审计岗位职责[汇总15篇]

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审计岗位职责[汇总15篇]

　　现如今，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的审计岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

审计岗位职责[汇总15篇]

审计岗位职责1

　　1、服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。

　　2、负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，其程序与标准如下：

　　2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；

　　2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。

　　2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

　　2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。

　　2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的'签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。

　　3、通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发现问题及时调整。

　　4、在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

　　5、完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。

　　6、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

　　7、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。

　　8、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。

　　9、审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

　　10、复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。

　　11、审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确）。

　　12、审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

　　13、对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

　　14、对照电脑记录是否与实际单据相符。

　　15、符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

　　16、确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

　　17、检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。

　　18、核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

　　19、调查跑账问题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

　　20、复核并将夜间核数“D”（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

　　21、将“D”报告与各有关部门报表相核对。

　　22、突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

　　23、突击检查收银员备用金。

　　24、根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理审阅。

　　25、编制每日报表送财务经理审阅；建立保存所有审计记录档案。

　　26、依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。

　　27、检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。

　　28、对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

　　29、制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。

　　30、督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。

　　31、完成上级交办的其它工作。

审计岗位职责2

　　1、参与制定公司内部审计规章制度、审计部门文件；编制审计年度计划、工作方案等；

　　2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制；

　　3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；

　　4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议；

　　5、做好审计管理信息系统的'数据管理和安全运行维护工作；

　　6、参与各子公司、业务中心审计工作；

　　7、上级领导交办的其他工作任务；

　　8、前期需要在财务部熟悉各业务部门流程和财务制度，后期作为审计部负责人培养。

审计岗位职责3

　　（1）根据集团发展战略，建立和完善内审制度，制定具体计划并组织实施；

　　（2）参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作；

　　（3）负责外勤审计工作的控制和管理，复核审计人员完成的'审计底稿、审计结果和审计报告；

　　（4）对在审计工作中发现方面的问题，提出指导意见，并定期进行复查；

　　（5）负责审计档案的整理归档工作；

　　（6）完成领导交办的其他工作任务。

审计岗位职责4

　　1、根据指派，具体负责审计项目的综合管理，负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;

　　2、对项目成员进行调度和任务分派，对项目成员进行指导和监督;

　　3、解决项目组工作期间提出的`常规性专业技术问题，对审计风险进行判断和控制。

审计岗位职责5

　　1、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督；督促建立、健全完善的公司内部控制年度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。

　　2、经营审计：对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计，对经营状况进行有效评估，存在的经营风险提出预警；审计发现的.问题提出可行的改善和处理意见。

　　3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表，掌握公司财务税务运营状况，为公司决策提供及时有效的数据报告分析；

　　4、流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善，审核公司流程体系及落地实施情况，降低经营管理风险，保证各类目标的顺利实现，维护公司持续稳定发展；

　　5、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

　　6、离任审计：对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理。

　　7、风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见，参与公司风险评估、指导、跟踪和控制；

　　8、其他：领导交办的其他工作事项。

审计岗位职责6

　　1、按照审计计划及部长安排，负责内部审计项目的具体实施；

　　2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施；

　　3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施；

　　4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；

　　5、负责起草内部审计项目的.实施方案；

　　6、负责起草内部审计报告；

　　7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。

审计岗位职责7

　　1、根据审计计划，开展公司各业务流程的'内部审计和外部审计工作；

　　2、对关键控制点进行风险评估，推动优化工作流程；

　　3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞，优化内控体系；

　　4、实施审计项目的后续审计工作，确保审计发现问题得以整改落实；

　　5、完成部门领导交待的其他工作。

审计岗位职责8

　　作为审计部审计岗的职员，根据领导的安排，主要完成以下方面的工作：

　　1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度，严格遵守审计职业道德。

　　2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

　　3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况，确定内部审计工作重点，编制年度审计计划。

　　4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价：

　　4.1贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况；

　　4..2财务状况、财务收支及有关经营活动；

　　4.3工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况；

　　4.4企业对外投资、借款、担保情况；

　　4.5企业经营管理和效益情况，经营目标完成情况；

　　4.6企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况；

　　4.7接受信访、纪检等部门委托，对各种违法违规行为进行专项审计。

　　4.8公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

　　5、需要委托中介机构审计的事项，负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

　　6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的'有关规定整理归档。

　　7、监督被审计单位执行审计决定情况。

　　8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。

　　9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

　　10、领导交办的其他事项。

审计岗位职责9

　　1、负责全院房产、家具等固定资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到帐物相符。

　　2、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证常年运转正常。

　　3、负责全院被服（包括洗涤、消毒、缝纫、修补等）的供应管理工作。

　　4、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。

　　5、负责后勤设备管理，建立设备档案、健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度，维修保养有计划、有措施、有登记，设备

