采购管理制度常用[15篇]

　　在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编收集整理的采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

采购管理制度常用[15篇]

采购管理制度1

　　1、药剂科在药物管理与药物治疗学委员会的领导下，在严格遵守河北省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。

　　2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

　　3、采购药品必须严格遵守河北省医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。

　　4、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地在河北省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

　　5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

　　6、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

　　7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

　　8、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本年度采购药品的.品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

　　9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。

　　药品采购员职责

　　1、在科主任的领导下，负责全院的药品采购工作。

　　2、根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。

　　3、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。

　　4、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。

　　5、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。

　　6、建立缺药登记薄，对抢救争需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。

采购管理制度2

　　一、目的

　　制度齐全，贮存合理、充足，搞好供应服务工作，保证医院医疗、科研、教学、预防工作的正常运作。

　　二、适用范围

　　医疗器材仓库采购、贮存过程控制。

　　三、职责

　　1.设备科主任负责领导医疗器材采购、贮存、供应和管理工作。

　　2.采购员负责医疗器材采购工作。

　　3.仓库管理员负责医疗器材验收、入库、保管、出库、登记工作。

　　4.物资财产会计医疗器材入账、开出库单、出账和金额统计工作。

　　四、工作程序

　　1.科主任工作内容

　　(1)按《医院管理工作管理规范》的`库区设施要求策划及配置库房所需设施，提高库房工作质量及管理水平。

　　(2)组织有关人员根据医疗器材供应消耗数据，制订采购计划；

　　(3)搜集医疗器材信息，向临床推荐质优价廉的产品；

　　(4)报主管领导审批采购计划，督促检查各岗位工作人员执行《医疗器械监督管理条例》。

　　2.医疗器材采购

　　(1)根据临床使用、消耗情况及库存量，适时执行采购计划;

　　(2)随时掌握市场价格和供货信息，实行招标采购。采购专业性强的医疗器械应与有关人员外出考察选购。

　　(3)对不合格器械、数量短缺或破损品种，应及时与经营单位联系退货或协商处理解决。

　　(4)熟悉了解临床医疗器械使用情况，做好向临床科室推荐新医疗器械的工作，把市场供应与临床使用有机地结合起来。

　　3.医疗器材入库

　　(1)验收。验收项目：品名、规格、数量、批号、效期、质量包装、价格等。

　　(2)验收时做到物、凭证、规格、数量、质量五对口；签名并开具验收单一式三份：一份仓库登记入卡、一份交采购员会同发票报销、一份交物资财产会计入账。

　　(3)器材验收后及时放入固定库位。

　　4.医疗器材保管

　　(1)按医疗器械保管要求分类整齐存放，同时建立随货卡；定期盘点，务必账、卡、物相符。

　　(2)有有效期的器材，将有效期公布于醒目处；经常巡回检查器材质量，过期失效、淘汰、霉烂、变质的器材分开存放并做好标记，及时办理报废手续。

　　(3)易燃、易爆物品分开贮存，注意防火、防爆、防盗；下班前进行安全检查，关好电源及门窗；保持库房清洁、整齐，不存放私人物品。

　　5.医疗器材发放

　　(1)医疗器材发放应本着“发陈储新”的原则。

　　(2)库管人员根据物资会计开具的调拨单发放器材，调拨单一式三份，仓库、会计和领用部门各一份。发出的器材应当面详细清点并双方签名。

　　(3)器材出库后及时登记减数，登记统计数字一律用阿拉伯字码、蓝黑墨水，书写字迹清晰，修改时填写人要签名。

　　(4)库内一切账目、表册和单据按规定保存2年。

　　(5)调拨单内容：品名、规格、数量、价格、发放日期、发放人、经领人。

　　6.医疗器材入账、出账及金额统计

　　(1)根据管物不管账的原则，库房设物资会计，用账本或计算机管理器材账目，每月统计出库、入库、库存总金额以及各科室的器材领用金额。

　　(2)根据保管员签收的验收单和厂商提供的发票入账。

　　(3)根据科室领用计划开具器材出库调拨单、出账。

　　(4)登记统计数字一律用阿拉伯字码、蓝黑墨水，书写字迹清晰，修改时填写人要签名;所有账册、单据保存2年备查。

采购管理制度3

　　第一条采购部门的划分

　　1.生产原材料采购：由采购部门负责办理。

　　2.日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

　　3.对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

　　第二条采购作业方式

　　一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

　　2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

　　3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的.，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

