办公用品管理制度优秀

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办公用品管理制度优秀

　　随着社会不断地进步，各种制度频频出现，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的办公用品管理制度优秀，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

办公用品管理制度优秀

办公用品管理制度优秀1

　　(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

　　(二)采购与报销的审批程序

　　每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

　　(三)开支限额标准

　　日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

　　个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

　　业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

　　办公用品限额标准

　　普通员工xx元/月；部门经理xx元/月；公司领导xx元/月。

　　(四)发放办法

　　各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

　　(五)其它管理要求

　　行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的`计划。

　　(六)礼品管理规定

　　公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

办公用品管理制度优秀2

　　第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。

　　第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。

　　第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；

　　2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；

　　3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、U盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

　　第四条：消耗品按各部门发放。由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。

　　第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。

　　第六条：在部门不能领到的`消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

　　第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

　　第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。

　　第九条：特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。

　　第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。

　　第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。

　　第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。

　　第十三条：管理员每月需统计办公用品使用量，认真填写《公司公司办公用品一览表》，并上交综合办公室主任审核。并将各部门办公用品使用情况按季度分摊到各部门。

　　第十四条：严禁任何员工将公司办公用品取回家私用，一经发现，视情节轻重给予相应的处罚。

　　第十五条：此制度未包含的其它情况，由管理员根据实际情况酌情处理。

　　第十六条：本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。

　　第十七条：本制度解释权在综合办公室。

办公用品管理制度优秀3

　　第一章总则

　　第一条为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的采购和使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本办法。

　　第二条本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报废及打字复印费用的管理，各二级单位办公用品的管理可参照本办法执行。

　　第三条办公用品主要分以下两大类：

　　一、消耗品：墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。

　　二、管理品：电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。

　　第二章办公用品的采购

　　第四条各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门人员填写《物品采购申请单》,主管领导审核，交办公室。

　　第五条办公室统一汇总各部门的采购申请，并经核查库存情况后填写《物品采购计划表》(办公室对需用量大的可酌量库存)实施采购；对于金额在500元以上的办公品，须呈报总经理同意后方能采购。

　　第六条各部门采购临时急需的办公用品，在填写《物品采购申请单》时应在备注栏内注明原因，经办公室主任同意后，由办公室负责采购。

　　第七条为有效完成采购任务，所有办公用品的购买，原则上由办公室统一负责。

　　第八条对专业性物品的采购，由所需部门协助办公室共同实施。

　　第九条办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则，采购时应货比三家，务求价廉质优。严禁收取回扣及贵重馈赠。

　　第十条办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量，确保质量。

　　第三章办公用品的管理和发放

　　第十一条办公用品由办公室统一保管，并指定专人控制发放。

　　第十二条办公用品的领用必须认真履行手续，填写《办公用品领取登记表》。

　　第十三条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。

　　第十四条办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

　　第十五条各部门文件和资料，原则上由本部门自行打印或复印，因特殊情况需外出打印或复印的'，经主管领导审批，报办公室备案后方可送出。

　　第十六条办公用品的采购和使用实行月统计，截止时间为每月月终，在每月生产经营会上通报，年终进行汇总。

　　第十七条办公室每次采购后，凭采购发票和《物品采购申请单》、《物品采购计划表》报办公室主任审批后方可报销。

　　第十八条在外打字复印的费用，由办公室根据备案资料，签署结算意见，每月结算一次，由财务部根据资金情况在年终时予以支付。对于未在办公室备案的打字复印费用，财务部不得支付。

　　第十九条对于决定报废的办公用品，要做好登记，写清用品名称、价格、数量及其他有关事项。

　　第四章附则

　　第二十条本办法自XXXX年XX月XX日起施行。

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