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收银岗位工作职责
随着社会一步步向前发展,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编为大家收集的收银岗位工作职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
收银岗位工作职责1
一、除了收款员、技术员、主管外其他闲杂人等不得进入收银台内。
二、严格按照开机上网登记步骤做收银登记工作,积极做好网吧形象宣传,推广会员卡。
三、收款付款要求吐字清晰,提醒客人当面点清余额,严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客。
四、协助网管对客人上机情况进行提醒。
五、吧台展示柜、主机、台面随时清理,不允许存放杂物,所有物品整齐摆放,收银台内卫生随时保持干净。
六、负责机箱小钥匙管理。
收银岗位工作职责2
(一)直接上级:会计/经理
(二)岗位目标:以热情周到的态度及时、准确的为顾客提供结账服务。
(三)素质要求
1. 待客热情友善,服务意识强。
2. 熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格,能按照收款工作程序顺利完成工作。
3. 具有较强的责任心,人品端正,工作认真细致。
4. 具有较强的接待意识,沟通应变能力强,善于对待不同类型的客户
5. 熟练掌握计算机知识。
(四)岗位职责
1、 在业务上财务部门管理,在纪律上属前厅部门管理。
2、 负责收银台区域的清洁卫生,热情待客,接受客人的订餐电话和点菜记录。
3、 负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等,做到单据连号使用,一张不缺。备足现金零钞,营业结束后,统计当天营业收入,填写营业日报表,菜单加结账单等单据及时上交财务室审核。
4、 正确掌握现金、银行卡、信用卡、微信、支付宝、签单等结账方式和程序。
5、 熟悉各菜价、酒水价,做到迅速、准确结账,不出差错,避免错账、跑账和逃账,有错账、漏账不准隐瞒,应当及时上报。
6、 严禁私自打折挂账、私自为宾客打折、降低收费价格,不得私自挪用公款。
7、 保证钱款安全,随时锁好收款机和钱柜,营业款及时上缴财务部,不得私自带款离岗。
8、 做好上下班和值班的交接工作,坚持“上不清、下不接”。
9、 遵守财务保密制度,不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点,发现问题及时报告。
10、 遇有疑难账务,须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
11、 不断学习,加强自己的业务知识,提高自己的服务技能。
12、 非收银台人员,未经领导同意严禁其进出。
(五)工作流程
餐前准备
1、 把自己的备用金点清,并妥善保管好。
2、 做好发票和刷卡打印纸的申购工作,并做好发票记录。
3、 把当天要用的'菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。
餐中工作
1、 以正确的站姿站立于吧台内(面带微笑,抬头,挺胸,两眼平视前方,两手交叉于腹部,右手握左手)。
2、 见到客人时,应主动向顾客问好,中午好/晚上好,欢迎光临。
3、 接单时,检查单子上的各项目是否填写完整,接到单子时应迅速盖章。
4、 服务员开出加单时应及时与主单连在一起,以免漏单。
5、 客人买单时,以最快的速度结账并要求服务员复核后,再由服务员交给客人买单。
6、 如客人直接在吧台买单,应与服务员核对好台号,以免结错账,结账后对客人表示感谢。
7、 收到客人现金时应唱收唱付,“您好,收您xx元,谢谢”。找您的xx元,请点清。客人需要发票时才能给发票。
8、 结完账后,把单据放进抽屉保管好。
餐后工作
1、 营业结束后,填写营业额日报表。
2、 清点现金
3、 关闭所有照明电源。
注意事项:结账单收银员填写的内容有(年月日、台号、人数、菜品、经手人)。
收银岗位工作职责3
1、熟悉本岗位的工作流程,做到规范运作。
2、熟练掌握操作技能,确保结帐、收款的及时、准确、无误。
3、做好开业前的各项准备工作,确保收银工作的顺利进行。
4、结账收款时,对所收现金要坚持唱收唱付,及时验钞,减少风险。
5、管好备用金,确保备用金的金额准确、存放安全;管好自己的上机密码,不得与他人共用,不得对外人泄露;管好用好发票,做到先结账,后开票,开票金额与所收现金及机打票金额必须相符对。
6、收银员要有优质的服务态度:要微笑服务、要细致耐心的服务,使顾客有一种轻松、愉快的用餐心情。
7、收银员不仅要履行准确的结帐服务,而且也是整个餐厅的.门面和亲善大使。收银员的一言一行,一举一动都代表餐厅的经营形象。
8、完成上级领导交办的其它任务。
收银岗位工作职责4
1、保证钱款安全,随时锁好收款机和钱柜,营业款及时上缴财务部,不得私自带款离岗。
2、做好上下和值班的交接工作,坚持“上不清、下不接”。
3、遵守财务保密制度,不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的.现金盘点和香烟盘点,发现问题及时报告。
4、遇有疑难帐务,须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
5、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作,如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表,一经查实将予以处罚直至开除。
6、不断学习,加强自己的业务知识,提高自己的服务技能。
7、非收银台人员,未经领导同意严禁其进出。
收银岗位工作职责5
一、优质高效热情服务
1、对顾客有礼貌,欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如:您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
