内控的岗位职责（优选）

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内控的岗位职责（优选）

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的内控的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内控的岗位职责（优选）

内控的岗位职责1

　　财务内控经理湖北恒泰天纵控股集团有限公司湖北恒泰天纵控股集团有限公司，恒泰天纵岗位职责：

　　1、参与制定集团及各子公司年度经营计划。

　　2、在集团相关领导下负责编制集团各部门及各子公司月度资金计划，负责集团及各分子公司年度全面预算的编制、调整、执行以及差异分析。

　　3、组织并规范全集团各子公司核算管理、合并报表、财务分析，并审核下属公司财务报表和财务分析。

　　4、负责全集团财务系统升级，完善财务系统标准化集团管控。

　　5、建立并完善集团及各子公司财务管理制度及流程体系，并监督执行。

　　6、负责投资项目经济效益测算和可行性研究报告分析。

　　7、制定部门工作计划并组织计划的实施、协调、检查及评价。

　　8、协下调下属员工、本部门与其他部门之间的工作关系。

　　任职要求：

　　1、集团层面同等岗位财务管理工作经验4年以上；

　　2、熟悉房地产行业经营管理，丰富的.房地产行业知识；

　　3、在集团全面预算管理、核算管理及合并报表和财务分析以及内控制度和流程体系等方面能独当一面；

　　4、财务、金融、工商管理或其他经济类相关学历。

内控的岗位职责2

　　职位描述：

　　1、协助部门负责人根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系；

　　2、通过内控项目评价公司内部控制的'效果和效率，促进公司内控体系的建立健全；

　　3、与业务部门保持及时良好沟通、参与业务流程设计，从内控角度给予建议；

　　4、参与公司重要经营活动，开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能

　　职位要求：

　　1、本科或以上学历；

　　2、有5年以上相关工作经验，包括四大内控咨询或企业内控工作经验。有互联网行业的相关经验优先。

内控的岗位职责3

　　岗位职责

　　职责描述：

　　1、统筹财务制度、权责修订；

　　2、负责内控检查计划安排并组织实施，出具检查报告，制定相应整改计划并跟进整改；

　　3、对下达整改计划，进行不定期复查，并对未整改区域、项目进行处罚。

　　4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间。

　　任职要求：

　　1、财务相关专业，本科及以上学历，中级会计师资格证，35岁以内；

　　2、沟通表达能力强，执行力强，接受出差。

内控的岗位职责4

　　1、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及原始单据，编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等；

