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公司出差管理制度集锦
在现在的社会生活中，越来越多人会去使用制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的公司出差管理制度集锦，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司出差管理制度集锦1
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
其次章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核打算权限如下：
1、当日出差
出差当日可能来回，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准：
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案、周方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案外费用，特别状况报总经理审批。
第七条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（4）借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6）借款金额原则上限制为：一般员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特别用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。
第八条报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、方案及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的.准时间支配进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特别缘由不来公司的必需有部门经理批准并报行政部备案。
５、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
６、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟方案访问客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作方案支配。
８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成状况（包括出差目的达成状况、费用支出状况等内容）做具体说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
１１、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
１２、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，依据实际状况或依据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必需与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必需提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发觉的违规行为应准时处理。
违规惩罚标准：
1、员工出差未办理申请手续的，惩罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，惩罚责任人20－200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，惩罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人担当。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，惩罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，根据作假部分的多少惩罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，惩罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人担当。
第十一条出差相关规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特别缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
2、市外出差：
非业务人员原则上应当天来回，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则依据其《出差申请》进行相关时间支配；出差人员所乘交通工具及食宿标准详细按附件1的规定执行，特别状况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
4、差旅费报销必需一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和肯定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第五章附则
第十二条出差纪律
1、遵纪守法；
2、遵守公司制度；
3、留意平安，不从事危急活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论；
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7、未经部门主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴请和款待；
9、严禁挪用公司货款。
第十三条本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
第十四条附件
附件１差旅费用管理细则
附件２出差申请表
附件３借款单
附件４差旅费报销单
附件２：《出差申请表》
附件３：《借款单》
附件４：《差旅费报销单》
公司出差管理制度集锦2
第一章 总则
第1条 目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。
第2条 审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
其次章 出差管理细则
第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条 出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机
第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条 因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的`，须事先征得分管领导同意。
第8条 出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3-1。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的款待费必需先请示部门经理；
超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明缘由。
第三章 出差费用借款及报销
第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条 业务款待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。
第12条 其他报销、审批程序同上。
第四章 附则
第13条 出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉 处理。
第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条 本制度自颁布之日起执行。
公司出差管理制度集锦3
一、目的
为规范出差人员管理，搞好成本掌握，本着“励行节省、反对铺张”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围
《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责
综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;
2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序
1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以方案形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具支配。
2.部长(含)以上人员的'出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规章
1.差旅费申领
1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销
1)出差人员返回后一星期内必需报账(特别状况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权督促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准
1.出差人员的差旅费用，除来回目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用实行限额掌握，伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格掌握软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特别状况，必需经分管领导批示，方可执行
3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。
4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
七、当日来回出差费用计算标准
1.包括在公司所在地外勤任务。
2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。
3.公司派出参与培训、学习、支援等公务的员工，根据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特别状况，但要经部长查实，经总经理特批。
5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节省开支。
八、出差承包费日期计算标准
1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地动身上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。
2.出差的路线和时间假如与申请路线和时间发生变化，必需提前告知部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。
九、出差外勤纪律
1.员工出差应本着节省原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素养，与客户约见、商谈预备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严惩罚。
2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人缘由造成的意外灾难事故，公司不予任何经济补偿。
七、附则
本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
公司出差管理制度集锦4
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
其次章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核打算权限如下：
1、当日出差
出差当日可能来回，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。第七条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;
(3)借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：一般职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特别用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。
第八条报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
(1)出差之前必需提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此支配差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
(4)员工出差完毕后应马上返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
(5)员工出差后，必需每日下午4点前向主管汇报工作，并写出具体的书面报告报总经理批阅。 (6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节约差旅费开支。
业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。
出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特别状况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参与公司的`参展(培训)会议，统一支配食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何支配状况，实行实报实销。
第十一条出差补贴标准
(1)员工在出差当天的9:00前动身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
(2)远途出差者，计算出差补贴一般实行“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，赐予3天的出差补贴;
(3)出差补贴的标准依据员工的职位级别另行确定。
(4)出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特别范畴。
第五章附则
第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。
第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总
经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
第六章：附表
表1、出差审批单、出差审批单
表2、出差报告单
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