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公司营销管理制度
在当下社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。到底应如何拟定制度呢？下面是小编收集整理的公司营销管理制度，欢迎大家分享。
公司营销管理制度 篇1
第一章总则
第一条内涵
本公司的销售渠道是指产品从公司的生产领域向消费领域转移时所经过的通道，这种转移需要中间商的介入。
第二条适用范围
本规定的主要对象为国际销售渠道的中间环节。
第二章商
第一节企业商
第三条企业商是受本公司委托，根据协议在一定区域内负责代销本公司生产的产品的中间商。产品销售后，本公司按照销售额的一定比例付给其佣金作为报酬。
第四条企业商与本公司是委托销售关系，他负责推销产品，履行销售业务手续，本身不设仓库，由顾客直接向本公司提货。
第五条本公司可同时委托若干个企业商，分别在不同地区推销商品，本公司亦可同时参与某些地区的直销活动。
第二节销售商
第六条销售商是一种独立的中间商，受托负责代销本公司的全部产品，不受地区限制，并拥有一定的售价决定权。
第七条销售商是本公司的全权独家商。本公司在同一时期只能委托一家销售商，且本身也不能再进行直销活动。
第八条销售商也实行佣金制，但其佣金一般低于企业商。
第三条寄售商
第九条寄售商委托进行现货的代销业务。根据协议，本公司向寄售商交付产品，销售后所得货款扣除佣金及有关费用后再交付本公司。
第十条寄售商一般要自设仓库或铺面，便于顾客及时购到现货，且易于成交。
第四节经纪商
第十一条经纪商既无商品所有权，又无现货，只为买卖双方提供有关价格、产品及一般市场信息，为买卖双方洽谈销售业务起媒介作用。
第十二条经纪商与本公司不签订合同，不承担义务，与本公司无固定的联系，但在买卖过程中又可代表本方，商品成交后，从中提取一部分佣金，但其比例一般较低。
第三章直销商店
第十三条直销商店需划出A、B、C、D四个等级，要求每户一卡。
第十四条直销商店业务拜访次数规定为：A、B级店面每月不得少于5次；C、D级店面每月不得少于2次。
第十五条所有直销商店必须执行统一的市场零售价，若经查不落实，直销店面的零售价不统一，必须追究该区业务员的'责任。
第十六条销商店根据营业额可采用给扣制。
第十七条商店货物摆放位置必须处于最醒目的位置，商店货架上货物规格必须齐全，摆放整齐。
第十八条要求商店的货物必须先进先出，业务员随时清点对方库存及出厂日期，以便出现问题及时解决，并以书面形式将公司的要求传达至客户，如对方库存过大时，需协商，请示主管调回公司仓库。
第十九条商品在销售、运输及库存等环节出现破损，必须当日调换，不允许拖至下月调换。
第二十条客户提出的任何意见或建议，业务人员必须当面记录，自己职权范围能予解决的当即解决，不能解决的上报公司主管，在3日内答复客户。
第二十一条业务员必须非常熟悉辖区内每家商店的经理、会计、出纳、仓管、业务采购、柜台组长及营业员的情况，其中包括姓名、家庭住址、电话、爱好、生日及个别家属情况。
第二十二条每逢元旦或圣诞节前夕，业务员应该自己花钱寄贺卡给客户。
第四章经销商
第二十三条经销业务必须由公司经理经营，或由经理指派的业务代表经营，公司内人员具体负责办理业务。
第二十四条经销业务一律实行合同制，合同文本各分公司要求统一。
第二十五条经销商可划分为A、B两种：A为大型经销商（年营业额在20万美元以上）；B为小型经销商（年营业额在20万美元以下，10万美元以上）；10万美元以下视为批发商，不签合同。
第二十六条A级经销商的经营分为淡旺季。旺季时由于对方需求量大，资金占用量大，必须按合同求货到付款，否则不予供货；淡季时考虑长期经营，可适量按月铺货，当月铺货当月底必须全数收回货款（例如，1日发货，到31日收回；8日发货，在31日收回；25日发货，在31日收回）。
第二十七条B级经销商的经营不论淡旺季，一律货到交款，否则出现的任何货物损失由经理负责全部赔偿。
第二十八条经销商在经销过程中产生的破损、变质、超过保质期的产品，本公司一律不予承担；但如有产品质量问题，本公司将予以解决。
第二十九条每年需对各经销商制定销售指标，按指标完成情况予以奖励。批发商销售额在20万美元以下由分公司奖励，20万美元以上由行销部奖励。金额视同分公司费用。经销商未附合同正本，一律不享受本条款。奖励在结算后第60天，由行销部统一核对无误后发放。
第三十条几个经销商联合进货则全部不奖励。
第三十一条每年销售指标须按照上年完成情况，在原有基础上递增一定的百分点。
第三十二条公司需协助辅助经销商开拓市场、规划市场，提供良好的经营策略，原则上要求经销商按照公司规定价格进行销售，允许上浮5％，但不作具体规定，经销商有责任引导零售商执行区域内统一零售价。
