个人计划

　　时间流逝得如此之快，又迎来了一个全新的起点，此时此刻需要为接下来的工作做一个详细的计划了。你所接触过的计划都是什么样子的呢？下面是小编整理的个人计划3篇，希望对大家有所帮助。

个人计划

个人计划篇1

　　新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。随着大参林、北京同仁堂的进驻，对我们来说，既是压力也是动力，我们决心再接再厉，迎接新的挑战。××年行政人事部将从以下几个方面着手工作：

　　一、完善公司制度，向实现管理规范化进军。

　　成功的企业源于卓越的管理，卓越的管理源于优异、完善的制度。随着公司的不断发展，搞好公司管理制度无疑是其持续发展的.根本。因此，建立健全一套合理而科学的公司管理制度便迫在眉节，为了进一步完善公司制度，实现管理规范化，年工作将以此为中心。

　　二、加强培训力度，完善培训机制。

　　企业的竞争，最终归于人才的竞争。目前公司各门店及部门人员的综合素质普遍有待提高，尤其是各店长及部门负责人，他们身肩重责。需

　　根据实际情况制定培训计划，从真正意义上为他们带来帮助。另外完成新员工入店手册。

　　三、协助部门工作，加强团队建议。

　　继续配合各门店及部门工作，协助处理各种突发事件。年是百姓拓展并壮大的一年，拥有一支团结、勇于创新的团队是为其发展的保障。所以加强团队建议也是年行政人事部工作的重心。

　　其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。只要我们工作更加细致点、沟通多一点、责任心强一点，我相信百姓会越做越强。

个人计划篇2

　　第一季度：

　　1、召开双拥工作领导小组会，充分认识新时期双拥工作的战略地位和重要作用，讨论双拥工作计划，部署双拥工作任务。

　　2、对全镇中小学生和少年警校学员进行一次国防教育。

　　3、按上年度人均收入水平，及时调整优待金发放标准。

　　4、春节前进行一次走访慰问，文化站出一期双拥专栏。

　　5、召开双拥工作座谈会，表彰先进集体和先进个人。

　　6、召开党委会，听取双拥工作汇报，研究双拥工作和退伍军人的安置工作。

　　第二季度：

　　1、制订双拥工作意见及宜陵镇新时期双拥工作若干规定。

　　2、调整江都市宜陵中心少年警校领导成员。

　　3、清明节期间对全镇中小学生和少年警校学员进行一次革命传统教育。

　　4、文化站出一期双拥专栏，广播站、影剧院利用广播、影视、幻灯对全镇人民进行爱国主义教育。

　　5、卫生院为“三老”优抚对象进行一次体格检查，并建立健全病史档案。

　　6、各村（社区）、集镇各单位对“三老”优抚对象进行一次家访，帮助解决一些实际问题。

　　第三季度：

　　1、召开双拥工作领导小组会议，对半年来的`双拥工作进行初评，并部署下半年的双拥工作任务。

　　2、“八一”前对优抚对象组织一次走访慰问。

　　3、“八一”建军节召开一次优抚对象或家属座谈会，听取意见，帮助解决一些实际问题。

　　4、“八一”前向现役军人所在部队开展一封信活动，和他们交流家乡各行各业生产情况，鼓励他们在部队建功立业。

　　5、结合“八一”活动，镇举行一次广播会，广泛宣传解放军的丰功伟绩，出一期专栏。

　　6、少年警校学员进行一次军训活动。

　　第四季度：

　　1、做好征兵的宣传、发动工作，为部队输送优质兵员。

　　2、做好退伍兵接待工作，并了解他们在部队建功立业情况。

　　3、做好优待金筹集工作，确保现役军人优待金兑现。

　　4、结合冬训对全镇党员、干部进行一次国防教育讲座。

　　5、元旦前对优抚对象户进行走访，问寒问暖。

　　6、做好本年度年终双拥工作总结。

个人计划篇3

　　20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：

　　出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分

　　在本年度工作中的经验和教训

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

　　5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

　　出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

　　随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及XX年工作计划：

　　1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的'情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

　　2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

　　3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

　　5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

　　6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

　　7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

　　8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

　　9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

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