　　2、编制和审核会计报表，日常会计核算和核对工作；

　　3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表；

　　4、负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理；

　　5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档；

　　6、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等；

　　7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪，负责所涉公司的经营分析、资金流分析；

　　8、完成上级交办的'其它工作。

内控的岗位职责5

　　内控中心总经理

　　1、带领内控审计中心根据集团营运及财务体系相关标准将实时监控与违规调查紧密结合，按照前后台分工明确，密切有序配合的原则，共同搭建公司内控审计体系；

　　2、根据公司发展战略的要求，依据国家相关的法律法规及相关规定要求，组织、制订、推行管理理念及各项体系标准；

　　3、负责集团范围内的各部门内部审计、风险评估，建立有效的事前和事后控制体系，以督促、保证各部门的业务执行与法律规章和公司的发展战略相一致；

　　4、把握公司内控审计中心工作重点和方向，组织对涉及集团重大利益案件的查处；

　　5、组织对公司中高层干部和关键岗位员工的职务行为、财务行为和生活行为进行监督监察；

　　6、对客户、内部举报、投诉、员工举报、投诉的处理；

　　9、收集及宣传行业内相关的国家政策，定期进行数据分析及风险报告的`提供；

　　10、协助维护及建立公司品牌形象。

　　要求：

　　本科以上学历，甲乙双方的经验，知名集团公司背景。

　　2、根据公司发展战略的要求，依据国家相关的法律法规及相关规定要求，组织、制订、推行管理理念及各项体系标准；

　　4、把握公司内控审计中心工作重点和方向，组织对涉及集团重大利益案件的查处；

　　5、组织对公司中高层干部和关键岗位员工的职务行为、财务行为和生活行为进行监督监察；

　　6、对客户、内部举报、投诉、员工举报、投诉的处理；

　　9、收集及宣传行业内相关的国家政策，定期进行数据分析及风险报告的提供；

　　10、协助维护及建立公司品牌形象。

内控的岗位职责6

　　风险控制部副总经理（内审、内控方向）北京市农业投资有限公司北京市农业投资有限公司负责起草、拟定内部审计制度；

　　负责统筹系统内部审计事项，包括内部审计事项的安排与计划，内部审计台账的设计、建立与监督执行；

　　负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写；

　　负责组织并实施具体的'内部审计项目（主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等）；

　　负责内部审计整改事项的监督与管理；

　　负责与外部审计机构的具体沟通与联系；

　　负责组织系统内部审计技能与知识培训；

　　负责内部审计档案的整理与保管；

　　负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

内控的岗位职责7

　　工作职责

　　1、完善内控管理制度，对公司内控风险进行持续监控；

　　2、开展对操作风险的评估、追踪、整改与报告；

　　3、组织内控检查（自查），开展内控案件调查，提出内控缺陷改进建议并进行后续跟进督办；

　　4、梳理、分析、优化、完善公司内控流程；

　　5、撰写各类内控报告及相关材料；

　　6、部室交办的`其他工作。

　　任职资格

　　1、大学本科及以上；

　　2、有一定工作经验者优先；

　　3、具备法律、保险、财务、金融、审计、医学、信息技术等专业知识及资格或系统内相关工作岗位经验者优先。

内控的岗位职责8

　　1，负责清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

　　2，负责编制会计报表以及编制各种明细表，于每月定期将相关报表上报给总经理。

　　3，负责公司日常费用的核算及报销；

　　4，负责公司业务合同整理归档；

　　5，负责公司日常业务财务核对、核算、监督

　　6，负责领导交办的`其他事务

内控的岗位职责9

　　职责描述：

　　1、指导机构及总公司部门建立健全内部控制；

　　2、指导并推动机构及总公司部门内部控制手册的编制工作；

　　3、组织开展公司内部控制评价工作；

　　4、组织开展相关排查工作；

　　5、牵头与集团稽核之间的.沟通协调工作；

　　6、推动并追踪机构及总公司部门对稽核检查发现问题和内部控制缺陷的整改落实；

　　7、协助对系统需求中内控完备性进行评估；

　　8、组织开展相关培训；

　　9、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大学本科及以上学历，金融、保险、法律或相关专业优先。

　　2、具备1年及以上保险行业工作经验，有内控管理相关工作经验优先。

　　3、英语听说读写能力良好，熟练使用windows/word/excel/powerpoint等办公软件。

　　4、工作积极、认真仔细、责任心强，具有一定的统筹协调能力和抗压能力。

内控的岗位职责10

　　第一条为了促进单位内部管理规范化，加强内部会计监督，建立规范的工作秩序，提高业务工作水平，强化中心内部管理，根据《中华人民共和国会计法》等有关规定以及本单位内部管理的实际制定本规范。

　　第二条单位负责人对本单位内部不相容职务分离的建立健全及有效实施负责。

　　第三条不相容职务分离应当达到以下基本目标：

　　（一）规范单位会计行为，保持会计资料真实、完整。

　　（二）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护单位资产的安全、完整。

　　（三）确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。

　　第四条不相容职务分离应当遵守以下基本原则：

　　（一）不相容职务分离应当符合国家有关规范，以及单位的实际情况。

　　（二）不相容职务分离应当约束单位内部涉及会计及业务工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越不相容职务分离规范的权力。

　　（三）不相容职务分离应当涵盖单位内部涉及会计和业务的各项工作及相关岗位。

　　（四）不相容职务分离应当保证单位内部工作岗位的.合

　　理设置及其职责权限的合理划分，确保各岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

　　（五）不相容职务分离办法应当随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

　　第五条不相容职务主要包括：负责人、业务经办、会计记录、档案管理、财产保管等职务。经济业务事项和会计事项的审批人与经办人及记帐人员职责权限应当相互分离、相互制约。

内控的岗位职责11

　　1、能熟练使用易飞或用友等ERP做凭证、账务处理；

　　2、做好月末ERP相关关账工作，保证准确性和及时性，保证月末各明细科目余额无差错。编制会计报表，完成各项税费的申报事宜；

　　3、严格把控应收账款的`信用额度，随时根据有效的邮件进行调整。每天完成未收回应收帐款明细表，随时根据业务员的要求核对应收帐款；

　　4、审核进项发票是否规范，月底前认证进项发票；

　　5、每月组织仓库的存货盘点；编制商品呆滞库存表、超期的商品借出表告知相关人员；

　　6、税务、工商等部门的对接，及相关业务办理。

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