（精选）领料管理制度

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（精选）领料管理制度

　　在现实社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的领料管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

（精选）领料管理制度

领料管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　（1）做好物资出库和入库工作。

　　（2）做好物资的保管工作。

　　（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的.提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记规定。

　　第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　（1）严禁在仓库内吸烟。

　　（2）严禁无关人员进入仓库。

　　（3）严禁涂改账目。

　　（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　（5）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　（7）严禁随意动用仓库消防器材。

　　（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本规定自xx年xx月xx日起执行。

领料管理制度2

　　为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本规定：

　　一、仓库日常管理

　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

　　2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统，做到日清日结，确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

　　4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　　二、入库管理

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

　　未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。

　　收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

　　6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　三、出库管理

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

　　2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　　四、报表及其他管理

　　1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的`计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

　　5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

领料管理制度3

　　鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度

　　1、除鲜活原料外，所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同意后方可申购。

　　2、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即可购买。

　　3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购部购买。

　　4、领取食品原料必须按规定填写领料单，各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字，各部经理批准。

　　5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

　　6、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。

　　7、发完货后，必须由收货人验收并签字认可。

　　8、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。

　　9、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

　　10、在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合要求，则应拒绝领用。

　　11、做好货物验收日报表，分类列出，以便于成本核算。

　　12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

　　13、仓库的保管员应明确存货的`需要量及周转量。

　　14、仓库要求清洁卫生，摆放有序，保持柜门的安全，防止食品被盗，食品货架离墙至少10cm，离地20cm，以防食品受潮变霉。

　　15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放，水果，乳制品，海鲜品应单独存放，并分类储存，排列整齐，仓库和冰箱湿度、温度符合要求。

　　16、一切干湿货物要有明确分类储发记录，凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品，均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等，精确的记录入库单，做到到货有数，存货有序，发货存据，库存有分类，管理有制度。

　　17、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。

　　18、进货时应加贴标签，注明入库日期、价格等，以便掌握货品的储存期限，有利于发货和盘存工作，放置货物时要有先后固定位置，以便先进先出，后进后出。

　　19、一切干湿货物都应随时留意，以防变质，干货提防发霉或被虫、鼠咬坏，价格昂贵的货品应密封贮存。

　　20、贮存罐头食品时，须保留原包装纸或原装木箱，大米，面粉，食盐等，仍按原包装的口袋发出，基本保证货物按原包装发出。

　　21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相符，盘点后填好盘存表。

　　22、无关人员不得进入食品仓库，如有事进库，须经餐饮部经理，部位经理签字认可。

　　23、仓库规定固定领物时间，如无特殊情况禁止开库。

　　24、仓库保管在一天结束后，将各部位领料单交给餐饮部成本核算员，为确定日清日结的食品毛利提供依据。

领料管理制度4

　　一、仓库领料时间为：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它时间拒绝领料。

　　三、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，各部门领料由部门负责人开《领料单》，并交物资负责人、谋划副总或总司理签字。《领料单》由领用人、批准人签字后有效，仓库凭有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。

　　三、各工作负责人（或其指派专人）应在当天下班前将第二天所需要的物品清单列好并提交各部门负责人，由部门负责人开出《领料单》，领料人员凭借《领料单》到仓库领料。

　　四、对于批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取物品；对于整条生产线的发货，领料人应提前一周到仓库办理手续，以便仓库备货。

　　五、在领料时应自发排队，除非办理员允许，一概不得进入库房内。

　　六、仓库常用工具的借用必须由专人领取，领用人必须具体填写《工具领用登记表》并标明具体的归还日期，利用完成后要及时归还仓库。

　　七、仓库劳保用品的.领用划定：

　　（1）生产一线人员每人每月领取手套1付。

　　（2）易耗类劳保领用后，以坏换新。

　　八、易耗品（沙布、绵沙、铁丝、沙轮、抛光轮、百叶轮、切割片等）每组由专人保管，以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。

