（必备）采购员岗位职责15篇

　　在现在社会，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的采购员岗位职责，希望能够帮助到大家。

（必备）采购员岗位职责15篇

采购员岗位职责1

　　1.采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列的商品要画出商品陈列图(MODULER)，促销商品应注明其陈列方式。

　　2.采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。

　　3.采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的'商品的库存。

　　4.采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的销售业绩。

采购员岗位职责2

　　1、采购员在接到订单后，先预审并详细分解订单的内容，做好采购计划，确保采购计划下达的准确性；

　　2、采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购设备的正确；

　　3、随时了解库存量情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的`物料应进行复核；

　　4、采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提高业务能力；

　　5、不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；

　　6、严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，有条理的做好本职工作，

采购员岗位职责3

　　1、监控面料市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本；

　　2、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的'供货及质量问题；

　　3、根据服装设计以及货品用料要求，进行面料供应商资源的开发及评估；

　　4、依据采购计划寻找合格的供应商，比价控制成本进行合同谈判实施采购；

　　5、跟进面料的生产、出货、到货时间，按合同要求完成采购任务，确保所采购的面料产品达到货品用料的质量要求；

　　6、负责面料产品入库的质量检验和按要求办理入库手续，并按合同按时进行货款结算；

　　7、负责面料产品资料和供应商资料的整理和归档。

采购员岗位职责4

　　物业公司采购员岗位职责提要：在与供应商沟通的过程中，应做到相互尊重，体现良好的职业操守，自觉维护公司利益，树立良好形象。采购员岗位职责

　　直接上级：工程部主管

　　直接下级：无

　　工作概述：采购管理处所需物资，降低采购成本。

　　(一)工作职责：

　　1.执行公司质量体系文件和管理处有关规定，按时完成管理处物资采购工作。

　　2.熟悉住宅区管理与服务所需物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商背景。

　　3.按照管理处采购计划，及时采购所需物资。

　　4.采购物品入库时按程序办理入库手续。

　　5.采购标准以优质、优价为宗旨。采购物品要勤跑多问、货比三家，注意节约资金，力求选购价廉物美的'物品，不采购残、次、过期、假冒或不适用的物品。

　　6.遵守财务制度，费用支出有凭有据，执行验收程序，采购的物品及时报销，日清月结。

　　7.妥善保管现金、支票，防止丢失被盗。

　　8.定期提交供应商评审报告，提议进行供应商评审，提报合格供应商资料，供领导参考。

　　9.完成领导交办的其他工作。

　　(二)沟通职责

　　A.外部沟通：

　　1.与供应商保持良好沟通，及时了解最新市场行情。

　　2.在与供应商沟通的过程中，应做到相互尊重，体现良好的职业操守，自觉维护公司利益，树立良好形象。

　　B.内部沟通

　　1.与直接上级的沟通：与上级保持良好沟通，及时反映采购过程中的各种情况，以便做出相关的决策。

　　2.与仓库管理员保持良好沟通，听取仓库管理员对采购工作的意见和建议，以便改善工作。

　　3.与管理处全体人员保持良好沟通，了解物资使用情况，及时改善。

采购员岗位职责5

　　1.贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。

　　2.负责市场调研，提供符合公司要求的'供应商名单，建立合格供应商档案。

　　3.熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

　　4.执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。

　　5.对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证门店销售的正常进行。

　　6.对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层担提供采购报告。

　　7.负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司处理与供应商的各种纠纷。市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

采购员岗位职责6

　　1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

　　2、负责公司的物资、设备的采购工作；

　　3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；

　　4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

　　5、负责办理交验、报账手续；

　　6、负责保存采购工作的'必要原始记录，做好统计，定期上报；

　　7、对所承担的工作全面负责；

　　8、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

　　9、协助做好有关物资采购工作的事项；

　　10、负责卖场本大类商品结构的制定与调整。

　　11、完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。

　　12、负责对本大类商品的分类编码。

　　13、负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。

　　14、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

　　15、负责对营业外收入的管理与交费的追踪。

　　16、负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。

　　17、负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。

采购员岗位职责7

　　1、编制采购计划。

　　2、负责公司车队所需材料的采购工作。

　　3、负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　4、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

　　6、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

　　装饰公司采购员岗位要求

　　1、23岁以上;

　　2、能熟练使用电脑，熟练操作各类办公软件;

　　3、有较强处事能力、良好语言表达能力与分析能力;

　　4、身体健康、诚实、能吃苦耐劳并服从公司安排;

　　5、本地人优先，有工作经验者优先，从事过通信行业工作的优先

　　装饰公司采购员工作内容

　　协助采购经理做好日常采购工作，实施专业采购任务;

　　2、开展市场调查，包括：市场信息和供应商信息的收集和调研;

