用商场内部电话或设施，商场工作人员有责任进行劝阻，劝阻不听者可通知保安部处理。

　　6、调度员、门童、行李员等不得与“的士”司机攀拉关系、收受、提供方便，一经发现从严处理。

　　7、凡违反商场规定的“的士”司机，保安部将给予批评教育或处罚，直至宣布为“不受欢迎的人”。

　　8、保安员应维护好停车场的秩序，看护好停放的车辆，以防止损失。

年度经营计划8

　　xxxx年，经营部将进一步加强部门内部管理，加强业务学习，积极主动完成各项工作。为此，我们将理清思路，加大工作力度，切实做好以下几方面工作：

　　一、生产经营管理工作

　　1、进一步细化经营分析内容，并加强对各子公司月度、季度以及年度指标的考核落实;为实现xxxx年各项任务指标提供有力保障。

　　2、加强业务学习，提高服务管理水平。随着各项工作的深入开展，我们遇到了许多新问题、新情况，我们将通过学习，不断提高自己的业务水平和服务管理水平，把学习与工作有机结合起来。在努力学习与各子公司业务相关的知识的基础上，做好各项服务及管理工作。

　　3、督促协助各子公司办理相关的资质、准入证书，并及时协助办理相关证书的年审工作，确保企业合理合法地进行施工和生产。

　　二、安全设备管理工作

　　1、落实集团公司领导要求，结合跟集团公司实际，建立、完善、形成适合的集团公司发展的安全生产制度体系，重点做好资料档案的整理完善和现有规章制度的补充完善，使之规范化。

　　2、深入企业搞好安全检查工作，对易出现安全隐患的企业要跟踪检查整改。深入调查研究，分析解决难点和疑点问题，推进安全隐患整改方案的落实，杜绝事故。

　　3、加强生产装置、要害部位的安全管理，针对化工、钻井、作业、压气站、加油站等要害单位开展安全风险评估，系统分析安全技术状况，编制风险评估报告，完善安全防范措施，加强应急预案的修订和应急演练。严格监督控制关键生产装置和重点要害部位。

　　4、加强井控安全管理，认真落实《胜利油田钻井井控工作细则》、《胜利油田井下作业井控细则》，抓好井控管理基础工作，监督、检查子公司贯彻落实井控标准、井控工作细则情况，提高井控管理工作水平，严防井控事故的发生。

　　5、做好防火工作，尤其是做好餐饮公司等防火重点单位的消防督导工作，落实预防为主，防消结合。酒店、工地及其他公众聚集场所，要保证疏散通道的畅通，灭火设备的.完好，抓好工作计划和消防预案的落实。

　　6、加强交通安全管理工作，对驾驶人员进行遵章守法的教育，坚决制止超速行驶和酒后驾车苗头的出现。搞好车辆的日常维护和管理工作，及时消除车辆隐患，保证车辆不带故障行驶。

　　三、合同管理工作

　　1、加大合同管理监督检查力度，通过全面、细致地审查合同，充分发挥合同管理事前预防、事中控制、事后监督的作用，化解企业经营风险，使合同管理工作步入规范化管理的轨道。

　　2、强化资质管理，严把合同签订审查关。我们将继续严格要求各子公司按照集团公司合同管理的有关规定执行，对签约主体的相关资质、银行资信及履约能力进行全面审查，以防范企业经营风险，切实维护集团公司合法权益。

　　四、工商事务工作

　　1、进一步做好各子公司的工商登记、变更信息统计，积极协助各子公司办理工商变更等相关事宜，对其拟订的相关工商变更所需材料进行指导，并做好变更后的工商资料备案工作。

　　2、进一步加强与相关部门的协调、沟通，加强工商事务与其他相关业务的衔接。

　　3、加强工商事务管理，规范企业经营行为。进一步加强与各子公司工商管理员的信息沟通，及时掌握该公司的工商事务及工商档案管理工作状况，落实工商管理制度的执行情况。牢固树立服务意识，提出建议，发挥法律事务工作的事前防范功效，为公司经营与发展提供有效服务。