　　4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

　　5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

　　6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

　　第三条采购作业处理期限

　　采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

　　采购作业处理

　　第四条询价、比价、议价

　　(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

　　(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

　　(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

　　(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　第五条审核及批准

　　附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

　　第六条订购

　　(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

　　(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

　　(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

　　第七条整理付款

　　1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

　　2.缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

　　3.超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。价格及质量的复核

　　第八条价格复核与市场行情资料提供

　　1.采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

　　2.采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

　　第九条质量复核

　　采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

　　第十条异常处理

　　审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

　　附则

　　第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。

　　第十二条本办法自20xx年8月1日期开始实施。

　　采购主、辅料管理制度补充

　　1，根据计划单采购主、辅、料。

　　2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货x到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，(入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货x收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

　　3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货x收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

采购管理制度4

　　为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下：

　　1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。

　　2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

　　3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。

　　4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。

　　5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。

　　6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的'票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。

　　7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。

　　8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价(大小写齐全)，有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处理。

　　9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不买“三无”食品（无商标、无厂家、无生产日期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。

　　10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。

　　11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制（只要有职工和家长投诉举报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。

　　12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。

采购管理制度5

　　一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。属采购目录以外的商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的'也应纳入政府采购。

　　二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经中小学校同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。

　　三、学校进行物品采购时，在向教育局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。

　　四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。

　　五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。

　　六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定将在教育系统内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。

　　xxx小学

　　20xx年x月xx日

采购管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，特制定本办法。

　　第二条基本原则

　　一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。

　　二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。

　　三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。

　　四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。

　　第三条适用范围

　　一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购)，集团控股公司参照执行。

　　二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的，原则上实行集中采购：

　　1、单价在1万元，批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具；

　　2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。

　　3、合同价值5万元以上的服务项目。

　　第二章采购方式

　　第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购；如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。

　　第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。

　　一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。

　　二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。

　　三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。

　　四、询价采购是对三家以上的'供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。

　　五、直接采购是指采购人向供应商(厂家)直接购买的方式。

　　第六条实行竞争性谈判采购的项目，应当遵循下列基本程序：

　　一、确定采购谈判小组成员、谈判程序、谈判内容、定标准等。

　　二、谈判人拟定合同条款，提出邀请参加谈判的供应商名单。

　　三、参加谈判的所有供应商应在规定时间内提出最后报价及有关承诺，谈判人据此确定中标供应商。

　　第七条实行询价采购的项目，应当遵循下列基本程序：

　　一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。

　　二、询价人拟定合同条款，提出报价供应商名单。

　　三、询价活动必须公平进行，询价人应要求供应商书面一次报出不得更改的价格，询价人确定的中标人是符合采购要求且报价最低的供应商。

　　第八条采购员对于小额物品的采购,应尽量去正规商场采购,并做到货比三家,严格控制采购物品的质量价格及售后服务。

　　第三章采购程序

　　第九条采购计划与申请

　　一、属行政采购项目，申请部门须拟订本部门年度采购计划，并附采购项目的名称、数量、估计价值、供货时间等有关材料，报行政部审核。

　　二、行政部对申请部门上报的年度采购计划进行审核后，制定公司年度采购计划预案。

　　三、公司年度采购计划须经总裁批准方可实施。

　　四、根据采购计划制作的采购预算表，分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。

　　五、属于临时采购项目，申请部门须提供按权限签批核准的申购单，并附采购项目的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料，报行政部办理。