　　3、按流程执行采购任务，包括：询价、比价、订样、采购合同的谈判等;

　　4、执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作;

　　5、维护并评估现有合格供应商，收集潜在供应商信息，持续开发新供应商。

　　7、完成有关发货情况、成本控制及折扣情况的各类报表，提供和保存采购信息记录;

　　8、供应商资料与产品资料管理。

　　装饰公司采购员工作要求

　　1、本科学历(特别优秀者可放宽至大专学历)，化工、植保、经济管理类、会计、物流类相关专业;

　　2、化工类产品行业2年以上采购管理工作经验，有外资企业相关采购领域工作经历者优先;

　　3、熟悉采购流程，熟悉采购相关质量管理体系;

　　4、良好采购谈判能力和协调能力，团队精神强;

　　5、品德优良、忠实可靠、责任心强，具有较强韧性。

　　材料采购员岗位职责

　　1、熟悉装饰工程材料的市场价格及采购流程，有一定的材料采购工作经验;

　　2、能配合各项目完成前期投标阶段材料小样的准备和提交;

　　3、能配合各项目完成投标材料的询价工作;

　　4、熟悉材料采购价格的'比价、谈判及签订采购合同等相关工作流程;

　　5、能配合各项目完成其他材料采购的相关工作;

　　6、服从管理、工作认真;

　　材料采购员招聘要求

　　1、24-32岁;

　　2、土木工程、建筑环境与设备、材料类等相关专业本科及以上学历;

　　3、1年以上房地产开发企业或建筑施工企业工作经验;

　　4、熟练掌握工程技术知识、材料设备性能及各类建筑材料价格等相关产品信息;

　　5、工作严谨细致，责任心强，有较强的沟通、协调能力及良好的团队精神。

　　材料采购员工作内容

　　1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

　　2、熟悉和掌握市场行情，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

　　3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

　　4、准确及时的组织材料进场，参与对材料规格、品质的认定，并编制材料月资金需用计划;

　　5、保证主管项目的材料供应及时，不因材料问题耽误工期;

　　5、完成领导交办的其它各项工作。

采购员岗位职责8

　　1)负责物资采购工作

　　2)按找物资采购计划，核对仓库库存，拟定采购方案，及时采购所需物资

　　3)根据市场行情波动，做好比价、议价工作

　　4)掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准

　　5)负责组织物资供应商开发与供应商管理

采购员岗位职责9

　　一、采购要一看、二摸、三闻、四复称。严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用。

　　二、在采购中因工作失职造成的经济损失和事故，采购人员必须负责。

　　三、协助食堂管理员做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作。

　　四、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各项规章。

采购员岗位职责10

　　1、负责及时维护和更新仓库信息；

　　2、在接到采购部门签字审核确认后的《采购单》后根据该《采购单》的数据对供应商送过来的物料进行收料，并做一张《收料单》同时通知品质检验部人员对物料进行验收入库，并录入《验收单》并将《验收单》打印送交财务作应付账款的记账处理；

　　3、接到生产管理部门或销售部门签发的发货通知单后，应及时调出相应的《销货单》，根据该销货单明细备货出库，并确认审核《销货单》，打印交财务部门作为应收账款的记帐处理；

　　4、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；

　　5、如发现仓储基础数据、物料基础数据、销货单、采购单、生产领料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；

　　6、根据生产部门下发核准生产的《工单》或《委外单》向生产车间配发生产所需物料并录入《领料单》，生产车间如有未耗用物料的，需对未耗用物料退回仓库，这里必须录入相应的《退料单》；

　　7、在接到经品质检验部门检验合格后的'产成品或半成品后应在 ERP 系统中核对《生产入库单》里的商品数量与实际入库数量是否一致，将合格产品从成品车间调入成品库，并审核《生产入库单》，打印送财务部门；

　　8、负责根据企业实际情况定期或不定期对库存商品进行盘点，并在 ERP 系统中录入《盘点单》；

　　9、根据销售部门录入的《销退单》入库客户方退回的商品，并核对退回的商品和数量无误后审核《销退单》打印送财务部门作退款或冲应收账款处理；

　　10、根据采购部门录入的《退货单》把货品退回供应商处，并核对退回的商品和数量无误后审核《退货单》打印送财务部门作退款或冲应付账款处理；

　　11、负责货品仓库之间的调拨同时在 ERP 系统中录入相应的《调拨单》。

　　注：凡是与出、入库相关的单据必须要由仓库经手人审核，其它部门均不能审核出入库单据，否则可能会引起库存数量有误的情况。

　　1、负责设计产品结构，并更新维护《产品结构》；

　　2、负责对目前所有原材料进行 BOM 分阶和规范；

　　3、根据不同工艺制定操作流程和工艺要求；

　　4、负责制定、更新维护《工艺线路》；

　　5、负责更新维护《基本选配信息》；

采购员岗位职责11

　　一、市场调查

　　1、调查方式：全面采取询问法、报价法、咨询法。

　　2、商家调查：

　　①鲜活商家主要调查商家实力背景、商家货源（供应商）、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等；