第三十三条经销商不得跨区销售，致使货物流窜，干扰其他市场，导致价格混乱。若违犯，一经发现，第一次停止供货，第二次取消经销商资格，第三次没收销售奖。新晨
第三十四条严禁经销商销售假货，一经发现，立即终止业务往来，并追究其责任。
第三十五条在开拓经销市场时，由分公司派出先遣队与经销商共同打理销售点后，交经销商经营。同时也可由行销部派先遣队，费用由行销部和分公司各承担50%，来开发经销市场，完成市场开拓后再交由经销商经营。
第五章批发商和零售商
第三十六条有关批发商和零售商的管理，另参见本公司《批发商管理制度》和《零售商管理制度》。
公司营销管理制度 篇2
第一章总则
第一条为规范部门经营活动,明确责任,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章客户接待管理办法
第三条销售代表接待客户顺序以排班表为准,依次顺序接待。
第四条销售代表若轮到接待客户,必须做好准备工作,并主动热情迎接客户。
第五条销售代表不得抢客、挑客,否则一律取消销售资格。
第六条只要对楼盘有兴趣,愿意接受销售代表介绍的来访人员均为客户,视为一个接待名额。
第七条每个销售代表都有义务帮助其他销售代表促成交易。如有需要义务帮助接待,则由排序最后的销售代表负责。
第八条老客户来访,原接待的销售代表在接待新客户,及时知会其他同事代替接待老客户,待新客户走后继续接待老客户。不得慢待客户。
第九条销售代表认出老客户并优先接待后,若不能出示有效客户登记,无论成交与否,原销售代表都要把客户还给当前销售代表。(有效客户登记时间为三个月)
第十条来访老客户归属暂不能确认时,当前接待销售代表必须立即表态是否接待。
如放弃接待,则由排序最后的销售代表义务接待。登记以后,如查出是其它销售代表有效的客户需主动交还。如不能查找出有效登记,则客户归接待销售代表,且不论成交与否,不算接待名额。
如自愿接待,算其客户接待名额,但若事后查出是其它销售代表的有效登记客户,必须还给原销售代表。
第十一条归属已明确的来访老客户,只要未成交,均视为原销售代表当天一个接待名额。若放弃接待,视为同时放弃老客户名单。老客户重新登记后算义务帮忙同事的有效客户。无论成交与否,不算接待名额。
第十二条若轮到销售代表正在接待客户,或不在售楼现场(如去洗手间等,五分钟内有效),自动跳过,客户名额不另行补回。若因公事外出,经专案经理确认后可补回。
第十三条登记过或已成交老客户带新客户来访,如同时进入售楼处,新老客户都视为原销售代表的客户。如新客户单独来访,除原销售代表事前有知会专案经理,可视为其客户(当天没上班除外),否则一律按新客户顺序接待。
第十四条任何销售代表不得递名片予他人客户及联系业务,除非得到该销售代表同意,否则视为抢客论处。
第十五条在别人接待客户时,其他销售代表不得主动插话或帮助介绍,除非得到邀请。
第十六条销售代表接待客户必须有始有终,不得以任何理由中断接待而转接其它客户,除非得到经理批准。
第十七条所有销售代表均有义务做电话咨询,鼓励客户到现场看楼,电话登记一律无效。销售代表可以让电话客户来现场后找自己,客户到现场并作有效客户登记后,则算作该业务员客户。电话客户来现场,若该销售代表不在,按新客户轮序接待。
第十八条销售代表无权私自为客户转名,或直接找发展商打折或申请其他事宜,否则自行承担由此而产生的后果。
第十九条如出现两个或两个以上售楼接待地点时,人员调配由专案经理统一安排。
第二十条销售代表必须做好客户的跟进工作,并配合发展商做好售后服务。
第二十一条如出现不属于以上列入之情况,由专案经理统筹安排,全权处理。
第三章客户登记管理办法
第二十二条在接待来访客户后,销售代表自己的客户登记可以作为客户确认的依据,但需提供客户全名、联系电话、第一次登记时间,否则无效。
第二十三条所有客户确认均以客户到现场登记为准。不论之前是否有到访,未登记客户均算作新客户;
第二十四条销售代表不得私自涂改和销毁。所有客户登记由项目经理审核确认;
第二十五条如客户登记出现重复,原则上以有效登记的.时间为准则,由专案经理审核裁定;如客户成交7日后,原销售代表才获知,则客户归属成交销售代表,原登记无效。
第二十六条若前后登记确定为夫妻、父子、母女等直接家属关系,以有效的第一次登记为准。直接关系不包括公婆、岳父母、媳妇、女婿等。
第二十七条销售代表须保存及管理客户登记本,客户登记不得涂改和销毁;
第二十八条如出现未列入以上之情况,客户归属权由专案经理统筹安排处理。
第四章来电接听管理办法
第二十九条接听电话,响铃不可超过3次,应在第1次响铃后便接听电话。拿起话筒后,首先说:'您好,星雨华府',报出楼盘名称。
第三十条尽快询问来电客户姓氏,然后用对方姓氏称呼客户。
第三十一条简洁介绍楼盘资料,说明楼盘卖点,要主动说,忌一问一答。语气要柔和、亲切,音量适中,说话语速不宜过快或过慢。若对方未听清楚,必须耐心复述,不得流露出不耐烦的腔调。