　　第十条采购实施

　　一、采购员收到被批复后的请购单或采购计划，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、规格型号、报价、数量、性能指标等情况整理填写<报价审批表>报行政负责

　　人，行政部负责人填写采购意见报财务部及主管领导审批。

　　二、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。

　　三、报价审批获准后，如需签定合同，采购员即与供应商洽谈买卖合同条款。合同文本经法律室审核后须经行政部负责人、财务部负责人、主管领导及总裁按权限签批核准。

　　四、采购合同经双方签章生效。生效后的采购合同交财务部备案，行政部留复印件。采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，支付给供应方。

　　五、采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。

　　六、采购员对所有采购单位的基本情况(包括单位名称地址办公电话传真联系人手机号码营业执照复印件及资信情况等)应建立一个完整的供应商档案,报行政部备案。

　　七、采购员要定期或不定期对市场办公用品的价格行情进行调查了解,掌握市场信息,善于收集相关资料,及时采购到质好价廉的物品,建立各类办公用品价格数据库,做为核价的依据。

　　第十一条验收与结算

　　一、货到，采购员会同使用部门进行验收,清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收并填写验收报告。

　　二、如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员将货物退回供应方，并与供货方就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

　　三、采购员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管领导处置。

　　四、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，行政部做好固定资产或低值易耗品的登记建账工作。

　　五、采购员持请购单、入库单及有关发票到财务部销帐；财务部作好资产登记入帐工作。

　　六、实施大额(壹仟元或以上)物品采购原则上以支票形式支付。临时采购或以支票形式支付不便时,需将情况予以说明并经部门经理批准后实施采购。

　　第四章采购监督

　　第十二条财务部结合采购付款、报销及年度盘点实施监督；审计部结合财务审计或专项内部审计实施监督。

　　第十三条被检查的人必须如实提供检查所必需的材料和情况，不得拒绝。

　　第十四条有下列行为之一的，将根据有关法律法规，追究有关负责人的责任；触犯刑律的，将移交司法机关追究法律责任。

　　一、采购活动中拒绝监督，或招标采取走过场，明招暗送，泄露标底的；

　　二、与投标者相互串通，阻挠、排挤其他投标者公平竞争或干扰招标活动，使招投标不能正常进行的；

　　三、与供货单位相互沟通，高估冒算，有意多付货款的；

　　四、采购过程中，接受供货方的吃请、娱乐和旅游等，私自参与供货方组织的活动的；

　　五、接受供货方的回扣或有价证券等各种好处而不上交的；

　　六、挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购款的；

　　七、不履行或不正确履行职责，购进的货物为以次充好、价高货次、假冒伪劣产品的；

　　八、利用各种理由把采购款和采购物品化整为零进行采购，逃避上述条款约束的。

　　第十五条行政采购接受各部门的监督。任何部门和个人有权对采购活动中的违法行为进行控告和检举。

　　第五章附则

　　第十六条本办法由集团行政部负责解释，自发布之日起施行。

采购管理制度7

　　第一条为贯彻执行《z大学招标管理与监督办法（试行）》，使设备、物资采购过程规范化、制度化，提高资金的使用效益，特制定本实施细则。

　　第二条学校成立设备、物资采购招标工作小组（以下简称招标工作小组），小组人员的组成及办公地点仍按湘大资发[20xx]1号文件执行。招标工作小组在校招标领导小组的领导下负责组织具体招标工作并接受校招标办公室的监督检查。

　　第三条凡使用学校预算资金和单位自筹资金购买的同批号或单台件价值在5万元以上的各类设备和物资（包括教学科研仪器设备、行政设备、实验器材、办公和劳保用品、图书资料、教材、药品及器械等）均按本细则实行招标管理。

　　第四条价值在5万元以下的设备物资采购，由主管部门、使用单位负责人及有关代表参照本细则执行。

　　第五条设备、物资采购可根据不同情况，分别采取公开招标、邀请招标及议标的方式进行。

　　第六条招标工作程序

　　（一）用户或执行单位（资产管理处）向招标工作小组提出经主管部门批准的设备、物资采购有效计划，填写招标申请表。

　　（二）招标工作小组拟定招标方案，制定招标书，组织用户、执行单位、审计处等有关部门编制合理标底，报校招标领导小组审核后，向社会公开采购项目，组织供货商报名参与投标。

