收银主管岗位职责15篇(精品)

相关推荐

收银主管岗位职责15篇(精品)

　　在社会发展不断提速的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编帮大家整理的收银主管岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

收银主管岗位职责15篇(精品)

收银主管岗位职责1

　　1、规范结帐流程的顺畅进行，为顾客提供良好的'服务；

　　2、负责控制现金差异和现金安全；

　　3、制定员工排班表，检查组员出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；

　　4、保障收银流程的快速、顺畅、准确；

　　5、督促礼貌待客的优质服务，解决结帐区顾客的问题；

　　6、分析现金差异，提出解决方案；

　　7、确保收银机台安全运行，及时排除故障；

　　8、负责安排组员专业知识的训练及组员的绩效考核；

　　9、及时安排收银台数的增减，保证员工工作效率。

收银主管岗位职责2

　　1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

　　2、协助经理对收银队伍进行培训，对收银员进行业务指导，组织学习和辅导收银员掌握有关的财会知识和金融知识，加强收银员的外语及结帐等方面的基本训练；

　　3、负责收银员的日常排班、考勤，针对不同的营业状况，对收银员的班次进行灵活调整；

　　4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的`穿戴情况；

　　5、负责班组的组织指挥的协调工作，及时正确地完成财务部经理下达的任务，保证前台、餐厅等收银网点以及处币兑换工作有条不紊、迅速、准确、不出差错；

　　6、负责现场监督、指导各组领班的工作，与相关营业点协调，及时处理、解决工作中发现的问题，保证收银结帐工作顺利进行；

　　7、检查、考核收银人员的工作情况，提出对收银员的奖惩意见，最大限度地调动、发挥班组人员的工作积极性；

　　8、配合会计人员、应收人员核查应收帐款的回收情况，及时跟踪；

　　9、对突发事件在与大堂值班经理协商后，按照规定的权限金额予以处理，事后上报财务经理。

　　10、承办财务经理交办的其他工作。

收银主管岗位职责3

　　一、在部门经理领导下，负责前厅收款服务工作，负责收款结算台各项工作的组织、指挥和协调，保证收款台工作有条不紊、准确及时；

　　二、直接负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，对拖欠帐款的客户要组织进行督促；

　　三、负责每日业务票据及报表的审核工作，对于部门工作完成质量、报表正确与否负有全

　　四、负责月末结帐、对帐、盘查工作并将情况报告给财务部经理；

　　五、负责将审核后的'业务票据、报表等分别送给有关部门，屑前厅留存的应妥善保管，以

　　六、负责检查各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记帐单位的帐务结算是否正确及时，并督促员工对应收款项及时迫收入库；

　　七、督促收入会计按帐务处理规定及时衔接帐务、核对出纳现金和票据，按时编制平衡表；

　　八、督促和检查员工执行外汇管理规定，外币收兑规定，现金管理制度，银行信用卡使用规定，帐单及发票管理规定的情况；

　　九、督促各收款班组的现金、票证及时交收，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金；

　　十、严格各项工作程序，重点防范逃帐、错帐的情况发生，对工作中出现的较大问题，及时上报财务部经理，有必要时报保安经理；

　　十一、严格检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解决，并及时

　　十二、督促和教育所属员工爱护和正确使用各种机械设备，如电话、电脑收银机、打字机

　　十三、每天上班必须先检查各种电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时作出处理或向部门经理报告；

　　十四、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉及其它问题；

　　十五、完成财务部经理安排的其它工作；

　　十六、每天下班时，必须做出交班报告，交待各项未办的事宜。

收银主管岗位职责4

　　1、规范结账流程。

　　2、为顾客提供良好的服务，特别是大宗顾客的服务，协助解决结账区顾客的问题。

　　3、负责控制现金差异和现金安全，分析现金差异，提出解决方案。

　　4、确保准确、安全地收回货款，填制各项销售报表，负责保存、分类归档，并安全送至财务部。

　　5、维持收银设备的正常运作，及时排除故障。

　　6、及时安排收银台数及收银通道的增减，保证员工工作效率。

　　7、及时解决收银台缺零，商品扫描错误等问题。

　　8、负责收银员现场管理及巡视工作，合理调度人力，控制人事成本。

　　9、传达部门经理的要求，协调店内各部门关系，共同达成部门目标。

　　10、负责每日组织收银员领取备用金和停业交款。

　　11、负责审查退货及优惠折让手续。

　　12、负责审査款台误操作及违规情况。

　　13、负责办公用品的领发。

　　14、做好财务部布置的'其他工作。

　　15、负责组织收银员例会与其他和收银相关的工作。

收银主管岗位职责5

　　1.确保所有人员为顾客提供良好的顾客服务，树立本店的良好形象;