　　3、继续协助各子公司做好商标管理工作。采取多种措施，加大商标保护力度，确保企业的权益不被非法侵害。

　　xxxx年，我们将严格按照集团公司的工作部署，以强化经营分析，提升管理水平;树立安全发展理念，及时整改防范;加强合同管理，维护企业权益为工作重点，紧紧围绕生产经营这一主线，加强业务学习，不断提高工作水平和效率，以更加饱满的热情投入xxxx年的各项工作

年度经营计划9

　　一、今年以来，在班子和全体成员的共同努力下，较好地完成了辖区的各项环境保护工作。

　　二、具体措施和效果：

　　（一）突出重点，狠抓节能减排工作。

　　（二）加大环境监督力度，积极改善辖区环境质量。

　　（三）积极开展各种宣传活动。

　　三、存在的问题：

　　（一）部分居民群众的文明意识、卫生意识极待提高。

　　部分居民环保意识淡薄，随处乱丢垃圾、废弃物的现象常常发生。在新建一部分居民建房遗弃的废土头、沙石时常可见。这些都给市容环境保洁工作带来极大的.困难。如何能提高这部份居民群众的文明素质去除其卫生陋习。

　　（二）思想问题。

　　如何进一步增强工作者的责任感，使命感，树立创建工作“只有起点、没有终点”的精神是摆在我们面前的问题。

　　四、下一步工作计划：

　　20xx年以优化城市环境质量，提高城区投资环境和生活环境质量，促进可持续发展为目的，以解决城市生活和工业污染，完善城市基础设施建设，强化城市管理，全面推进城市环境综合整治为主要内容，努力实现环境保护工作的新飞跃。

年度经营计划10

　　第一部分公司概况

　　公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。

　　第二部分年度工作计划形成步骤

　　1.准备阶段。

　　20xx年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。

　　2.立案阶段。

　　20xx年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。

　　3.审议及调整阶段。

　　20xx年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。

　　4.决定及公布阶段。

　　经过半个月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。

　　第三部分年度工作计划内容

　　1.20xx年度展望。

　　(1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。

　　(2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。

　　(3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在20xx年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。

　　(4)人力资潺投入：20xx年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。

　　(5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。

　　(6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。

　　2.20xx年度工作方针及目标。

　　(1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。

　　(2)降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。

　　(3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划)

　　3.营销部工作计划。

　　(1)采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。

　　(2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上，以降低成本。

　　(3)尝试新法供热炼铁，节省人工费用。

　　(4)控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。

　　4.制造部门工作计划。

　　(1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示(略)。

　　(2)充分运用人力资源并发挥其机能，冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制，以减少加班费l2%。

　　(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。

　　5.品质部工作计划。

　　(1)开设质量管理培训班。

　　(2)检验采购仪器。

　　(3)专题研究影响钢材质量的主要因素。

　　6.财务部工作计划。

　　(1)由财务部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“降低成本”目标，并将其结果引导“利益中心”施行。

　　(2)加强物料管理，减少库存物料，以免积压资金。

　　(3)改进采购，以合理价格购进适合质量要求的.物料。

　　7.行政部工作计划。

　　(1)确立设备预防保养制度，制作预防保养卡片。

　　(2)制定各月份设备整修计划。

　　(3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料，以节省费用。

　　(4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。

　　8.人事制度革新计划。

　　(1)于年初推行人事制度合理化，并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。此外，加强与工会的联系与沟通。

　　(2)以点数法施行员工“工作评价”制度，确立合理薪金制度。

　　(3)建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀的员工4名，公开表扬其先进事迹，作为其他员工的榜样。

　　(4)退休人员分批办理退休手续，其职位通过招聘由青年新秀担任。

　　9.培训工作计划。

　　(1)运用在职培训基金，设立培训教室举办下列培训：领班培训30人三班次电工24人四班次操作工120人四班次

　　(2)培训内容：

　　①公司文化教育;

　　②专业知识：

　　③预防保养;