　　九、原材料（包括板材、管材、各种型材）遵守先零后整、先短后长、先小后大的领料原则，整料开零应经过组长或部门负责人同意后方可操作。

　　十、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需要领取，不准虚报数目，以少领多。

　　十一、本规定由公布之日起执行，违反规定者一次罚款20元，二次罚款100元，三次罚款200元，并予以其它处罚。

领料管理制度5

　　制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下：

　　（一）企业物资消耗定额管理制度

　　第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

　　第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。

　　第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：

　　工艺消耗定额：主要原材料消耗定额—指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗—工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。

　　非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈亏处理）。

　　（二）用料预算方法：

　　第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算；

　　第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别（产品表）定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算；

　　第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。

　　（三）存量管理方法

　　第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准；

　　第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理（管理办法由各公司自定）。

　　（四）物料领用制度

　　第一条凡属本公司自办或代办工程的`材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续；

　　第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续；

　　第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不给办理审核发料；

　　第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则，不允许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买；

　　第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续；

　　第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。

领料管理制度6

　　第1条目的

　　为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。

　　第2条范围

　　本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。

　　第3条责任

　　补退料工作由生产部门协同仓储部负责。

　　第4条解释

　　对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时，需办理补退料。

　　第5条退料处理方式

　　1、余料退回。生产部门将其领用的.剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门需填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。

　　2、坏料退回。坏料是指损坏不能使用的物料退回时，需开具坏料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。精益争霸。

　　3、废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立废料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。

　　第6条退料流程

　　1、对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。

　　2、物料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。

　　3、对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策；如果原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。

　　4、处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。

　　5、仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。

　　第7条退料存放

　　1、余料，仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。

　　2、坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。

　　第8条退料资料汇总

　　仓储部将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。

　　第9条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。

　　第10条本规定自颁布之日起执行。

领料管理制度7

　　第1条目的。

　　为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。

　　第2条适用范围。

　　本规定适用于工厂所有物料的领用。

　　第3条责任。

　　1、仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

　　2、生产使用部门设置专人负责领料工作。

　　第4条解释。

　　领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。

　　第5条领料时间。

　　生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。

　　第6条确定领料限额。

　　生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。

　　第7条填写《领料单》。

　　1、清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

　　2、《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

　　3、《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

　　4、进口物料与国产物料分开填写。

　　第8条领料流程。

　　1、生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。

　　2、《领料单》须经部门主管核定并签字，特殊物料须由主管副总签字审批。

　　3、领料人员持已经审批的`《领料单》到仓库领取物料。

　　4、仓储部人员核对《领料单》的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将《领料单》与物料交与领料人员。

　　5、仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。

　　第9条领料超限额控制。

　　当使用部门申请超限额领料时须说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。

　　第10条补退料控制。

　　生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，须及时办理补退料以满足生产的需求。

　　第11条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。

　　第12条本规定自颁布之日起执行。

领料管理制度8

　　第一章总则

　　第一条制定目的

　　为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。

　　第二条适用范围

　　有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。

　　第三条权责单位

　　仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。

　　总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

　　第二章原材料领用规定

　　第四条营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品名称、规格、数量及交货期。

　　第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》，确定该批产品生产需领原材料的明细，向仓储部发出物料计划。

　　第六条物料计划应注明原材料的'生产批次、产品名称、规格、数量。

　　第七条生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。

　　第三章原材料领用流程

　　第八条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。

　　第九条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。

　　第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料时，需开具物料超领单方可领料。

　　第四章原材料超领

　　第十一条由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领原因。

　　第十二条超领权限规定由高层委员会决定。（以下为参考意见。）

　　a）超领率低于1%时，由生产部主管审核后，可领用原材料。

　　b）超领率大于1%小于3%时，由生产部主管审核，研发部人员审批，方可领料。

　　c）超领率大于3%时，除上述人员审核外，需运营副总审核，方可领料。

　　第十三条物料超领单一式3联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。

　　第五章原材料发放规定

　　第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单

　　第十五条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

　　第十六条符合者予以发放原材料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，另一联送财务部。

　　第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。

　　注：研发部制定《产品用料明细表》

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领料管理制度01-09