　　（三）招标工作小组将参与投标供货商的综合情况报送校招标领导小组，提出入围建议名单，由校招标领导小组确定3家以上单位作为投标入围单位。

　　（四）招标工作小组对选定入围的供货商的资质、质量、技术力量、报价与优惠条件、售后服务、信誉等进行考察后，向3家以上供货商发出招标书。各投标者在规定的投标有效期内，将投标书密封并加盖有效印鉴后交招标工作小组。

　　（五）招标工作小组组织集体评标。建立校内评委库，每次开标前随机抽取5―7名评委参加评标，做好评标过程的记录。以方案可行、质量可靠、技术先进、报价合理和售后服务良好等为依据进行综合评价，公布评标结果，择优确定中标单位，参加开标的`评委在开标结果统计表上签名或盖章。

　　第七条招标工作小组在发出中标通知书一个月内，根据招标书和投标单位的承诺内容，按合同管理与监督办法负责与中标单位签订采购合同，并监督合同的执行。对中标签定合同后无法或不认真履行合同条款的，可废止本次招标和所签合同，重新组织招标。投标商的信誉保证金不退还，造成重大损失的应依法要求赔偿。

　　第八条对于采购价值在5万元以上的特殊商品且只有一个供货商的情况下，采购程序如下：

　　（一）由招标工作小组选择三家以上用户进行调查，了解该供货商的产品质量、信誉、技术实力、售后服务等情况，并向招标领导小组提交对供货商的调查报告和详细的采购方案。

　　（二）招标领导小组对提交的调查报告和采购方案进行审查，审查批准后，正式通知招标工作小组。

　　（三）由招标工作小组负责与供货商进行商务谈判，按本细则第七条规定签订采购合同。

　　（四）对某些不能进行公开招标的项目，用户单位要写出具体的书面说明材料，报招标领导小组审批。

　　第九条对图书资料和大宗福利物资，或经常性消耗而每次又不宜采购过多的物资（如药品等）采用按年度竞标、定点供货的办法，具体程序按本细则第六条或第八条执行。

　　第十条各单位对大宗物资和成批设备要制定年度采购计划，禁止将大宗物资和成批设备化整为零，分散采购。

　　第十一条招标工作小组在招标工作结束后，将招标书、评标结果、合同等备份资料报校招标办备案。

　　第十二条对违反本细则有关规定的人员，按《z大学招标管理与监督办法（试行）》和《z大学经济合同管理与监督办法（试行）》的相关条款进行处理。

　　第十三条本细则由资产管理处负责解释。

　　第十四条本细则自发布之日起施行。

采购管理制度8

　　为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度。

　　一、采购原则

　　1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。

　　2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并存档备查。

　　3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原料等。供应商必须填写采购收据文件。

　　二、采购系统

　　1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。

　　2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。

　　3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料。

　　4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字。

　　5、对于学校食堂的大宗食品采购，应进行招标。

　　三、托管系统

　　1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场。

　　2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的'地方安装监控设备，并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当天的监控。

　　3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出。

采购管理制度9

　　一：原材料采购

　　固定原材料采购申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单，每晚由使用部门(前厅和厨房)填写数量后交采购部门以书面或口头方式通知供应商。供应商通过招标的方式进行。