第三十二条强调现场特色和优惠,辨别客户购买动机及关心点,利用有关卖点,鼓励客户亲自前来现场看楼。介绍看楼专车或交通路线,令客户较快找到楼盘位置前来现场。
第三十三条个人必须做电话记录,内容包括:客户姓名、联系电话、意向及来电时间。
第三十四条接听电话中如急需接听另一电话或有人找,应先告知客户'对不起,请稍等一下',然后用手握住电话筒,不可手拿听筒接听另一电话或与别人大声交谈。
第三十五条如果是客户电话,并且非固定找某个人,须说:'您有什么问题,或者需要我提供什么帮助'。要耐心听对方叙说,并热情诚恳地回答问题。重要事项听完后,复述一次,并请对方确认,对不能马上回答的问题,请客户留下姓名和电话号码,请示有关人员后再回电话。最后,不要忘了说:'欢迎您到我们现场参观。'
第三十六条接到打错的电话也要礼貌地告知对方打错后再挂机。
第五章销控管理办法
第二十七条地盘销控工作由项目经理具体执行。
(一)销控前:置业顾问需销控单位前,须报知销售经理,确认该单位尚未售出。同时销售经理进行销控前,必须以置业顾问先交客户的认购定金(含订金)或身份证原件为原则,才能确认销控。
(二)销控办理:置业顾问须在销控确认后,方与客户办理认购手续。置业顾问不得在销售经理不知情或销控未果的情况下自行销控单位,否则自行承担由此而产生的一切后果。
(三)销控后:如客户即时下定并认购,销售经理需将最新资料登记于《销控登记表》,并将进度向营销总监汇报。
第二十八条销控变更:置业顾问在跟进过程中,如已登记的资料有任何更改或者出现问题,应立即通知销售经理,销售经理将最新资料登记于《销控登记表》,以便及时向营销总监汇报。
第二十九条挞定:如客户无下定或确认挞定,置业顾问必须第一时间向销售经理汇报,取消该单位的销控登记,否则因此产生的后果由责任人承担。
第三十条销售经理须于每天营业结束时,或第二天一早上班时以电话或短信等方式向营销总监汇报当天的销售情况,包括卖出多少单位,收到多少定金等。
第三十一条销控登记:销售经理于每出售单位、转单位、挞定、收款等后立刻记录于《销控登记表》和《总销控表》。
第六章认购管理
第三十一条定金与临时订金
(一)定金:置业顾问必须按规定的该地盘定金金额要求客户落定。
(二)订金:如客户的现金不足定金,可支付部分订金,但该订金不应低于规定的最低订金标准。如客户的现金少于规定的最低订金,必须经得经理的同意后才可受理,否则不予销控或认购。
(三)临时订金:客户并未交齐全部定金,置业顾问必须按公司规定的补足期限要求客户补定金。如客户要求延长期限的,须知会经理并取得同意后方可受理。
(四)小订金:此订金在来访客户较少或是销售不利的情况下,现场采取的一种逼定方法,客户所订的房源只为其保留1-2天(或视具体情况而定),若客户不购买时,此小订金可返还给客户。
第三十二条认购书
(一)认购书领用:由销售经理向财务部领取,统一编号,需登记。如有作废,则应将所有联回收齐并注明作废后交给财务部。
(二)认购书填写:认购书中的楼价栏,须以客户选择的付款办法所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,置业顾问须于楼价栏下填写'××折',并请相关负责人签名,或在相关文件、申请书上签名确认;认购书中的收款栏,须由销售经理核对定金无误后如实填写,并在下方注明所开收据的编号。
(三)认购书核对:置业顾问填写完认购书后,必须交由销售经理核对检查,并确认。
(四)认购书保存:核对检查无误后,置业顾问将一联交予客户作为认购凭据,其余联交与销售经理,销售经理交给财务部。
第七章附则
第三十三条本制度解释权、监督执行权归营销部。
公司营销管理制度 篇3
第一条离职方式:
(一)辞职:
1.辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续;
2.辞职申请时间:
(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职;
(2)试用期两周后:提前三天提出申请;
(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。
3.辞职程序:
(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理;
(2)部门经理批准后报公司核准后,即可办理离职手续;
(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销售部经理审批后交公司核准。经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。
(二)辞退:
1.员工辞退:员工工作质量效果或工作状态不符合公司要求标准,正式员工公司将提前两周提出终止;试用员工为提前一天提出终止聘用;