　　常年处于良好状态，保证医院工作需要。

　　6、负责全院被服消毒、缝纫、修补供应的`管理工作，按时清点，账物相符，丢失和损坏有登记、有处理。

　　7、负责保安与保洁的管理工作，按照医院规章制度严格要求，根据医院工作规律，合理安排。

审计岗位职责10

　　职责：

　　1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系，协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。

　　2、根据审计任务，制定审计计划和审计方案，选择适当的审计方法进行审计。

　　3、根据审计情况，收集相关的审计证据，设计审计工作底稿。

　　4、根据审计底稿，编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量，提出整改及优化建议，协助完善集团公司内部控制体系。

　　5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

　　6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

　　7、建立、健全审计档案，保证资料的及时归档，并负责管理。

　　8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作，做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

　　9、完成部门领导交办的其他工作

　　任职资格：

　　1.学历要求：本科及以上

　　2.专业技能要求：具备相应的.审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识，最好有相关证书者

　　3.经验要求：房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验，熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

　　4.能力素养：熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神，有一定的抗压能力。

　　5.性格品质：勤奋、忠诚、细致、有责任心，学习能力强，能出差。

　　6.其他优先项：中级职称、注册会计师优先

审计岗位职责11

　　1、参与需求会议，讨论技术方案，进行业务系统功能开发，最终完成需求迭代发版；

　　2、参与项目迭代需求分析会，评审需求，给出开发时间排期及技术实现方案和风险评估；

　　3、遵循系统架构，按流程标准完成业务系统核心编码工作；

　　4、根据需求评审排期，按时完成分配任务，及提供高质量的代码；

　　5、参与代码的单元测试工作并遵循系统架构分析与设计要求，减少软件缺陷率，增加安全指数和交付质量，并不断提高资源使用效率；

　　6、向应用系统运维团队提供技术支持。

审计岗位职责12

　　1、建立并完善公司审计监察管理体系，促进公司管理制度与流程的完善；

　　2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察，调查并上报违法违纪行为；

　　3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作，并提出处理意见；

　　4、对公司各职能部门的.制度及执行情况进行审计并提出改进建议；

　　5、跟进审计结果的落实整改情况，并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

审计岗位职责13

　　工作职责:

　　1、按照项目计划带领团队执行it审计项目;

　　2、负责管理项目进度及质量,审阅工作底稿;

　　3、为客户提供切实有效的.管理建议和解决方案,编写审计报告;

　　4、完成内部分配的其他工作。

　　任职资格:

　　1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;

　　2、4年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有四大会计师事务所工作经验者优先;

　　3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

　　4、具有项目管理能力,能独立带领团队完成项目的全过程;

　　5、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题;

　　6、热爱it审计工作,具备较强的抗压能力,能适应长期出差。

审计岗位职责14

　　1、督促本室人员认真贯彻执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

　　2、检查高压菌器的效能和各种消毒液的浓度，经常鉴定器材和敷料的`消毒效果，发现异常，立即上报检修。

　　3、对所属人员进行勤俭节约的教育，做好敷料回收和器材的修旧利废工作。

　　4、负责医疗器材、敷料、药品物资的请领，报销工作。

　　5、组织所属人员深入临床科室，实行下送下收，检查所供应器材、敷料的使用情况，征求意见，改进工作。

　　6、组织开展技术革新，不断提高工作效率。

审计岗位职责15

　　一、认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和行政法规，严格遵守学校的各项规章制度，坚持依法审计，秉公办事。

　　二、恪守审计职业道德，遵守审计工作纪律。

　　三、负责日照校区建筑工程和修缮项目的招投标监督工作。五、负责日照校区建筑工程和修缮项目的竣工验收工作。

　　四、负责日照校区建筑工程和修缮项目的`施工过程监督及工程结算审计。

　　五、负责日照校区临时安排的审计任务，及时收集基建市场工程造价情况。

　　六、加强业务学习，做好个人工作日志、每月写出工作总结。

　　七、及时完成审计档案的整理、归档工作。

　　八、完成处领导交办的其他任务。

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