　　2.合理调度人力，控制人事成本和营运成本;

　　3.解决好每一单的顾客投诉事件，保持较高的顾客满意度;

　　4.执行所有公司有关的收银程序，保证资金的安全收回;

　　5.负责现金室的`规范操作; 6.控制现金差异;

　　7.做好本部门的损耗防止工作;

　　8.负责收银台的商品促销;

　　9.负责所有人员的培训、评估、升迁、业绩考核等;

　　10.负责本部门自用品的申购;

　　11.负责收银区域的清洁卫生，配合安全员做好安全防卫工作;

　　12.熟悉收银设备的基本运作，能解决简单的故障;

　　13.负责与其他部门保持沟通和协调。

收银主管岗位职责6

　　1、服从财务经理的安排，督导收款员按酒店规定的收款制度和政策，按规定的程序与标准，做好客人的结账工作和外币兑换工作。

　　2、根据工作需要，安排收款员班次，检查仪表仪容，检查考勤工作，检查各项服务工作的准备情况和安全服务情况。

　　3、负责财务前厅结算与前厅接待工作的`协调合作，并处理一般性的疑难问题。

　　4、配合信贷员解决挂账客户结算工作，负责应收账的账单复核工作。

　　5、按国家的有关政策，督导前台按工作程序与标准完成外币兑换工作，杜绝违章操作。

　　6、及时准确地编制外币兑换营业日报汇总表，正确显示当天兑换额，有效地控制和管理周转金，做到每笔业务的出入库签字手续齐全；节日前需到银行借款，以备假期使用。

　　7、检查工作日志及交接班记录，抽查收款员的备用金。

　　8、经常与前厅接待经理、客户代表、房务部经理、销售主管、财务信贷员及财务经理取得联系，掌握住店客人动向及付账结账情况，以免发生跑账、漏账及坏账损失。

　　9、及时向财务经理、财务总监、总经理汇报住房客人拖欠账项的金额、时间、结算明细账，并提出解决方法。

　　10、按规定审核客人入住登记表、客房押金单、早餐卷发放、协议客人挂帐签单情况、管理人员折扣权限情况、自用房情况、支票结帐情况、信用卡结帐情况、前台转帐情况；审核餐饮帐单挂房帐情况；审核客房、餐饮帐单使用情况。

