仓库进销存工作管理制度锦集（4篇）

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仓库进销存工作管理制度锦集（4篇）

　　在日常生活和工作中，很多场合都离不了制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的仓库进销存工作管理制度，希望能够帮助到大家。

仓库进销存工作管理制度锦集（4篇）

仓库进销存工作管理制度1

　　为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产平安，特制订本制度：

　　一、外购商品范围

　　包括（不限于）：免钉胶、硅胶。

　　二、部门职责

　　1、仓管部：负责外购商品进、销、存管理。

　　2、销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。

　　3、财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。

　　4、物流部：负责联系车辆，支配货运。

　　三、入库管理

　　1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下选购单。选购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。

　　2、商品入库时，库存管理员应根据客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与选购单全都。

　　3、对于不良商品应准时通知销售内勤与供货商联系，办理商品退、换货手续。

　　4、经审查无误的商品，仓管部开具入库单，办理入库手续，商品根据要求摆放相应货位。

　　5、产品入库单一式三份，分别留于仓库、选购部、财务部。财务部凭借选购单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确认往来账款。

　　四、库存管理

　　1、商品的保管要依据商品的不同种类及特性，结合仓库的条件，采纳合理的制度放置，既要保证各种商品免受损害，又要保证商品出入库和盘存的便利。

　　2、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片，并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。

　　3、商品的计量单位要根据通用的计量标准实行，对不同的商品采纳不同的计量方法，保证同一种商品前后计量单位的全都性和精确性。

　　4、商品码垛要坚固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。

　　5、仓库保管的商品，未经审批，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、退库等恳求。

　　6、做好仓库与选购、销售环节的'连接工作，在保证合理储备的前提下，力求削减库存，并对商品的利用、积压等状况提出处理看法。

　　五、出库管理

　　1、仓管部必需严格根据先办手续后发货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。

　　2、仓管部发货遵循先入先出原则。严格根据商品保质期到期先后作出合理的出库支配。

　　3、商品销售时，销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批，后开具“销售单”。物流部依据销售单支配货运发货。

　　4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单，开具出库单，出库单一式贰份，一份留仓库备存，一份连同“销售单”、“货运回执单”递交财务部。

　　5、门卫应当严格根据仓库开具的出门证审查货运车辆，无误后放行。

　　六、退货管理

　　1、发生销售退回时，销售内勤首先应依据该批商品的销售单核对退回商品。确认无误后，符合公司销售退回政策的，销售内勤填写“退货单”，仓库办理退货入库手续。

　　2、退回的商品应提交质检部检测，对于不能再次销售的商品单独存放，定期根据公司商品报废流程处理。

　　3、假如财务部对该批商品已开具销售发票，当月开具的发票，客户尚未认证，可以直接将发票退回。跨月度或者客户已经认证。则购货方应开具红字发票。

　　4、财务部依据“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请单支付货款或挂账往来账款。并做库存账务调整处理。

　　七、库存盘点

　　1、盘点的主要内容：查清商品实际库存量、仓储台账、财务明细账是否相符，查明商品发生盈亏的缘由，查明商品的质量状况等，做到账实相符，准时处理超储、呆滞商品，节省流淌资金。

　　2、盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。

　　3、盘点中消失的盘盈、盘亏，仓管部应具体说明缘由；必要时，追究相关部岗位的责任。依据公司的处理看法，仓库、财务做相应账务调整处理。

　　八、本制度由财务部负责解释，本制度自公布之日起执行。

仓库进销存工作管理制度2

　　1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

　　2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别打算储存方式及位置。

　　3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

　　4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

　　5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

　　6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的平安检查和监督。

　　7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，常常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的.抽点。

　　8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否全都;每年年终，仓储人员应会同财务部、选购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

　　9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应准时上报主管，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

　　10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特别状况应经总经理批准。

　　11、仓管人员下班离开前，应巡察仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的平安。

　　12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素养，提高工作效率。

仓库进销存工作管理制度3

　　一、库房配件进货：

　　1、配件库房依据各技术中心修理状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。

　　2、依据修理状况来制定配件订购方案，针对一般配件及特别件的选购时间及数量制定，准时向选购中心询问。

　　3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件准时清点和配件入库验收，对配件接纳的特别状况（破损，少发，错发，丢失等）向选购中心准时联络沟通反映状况，以便查找。

