酒店收货文员岗位职责

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酒店收货文员岗位职责

　　现如今，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编为大家整理的酒店收货文员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

酒店收货文员岗位职责

酒店收货文员岗位职责1

　　1、按照执行《药品收货管理制度》、操作规程的要求，对到货药品逐批进行收货。

　　2、认真对照采购记录核对到货药品，核对运输方式是否符合要求。

　　3、对照随货通行单和采购记录和对药品，做到票、账、货相符。

　　4、认真核对备案印章及随货通行单样式，检查随货同行单内容，包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。

　　5、随货通行单是手写的要拒绝。

　　6、严格记录冷藏、冷冻药品的`运输方式，对不符合温度要求的应当拒收。

　　7、认真读取、记录保存冷藏、冷冻药品运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况。不符合温度要求的要拒收。

　　8、对符合收货要求的药品，按照品种特性放于相应的待验区域，或设置状态标志，通知验收员验收。

　　9、冷藏、冷冻药品要放在冷库内待验。

酒店收货文员岗位职责2

　　第1部分工作概述

　　职位名称：收货部文员

　　部门：财务部

　　分部：成本部

　　工作等级：

　　直接上级：成本部经理

　　督导下级：

　　其它关系：酒店其他各个部门和供应商工作内容/指责：坚持按照收货程序工作，检验所有送到货品，确保收到的货品各方面

　　符合订单和酒店的要求

　　主要工作内容： 1.货品的验收 2.填制收货记录 3.电脑输入 4.资料整理 5.沟通

　　6.钥匙管理 7.月结

　　拟草：财务总监

　　批准：总经理

　　第2部分具体工作内容

　　2.1 货品的验收

　　1.按照采购订单及酒店要求认真准确严格的记录供货商所送货品的.数量和规格

　　2.检验货品的质量是否符合标准，必要时请使用部门协助检验 3.检验所到货品的价格是否与订单相符 4.确认送货时间是否与订单一致 2.2 填制收货记录

　　1.货品验收合格后，按照要求及时填制收货记录 2.保证当天收到的货品当天入帐 3.编制收货记录汇总表 2.3 电脑的输入

　　根据填写无误的收货记录，及时输机入帐，注意单位的换算 2.4 资料的整理

　　1.将采购部返回的订单，按照申请部门分类装订

　　2.将应返还给供应商的一联收货记录按照供应商分类装订 2.5 沟通

　　1.在工作中发现问题及时与使用部门沟通，解决问题 2.经常与采购部、仓库沟通 3.随时与成本部经理沟通 2.6 钥匙管理

　　1.离开收货部时，门一定要上锁。 2.7 月结 1.月末及时整理收货记录，检查是否有未开收货记录的货品

　　2.月末结帐盘点时，协助成本、仓库、财务部做好核对帐目的工作。

酒店收货文员岗位职责3

　　1、检查商品订单是否符合公司的政策；

　　2、对每一单收货进行严格的对单工作确保收货无误；

　　3、与供应商保持良好关系；

　　4、做好收货区域清洁卫生；

　　5、工作认真、细致、诚实、有条理、确保所有收货真实正确清楚；

　　6、指导供应商的正确的方式卸货、堆放、贴条形码等；

　　7、协助防损员做好收货，区域的车辆程序管理和外来人员的'控管工作；

　　8、接受超市退换货,将商品退给供应商；

　　9、将超市送来的报损商品，统一按报损程序进行报损；

　　10、将所有退货的商品进行分类分区域进行整理。

酒店收货文员岗位职责4

　　一、主要负责收货工作管理，加强与使用部门沟通及质量控制，以便了解货品的使用情况便及时反映到采购部跟进。

　　二、做好收货前各项准备工作，保证计量器具的准确性，爱护保管好计量器具。

　　三、认真负责从严把好货物验收关，坚持原则、秉公办事，严禁利用职权谋私利，不得故意刁难供应商。

　　四、把好每日进货的规格，数量及质量情况，如有发现变质的或有质量不合格及时向有关部门提出问题。

　　五、每日同厨房沟通蔬菜，肉类，冻品质量，有问题及时和采购部及供应商沟通解决。

　　六、每日供应商及采购部自购未有到货的货品，写缺货及质量通知单到采购部跟进。

　　七、验收酒店固定资产时，一定要使用部门和专业人员一起验收，还要通知财务部固定资产管理员打编码，以便财务部及时跟进。

　　八、服从上级的其他工作安排，自觉遵守公司各项规章制度。

　　九、收货日报表，确保单据准确无误，整洁有效签名人手续完毕。根据各部门申购单要求，按质，按量及规格严格验收货物，收香烟一定要印有烟草公司专卖的字样才能收货。

　　十、凡是收酒水必须有收货人员和仓库人员共同验收数量，质量，检查是否有供应商的防伪标签才能收货，收货后即时贴上长隆酒店镭射商标，双方人员在登记本上签名确认镭射商标的使用数量。十一、收陶瓷必须有使用部门申购单及采购部出电脑订购货验收单才能收货，收货时必须有收货人员及使用部人员共同验收数量和质量，检查是否同申购单数量一致。

　　十二、凡是以重量计量的食品原材料，一定要检查生产日期，拆箱过磅，记录正确的'重量。

　　十三、对急冻品解冻后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及时反映，以便采购部跟进。对所收食品原材料应立即送到各使用部门，以免引起食品的质量下降或损失。

　　十四、凡是以件数或个数计量的食品原材料应一一清点。

　　十五、对照随货交送来的发票和发货单，检查原料数量是否于实际数量一致。十六、抽样检查箱装，盒装或袋装货品，检查货品是否足量，日期是否近期生产。

　　十七、正确记录供货单位名称，收货日期以及各种原材料的重量、数量、单位和金额。

　　十八、所有收货单必须加盖收货章，验收人员在规定的地方签名，如果有些货物，如：蔬菜、肉类、海鲜类等，没有发票，应填写由采购部开出的验收货物通知单，再打电脑收货记录单。

　　十九、做好每日收货情况问题记录。

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