2、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如:欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客。
1、唱收唱付,收顾客钱款时,要唱票“您的商品多少钱”,“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
2、对顾客要保持亲切友善的笑容。
3、耐心的回答顾客的提问。
4、在营业高峰时间,听从当日负责人安排其它工作。.例如:查价格,清理手推车,对换零用金。
三、顾客提供购物袋
食品非食品分开,生熟分开放置,如硬重的`放在底层,易碎品,膨化食品放在最
上放,冷冻品,豆制品等容易出水的商品单独放置,装入袋中的商品不应高过袋口,避免顾客提拿不方便。
四、确保商品
1、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
3、对体积过大的物品要用绳子捆好,方便顾客提拿。
4、提醒顾客带走所有商品,防止遗忘在收银台上的事情发生。
五、保持收银台时刻整洁干净。
六、仔细检查特殊商品。
例如:皮箱、提袋、盒子(铅笔盒)家电用的纸箱,带包装商品等。
收银岗位工作职责6
工作内容及任职要求。
1、中专以上学历,会计学或财务管理专业优先。
2、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
3、熟悉操作财务软件及Excel、Word等办公软件;
4、主要负责录入销售员下单工作,费用报销,单据整理,货品入仓出仓入退货入账及收银等工作;
5、熟悉帐务处理流程,具有良好职业素养;
6、工作认真,仔细,态度端正;
7、对数字敏感,严谨细致,能承受一定的工作压力。
1:五官端正,笑容甜美,有良好的服务和销售意识;
2:善于学习,善于表达,逻辑思维清晰;
3:有酒店前台及相关收银的工作经验;
4:能熟练操作计算机;
5:服从公司安排,适用上夜班;
6:可接受应届毕业生;
岗位职责:
1、负责接收和处理客人的.消费凭证、单据,准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑;
2、负责客人消费的入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算;
3、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致;
4、完成当班营业日报表;
5、保管好账单、发票并按规定使用、登记,账单要联号使用。
任职资格:
1、初中以上学历,1年以上工作经验,形象气质好;
2、具有前台收银工作经验者优先,会开发票。
收银岗位工作职责7
1、交班收银员应做工作
(1)按照规定格式逐项填写交班表。
(2)填写“单据控制表”记录发票及各种票券的使用和结存情况。
(3)退出电脑操作界面。
2、按照交班表内容逐项交接,其中包括:
(1) 清点备用金。
(2) 对照“单据控制表”,清点结存发票及各种票券。
(3) 详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”,对不明之处询问交班收银员。
3、 接班收银员在交班表上签名。
4、 对于最新通知和需跟进事项,交班收银员要在交班表上清楚注明,接班收银员要确保理解并及时跟进;由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。
5、 在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报,不得互相隐瞒。
6、 夜班收银员下班后把填写好的'交班表和备用金一起放进小钱箱,送到前台保管;第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱,当面打开清点箱里的备用金及各种票券,并详细阅读交班表。
上岗前准备工作
1、 上班前着装整齐(女同事化淡妆),提前10分钟到岗。
2、 早班收银员到前台领取备用金箱,打开清点里面的备用金、发票及各种票券。
3、 认真做好换班交接工作。
4、 查看交班表及各资料夹,了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项。
5、 查看是否需要领取账单,零钞、发票、文具是否足够,发现不足时应及时补充。
6、 检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常,如发现异常,应立即申请维修并更换备用设备。
7、 清理工作台及周围环境。
餐厅收银故障处理
一、电脑系统故障
在操作过程中如遇到电脑故障,收银系统无法正常运作时,应马上通知电脑部处理,在故障未修复前,餐厅收银执行以下操作程序:
1、 收到服务员新开点菜单,盖“验单”章后用铅笔在单上作未录入电脑的标识,放进相应账格中。
2、 如有顾客结账,并在消费单顾客联上每个菜旁注上金额,手工计算消费总金额,在一张空白账单上写明台号、结账时间及消费总金额(应分消费金额、服务费、折扣等单列),收银员签名后交给服务员向客人结账。
3、 客人以挂账方式结账的,则请客人在账单上亲自写上消费金额(大、小写),并签名确认。
4、 如遇客人转房账单,结账前应先电话询问前台收银员,核实该客人是否可挂房账;挂账后账单应马上送到前台收银处。
5、 电脑系统恢复正常运作后,将未录入电脑的账单重新录入,已结账的在电脑中作相应的结账处理。
二、信用卡POS机故障
信用卡POS机发生故障,按银行规定的故障排除方法检测后确定无法恢复正常运作的,收银员要马上打电话通知收银主管与银行联系,在故障未修复前,餐厅收银执行以下操作:
1、 向客人致歉,说明刷卡机无法正常运作,征询客人可否支付现金。
2、 客人坚持以信用卡结账的,则打电话到银行取得授权号码后,手工刷卡,并把授权号码填在签购单上,请客人签名确认。
收银岗位工作职责8