　　11、审核迷你吧消费情况、海鲜销售情况、吧台销售情况、燕鲍翅销售情况。

　　12、管理前台帐单、餐饮帐单，管理发票系统，pos机系统。

　　13、检查酒店保险箱的使用情况。

　　14、负责解决前厅、餐厅结账时，电脑操作程序中发生的故障，与电脑房协调合作，随时检查排除电脑的故障，避免停机事故。

　　15、编制每日收入报表，确保准确无误。

　　16、制订并执行培训计划，定期考核评估员工，并向上级提出对员工的奖惩建议。

　　17、督导员工执行安全管理制度的情况。

　　18、完成上级交办的其它工作。

收银主管岗位职责7

　　1、确保完全遵照公司会计标准工作流程执行，控制部门营运成本，降低定期付款比例

　　2、完成总部财务、税务和发票控制部门以及商场总经理安排工作任务

　　3、确保所有信用销售要严格按照公司SOP执行，当风险出现时相关的证明文件、应收帐户能够系统地被追踪和预警

　　4、检查退回的.发票、信用凭证、月结客户的发票和内需的使用情况

　　5、监控和检查收银员和助理的报表，确保所有原始凭证在销售信息上的准确性和完整性

　　6、检查商品退货和内需单据是否按照制度要求，发现问题进行及时纠正并协调相关部门

　　7、检查现金报销申请符合标准并进行登记

　　8、及时汇报相关数据和凭证，协同做好月度、年度关账工作

　　9、控制部门营运成本，降低定期付款比例

　　10、协助总部财务、会计、税务和发票控制等部门工作

收银主管岗位职责8

　　1、根据公司营运及财务管理规范，为顾客提供收银服务工作，确保收银有序、资金安全，为门店经营指标达成提供支持；

　　2、负责每日收银备用金的发放、回收保管，日常零钱的控制和银行的沟通协调工作；

　　3、根据公司营运及财务管理规范，负责店内每日营业款、支票及其它收入的.进帐管理工作；

　　4、负责安排资深客收、客服员为顾客提供会员办理、积分查询、零会员激活等会员专属服务工作；

　　5、定期组织例会或与员工沟通，评估团队成员的工作业绩与工作态度、工作能力状态，增强团队凝聚力和团队企业文化建设；

　　6、负责对POS机、票据打印机、验钞机等相关收银设备的使用监督管理。

收银主管岗位职责9

　　1、协助财务总监建立健全有关收款的政策与程序，并督导收银员严格执行，负责对下级员工的督导，培训，及评估考核。

　　2、督促所有收银员班中工作状态及操作流程；合理安排巡店检查督促收银员执行现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

　　3、安排收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行程述和防范；及时了解并解决收款员的有关各项事宜，并培训收银员的业务专业知识和思想问题。

　　4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决；谨慎使用高级电脑权限（如果有），修改/更正收银员操作电脑时的权限。