　　②佐料干杂商家调查，除以上几种情况需调查外，还需调查其是否有长期一级供应商。

　　3、产品调查：根据本公司常期需用品，消耗易比较大的品种（如：鸡精、花椒等），调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商，产品本身的季节应对价格和货源的影响。

　　4、价格调查：主要是供应商以外的价格调查，以评估供应商价格高低。

　　5、区域市场调查：各大市场和周边市场货源和价格调查，以便对采购订价做参考。

　　6、调查报告：

　　①价格调查（价格变动表）至少每三天出具一次；

　　②商家调查、产品调查、区域市场调查每年（或季度）出具一次；

　　③某项商品（原材料）因季节不等，控制因素影响价格波动较大应及时做出价格变动报告。

　　二、采购价格组成

　　1、商家报价：商家每月报价一次，主要原材料，大宗原辅材料，受季节影响较大的原材料商家应每十天报一次价。

　　2、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组，不定期的组织市场调查，包括市场价格调查，商家调查等

　　3、采购要随时对市场进行调查，每周至少要进行一次全面的商品价格调查。

　　4、商家报价与市场价格小组询价相比由此确定供应商和供应商价格。

　　5、平时，商家供应价（入库价）要与采购市场调查价相比，发现问题，即时协调供应商，调整当期和后期商品价格，差距较大的，应查明原因，如是供应商原因（欺诈等）立即终止合作，并按协议追回经济损失。

　　6、平时，市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距，应查明原因，并即时处理，针对不同的情况采取以下两种不同的处理方法：（1）调整价格（2）追究采购责任。

　　7、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素（采购时段、季节因素等）。

　　三、供应商确定

　　1、根据以上调查确定商家（考虑综合因素）。

　　2、市场调查报告（商家）经执总审阅后，确定商家。

　　3、每类商品最低确定三个供应商（一主、两次）。

　　4、能签订合同的签订合同，不能起草合同的，质检部门需对供应商加以调查和确认，并做出确认书。

　　5、签订合同按照合同管理制度执行。所有和供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时，商家应承担的责任和赔偿内容。

　　6、所有供应商原则上采取送货上门，月终结算方式。

　　7、每半年对供应商调查一次，不行的另选商家，其资格合乎条件的继续签订合同。

　　四、物资采购

　　1、根据合同法的申购单，咨询三家报价，选择价低厂家采购，自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。

　　2、商家送货上门的，采购应和质检、保管及验收相关人员一起，对其商品价格、数量作验收，价格、数量不符者要提出退货或补货。

　　3、相关部门验收合格后，采购应在验收入库单上签字，必须认真核对货物的价格和数量、金额，如有不符，不得签字。

　　4、平时采购要拟定采购计划，先购急需用品和原材料，后购其他物品，切实保障生产经营正常进行，如影响营业，造成损失的，采购部承担相应责任。

　　5、平时应主动了解商品库存量及部门需求，当经营用原材料达到最低储备量时（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），应提醒相关部门办理相关申购手续。

　　6、供应商因送货时间过长影响到营业为标准和价格与市场价不符者，采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法。

　　7、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的，应已不影响营业为前提，口头汇报执总或相关部门经理，寻求解决方式，事后可书面呈报总经理。

　　8、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。

　　9、如有问题立即退货，不得姑息供应商，如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的，应按实物等级入库和计算金额。

　　10、采购的`要求：

　　（1）准确性；数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时，相关部门负责人（基地负责人、门店负责人、库管等）要严格把关，不得随意入库或接收货物。

　　（2）质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关，如因质量等问题造成损失的要追究相关部门的责任。

　　（3）及时性：采购过程中，不能出现缺货，供应时间要及时，如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。

　　（4）采购的准确性和及时性做考核采的一个参考。

　　五、采购结算

　　1、采购采用备用金制度，备用金管理遵照公司备用金制度。

　　2、备用金用专用于购买，除送货上门以外的原材料，备用金不得支付送货上门货款。

　　3、备用金采取每周结算一次根据实际情况确定报账周期。

　　4、采购结账时应凭合法的单据结账。

　　①入库单有以下人员签字：质检、仓库管理员、部门负责人；

　　②发票或收据包括内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理、董事长。

　　5、结算时，本酒楼出纳应核对其单据和现金是否足额。

　　6、每月末应协助供应商办理结算手续，对手续不全的，应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题，如有应先处理问题，再按规定的手续结账。