1、配合会所做好服务工作,主动向顾客打招呼,客人结帐时一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位,找给客人零钱,要对顾客说道:找您多少钱元,请点好。以上做的.不好,接受扣经济责任10元。
2、收银员的责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况,承担经济损失。
3、当好会所的好管家,把好经济关,一切以大局为重,个人利益服从集体利益,严字当头,做好本职工作,除了向财务人员、财务总监汇报经营情况外,不能向任何人讲经营数字,否则接受扣经济责任20元。
收银岗位工作职责9
岗位职责
1、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧、熟悉厂商编号等;
2、收款快捷、准确找赎,遵守公司关于现金收付的规定,遇到找错机时应立即通知主管进行解决和协调,不得私自处理;
3、由银员必须在顾客当面点清钱数,唱收唱付,以免出现误差;
4、如发现收银员少打,要追究其经济责任,情节严重者立即辞退;
5、收银员在结款时,如有短长款须立即按短长数额补齐;
6、收银员在结账时,不许私带和私拿钱币;
7、对于不能认真履行岗位职责,经教育仍无改进者,由收银主管提出书面报告,经理审批后,予以辞退;
8、礼貌待客,文明经商。
工作要求
1、具备基本的`电脑知识和财务知识,对数字敏感,反应较快,接受能力强;
2、具有识别假钞和鉴别支票的能力;
3、熟练掌握收银机和相关设备的使用方法;
4、熟悉公司财务及收银监察制度的运作;
5、严格按照收银要求规范操作;;
6、熟练掌握收银机及键盘操作,爱护收银机设备,保持设备清洁及完整;
7、每月请电脑部对设备进行一次清洁维修;
8、熟悉各类银行卡的操作方法;
9、严禁将营业款带出商场;
10、上岗时严禁携带私款和私换外币;
收银岗位工作职责10
1、遵守公司的'相关财务规章制度和相关管理规定。
2、熟练掌握餐厅收银软件的操作,在规定时间内为客人结完帐。
3、做好班前准备工作。
4、负责各银行终端机的签到及结帐,保证机器正常运作。
5、核收餐厅服务员开出的点菜单,并盖章,根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐,保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。
6、严格审核减免、打折,熟记饭店各种折扣。
7、跟办上一班未尽事宜。
8、与营业点员工密切配合,保证各帐款及时、完整地收回。
9、做好班次交接工作,每班结束,编制《收银员收入明细表》等内部帐表。经审计复核,及时将营业款投入保险柜,并做好“投币记录”。
10、承办上级交办的其他工作。
收银岗位工作职责11
1、负责日常收支的管理和核对。
2、办公室基本账务的核对。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。
5、负责记账凭证的.编号、装订。保存、归档财务相关资料。
6、负责开具各项票据。
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业。
2、具有1年以上出纳工作经验。
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时。
5、工作认真,态度端正。
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
收银岗位工作职责12
1、负责收银和结帐工作,做到一丝不苟,大公无私,不多收、少收客人的现金,严格遵守财务规章制度,按规定办事,不弄虚作假,原则上的问题要多请示、勤汇报。自作主张或责任心不强出现帐亏,钱亏,责任自负。
2、总台收银员是会所整体服务质量好坏的集中体现,要求做到,心理素质好,有较高的自身函养,对客人说话时要口齿伶俐,语言清晰,简练,温和,自然得体,大方,面部始终带有微笑,衣着要整洁、整齐,不许染发,留奇形发工,不许着浓妆,染指甲,佩带与工作无关的.佩物,以上没有做好,接受扣经济责任10元。
3、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,工作中光明磊落。不准挪用公款、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
收银岗位工作职责13
一、 茶市操作程序
1、 收到咨客送来的卡头后,插入相应台号的账格,并在电脑中作开台操作,建立账户。
2、 结账
(1) 服务员拿来点心卡结账时,收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单,核对台号后,与点心卡订在一起。
(2) 根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑,点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。
(3) 打印出账单后,交给服务员向客人结账。
(4) 按各种不同付款方式进行结账处理,同时将结账方式录入电脑,完成结账操作。
(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
(6) 如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;
境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
(7) 账单要按不同付款方式盖章,并分类放好。
二、 饭市操作程序
1、 验单:收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等,在入厨联和传菜联加盖“验单”章,留下收银联,其余各联退还给服务员。
2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。
3、 如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。
