【通用】供应商管理制度15篇

　　在不断进步的时代，人们运用到制度的场合不断增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家收集的供应商管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

【通用】供应商管理制度15篇

供应商管理制度1

　　1、目的

　　为加强对承包商与供应商安全管理,防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩,特制订本制度。

　　2、范围

　　本公司承包商与供应商。

　　3、职责

　　1)综合管理部负责对承包商进行资格预审,协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查,作业过程监督,施工完后对承包商安全生产表现进行评价,建立合格承包商名录和档案。

　　2)综合管理部负责对供应商进行资格预审,协助公司领导对供应商的选择,对供应商进行评价,建立合格供应商名录和档案。

　　3)企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。

　　4、承包商管理制度

　　4.1资格预审

　　1)安全生产管理部根据项目的具体情况,发布招标通知书,提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审,审查内容包括:资质证书;安全生产管理机构;安全生产规章制度;安全操作规程;以往业绩表现;经营范围和能力;负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。

　　2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商,坚决不录用。

　　3)审查完毕,选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。

　　4.2选择

　　1)安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查,作为选择承包商的重要依据,并对负责人对承包商进行选择作出建议。

　　2)选择好承包商后,应与承包商签订施工合同,合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。

　　4.3开工前的准备

　　1)安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查,内容包括:

　　(1)安全生产计划是否符合实际要求;

　　(2)是否对所有人员安全培训教育情况;

　　(3)是否为员工配备劳动防护用品;

　　(4)是否对作业相关的安全设施进行检查、检查;

　　(5)是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构;

　　2)安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育,为承包商办理入厂证。

　　3)若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度,安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉,停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议,监督其改正,承包商整改完成,经安全生产部验收通过后方可施工。

　　4)若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督,或不按要求进行整改的,安全生产管理部门应上报公司相关负责人,取消承包商的施工资格。

　　4.4作业过程监督

　　1)安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督,确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。

　　2)若承包商公司相关安全规章制度时,应及时制止其施工活动,并向承包商下达“隐患整改通知单”,并跟踪复查,确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。

　　3)对安全措施不落实的,根据制止其施工作业,并上报至公司相关负责人取消其施工资格。

　　4.5表现评价与续用

　　1)项目完工后,项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。

　　2)安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录,作为是否续用的依据,并建立承包商档案,内容应包括:

　　(1)承包商资质证书复印件;

　　(2)过去3年的安全生产业绩;

　　(3)安全生产管理机构;

　　(4)安全管理制度目录;

　　(5)特种作业人员证书复印件;

　　(6)安全生产评价报告及其他有关资料。

　　3)安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。

　　5、供应商管理制度

　　5.1资格预审

　　1)由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编制、发送招标书(包含安全要求)。

　　2)接受供应商投标书后,对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。

　　3)预审完毕后,选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。

　　5.2选用

　　1)根据供应商提供的产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认,选择供应商。

　　2)必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组,对供应商进行实地考察,对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。

　　3)对所需的'产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。

　　4)对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。

　　5)根据合作情况,签订供应合同(包括安全管理要求条款),逐步加大采购的力度。

　　5.3续用

　　1)购销部门负责对供应商进行年度评价,对产品质量好、售后服务好的给予续用。

　　2)购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。

　　3)购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。

　　4)购销部门不能只考虑预测和防范采购风险,更应该站在整个公司的角度上,考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。耍注意核算企业总权益成本,而不只是采购成本;使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。

　　6、相关的文件

　　《安全作业管理制度》、《合格承包商名录与档案》、《合格供应商名录与档案》

　　本制度自下发之日起执行

供应商管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。

　　第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

　　第二章具体的.管理制度

　　第一条供应商的资质

　　采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

　　1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;

　　2、ISO90012000版证书;

　　3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

　　4、我方需要其他的资料。

　　第二条供应商的基本信息

　　1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

　　2、公司的固定联系方式：固话和传真等

　　3、公司的网址

　　第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

　　第四条采购合同及品质保证协议

　　1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约职责等。

　　2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。

　　第三章附则

　　本制度自公布之日起开始生效。

供应商管理制度3

　　●××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门

　　●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。

　　☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。

　　☆生产许可证/代理证书复印件。

　　☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。

　　●××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。

　　●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个"厂商编码"（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在"厂商编号"前加部组号以示区别）。

