[优]分公司管理制度4篇

　　在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的分公司管理制度，欢迎大家分享。

[优]分公司管理制度4篇

分公司管理制度1

　　一、薪资。

　　1、结构=基本工资+奖金+提成

　　a、基本工资：800元/月。

　　b、奖金：200元用于专项考核。具体考核明细包括：报表50，中性奶50，达成率50，其他50（样版店的建议，新增网点，开发）。（核算以主管考核为准）。

　　c、提成：费用由客户承担，直接从客户账户中扣除。提成比例根据市场现状和季节因素等体现不同的提成比例，核定后在销售内勤处备案。

　　2、补助

　　a、电话：50元/月

　　b、交通费：实报（指会议需要的长途车费）

　　c、会议补助：30元/天

　　d、驻地补助：300元/月（外驻业务员）

　　二、职责（岗位描述）

　　1、执行公司的营销管理制度和销售政策，保质保量按时完成销售任务。

　　2、开展销售工作，协作经销商拓展网络，提高产品市场占有率。

　　3、配合经销商实施公关、促销活动和广告宣传。

　　4、进行市场调查及时向公司有关部门反馈市场、客户信息和侵权信息。

　　5、密切联系客户，掌握客户基本情况和动态，建立健全二批客户档案。

　　6、及时报送客户订货需求，并跟踪客户及时汇款。

　　7、协作经销商进行库存管理，防止货物呆滞及破损。

　　8、进行售前、售中、售后服务，及时解决和上报客户投诉。

　　9、负责客户退、换货的初步审查和申报。

　　10、对样板店进行规范管理，并对样板店销售数据进行统计及分析。

　　11、维护公司和产品形象，采取措制止客户不利于公司和产品的行为，避免公司利益受损。

　　12、熟悉产品，提高自身的技术服务能力。加强业务知识、技能的学习和锻炼，认真参加公司有关的培训活动，并组织客户业务团队的晨会及培训工作。

　　13、制订月度工作计划和预算，经批准后执行，并定期向业务主管述职。

　　14、做好保密工作，严谨向公司及客户外的任何人透漏产品价格、销售数据、销售政策等信息。

　　15、做好工作记录、表单、客户档案等资料的保管和及时上交工作。

　　16、完成业务部主管交付的其他工作任务。

　　三、日常管理

　　1、考勤签到

　　a、回市场当天及回公司当天必须用客户电话或当地固话向销售内勤报道，否则视为旷工，罚款30元/天。

　　b、每天8：00（夏天7：00）到客户处签到，如未签到，视为旷工，罚款30元/天。迟到早退罚款5元/次。

　　c、请假需领导批准后方能离岗，3天以内由主管批准，3天以上（含）由经理批准。

　　d、每月有3天假期，可根据个人实际情况自由调整。

　　e、每日上午10：00前向公司报勤，如漏报或晚报罚款20元/次，报道可采用电话报到或信息报道。

　　f、公司查岗需用客户电话或当地固定电话在规定时间内给予回复，否则视为旷工，罚款30元/次。

　　2、报表管理

　　a、认真填写销售日报表，如未及时填写罚款5元/次。

　　b、随时掌握经销商库存明细，如有严重不实现象，罚款5元/次。

　　c、认真填写周报并及时发送到直接上级邮箱。

　　3、样板店的管理

　　a、负责样板店档案的建立。

　　b、负责样板店的分类管理，根据计划有序拜访。

　　c、认真统计各个样板店实际销售数据。

　　d、按公司规定对售点现场活化氛围的营造和维护。

　　e、负责落实样板店的.相关费用。

　　四、聘用及离职程

　　1、聘用条件

　　a、年龄18—35周岁，性别不限。

　　b、初中以上文化程度。

　　c、有经验者优先。

　　d、有一定的谈判，沟通，协调能力。

　　e、吃苦耐劳，有责任心。

　　2、聘用程序

　　a、根据公司规划及空缺情况，用人部门根据岗位责任要求提出用人申请报销售内勤处。

　　b、用人申请经销售经理批准后发布招聘信息。

　　c、应征人员经当地市场主管初试通过后，携带身份证、毕业证等有效证件到公司复试。

　　d、经经理复试后，行政部审核原件，复印件附员工登记表后或归入员工档案。

　　e、当地市场主管需对其进行培训后方能上岗，培训内容包括薪资、职责、日常管理。

　　f、试用期一般为2个月，试用后提交试用考核报告。必要时可延长试用期至4个月，个人表现优秀者试用期亦可缩短为一个月。

　　3、离职程序

　　a、因故辞职时，本人应提前15天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送销售内勤审核。

　　b、收到员工辞职申请报告后，销售内勤负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给销售经理，以保证及时进行有针对性的工作改进。

　　c、员工填写《工作交接表》，办理工作移交和财产清还手续。

　　d、销售内勤统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。

　　e、员工最后一个月工资隔月发放。

分公司管理制度2

　　公司内部财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。

　　一、公司各项财务收支管理原则

　　公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。

　　二、用款制度

　　1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。

　　2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。

　　三、差旅费制度

　　1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。

　　2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。

　　四、设施设备采购的规定

　　1、各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。

　　2、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后须报请总经理

　　五、各项资产管理

　　（一）、固定资产的管理

　　1、单位价值在2，000元，使用期限在一年以上的资产（公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准），应列入固定资产管理的范畴。