　　5、配合会计做好帐务衔接和核对工作，对月初的盘点差异进行调账，并记好有关的往来帐务；负责各店面每日销售数据情况的审核，并发送各店面销售报表群。

　　6、及时处理客人对收银员的投诉，关于工作中存在的`问题。处理意见对下属进行传达，并制定相应措施，避免再次发生。

　　7、完成项目各类合同及证照等财务文件的编制、扫描、归档工作。

　　8、完成上级领导交办的其他工作。

收银主管岗位职责10

　　直属部门：门店

　　直属上级：门店店长

　　一、岗位职责

　　1、规范结帐流程，保证收银工作的顺畅进行；

　　2、为顾客提供良好的服务；

　　3、负责控制现金差异和现金安全；

　　4、确保准确、安全地收回货款；

　　5、维持收银设备的正常运作。

　　二、主要工作

　　1、检查组员出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；

　　2、保障收银流程的快速、顺畅、准确；

　　3、督促礼貌待客的优质服务，解决结帐区顾客的问题；

　　4、分析现金差异，提出解决方案；

　　5、确保收银机台安全运行，及时排除故障；

　　6、负责安排组员专业知识的训练及组员的绩效考核；

　　7、及时安排收银台数的增减，保证员工工作效率；

　　8、及时解决收银台缺零，商品扫描错误等问题；

　　9、做好大宗顾客的服务工作；

　　10、负责对收银区货架商品及卫生的管理

　　11、负责收银区孤儿商品的回收、归位。

　　三、辅助工作

　　1、维持结帐区机台与环境的'整洁；

　　2、传达门店店长的要求，共同达成部门目标；

　　3、协助做好防火、防盗工作。

　　四、每日工作

　　（一）营业前

　　1、开晨会。传达上级指示精神、促销活动等，对前期工作总结，及今后工作中的注意事项；

　　2、带领收银员到财务室领取备用金；

　　3、迎宾仪式。安排收银员站超市入口，微笑迎接顾客；

　　4、安排各收银员对收银台区域清理及必备用品的整理，开启收银机；

　　5、查验收银机是否正常工作；

　　6、对收银员服装、仪容仪表规范进行检查；

　　7、检查收银区货架商品的陈列情况，仓库库存情况；

　　8、熟记当天店内大型促销活动和海报赠品的发放。

　　（二）营业中

　　1、合进安排收银员公休、高峰班、加班等调配。

　　2、巡查收银员是否用好邻居礼貌用语、微笑服务、三声服务顾客；是否唱收唱付、双手递票等；

　　3、巡查收银员对顾客做好结账、商品消磁、装袋等服务工作；

　　4、对特殊作业处理，如“购物卡、银联、礼券”的使用等，解决收银员收银中出现的问题（如串码、商品无条码、称错等）；

　　5、及时解决收银员在结帐中出现的问题及故障（如卡多刷、联银刷卡故障、死机等）；

　　6、监督对顾客不要的小票当场撕毁，不得保留；

　　7、如无顾客时，收齐购物车、购物篮放到指定位置，丰满收银区商品陈列，做好区域及商品清洁卫生；

　　8、带好新员工，帮助新员工尽快熟悉业务知识；

　　9、合理安排交班，不可同时两台电脑一起交班，以免顾客排队等候；

　　10、避开顾客高峰，科学合理安排收银员就餐，不能影响正常收银工作；

　　11、早班下班前与午班主管做好工作交接；

　　12、对负责区域商品做好补货工作。

　　（三）营业后

　　1、整理收银区域卫生，返还孤儿商品；

　　2、关闭收银机和电源，到财务室上缴营业款；

　　3、督促对各种券、卡、单据的整理，同时上交财务室；

　　4、在财务室记下长短款，与财务人员核对无误后签名确认。

　　五、每周工作

　　1、对负责区域商品做好补货、仓库管理、控制与检查库存工作；

　　2、参加门店例会，分享本周工作的长处和不足；

　　3、和本部门各组同事面谈，制定相关培训计划。

　　六、每月工作

　　1、了解本月收银区域商品销售情况；

　　2、每月的收银设备定期养护；

　　3、对本月工作总结，制定下月工作计划；

　　4、审核员工考勤，对收银员的工作态度、能力进行考核；

　　5、针对员工工作中的不足培训员工，培训新员工。

收银主管岗位职责11

　　1、负责前厅收款服务工作，负责收款结算台各项工作的组织、指挥和协调，保证收款台工作有条不紊。

　　2、负责每日业务票据及报表的审核工作，对于部门工作完成的质量、报表正确与否负全部责任。

　　3、负责月末结账、对账、盘査工作，并将情况报告给财务部经理。

　　4、负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，并组织员工督促拖欠账款的客户。

　　5、督促收银会计按账务处理规定及时衔接账务，核对出纳现金和票据，按时编制平表。

　　6、督促和检査员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定的情况。

　　7、督促各收款班组及时交收现金、票证，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金。

　　8、负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属前厅留存的应妥善保管，以便查阅。

　　9、负责检査各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记账单位的账务结算是否正确及时，对应收款项应督促员工及时追收入库。

　　10、严格各项工作程序，重点防范逃账、错账的情况发生，对工作中出现的问题，及时上报财务部经理。

　　11、检查电脑系统的`运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解决，并及时报告领导。

　　12、教育所属员工爱护和正确使用各种设备，如电话、电脑收银机、打字机等，保证各项设备的正常运行。

　　13、每天上班必须先检查电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时做出处理或向部门经理报告。

　　14、向财务部经理报告所属员工的工作表现，以决定员工奖惩和晋升，解决客人在结算工作中的投诉及其他问题。

　　15、每天下班时，必须做出交班报告，交代各项未办完的事宜。

　　16、完成财务部经理安排的其他工作。

收银主管岗位职责12

　　生源快购便利店督导管理制度（草案）

　　总则

　　第一条

　　为了维护我司便利店品牌形象，加强商业品牌以及运营标准管理，规范终端运作，实现连锁经营的高度统一，特制定本制度。

　　第二条

　　本制度适用于辖区所有便利店。

　　第三条本制度所称督导管理是指监督和指导连锁店的经营行为和活动规范，在品牌管理、运营标准、商品管理、终端销售、售后服务等方面进行指导、规范和监督，并提供必要的支持和服务，督导对象包含辖区所有便利店。

　　督导管理原则

　　第四条

　　督导管理以提升各便利店对连锁运营规范要求的执行能力和执行效果为目标，以监督、指导为主要手段，以扣分和处罚为必要的辅助措施。

　　督导方式

　　第五条

　　督导管理的工作方式可以分为巡店督导、驻点督导、“影子顾客”。

　　巡店督导：区域督导应视区域各门店每个阶段的工作情况，可安排不定次数、不成规律的突击检查和驻店督导。各项综合运营能力薄弱的门店应给予较多关注，应适当增加每个月的巡店次数或驻店时长。每个月的巡店路线和驻店时间应尽量安排多变、不成规律，检查方式多样化，且对自己的巡店计划内容密，目的是为了能对门店起到突击检查并掌握一线真实情况的作用。