　　六、采购计划成本制定

　　1、每月末应清理、整理当月价格变动表，填写价格变动报告。

　　2、根据区域市场调查，产品调查预测下月价格变动趋势。

　　3、财务部、品检部、采购部每月末负责制定采购计划成本，计划成本分为两部分，一部分为价格变动不大的，制定平均价，一部分变化大的，制定基准价格，同时制定浮动率或浮动额。

　　4、每月初根据财务室出具上月采购差异单超支和节约对差异进行分析，书面呈报部门负责人，最后传递财务室归档。

　　七、供应商洽谈

　　1、根据调查价格差异，与供应商协商解决。

　　2、季节性，热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量，以便供应商做好准备。

　　3、在合同执行过程中，如出现意见分歧，应做好供应商协调工作，确保企业损失降低最低，协调不力而影响营业的，造成的可量化损失由采购部承担相应经济责任。

　　4、每半年应做出供应商合作评价书，对半年来供应商价格、服务供货服务等做出综合评价，上呈执总，以便确定下半年是否再与其合作。

　　5、取消合作的供应商，应做好各部门与供应商协调工作，并协助其办理结算手续主要指售后服务。

采购员岗位职责12

　　1、负责全院中草药、西药的购进工作。审核购进药品的品种、数量、价格、对于价格有变化的品种，及时向药剂科主任提出调价申请;

　　2、每月执行两次药品大计划，并对计划品种货比三家后择优采购;

　　3、及时解决临床科室申请的临时补充计划、急用药计划的采购问题;

　　4、解决采购中出现的`问题;

　　5、引进新品，调整药品优势品种;

　　6、开发优势新公司，合同洽谈及现场考察;

　　7、每月对供应单位进行绩效评分，合理管理供应单位;

　　8、到科室沟通药品采购情况，为药品的后期使用、新品的引进等问题做好沟通工作;

　　9、认真执行药品购入验收工作，认真核对随货通行单、入库单、发票等票据及相关的资料，验收合格后进行系统入库工作，及时入库入账;

　　10、每月xx号对上月药品采购工作进行分析汇总，并将分析报告上交部门总监;

　　11、每月及时与供应商、财务分管会计核对账目，负责发票的整理及审查工作，登记并及时送财务科，并按时间节点提交付款申请。

采购员岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、严格按规定进行首营企业、首营品种初审申报工作，确保提供的供应商、品种资料符合药品管理法律、法规的各项要求。

　　2、熟悉中药饮片，了解价格信息，负责中药材收集。

　　3、与供应商签订质量保证协议和购货合同，按照GSP有关规定明确双方责任。

　　4、负责掌握供应商的动态，及时索取相关变更资料，协助质量部做好供应商与所供品种的质量关联审核。

　　5、负责控制采购成本，编制各项采购报表。

　　任职条件：

　　1、西药、中药学(或相近专业)大专以上学历(经验丰富者可以适当放宽);

　　2、具有中药学或中药学初级以上专业技术职称;

　　3、三年以上医药行业采购员经验;

　　4、熟悉药材，对药材的'泡制(上海地方规范、国家20xx药典)过程清楚;

　　5、对市场价格了解。对药材的产地熟悉。

采购员岗位职责14

　　工程材料采购员南京思德展示科技股份有限公司南京思德展示科技股份有限公司,思德

　　职责描述:

　　1.在项目经理及主管负责人的领导下,负责现场材料采购、管理,及时提供用料信息,组织料具进场,

　　2.加强现场材料的验收、保管、发放、核算,保证生产需要,努力做到降低消耗,场容整洁,现场文明。

　　3.按规定做好材料的.质量验收和数量清点,按物资的不同种类和所处的不同状态给与明显标识,防止混用,

　　4.确保材料的合理配置、及时回收工作,做好各类材料进场和退场记录;

　　任职要求:

　　1、25-50岁,建筑材料或工民建等相关专业,中专及以上学历,有驾照,材料员证优先;

　　2、较好的沟通协调能力和组织计划能力,有吃苦耐劳的精神;

　　3、具有电脑办公软件操作能力,要求1年以上项目物资管理方面经验,熟悉环保型材料的选用;

　　4、熟悉建筑材料,具备能判断材料的质量是否符合要求的方法;

　　5、熟悉施工现场一线工作要求,能适应施工现场工作环境,能够接受公司外派安排者优先考虑。

采购员岗位职责15

　　1、负责公司材料的采购工作，包括：询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作；

　　2、调查、分析和评估目标市场，确定需要和材料采购时机；

　　3、与供应商谈判价格，付款方式，交货日期等；

　　4、采购进度的跟踪。

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