　　4、配件清点验收终了后，库管人员依照实践收货状况录入电脑。

　　二、库房配件出库销售：

　　1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。

　　2、配件出库后，库管员准时核对修理领料单，打“√”确认。发放配件时要用有特别记号标识，最好签字确认。

　　3、库管员准时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，形成误差。

　　4、库管员要依照相关规章，对库房配件不允许外借和试用，防止损坏。

　　三、库房配件管理存储：

　　1、每月清点日期为当月最终一天下午6:00以后。该时间要求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。

　　2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。

　　3、清点完毕后，准时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完整相符，表明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差别。

　　4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。

　　5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号以前上报以便做出汇总分析。

　　四、库房进销存的意义：

　　1、树立合理的商品分类的存放。

　　2、构成科学的成本计算和利润计算方式。

　　3、合理调整库存商品，包括商品装备、库存预警等。

　　4、树立进货-〉销售-〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。

　　5、有效对业务人员考核，完善的激励机制提高员工乐观性。

　　6、削减库存积压，合理组织库存结构,使畅销商品和高利润商品占库存资金的80%左右。

　　五、库房进销存的作用：

　　仓库管理是以仓库为主，货品一进一出都记录，同时产生库存信息，相应的能够查找到进货与出货状况，产生出、入库报表，清点；进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主，其实销售也是货品出库的范畴，只是参与了价格管理。

　　1、选购：选购订单、选购入库单、选购发票等。

　　2、销售：销售订单、销售发货单等。

　　3、库存：选购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、调拨单、清点表等。

　　4、核算：选购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单等。

　　最终对选购、入库的`各种配件的入库成本、销售出库各种配件的销售成本的核算。

　　六、库房进销存的目的：

　　1、降低选购、销售、库存成本，优化资金流转。加快商品周转，提升市场反响速度。

　　2、标准化库存商品管理，避开资产流失。随时查看成本、利润和买卖记录。

　　3、杜绝财务马脚，防范买卖风险。便于往来订单，帐款管理。

　　4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度，提高工作效率。

　　5、统计报表供应实时决策。

　　报表中销售和库存状况反映的数字进货；在运营上，可依据报表对应收金额的计算，防止资金错误，最终造成损失。提的数据，公司可经过剖析帮助运营者做出真确的决策。

仓库进销存工作管理制度4

　　第一章：总则

　　第一条、为保障公司正常生产经营，维护公司财物的平安、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，削减物料占用资金，提高资金利用率，特制定本方法。

　　第二条、本方法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《选购管理方法》所指原材料及半成品、成品。

　　第三条、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避开资金呆滞和供货不足。

　　第二章：职责与职务

　　第四条、仓库管理员对所保管财物负有妥当保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并马上解除职务。

　　第五条、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告知竞争对手或与公司不相关的人员。

　　第六条、仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

　　第七条、仓库管理员的职责如下：

　　1、精确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

　　2、严格根据《进料验收管理方法》的要求做好材料验收工作。

　　3、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　4、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。

　　5、仔细做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

　　第三章：物料收发及单据流转

　　第八条、供应商送货必需根据仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

　　第九条、当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中其次联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交选购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知选购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的.登记工作。

　　第十条、领料由生产领料员根据生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必需填写清楚、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

　　第十一条、仓库保管员依据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相全都。

　　第十二条、仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和选购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

　　第十三条、记账员每天要依据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，马上与保管员核实并查明缘由，应告之上级主管部门解决。

　　第十四条、记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并依据财务要求做好《月物料进出报表》。

　　第十五条、生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。假如退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，选购部接到退料单相关联次后应马上通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必需在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视状况紧急程度快速通过选购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、选购部。

　　第十六条、生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员依据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库状况。成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。依据客户的要求准时补数发货，做到以一换一。

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