　　驻店督导：区域督导每个月对区域内的门店进行最少一次的驻店督导，每次驻店的时长可通过每个月整个区域工作的分解来安排。离店后也应与各门店保持工作联系，对各门店的工作不断跟踪与指导。督导工作不是只有驻店时才开展。

　　“影子顾客”：即神秘顾客，指公司聘请的、经过专门培训的购物者。其以顾客的身份、立场和态度来对便利店的服务、业务操作、员工精神面貌、商品质量以及门店陈列等方面进行客观的监督与评估、信息反馈。“影子顾客”督导反馈过来的结果由非油业务部统一协调、处理，并及时通知相关部门。

　　督导分类

　　第六条

　　以督导的主要内容来划分，可以分为日常性督导和专题性督导。

　　日常性督导：就是非油业务部、各分公司以及便利店得相关督导人员对所负责的督导区域、门店进行日常性工作督导，督导内容按公司规定的督导内容和规定执行。专题性督导：就是在某一特定时期或者对某一专题内容进行督导行为，一般由业务部下发专题督导活动通知，执行计划与操作标准、督导方式由业务部统一规划、协调、管理和控制。

　　督导的要求与标准

　　第七条

　　连锁运营的.规范性要求通过公司内部运营管理手册、训练手册以及网站公布、提供服务器下载、电子邮件、传真等方式知会分公司、区域以及连锁门店；同时各项督导标准应及时通知各相关部门、分公司/区域及连锁门店。督导人员的责任和权力

　　第八条

　　业务部督导人员为督导管理工作的主要执行人，此外由

　　业务部临时授权的其他相关人员亦可承担督导职责。

　　第九条督导人员的主要工作职责

　　根据连锁经营的战略目标以及发展规划，负责监督各分公司、各区域、各门店的运营行为与运营活动是否符合公司要求的标准与规范，并及时提供帮助与指导，对违规或不利行为进行纠正或处罚；同时负责监督业务部对连锁门店服务的针对性、及时性和有效性，调查连锁门店的满意度，向对应部门反馈合理化建议；规范和帮助符合企业发展思路的运营行为，提升企业连锁运营、执行能力，协助企业战略发展目标的达成。

　　第十条监督人员的权利

　　检查权：督导人员有权对各连锁门店经营的规范性、品牌形象的统一性进行定期和不定期的检查。

　　指导权：督导人员可以根据连锁店的需求提供运营规范、操作标准技术上的指导和支持。

　　督促权：对于连锁店违反特许经营合同约定、违背连锁运营规范要求等违规行为，督导人员有权督促立即整改，并下达“连锁店整改督促函”。

　　扣分/处罚权：对于《连锁督导标准》中明文规定的违规行为，督导人员有权根据此对违规连锁店进行扣分或经济处罚等。

　　第十一条督导人员的义务

　　督导人员有义务对所有连锁店进行运营操作规范和执行标准上的指导，有责任对先进经验和运营方法进行和推广。有责任和义务协调各相关部门对连锁店提供必需的服务、指导和支持。

　　罚则第十二条

　　督导人员行使处罚权应以公司运营管理制度、《连锁督导标准》、《特许经营合同》和已经书面明示给连锁店的函件、通知或规范性要求，结合现场事实为依据，以及时纠正、快速整改为目的，以公开、公平、透明为原则，做出公正的建议和处罚。

　　第十三条

　　对于各连锁店发生《连锁督导标准》和《特许经营合同》中的违规行为，督导人员可行使在“驻店督导检查信息反馈表”进行扣分或开具“连锁店检查处罚单”。

　　申诉处理

　　在督导的考评过程中，各连锁店如认为受到不公平对待或对考评结果感到不满意，有权于接收“连锁店检查处罚单”后三个工作日以内以书面形式提出申诉。被处罚的连锁店直接向业务部主管申诉。申诉材料中须附能证实行为未违规的充分证据，或明确违规事实的责任不能由其承担的充分证据，并明确造成违规事实的责任部门或责任人

　　第十四条

　　经公司运营审查申诉材料属实或处罚过重时，及时知会业务部主管，并协调处理，当意见不一致时由运营中心责任人对该处罚予以判定如何解决。

　　评估考评办法

　　一、现场观察法

　　督导人员通过现场的仔细观察，发现各便利店的卫生、商品陈列、店员的形象以及待客礼仪、销售服务等是否符合公司的要求，并详细的记录下来。

　　二、提问或访谈法

　　督导人员现场提问，现场回答。此种评估考核的结果仍然要记录在督查表上，作为有效考核。此种方法一般用来调查门店员工对门店管理的操作规范、工作标准以及商品陈列等知识的理解和掌握情况。