　　●××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。

　　●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个"单品编码"。

　　●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。

　　●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。

　　●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。

　　●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。

　　●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。

　　关于订/送/验收货

　　●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。

　　●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。

　　●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。

　　●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。

　　●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。

　　●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。

　　关于对帐和结款

　　●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。

　　●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。

　　●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。

　　●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。

　　●供应商第一次办理结款，请提供：

　　☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。

　　☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。

　　☆供应商的开户行及帐号。

　　●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。

　　●供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。

　　关于工作划分

　　●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。

　　●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。

　　●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。

　　●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。

　　●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。

　　供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。

　　关于业务其它要求

　　●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。

　　●为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。

　　●××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。

　　●××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。

　　●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。

　　●××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。

　　●××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。

　　●××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：

　　☆凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。

　　☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员

　　工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的`正常合作，请直接向公司稽核部反映。

　　☆供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。

　　☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。

　　关于供应商建议或投诉举报

　　●××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。

　　●××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。

供应商管理制度4

　　第一章：总则

　　第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

　　第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

　　第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。

　　第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件

　　第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购中国供应商资格：

　　(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;

　　(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;

　　(三)具有良好的履行合同的记录;

　　(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;

　　(五)具有良好的资金、财务和经营状况;

　　(六)履行缴纳社会保障、税收义务;

　　(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;

　　(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;

　　(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;

　　(十)xx采购管理机关规定的其他条件。

　　具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：

　　(一)经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人;

　　(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

　　外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

　　第三章：供应商的权利与义务

　　第五条：xx采购供应商享有以下权利：

　　(一)贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;

　　(二)取得xx采购市场准入资格的供应商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;

　　(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。

　　第六条：xx采购供应商应承担以下义务:

　　(一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料;

　　(二)参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;

　　(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;

　　(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息;

　　(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。

　　第四章：xx采购供应商资格申请与审核

　　第七条：市级供应商的.xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。

　　第八条：供应商资格的审定程序

　　(一)带给书面申请，并带给下列资料：

　　1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;

　　2、银行信用证明;

　　3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;

　　4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;

　　5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;

　　6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;

　　7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;

　　8、公司简况、业绩、售后服务等;

　　9、有关资格审定的其他材料。

　　(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;

　　(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。

　　第五章：供应商的变更和终止

　　第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

　　第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。

　　第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

　　第六章：供应商的违规处理

　　第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

　　(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;

　　(二)带给虚假投标材料的;

　　(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

　　(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;

　　(五)开标后与招标人进行协商谈判的;

　　(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;

　　(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;

　　(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;

　　(九)其他违反xx采购规定的情形;

　　(十)其他触犯国家法律的行为。

　　第七章：附则

　　第十三条：本办法自20xx年xx月xx日起执行。

供应商管理制度5

　　供应商送货管理制度

　　一、目的:为了进一步协调、促进供需双方关系,确保已进入我

　　司的`供应物资流转更加及时、顺畅,特制定本制度。

　　二、适用范围

　　适用于供应商送货环节的运作三、内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

　　供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候;无相应手续的,相应仓管人员可拒绝接收。

　　送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方,否则不予以进入办公或仓库区域;业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

　　供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后,按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

　　供应商在仓管验货时应主动配合,不得以疵充好,更不得向收货人员敬烟或馈赠商品;

　　供应商送货人员不得在收货区吸烟进食,在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内;

　　当收货结束后,要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域,物资移动过程中不得存在野蛮行为,由此造成损失的,供应商送货人员负责承担。