　　2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

　　3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

　　4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。

　　5、固定资产购置程序：

　　（1）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。

　　（2）、交由总经理审定手续。

　　（3）、办妥有关的审批手续后，交由部门集中办理。必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。

　　（二）、固定资产经财务部进行登记造册后，进行监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。

　　（三）、办公用品等消耗品的管理，比照固定资产管理的规定办理。

　　六、报帐制度

　　（一）、基本要求

　　1、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

　　2、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。

　　3、报销时，各项手续必须齐全，各部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。

　　4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。

　　（二）、报销审批程序和要求

　　1、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

　　2、所属部门负责人或分管副总审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。

　　3、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

　　4、报公司财务主管人员审批。

　　5、报公司总经理审批。

　　6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。

　　（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。

　　七、工程付款的有关规定

　　1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证需经工程领导小组审核，报总经理签署或授权委托人签署后方可执行。

　　2、工程部门应根据审批后的工程经济合同的相关条款，对各项工程款按工程项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报总经理或总经理授权委托人批准。

　　3、凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。方可到财务办理有关付款手续。

　　4、工程完工后，施工方应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报公司领导小组部复核，财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准；

　　八、其它规定

　　（一）、办公用品等消耗品的'管理。

　　1、办公用品，安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。

　　2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。

　　3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月定时定量并尽量旧换新的办法执行。金额较大的办公用，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。

　　（二）、通讯费用的管理

　　1、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。

　　2、通讯费用标准批准后，批准文件交存财务部门一份，按照批准的标准，按月在职工工资表中给予补补或者凭发票在标准内实报实销。财务部门要按照规定标准严格把关。

　　（三）、车辆费用的管理规定

　　1、车辆管理、维修和保养，费用，经公司领导核定标准后在标准范围内掌握使用。

　　2、各种车辆日常用油应确定一个合理的范围，并加强管理，油费开支票据实行统一报账管理。（提供填写报销单，加油发票及行使记录明细，经司机，财务会计复制人，总经理签字，财务记录管理费用）

　　（四）、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。

　　（五）、差旅费的管理

　　1、住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

　　2、员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。

　　3、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。

　　4、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

　　（六）、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、租赁合同及其它合同四大类，1、按照公司规定，各种合同，必须报经总经理签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。

　　2、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。

　　3、所有经济合同签订后，都要及时存档，同时一份（复印件）交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。

　　4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

　　以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。

　　以上规定，自颁布之日起执行。

分公司管理制度3

　　为规范分公司公章的严格管理和使用，严肃公章使用制度，避免出现公章违规使用导致的法律后果，结合总公司规章制度和要求，特制定分公司公章管理制度：

　　一、为便于经营相关业务需要，分公司制作印章，必须由分公司负责人向总公司提出书面申请，经总公司负责人批准后方可配备印章。分公司负责人须向总公司签定用章承诺书，保证不违规用章，并承诺应承担的相应法律责任。

　　二、分公司的印章（含分公司负责管理的'项目部印章）由总公司按相关要求统一刻制，分公司行政章制作公安备案编码章，项目章根据字数多少结合项目要求，制作不同形状、不同材质的项目章，总公司档案室备案留存印模后由分公司负责人办理印章领取手续，并负责保管，保管人向总公司签定印章保管承诺书，承诺保管人应承担的相应责任。

　　分公司所管理的项目章，只能用于与相关监理项目或代建项目相关的技术资料、工程进度、现场管理、质量验收等方面工作专用，由（项目经理部或项目负责人）代表本公司全面负责，项目完工竣工验收后项目章交回总公司档案室保管，并登记造册。

　　三、分公司执有的总公司印章，只能用于经总公司审核批准的投标文件、经济合同、工程技术报告等使用。

　　四、下述情形严禁使用分公司公章：

　　1、承包人私自签定的工程材料供应合同、协议；

　　2、承包人私自签定的机械设备租赁合同；

　　3、承包人私自签定的工人工资支付协议；

　　4、其他违背国家法规和总公司相关规定、未经总公司允许的事由或文件。

　　五、分公司执有的总公司印章应独立建立用章登记制度和用章登记本，用章登记本由印章保管人保管，保管人作为盖章负责人。文件需盖章时，由用章人在用章登记本上明确用章事由、用章人、盖章时间等内容，盖章人向分公司负责人确认总公司对拟盖章的文件资料是否已获得总公司审核批准，未经总公司审核批准的文件资料禁止盖章。经总公司审核批准的文件资料，经分公司负责人签字确认后，盖章人可以盖章，并在盖章人一栏签名。总公司应对分公司使用总公司印章情况进行核实，并同步做好用章记录备查。

　　六、分公司项目部文件需总公司盖章时，由项目部写明申请并登记，分公司负责人批准后按总公司用意程序办理。用章登记本必须明确用章事由、用章申请人、批准人（分公司负责人）

　　七、一切与分公司业务无关的、属承包人个人行为的事由或文件，若擅自私盖分公司公章，由当事人承担所有的法律责任。总公司因业务需要使用分公司执有的印章时，分公司应予同意，并按本制度要求建立用章登记备查。

　　八、严禁分公司擅自雕刻和违规使用公章，违者，由总公司视情节轻重进行经济处罚或撤销分公司负责人的承包权，触犯法律的，移交司法机关追究法律责任。

　　九、分公司经营承包期满或撤销时，由管理员将公章和用章登记本到总公司公章领用部门办理移交手续。

　　本制度自xx年xx月xx日起实施。