2.员工在工作过程中,犯重大错误公司给予除名,公司将在处理事情完毕后,终止合同;
3.辞退程序:
由销售部经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,交营销中心经理审核批准方可开始办理离职程序;
主管以上级员工《劝退通知单》由主管副总经理审核后,经总经理批准后方可开始办理离职程序;
4.离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务;
5.未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算;
6.项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。
第二条薪金结算:
1离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间;
2员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司算清员工薪资及其他收入时直接从中扣除;
第三条注意事项:
1部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任;
2若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场主管应告确知该员工离职当日内通知公司相关部门知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销售部报公司;
3被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的.,公司有权追究其民事刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿;
4离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务;
5未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算;
6项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。
公司营销管理制度 篇4
为促进保险营销业务健康发展，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国合同法》、《保险营销员管理规定》等有关法律、规章，现就进一步规范代理制保险营销员管理制度有关问题通知如下：
一、严格遵守从业资格要求
保险公司和保险中介机构不得与未取得《保险代理从业人员资格证书》或《农村保险营销员资格证书》的人员签订个人保险代理合同；不得委托未取得《保险代理从业人员资格证书》或《农村保险营销员资格证书》的人员从事保险营销活动。
二、规范增员制度
1、保险公司和保险中介机构招募代理制保险营销员时，在广告、宣传手册及口头宣传和解释中应当明确说明招募的是代理制保险营销员而非公司员工。
不得明示或者暗示是在招聘公司员工，或者承诺将其转为公司员工。
2、保险公司和保险中介机构招募代理制保险营销员的活动应当与公司员工招聘活动分开进行。
3、保险营销员自行聘用他人协助其管理，或者自行将客户管理等相关工作委托或者外包给他人时，应当明示不属于公司招聘行为。
三、规范个人保险代理合同管理制度
1、保险公司和保险中介机构应当在个人保险代理合同显著位置明示不属于劳动合同，并经保险营销员确认。
2、个人保险代理合同应当明确规定合同双方的主要权利义务，包括合同订立、合同变更、合同期限、委托授权范围、手续费（佣金）支付制度、违约责任及违约金、合同解除等。
保险公司和保险中介机构应当将手续费（佣金）的支付标准及其调整情况及时告知保险营销员。
3、个人保险代理合同的条款和用语中不得出现员工、工资、薪酬、底薪、工号等误导性条款或者用语。
4、个人保险代理合同应当至少给保险营销员一份原件。
个人保险代理合同丢失或者损毁的，应保险营销员的'要求，保险公司和保险中介机构应当提供合同文本。
四、规范日常管理制度
1、保险公司和保险中介机构不得要求代理制保险营销员实行公司员工考勤制度。
2、保险公司和保险中介机构不得要求代理制保险营销员适用公司员工管理制度。
3、除依照法律和行政法规规定，或者依据个人保险代理合同追究违约责任外，保险公司和保险中介机构不得对代理制保险营销员实施罚款、处分、开除等处罚。
4、除法律、行政法规另有规定，或者存在利益冲突外，保险公司和保险中介机构不得禁止或限制保险营销员兼职从事其他职业或其他工作。
因法律、行政法规另有规定，或者存在利益冲突限制禁止保险营销员兼职的，应当经保险营销员确认并在个人保险代理合同中明示。