　　④标准操作法。

　　(3)利用各种聚会对各部门经理进行教育。

　　(4)选举经理接班人参加各种培训班，学习新技能，使其返厂后能担任厂内训练班讲师。

　　第四部分计划的施行与检查

　　本公司为加强计划可行性，将于执行前再对计划加以检查及修正，每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。此外，规定各部门召集领班人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。各种生产报表的填写，务求详细，以供管理者决策参考。

　　第五部分激励措施及计划成果奖励

　　1.设“生产奖金”，以每日生产钢材20xx吨为准，超过l500吨奖金1500元，奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。

　　2.每日生产数量，累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏，明示员工。

　　3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战”的标语数联，以激励员工。

　　4.配合7月份“工作评价”制度的施行，调整员工待遇l2%。视工作实绩而定。

　　5.为提高员工工作热情，分批举办国内外旅游活动。

年度经营计划11

　　时候过的很快，一晃而去永不回头，昨天的苦与乐将成为过去，我们要面对的不是昨天，也不是明天将来诰日而是如今，又工作了一年了，在这一年中可以说是餐厅策划不平凡的一年了，在面对着上半年的淡季与下半年旺季的欢迎任务中，经过议定餐厅带领和员工们的互助竭力下，终究结束了旅店下达的策划指标和各项集会，宴会，等欢迎任务，同时在这一年中我同样成果了很多知识，和本身在工作中存在的不敷，如今本人将XX年工作总结和20xx年筹划报告请教以下；

　　在这一年来，在大家的齐心合力下，在卫生和办事两个方面已获得了必定的成绩，但在细节方面还存在一些不敷。在工作上另有很多东西必要进修，必要连续的富裕本身，连续进修进步。偶然间看题目看得不敷透辟，简单把题目抱负化，所以就会导致和实际环境产生过失。另有在平常的办理中还存在有些不典范的处所，使工作集体结果遭到感化。所以，在今后的工作和进修中，要时候注意本身的不敷，连续进步本身的工作本领，更好的去结束部分以及上级安排其他的各项工作。

　　平常办理

　　1、接纳主管指派的'工作，全权当真本班组的工作，

　　2、随时查抄本组员工的工作表现，发觉题目及时改正，阐扬效用。精确地为宾客供给办事。

　　3、查抄本组员工的仪表仪容，达不到要乞降标准的不能上岗。

　　4、按期参加各种交易培训。

　　5、根据客情，安排好员工的工作班次，当真对本班组员工进行考勤。

　　6、处理办事中产生的题目和客人投诉，并向餐厅主管报告请教，按时列席班前会。

　　20xx年是让人富裕梦想，富裕盼望的一年，我盼望本身可以在工作上有所进步，能够阐扬本身的优势，盼望部分工作能有所提拔，一样在本身的职业生活中，能够学到更多知识，进步本身的综合本质。

　　所以有必要对工作进行一个筹划：

　　1、在新的一年里，要更好的去落实我们原本的卫生轨制以及我们的工作流程，使我们的工作能够更上一个台阶。

　　2、办理目标：加强对员工办事意识的培训，强化工作流程的办理，兑现旅店标准化办理，进步客人的如意度。

　　3、进步本身的办理程度，增加本身对旅店办事的知识面，苦练内功，提拔内涵。

　　4、加强员工的工作规律，因为规律是我们做好每项工作的根本。

　　5、进步员工的办局势度，加强员工的规矩礼仪，因为办局势度是旅店的生命线，而规矩礼仪又是办局势度的根本点。

　　6、加强员产交易本质的培训，进步员工实际操纵的本领，使工作更加典范化。

　　7、培养员工团队协作的精神，打造和谐、高兴、互助进步并且又健康的团队。

　　8、培养员工节省能源的意识，杜绝华侈，裁减旅店开支。

　　9、加强与各部分之间的雷同与和谐，禁止造成工作的摆脱。

　　10、进步本身办理题目，处理事变的本领，可以经过议定雷同交换或进修进步本身。

年度经营计划12

　　一、xx年的经营方针

　　在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将xx年的经营方针确定为：

　　灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

　　经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

　　二、xx年的经营目标

　　（一）核心经营目标

　　xx年，公司的核心经营目标是：

　　年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收入

　　1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。

　　在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

　　（二）销售目标细分

　　销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）

　　上述销售目标的分解，按《xx年度销售目标分解表》执行（附件）。

　　三、主要经营策略

　　（一）市场策略

　　要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将xx年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：