　　二：零星物料采购

　　使用部门根据经营收支、物资储备情况确定采购量，并填制请购单后报送采购部门。采购计划由采购部门制订，呈报总经理或其授权人批准后，实施采购计划。

　　三：物资以外的商品采购

　　1.采购申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。

　　2.采购实行归口管理，即采购部负责存货采购、物料采购，行政部门负责it，办公电脑及办公用品采购。

　　3.采购部门根据批准后请购单进行采购。

　　4.订立合同使用标准合同。合同要有信用期管理，一般账期不得低于30天。

　　四：采购验货制度

　　1.以下情况验收人员拒收：无订货手续不收，送货凭证不清不收，规格数量不符不收，物资明显异样不收。

　　2.验收基本程序：

　　a)值班店长负责监督重量或数量，厨房值班组长负责核对是否和申购物品一致，质量是否符合标准，采购人员负责监督价格是否合理;

　　b)验收人采用鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验;

　　c)凡有外包装的货物必须打开验收，用塑料袋包装的物品必须倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重;

　　d)采购员应每天验收物品前检查称重工具是否准确。

　　3.固定原材料采购的验收人员：值班经理，仓库人员，厨房值班组长三人。

　　4.零星物品验收：使用部门负责人(前厅经理或厨师长)，仓库人员，采购人员。

　　五：报损报丢制度

　　1.对固定用品的损坏、丢失制定合理的报损率，员工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿，顾客损坏餐具须经前厅经理签字认可，否则将认定为损坏;

　　2.人为损坏的餐具不计入合理损耗餐具;

　　3.赔偿金额按餐具平均价格计算，无故丢失物品由丢失本人负责赔偿，无事主的由物品所属部门负责赔偿;

　　4.餐具损耗额度为千分之二，合理损耗额度之外的餐具损耗将从本部门奖金中按实数扣除。

　　六：出入库及领用制度

　　为方便部门运营，所有物品的'出入库及领用制度暂按直拨形式直接由使用部门领用保管，采购部及财务部门将不定时检查部门小仓库，对领用不当或安排使用不当造成霉变、过期等浪费现象，将追究相关人员责任。

　　七：报价与询价制度

　　财务部，采购人员，前厅经理与厨师长，行政部定期对所有物资进行广泛的市场询价，货比三家，对采购价格进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的原材料，根据市场行情每周二公开报价一次，并召开定价例会，例会有采购部、使用部门、财务部门参加，对供应商所提供物品的质量和价格进行公平、公正的选择。对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资，须附有经批准的采购单才能报账。

采购管理制度10

　　为规范街道办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。

　　一、办公用品的分类

　　本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。

　　二、办公用品的采购

　　（一）一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购，采购时间一般安排在每月月底，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室。如临时需要且党政办公室无库存的，实行零散性急用现买双人采购制度。

　　（二）特殊办公用品，各科室（中心）需填写固定资产购置审批表，经科办负责人、分管领导、财统科、党政办和办公设备采购主管领导审批后由党政办按照政府采购办法统一采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。特殊办公用品一般由党政办按照标准配置（其中，打印机原则上一个办公室共用1台，5人以上办公室可配置2台；复印机一个办公点设置1台），如有特殊要求应在审批表中予以说明，并说明必要性。

　　（三）采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，除政府采购规定范围以外，按照询价采购办法，比较网上购物平台、超市采购价、供应商报价等价格后，选取最优单位进行采购。

　　三、办公用品的发放和领取

　　（一）各科室必须明确专人领取办公用品。领取人在领用办公用品时需在《办公用品领取登记表》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。

　　（二）党政办及各科室领取人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。领取办公用品应以替换品类为主（如笔芯），对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则党政办有权拒付。领取会议和接待用品时应由承办（接待）科室凭会议通知或科室负责人签字的纸质说明，列明申请物品及数量，方可领取。

　　（三）集中领取时间一般在每月1-5号，各科室领取人应提前梳理好本月所需物资（除电脑耗材外）在该时段内领取。

　　（四）领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架、U盘等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

　　四、办公用品的'保管

　　（一）办公用品由党政办负责保管。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。（二）库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