5、保险公司和保险中介机构应当严格按照个人保险代理合同约定及时履行手续费（佣金）支付义务，不得因个人保险代理合同约定以外的理由扣减手续费（佣金）。
6、保险公司和保险中介机构应当关心保险营销员的社会保障事宜，主动协助、指导保险营销员参加社会保险，获得社会保障。
公司营销管理制度 篇5
第一条为了维护销售现场的良好形象,保持良好的销售及工作环境,利于促进案场销售工作的顺利进行,特指定本制度。
第二条营销中心环境卫生采取区域责任制,每个区域安排固定人员负责。
第三条销售主管负责每日早上下午检查营销中心卫生情况,并填写在《卫生检查表》,不合格的地方,立即让区域负责人员清理;
第四条门窗玻璃保证清晰透明,无任何污垢及擦洗痕迹;
第五条地面始终保持清洁,确保无灰尘纸屑等杂物;
第六条谈判桌椅使用完毕要随时打扫,随时整理;保证桌面及烟灰缸整洁无污物,桌面资料应摆放整齐;
第七条前台台面要时刻保持清洁,所置电话宣传资料花盆的摆放必须条理整齐;置业顾问个人资料及销售道具一律放入个人抽屉并妥善保管,抽屉内不得存放任何与工作无关之物品;
第八条沙盘清洁要及时,做到无灰尘污垢及杂物,清洁时注意保证沙盘部件的安全;
第九条水池内保证无漂浮之杂物,保持水的'洁净,定时定量给予换水;
第十条大厅内外任何地方及角落不得留存有损大厅整体形象之整洁的垃圾杂务及任何无关之工具与物品;
第十一条销售中心的所有花草应及时浇水与养护,并保持花盆的清洁;
第十二条大厅门外台阶应始终保持清洁,无垃圾及杂物。
审核批准
日期日期
公司营销管理制度 篇6
第一条 制定目的
为规范公司营销情报的管理工作，特制订此制度。
第二条 营销情报的收集制度
一、情报收集的来源
情报收集的来源，分为公司内部和公司外部。
1．有关公司内的情报，销售部门应决定，各方情报由各特定的人员负责，及收集情报的方法。
2．对于公司外的情报的收集法，更应讲究。特别是对于非公开的、机密性的情报，要个别研究其收集法。
二、情报收集的方法
1．个人调查实施方法
（1）调查前：
A、调查员要开协议会议，将调查的目的、调查方法、问题事项、回答书回收时间等做好协议，并对各调查做统一行动。
B、调查员应对问题内容做好理解，决定问题顺序。
C、研究要调查地区的地图、交通工具、调查对象的在家时间等，以便达到花最少的时间精力，而收获最大的成效。要准备调查用的印刷品。
（2）实际调查时：
A、实际调查时，要采用适当的接近方式（尊重的`态度、自信的印象、懂得随机应变）；
B、问问题的方式应该平易自然的；
（3）调查完毕后：要做适当整理，主要包括：
A、整理回答卷；
B、做好回答者的观察记录；
C、整理调查对象表。
2．市场调查实施方法
市场调查的方式主要有以下几种：
（1）抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本公司产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。
（2）组织领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行_____次，访问结束，填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。
（3）销售人员应利用各种订货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面报告。
（4）搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。
（5）不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本公司产品的竞争力。
第三条 营销情报的报告制度
一、报告的内容
报告的内容主要是客户级别的分类，按照客户的信用状况，将其分为三个等级：
1．甲等级：以公司的大小来划分，较佳的信用状态。
2．乙等级：普通的信用状态。
3．丙等级：信用状况较差。主要包括以下几类：
（1）尚欠账款（达_____万元以上）并在甲等级以外的公司。
（2）尚欠账款达_____万元或以下的公司。
（3）从业人员_____人以下的小公司。
（4）有信用问题前例的公司。
（5）业界评判不佳的公司。
（6）新开发顾客。
甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由_____来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。
二、报告的种类与方法
1．报告的种类
（1）日常报告：当面口述。
（2）紧急报告：当面口述或电话。
（3）定期报告：依照《_____报告书》的有关规定进行。
2．报告的方法
（1）定期报告
A、业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《_____报告书》向主管人员定期报告。