4、 结账:
(1) 确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对,如有调整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。
(2) 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。
(3) 将点菜单顾客联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。
(4) 按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账操作。
(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
(6) 如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;
境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
(7)账单要按不同结账方式盖章,并分类放好。
三、 团体宴会
1、 收取宴会订金时,凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金,开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间,经手人必须签全名;收据盖章联交给客人,并说明退款或结账时必须交回收据;收据记账联连同现金一起交财务部;收取订金必须在“订金登记本”上作记录。
2、 根据团体宴会通知单,在结账前把预订菜单录入电脑;如需增加消费项目的,则按散客方法处理。
3、 结账时冲减订金的,当天订金未上交的,收回的收据连同记账联钉回存根处,注明“作废”字样,结账按正常程序处理;如订金已上交,必须把订金收据顾客联收回钉在账单上,订金部分按挂账方式处理。
四、 各种付款方式的处理
1、 现金
(1) 收到服务员交来的现金时,要当面清点并检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,并在电脑中作现金结账处理。
(2) 客人支付外币的,先请客人到前台收银处兑换人民币,或应客人要求由服务员代为兑换。
(3) 把各种消费单据和账单钉在一起。
2、 信用卡
(1) 确认信用卡为本酒店受理范围,并检查卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署。
(2) 通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误,并打印出签购单。
(3) 把签购单和账单一起交给服务员,请客人在签购单上签名确认。
(4) 服务员送回已签名的签购单后,检查签名是否和信用卡上的式样一致,确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。
(5) 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起,其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。
3、 房客签账
(1) 住店客人要求签账的,应先出示房卡。
(2) 在电脑中检查该客人是否可挂房账,如有疑问可询问前台收银员;
若查实客人不可
挂房账的`,向服务员说明原因,并请其向客人解释。
(3) 可挂房账的,打印出账单后,交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。
(4) 收回已签名的账单后,核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致,确认无误后,选择挂房账方式进行结账处理。
(5) 把房卡交给服务员退还给客人。
(6) 在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间,账单首联在下班时送前台收银处,并请前台收银员在登记本上签收;
其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。
4、 外客签账
(1) 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内,消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。
(2) 如属单位挂账,须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;
非挂账单位授权人签名挂单位账的,须持挂账单位临时书面授权书,收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。
(3) 如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的),必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。
(4) 打印出账单后,交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;
旅行团挂账的,只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。
(5) 服务员交回已签名的账单后,收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。
(6) 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中;
消费单据钉在账单第二联后面。
5、 餐券
(1) 收取客人餐券时,先详看使用日期入种类,确认餐券使用符合酒店规定后。
(2) 若消费金额未达到餐券面额的,不设找零;