　　1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。

　　2.国内和国外销售部必须整合各项资源，在xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

　　3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

　　4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家，力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

　　（二）产品策略

　　市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

　　xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

　　1.国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。

　　2.国内市场的产品策略按产品系列推进：

　　1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充HJ排椅系列。

　　2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

　　3.生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

　　（三）品牌与招商策略

　　品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

　　经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，xx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下：

　　1.国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

　　2.国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

　　四、实现目标的保障措施

　　（一）生产资源保障

　　1.公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。

　　2.生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

　　3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

　　4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。

　　（二）人力资源保障

　　“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部xx年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

　　1.加快人才引进：以《xx年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在xx年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

　　2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的'培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

　　3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

　　4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，xx年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于xx年4月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

　　（三）综合管理保障

　　市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将xx年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

　　1.由常务副总经理主导，集合内外资源，自xx年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

　　2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

　　（四）财务资源保障

　　xx年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

　　1.逐步下放费用审批：在20xx年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

　　2.主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

　　3.整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

　　4.健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

　　（五）组织管理保障

　　1.由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

　　2.由各责任部门副总（经理）负责，xx年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。

　　各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。

　　3.由财务经理负责，xx年2月15日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

　　4.由常务副总经理负责，xx年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

　　5.由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

　　五、总体要求

　　公司高层清醒地认识到：xx年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

　　（一）更新观念，创新管理

　　公司认为，要达成xx年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

　　（二）切实负责，重在行动

　　行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

　　公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

　　公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

　　（三）业绩优先，奖惩落实

　　追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

　　利润是xx年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

　　总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

年度经营计划13

　　一、20xx年的经营方针

　　在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年的经营方针确定为：

　　灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

　　经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

　　二、20xx年的经营目标

　　（一）核心经营目标

　　20xx年，公司的核心经营目标是：

　　年度销售收入3800万元，增长率93%，保底销售收入20xx万元；年度税后利润580万元，增长率228%，税后利润率15%，资产回报率20%，保底利润300万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

　　（二）销售目标细分

　　销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）

　　三、主要经营策略

　　（一）市场策略

　　要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20xx年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

　　1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

　　2．发达商场和刘阁商场必须整合各项资源，在20xx半年，采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、签约工作。

　　3．公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。

　　4．建筑模板市场

　　应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划10家，力争12家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。

　　（二）产品策略

　　市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

　　20xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

　　1．办公家具为主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。

　　2．民用市场的产品策略按产品系列推进：

　　1）针对民用产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。。

　　2）针对上民用产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业低价位推广产品，新上茶几批发产品。

　　3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

　　（三）品牌与招商策略

　　品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

　　经过近十五年的经营，好居家”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“好居家”也已成为“公司”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20xx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向省外市场。

　　四、实现目标的保障措施

　　（一）生产资源保障

　　1．公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产3800万元和各项营销策略的实现。

　　2．生产中心作为二线部门，理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

　　3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

　　4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。

　　（二）人力资源保障

　　“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心20xx年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

　　1．加快人才引进：以《20xx年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20xx年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

　　2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

　　3．建立合理的`分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

　　4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20xx年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于20xx年4月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

　　（三）综合管理保障

　　市场竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将20xx年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

　　1．由人力资源总监主导，集合内外资源，自20xx年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

　　管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

　　2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

　　（四）财务资源保障

　　20xx年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

　　1．逐步下放费用审批：在20xx年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监（厂长），以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。

　　2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

　　3．整合多个公司资源：由财务中心主导，对工商、银行、税务、资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

　　4．建全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

　　（五）组织管理保障

　　1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

　　2．由各责任中心总监（厂长）负责，20xx年2月20日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

　　3．由财务经理负责，20xx年2月20日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

　　4．由人力资源总监负责，20xx年2月12日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

　　5．由营销总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

　　五、总体要求

　　公司高层清醒地认识到：20xx年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

　　（一）更新观念，创新管理

　　公司认为，要达成20xx年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在

　　生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

　　（二）切实负责，重在行动

　　行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

　　（三）业绩优先，奖惩落实

　　追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

　　利润是20xx年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

　　总之，公司希望并要求：所有从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效好居家，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