B、定期报告的时间规定为：甲等级：每半年报告一次；乙等级：每季度报告一次。丙等级：每月报告一次。
C、报告书于每月底向_____提示，_____主管从第_____天算起_____日内向_____提示，_____阅览后进到总公司。
（2）日常报告
以《_____报告书》的各项准则实行。
（3）紧急报告
拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。
第四条 营销情报的整理和利用
一、情报的整理
1．情报越多越好，其内容要彻底的研究。
2．取决情报的内容，应从营业销售促进、业务的经营等不可或缺的部分开始。
公司营销管理制度 篇7
第一条、公司办公物资分为消耗品类(a类)、管制消耗品类(b类)、管制品类(c类)、办公设备四种。
1、消耗品类(a类):墨水、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信封、便条纸、橡皮擦、夹子、印刷品及各类用纸等。a类用品使用数量不受限制;
2、管制消耗品类(b类):名片、签字笔、荧光笔、白板笔、卷宗夹、账本、修正液、电池、圆珠笔、美工刀、文件袋、印泥以及各种自动化办公用耗材等。b类用品使用数量由销售主管进行控制;
3、管制品类(c类):订书机、打孔机、钢笔、笔筒、尺、剪刀、文件架、计算器、名章等。c类用品每个项目每人只能申领一次,但物品报废后可以旧换新,但在未报废前所造成的丢失、损坏,视具体情况由保管人赔偿或由部门共同赔偿;
4、办公设备:办公桌椅、电话机、复印机、传真机、打印机、扫描仪、碎纸机、电脑、电热扇、电风扇等。办公设备为营销中心公共使用,由销售主管保管;
第二条、部门内所有资产、物品均实行入库登记管理制度,由销售主管进行验收、保管。
第三条、部门内员工领用物品,需进行领用登记、签字。
第四条、销售主管对部门内资产、物品定期进行清查、对帐,确保其安全。
第五条、销售主管每月末进行下月需用物品统计,并报公司统一领取或购买。
第六条、办公用品申请程序:每月员工根据实际需要统一填写《办公用品申领单》(一式两联,部门一份、办公室一份)。
第七条、新员工入职时,将根据其岗位需要,给每人配备一套办公用品,并且每个员工建立一份《办公用品领用档案表》,待员工离职时,根据其《办公用品领用档案表》回收办公用品,岗位需要,需配备其他办公用品时,须经过申请确认后予以配备。
第八条、策划部、客服部门办公用品由负责人统一管理,其他员工可到管理人处借用或领用。
第九条、员工在离职时,必须退还个人低消耗品,若丢失需本人按折旧后的价格全部或部分赔偿。
第十条、部门内公共财产属于销售部所有人员,待项目完工一并交予公司。
公司营销管理制度 篇8
（一）营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项：
1、观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场
2、观察对方进货及销售的意愿。
3、利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。
4、针对对方的买卖意识及对商品的认知程度，检讨它与我方计划的合适与否。
5、检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
（二）营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
（三）对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后才能执行。
（四）交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外，都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。
（五）对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新市场。
（六）不论老客户或新交易或预估的交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。
（七）对于同业者的预估内容及交货实绩，须经常调查探听清楚，如此才能检讨自己在接受订货上的难易，另外，以于自己在预估及交货上的损失，应究明原因，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。
（八）营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐，并传给各相关人员参考。
1、从经济新闻上做剪报整理。
2、参考经济杂志及其调查记录。