　　笔试或现场操作法

　　在特殊情况下，如需调查门店员工对相关知识与能力的掌握情况时，可以进行笔试或现场操作的考核。

　　四、互相调换督导的考核方法

　　同时，为了保证督导信息的真实性和可靠性，各分公司督导人员可以互相调换，督导人员之间互相监督，如同一地方不同时期由不同人员去督导的方法。

收银主管岗位职责13

　　商场收银主管岗位职责

　　1、组织收银员开班前例会

　　在例会上，前台主管的工作具体有：回顾收银员在工作中遇到的技术问题，分析产生的原因，是否需要统一协调的问题;汇总所有收银员的促销业绩(包括收款金额、收款速度、顾客数量等);分析收银员的扫描率并进行评比，以利于提高收银员的业务技能;分析前一天的营业额情况，使收银员心中有数;总结前台防损方面的工作;强调服务;分析解决顾客投诉的方法及技巧。

　　2、检查本区域的供给品并熟知前台供给品的领取及存放

　　前台供给品包括：购物袋、验钞机、打印纸、各类文具等。每次由主管到行政部填写自用品领取单并领取物品。这些前台供给品一般存放在服务台，由主管在每天收银员进岗后发放。

　　3、做好早班前的准备工作

　　具体包括：由前台主管与防损部员工同时到现金办领取起始现金袋并办理领出手续，然后同防损员把每一个现金袋设置在收银机现金抽屉里。前台主管把设置完好的空现金袋放入押款车内，由防损员送回到现金办;安排好当天的收银员岗位;督促收银员必须在开业前10分钟做好所有准备工作，包括钱钞清点、封闭所有未开启的收银机通道等。

　　4、准备工具与零钞

　　前台主管为工作上的方便，当班时必须携带零钞腰包、现金抽屉钥匙，并保证零钞腰包中有充足的零钞(1500元/每位主管)。具体工作有：向现金办签入手续;清点腰包内零钞是否准确;零钞腰包签还时需现金办员工进行核实。

　　5、帮助收银台兑换零钞

　　收银员零钞周转很快，因此主管在现场为收银员兑换零钞是一项很频繁的工作。需要注意的是，前台主管给收银员兑换零钞时要认真、仔细，当面点清，不要同时给两名收银员兑换零钞，以免分散精力而出现差错。其中，服务台收银机的钱钞设置共计人民币2000元，前台收银机的钱钞设置共计人民币500元。

　　6、巡视

　　主管在工作中应不停地巡视走动，这是其现场管理的'主要内容。通过巡视走动，可以检查区域内的设施是否井然有序以及正在工作的收银员的工作状态，如发现问题立即做出反应。

　　7、控制收银员手工键入次数

　　为防止出现失误和漏洞，需严格控制收银员手工键入次数，因为手工操作收银机有诸多弊端，如容易出错，不仅影响效率，而且还容易造成商品损失，所以只有经过仔细核实后，证明该商品无条码或不在商品档案内，方可批准进行手工键入。手工键入后立即填写CSC卡(顾客满意卡)，并及时把CSC卡送到UPC电脑房。

　　8、灵活反应、及时调度

　　当每台开启的收银机旁均有3位以上顾客排队时，应立即安排收银员开启更多的收银机。在顾客购物高峰，如果收银台排队的顾客有不均匀的情况，应主动疏导顾客到较少甚至无人的收银台付款;当顾客稀少时应安排收银员离岗，并做区域整理或整理货架，或协助其他部门工作。比如说，用卡板搬运购物袋，补充供给品，返还顾客遗留商品，协助他人做一些文书方面的工作等。

　　9、检查收银员的离岗工作

　　具体工作包括：检查通道的封闭及区域整理;检查收银台抽屉内是否有CSC卡等;检查收银机周围是否有钱钞被遗留;将检查过的现金抽屉保持开启的状态;整理前台所有促销商品;登记所有的顾客遗留物品。

　　10、熟悉POS收银系统

　　必须熟悉POS收银机的外部结构与连接，并能排除简单的故障和进行简单的维修。