　　（三）各科室领取人应妥善保管领取的物资并按照实际使用需求发放给科室人员。

　　（四）办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。

　　（五）文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。

　　（六）特殊办公用品应接受党政办调剂。报废和更新、维修需经党政办统一办理。超过报废年限、同一问题经反复维修且一次性维修费用超过更新费用的70%方可进行报废。

　　（七）各科室配备的电脑设备，实行电脑管理个人负责制。未经允许不得擅自使用他人电脑，不得随意调换他人计算机的某些部件，如鼠标、键盘等。任何人不得自行打开机箱或拆装机器，不得擅自对电脑硬盘进行格式化或重新安装操作系统。设备丢失或人为损坏，使用者要负全部责任。

　　附件：1.星桥街道办公用品申购单

　　2.星桥街道办公设备购置审批表

　　3.部分普通耗材领取数量建议表

采购管理制度11

　　为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　　3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供应商管理规定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　五、食品验收办法：

　　1、“一看二闻三尝四问五索”：一看――看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败;二闻――闻气味，是否有异味、腐败味;三尝――尝味道是否正常;四问――问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等;五索――索取相关资质证件、送货单。

　　2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

　　3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥;看鱼的眼睛是灰色的`且向外突出;看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　　4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

　　5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明;②看透明度，色泽透明的是植物油;③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收;④尝味道，有异味的可能是地沟油;⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标;燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

　　六、食品采购及货款支付流程

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》(附件二)，报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。

　　3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送;对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　　5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

　　八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

　　九、本制度从20xx年xx月xx日起执行。

采购管理制度12

　　总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

　　一、物资采购制度

　　1. 各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2. 专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

　　3. 总务处必须严格按已审批计划的`各项要求采购物资。

　　4. 财务室严格按照程序办理采购报账手续。

　　二、物资采购要求

　　1. 采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

　　2. 所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3. 建立采购物品入库、出库登记制度。

　　三、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

　　1. 1000元以内，可以现金支付。

　　2. 采购物资在1000元以上，实行转账支付。

采购管理制度13

　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

　　一：请购及其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照公司请购单

　　2、请购单的要素：请申购部门、请购的用途、请购物品的品名、请购物品的数量、请购物品的规格、请购物品需求时间、申请部门主管签字同意、采购审核、公司领导批准，请购如有特殊需要填写在备注一栏。

　　3请购单及其提报规定

　　（1）请购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

　　（2）如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

　　（3）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部 4.采购流程：

　　采购计划→ 采购申请→ 部门主管签字→仓储部（库存核实库存）→采购部门审核→公司领导审批→采购部门（按需采购）→ 验收入库（收料单或入库单）→发票单据齐全→ 仓储部（清货入库）→采购部门（填写报账单据）→ 财务部审核 →公司领导审批→出纳支付

　　二、请购单的接收及采购规定

　　1、采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查请购单是否经过公司领导审批。

　　2、通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

　　3、对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

　　5、对于请购单所需采购物资，采购人员应按照请购单内容合理选择供应商进行供给。

　　6、对于紧急请购项目应优先处理，无法满足请购部门时间需求的应通知请购部门，并给以明确的期限。

　　7、重要项目的采购，在采购前应征求公司相关领导的建议。

　　8、在公司合格供应商范围内采购的物资及产品采购周期不应超过5天，在公司合格供应商采购范围外采购的物资及产品采购周期不应超过7天

　　9、采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

　　三、供应商选择规定

　　1、采购所选择的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力

　　2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，所报价的综合条件是否能满足公司要求。

　　3、收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。

　　4、重要项目应通过一定的方法对于供应商的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

　　5、参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判，经过比价，议价汇总汇报公司相关领导，征得同意后方可签订合同。

　　四、合同的签订及其规定

　　1、合同正文应包含的要素

　　合同名称，合同编号，签订地点，采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同（总额合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明），质量要求及规范，要求交货日期，违约责任和解决纠纷的办法，双方公司信息，合同签订及其规定，发票的提供时间及要求，付款方式，违约责任，合同附件等

　　2、合同签定应由公司领导签字加盖合同公章方可生效，原则上合同必须是原件，但特殊合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