3、将业界的讯息记录下来。
（九）将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事由记录下来经常做修正：
1、资产、负债及损益。
2、产品的种类、人员、设备、能力。
3、销售状况及需求者状况。
4、应收帐款回收的实绩、信用状况。
5、与过去客户的关系。
6、电话、往来银行、代表者、负责人员。
7、公司内容的订单发出手续、过程。
8、付款的.手续、过程。
9、在业界的地位。
10、组织、工资。
（十）与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。公司营销管理制度2
第一章总则
第一条为进一步规范公司的营销策划、市场调研、市场信息收集、分析及客源的组织、开发，产品、服务的推介，特制定本办法。
第二条本办法不仅适用于公司专职营销工作，也适用兼职营销工作（社会兼职人员或本公司员工工作之余的营销行为）
第二章营销工作的组织管理
第三条总接待部为昆明金色港湾经贸有限公司营销工作的组织和管理部门。
第四条营销工作的主要任务：
1、掌握国内、省内疗休养、度假、会议培训等情况，进行市场调研、信息收集、分析，适时提出营销方案，为公司决策提供依据。
2、根据公司经营、市场变化、消费群体及季节变化情况，制定不同的促销方案，占领散客消费市场。
3、制定广告宣传方案，报公司批准后组织实施。
4、深入工厂、企业、学校等单位宣传公司的服务产品，不断开拓新客源。
5、保持和大客户的长期联系，征求他们的意见、建议为公司改善、提升服务提供参考，并协助财务完成结算工作。
6、加强人员业务素质培训，建立一支业务精、作风强、专职与社会兼职、单位业余相结合、相补充的营销队伍。第五条营销工作激励机制：
1、总接待部营销部的月营销指标为人民币壹拾万元整（￥xx、00元），完不成指标扣取营销人员当月绩效风险金。每超过0、1万元，计提1的经费作为营销基金，在财务专户管理，营销业务开支经休养院院长审批后列支。
2、销售部营销月指标超过20万元，超过部分不再计提营销基金，按5的比例提取经费作为营销人员的绩效工资。
3、社会兼职营销员、公司职工的业余营销行为，按营销营业额的5计提经费，作为奖励。
第三章营销营业额的认定
第六条来消费的团体、单位，凭公司统一制作、下发的优惠卡（统一编号，对应相应的营销者）结帐，总接待部前厅工作人员按“消费人天数、消费金额、营销人员”等内容记入统计表的相应栏，作为营销人员的业绩，否则按散客消费对待。
第四章附则
第七条此办法自发布之日执行。
第八条此办法的解释权属于综合办公室。
公司营销管理制度 篇9
交货、检查、配送
（一）对于已接受订单的工程，工务科就在做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并就感动适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
（二）当生产接x完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
（三）在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的有关资料。
（四）产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
销售额的计算及收款
（一）在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。
（二）如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中。
（三）财会部门于每月的25日，依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收帐款），送交营业经理。
（四）营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。
（五）常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定计划。
（六）收款业务原则上是由营业部门负责，但有时也可委托经管（财会）部门的人员去进行。
（七）有关款项的.催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中，通知给各有关人员。
（八）财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。收据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。
（九）款项进来时，负责收款或处理款项人中应制作收帐传票，并连同现金、收据副本，提交给财务科。