年度经营计划14

　　一、目标概述：

　　协调处理好劳资双方关系，合理控制企业人员流动比率，是人力资源部门的基础性工作之一。在以往的人事工作中，此项工作一直未纳入目标，也未进行规范性的操作。xx年元月31日前完成《劳动合同》《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》的修订、起草、完善工作。

　　二、xx年将对人员招聘工作进行进一步规范管理。

　　一是严格审查预聘人员的资历，不仅对个人工作能力进行测评，还要对忠诚度、诚信资质、品行进行综合考查。二是任何部门需要人员都必须经人力资源部和审查，任何人任何部门不得擅自招聘人员和仅和人力资源部打个招呼、办个手续就自行安排工作。人力资源部还会及时地掌握员工思想动态，做好员工思想工作，有效预防员工的不正常流动。

　　三、实施目标需注意事项：

　　1、劳资关系的处理是一个比较敏感的工作，它既牵涉到企业的整体利益，也关系到每个员工的切身利益。劳资双方是相辅相承的关系，既有共同利益，又有相互需求的差距，是矛盾中统一的合作关系。人力资源部必须从公司根本利益出发，尽可能为员工争取合理合法的权益。只有站在一个客观公正的立场上，才能协调好劳资双方的关系。避免因过多考虑公司方利益而导致员工的不满，也不能因迁就员工的.要求让公司利益受损。

　　2、人员流动率的控制要做到合理。过于低的流动率不利于公司人才结构的调整与提高，不利于公司增加新鲜血液和新的与公司既有人才的知识面、工作、社会认识程度不同的人才，容易形成因循守旧的企业文化，不利于公司的变革和发展；但流动率过高容易造成人心不稳，企业员工忠诚度、对工作的熟悉度不高，导致工作效率的低下，企业文化的传承无法顺利持续。人力资源部在日常工作中要时刻注意员工思想动态，并了解每一位辞职员工的真正离职原因，从中做好分析，找出应对，确保避免员工不正常流动。

　　四、目标责任人：

　　第一责任人：人力资源部经理

　　协同责任人：人力资源部经理助理（人事专员）

　　五、实施目标需支持与配合和事项和部门：

　　1、完善合同体系需请律顾问予以协助；

　　2、控制人员流动率工作，需要各部门主管配合做好员工思想工作、员工思想动态反馈工作。人员招聘过程中请各部门务必按工作流程办理。

年度经营计划15

　　今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“xx”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。以下是本公司的年度工作计划：

　　一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节

　　1、实行置业任务分解，确保策划兑现

　　20xx所签，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

　　2、合理运用形式，塑造品牌扩大营销

　　新的一年，公司在20xx”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、方面，xx应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

　　3、组建招商队伍，良性循环运作

　　从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的`同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。

　　4、明确招商任务，打好运营基础

　　医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。

　　5、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

　　品牌的打造，xx工作动态，每半个月一期。

　　6、充实各类人才，改善员工结构

　　企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。20xx年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于xx专业人才库，以满足xx年，销售工作仍将是我们公司的工作重点，面对先期投入，正视现有市场，作为我西北区销售经理，我创业激情高涨，信心百倍，又深感责任重大。

　　着眼公司当前，兼顾未来发展。

　　20xx年12月31日，西北区销售任务45560万元，销售目标45700万元

　　二、计划拟定：

　　1、年初拟定《年度销售总体计划》；

　　2、年终拟定《年度》；

　　3、月初拟定《月销售计划表》和《月访客户计划表》；

　　4、月末拟定《月销售统计表》和《月访客户统计表》；

　　三、客户分类：

　　根据09年度销售额度，对市场进行细分化，将现有客户分为VIP用户、一级用户、二级用户和用户四大类，并对各级用户进行全面分析。

　　四、实施：

　　1、技术交流：

　　（1）本年度针对VIP客户的技术部、售后服务部开展一次技术交流研讨会；