超过面额部分,请客人付账或按以其他方式记入客人账户。
(3) 收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废,餐券附在账单面上,消费单据钉在账单后面。
6、 员工签账
(1) 公务招待
事先由使用者填写“招待申请单”,按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员,结账时请使用者在账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账,请签账员工到财务部办理补授权手续;“招待申请单”钉在账单上面,相关消费单据钉在账单后面。
(2) 私人签账
使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时,由使用者先声明,并注明“员工消费”字样;点菜单录入电脑后,按酒店规定的折扣计算后,打印账单,请使用人在账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。
(3) 员工付现消费
员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的,服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样,结账时请消费员工在账单签名确认。
五、 其他账务处理
1、 不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入,如装饰费、设备出租费等。
2、 由经办人填制“杂项收入凭单”,注明收费项目和金额,请餐厅部长以上人员签名确认,交餐厅收银员结账。
3、 结账后,把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。
六、 账单处理
1、 项消费结账前,必须先打印账单。
2、 客要要求分单、转台的,收银员应先在电脑中进行分单、转台操作,再打印出账单。
3、 如需取消账单重新打印的,必须在原账单上注明原因,并经餐厅部长以上人员签名确认。
4、 每班账单编号必须连续,相关消费单据必须附在对应的账单后面,账单按不同结算方式分类整理。
七、 每班完结工作
1、 所有收银员在下班时,打印当收班银报表一式二份。
2、 清点现金,核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。
3、 更正错账项目,每项更正必须详细注明原因;打印更正表并签名。
4、 将现金及相关单据放入投款袋封好,其中包括:信用卡银行联、餐券、挂账签单首联,当班营业报表及更正表各一份。
5、 按不同结算方式分类整理账单。
6、 做好交接班工作,对重要事项一定要以书面形式交接,并提醒接班人员注意;下班前清理工作台,搞好卫生。
7、 通知保安员陪同按规定路线送款,并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。
收银岗位工作职责14
1、遵守各项财务制度和操作程序。
2、妥善保管好营业款,在规定时间内交款,确保货款安全。
3、熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。
4、处理好退款,付款及帐户转移。
5、做到经常检查、保养好收银设备。
6、确保前台的所有程序都按照公司的.帐目标准。
收银岗位工作职责15
1.收银员业务上属于财务部指导,行政上属于前厅领导。
2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑,及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款,打印发票,并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。
3.工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款,拒收假币,否则发生短缺责任自负。
4.不得将公款挪作私用,任何人不得借用收银处的备用金,如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜,确保资金安全。
5.接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理,对于外卡结账的要留下客人的联系方式(如:有效身份证明复印件、联系电话等),是熟客的`可以正常受理,不是熟客的`原则上规定使用现金结账。收支票时,要求留客人的地址、身份证号及电话。
6.每班营业结束时,必须认真做好交班工作,不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据,不得随意给顾客多开发票。
7.每日根据汇总金额填写交款单,与点菜单、结账单一起于次日交。
8.财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单,电脑账、钱款与清单必须一致。
9.爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。
10.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持收银台面的整齐、干净。
11.以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度,积极参加培训,严格按照规定穿着工服,保持个人仪容仪表的整洁大方。
12.积极完成领导安排的其他临时工作。
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收银岗位职责01-01
收银主管的岗位职责05-10
收银主管岗位职责04-20
餐厅收银的岗位职责05-17
收银领班岗位职责05-16
收银前台岗位职责01-28
前台收银岗位职责12-20
足浴收银岗位职责01-06
餐厅收银岗位职责05-12
收银接待岗位职责05-23