（十）根据上述的应收帐款传票，将收得的款项记入销售帐目中。记入内容除包括金额外，须再记入负责人员的名字。
书信的制作及资料整理
（一）营业书信资料通常包括下列六项：
1、书信、电报（发文、订单）。
2、估价单、订购单、请讲单、规格明细单。
3、交货单。
4、请款单。
5、收据。
6、备忘录。
（二）交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上应盖契印或负责人的印章。
（三）所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。
（四）处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档。
1、估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。
2、订购资料——依照顺序将合同书、请款单归档。
3、存档资料。
（五）参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：
1、市场资料。
2、成本计算。
3、同业的目录。
4、交易资料。
报告及会议
（一）营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理，向总经理提出。
（二）销售科应根据每月及上个月的订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审编后呈报告给总经理。
（三）每月或每月月初的营业部与工厂方面，xx集经理，厂长、科长及其他负责人员，举行生产、销售联合会议。
公司营销管理制度 篇10
第一条、来电客户回访制度：
1、当日来电客户当日电话回访，确定客户质量并邀约其来访；
2、优质来电客户三日内再次电话邀约，了解其动态并再次邀约；
3、优质来电客户三日内邀约后，每周定期电话邀约，直到其来访；
第二条、来访客户回访制度：
（一）普通客户
1、当日A、B类来访客户，当日电话回访，再次确认其需求及看房感受，对其重点关注的卖点和主要抗性再次进行解说，解决和淡化其主要抗性，坚定其对项目认可的卖点，再次邀约其来销售中心再次商谈；
2、A、B类来访客户三日内，再次电话回访，了解动态，并持续其对项目卖点的印象，邀约其再次来访；
3、A、B类客户定期回访，重点客户每三天电话回访，部分有抗性客户每周回访，持续其对项目的印象，联系客户感情；
4、C类客户，视客户每周安排回访，持续其对项目的感受；
5、D类客户在重要节点及节日给予祝福，多以信息形势维护，以期进行口碑传播。
（二）特殊客户
1、公司领导或x部门领导介绍客户，只在项目重要节点时，如开盘、优惠、活动、样板房开放等，提前以电话或信息的方式向客户告知，并邀约客户来访，平时不要过于频繁的打扰客户。
2、每逢节日以信息的方式向客户表示祝福，持续其对项目的印象，联系客户感情。
3、公司举办重要活动，特邀的VIP贵宾，其回访根据公司安排进行，每逢节日以信息的方式向客户表示祝福，持续其对项目的`印象，联系客户感情。
第三条、老客户回访制度：
1、成交客户当日电话回访，表示恭喜，同时了解其还有什么问题，解决其疑虑，重复其关心卖点，稳定客户；
2、定期回访，每半月以电话或信息形式回访客户，联络感情，了解其最新动态；
3、重要节点以电话或信息回访客户，尤其是工程节点，通知其项目最新进度，告知其项目最新消息；
4、节日以信息或电话形式回访客户，致以节日祝福。
第四条、特殊回访制度：
1、节假日务必回访客户，给客户发祝福信息，重点客户以电话形式表示祝福，联络感情；
2、重要项目节点回访客户，如开盘、SP活动、封顶、交房、样板间开放等。
第五条、备注：
1、客户回访以把握客户动态，解决客户问题，了解客户真正需求，加深客户印象，提高客户感受为目的，注意不要成为骚扰客户，不要让客户产生抵触情绪；
2、尊重客户，对于客户反感电话联系等，要适当降低频率并寻找好的回访机会和借口；
3、把握合式的时间段，根据不同客户，确定合式的约电时间，一般来说，上午10：00—11：30，下午3：30—5：00，是较好的约电时间；
4、约电要寻找好的机会和借口，切忌就事论事，目的性太强，一般以我们的最新活动、天气、节日、工程节点、营销上的新的变化、优惠等机会作为开端会比较好；
5、信息规范格式，以"尊敬的贵宾"或"xx先生/女士您好"开头，以首x预约电话：置业顾问："xx"结尾；
6、持续良好的心态，客户拒绝是很正常的事，往往在其拒绝你很多次以后，你再坚持和他联系一次就是你成功的开端；
7、约电之前，调整气息，使自己持续良好的心态，面带微笑，并想好说辞，切忌随意打电话回访客户，做到心中有数。
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