　　五、付款及合同执行

　　1、按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款

　　2、按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作

　　3、填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部由财务部安排付款。

　　4、已签订合同由采购负责人负责跟进，采购负责人进行监督，如出现问题采购人员应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。

　　5、已签订的'合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

　　6、合同在履行期间应按照约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　六、验货与入库

　　1、对供应商已经提供的物资采购人员应及时通知相关部门进行验收

　　2、对于生产辅助物资验收标准参照公司相关规定和请购部门对请购物资要求执行

　　3、对于生产材料的验收有质检部在第一时间进行质检与验收。

　　4、公司所有的生产材料，入库前均应通知质量部门检验，生产辅助材料由安全环保设备部检验，合格后由仓库清点入库

　　5、所采购物资在运达公司后采购部应及时通知请购部门及时按排卸货与搬运

　　七、采购人员行为准则

　　1、廉洁自律，严守工作纪律及保密条例。

　　2、不发表影响公司的言论，信息和意见。

　　3、不准参加有可能影响采购工作的宴请、娱乐和其他非正常活动

　　4、不接受供应商任何形式的礼金、礼品或返利；

　　5、严格遵守采购规范流程，按流程办事；

　　6、能及时按质按量地采购到所需物品；

　　7、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;建立完善的采购产品价格信息档案。

　　8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议。

　　9、做好采购相关文档的存档、备份工作；

　　10、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

　　11、采购日常档案管理要求采购员对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商名录及相关资料》、《询价记录》、《采购记录》等资料文档，进行统一备份存档管理

采购管理制度14

　　为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

　　第一条基本原则

　　1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;

　　2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

　　3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

　　4.所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;

　　5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;

　　6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;

　　7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;

　　第二条供货商的确定原则

　　1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

　　2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

　　3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

　　4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

　　5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　第三条市场调查原则

　　1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

　　2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

　　3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

　　4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

　　5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

　　6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

　　第四条采购的定价原则

　　1。设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

　　2。定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

　　3。价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

　　(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

　　(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

　　(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

　　(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

　　(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。

　　4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　第五条审购程序

　　(一)耗用物品的审购程序

　　1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

　　2、需临时采购的'零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

　　3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

　　(二)自购菜品的申购程序

　　1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。

　　2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

　　第六条采购数量的确定原则

　　为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

　　(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、库存量上下限的计算公式：

　　最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天

　　第七条：货物的验收原则

　　(一)验收的质量标准：

　　根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收

　　(二)验收的数量标准：

　　根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

　　(三)验收人员：

　　库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

　　(四)验收时间：

　　每日上午9：30---10：00下午4：30

　　(五)验收程序：

　　1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

　　2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。

　　第八条仓库管理

　　(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。

　　(二)、货物入库

　　1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

　　2、开出入库验收单

　　3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

　　(三)、库存保管

　　1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

　　2、做到先进先出、防止积压变质。

　　3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

　　(四)、发放管理

　　1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

　　2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

　　第九条采购事项

　　1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

　　2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

　　3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

　　4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

采购管理制度15

　　一、设立招标采购小组

　　组长：校长

　　联络员：总务科长

　　成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名

　　二、工作职责

　　1.负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。

　　2.负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。

　　3.负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。

　　4.负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。

　　三、前期准备

　　1.要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。

　　2.要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。

　　3.要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。

　　4.要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。

　　四、议事规则

　　（一）基本宗旨

　　招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。

　　（二）组织纪律

　　招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。

　　（三）评标原则

　　坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。

　　（四）评标方法

　　在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。

　　（五）大型采购项目，联络员不参与投票。

　　五、工作程序

　　1.集团购买与招标项目确定（组长负责）；

　　2.项目公示（联络员负责）；

　　3.应标单位材料送达（联络员负责）；

　　4.相关市场调研（申请单位及联络员）

　　5.项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；

　　6.工作组和议，敲定购买对象与应标单位；

　　7.履行法律手续，公示结果。

　　六、几项原则

　　1.符合政府采购条件的.原则上交市政府采购中心采购。

　　2.一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；