　　供应商办理完业务后,不得带走任何物资,不得存在偷盗行为,一经发现上报公司相关部门从重处罚,直至报送国家相关机关处理。

　　供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

　　供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》,方可离开厂区,否则,我司保安有权拒绝放行。

　　10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时,若未见到相应人员,可查看附件―

　　《仓储部管理人员通迅录》。

　　11. 未尽事宜,由仓储部负责解释;如出现与公司制度相抵触之处,以公司制度为

　　准。

　　仓储部 20xx/3/11

　　附件:《仓储部管理人员通迅录》

　　仓储部管理人员通迅录

供应商管理制度6

　　为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。

　　第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。

　　第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。

　　第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。

　　第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。

　　1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。

　　2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。

　　3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。

　　4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。

　　第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。

　　第六条如果预约来访人员要找的'负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。

　　第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。

　　第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。

　　第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接待者50—100元的处罚。

　　第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。

供应商管理制度7

　　供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。

　　第一条供应商档案管理对象：

　　1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。

　　2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。

　　3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

　　4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。

　　第二条供应商管理内容

　　1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。

　　2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。

　　3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

　　4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

　　第三条供应商档案管理方法

　　1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。

　　供应商档案卡主要记载各供应商的'基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：

　　①提供供应商资料卡，由供应商填写。

　　②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。

　　③通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。

　　然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。

　　2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。

　　第四条供应商档案管理应注意问题

　　1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。

　　2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。

　　3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。

　　4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。

供应商管理制度8

　　第一章总则

　　第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

　　第二章具体的管理制度

　　第一条供应商的资质

　　采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

　　1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;

　　2、ISO9001/20xx版证书;

　　3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

　　4、我方需要其他的资料。

　　第二条供应商的基本信息

　　1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

　　2、公司的固定联系方式：固话和传真等

　　3、公司的网址

　　第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

　　第四条采购合同及品质保证协议

　　1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。

　　2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

　　第三章附则

　　本制度自公布之日起开始生效。

　　供应商管理制度二

　　为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

　　一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

　　二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

　　三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

　　四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。

　　五、供应商评价条件：

　　1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

　　供应商管理制度三

　　1目的

　　为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

　　2范围

　　本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责

　　3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

　　3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

　　3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。

　　4内容

　　4.1 实施程序

　　4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

　　4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

　　4.2 样品需求与样品确认

　　4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

　　4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

　　4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

　　4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

　　4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的.依据。

　　4.3 管理评审

　　4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

　　1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

　　2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评

　　审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

　　3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

　　4.4 合格供应商名单

　　4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

　　4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

　　4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

　　4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

　　4.5 对合格供应商的质量监督

　　4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

　　4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

　　4.6 合格产品供应商档案建立

　　4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

　　5 记录

　　《样品确认表》

　　《供应商基本资料表》

　　《合格供应商名单》

　　《供应商综合评价表》

供应商管理制度9

　　第一章总则

　　第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。

　　第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。

　　第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

　　第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

　　第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

　　第二章供应商资源调查

　　第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

　　第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。

　　第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，等等。

　　第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

　　根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

　　调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

　　调查报告的格式模板见附件1、

　　供应商资料卡见附件2、

　　第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理

　　第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

　　第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

　　第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

　　《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

　　《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、

　　《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4、

　　第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

　　第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

　　第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、

　　第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

　　合格供应商名册初始建立流程见附件6、

　　合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、

　　第十八条合格供应商名册初始建立的原则:

　　1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;

　　2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。

　　第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

　　第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、

　　第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、

　　第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。

　　第二十二条评估小组的.组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，监察部代表1人。

　　第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:

　　第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。

　　第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

　　供应商除名与注销流程见附件11、

　　第五章新供应商资源的引进

　　第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

　　第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、

　　第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、

　　第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、

　　第六章违规考核与处罚

　　第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。

　　第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、

　　第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、

　　第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

　　第七章附则

　　第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

　　第三十六条本制度自下发之日起执行。

供应商管理制度10

　　一.总则

　　1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

　　2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

　　二.管理原则和体制

　　1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

　　2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

　　3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

　　5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

　　三.供应商的筛选与评级

　　公司制定如下筛选与评定供应商级别的`指标体系。

　　1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

　　2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

　　3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

　　4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

　　5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

　　6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

　　7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

　　具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

　　筛选程序。

　　1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

　　2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

　　3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

　　4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

　　四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

　　五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

　　六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

　　七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

　　2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

　　3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

　　4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

　　5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

　　6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

　　九.附则

　　本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

供应商管理制度11

　　1.0 目的

　　为了加强对供应商的管理，完善供应商选择、评估及考核，特制定本制度。 2.0 范围

　　本制度适用于本公司提供产品或服务的承包商的选择、评估和考核。 3.0 职责

　　3.1 供应部负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立及考核。

　　3.2 总工办负责供应商技术资料的提供及技术支持工作。

　　3.3 总经理、副总经理负责参与重要供应商的评估及考核。

　　3.4 财务部负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付帐款的对帐及付款。

　　3.5供应部负责供应商评估及考核结果的审核及本制度的审核确认。

　　3.6 供应负责本制度的编制、审核、调整以及监控执行。

　　3.7 总经理负责供应商评估及考核结果的批准及本制度的批准执行。 4.0 内容

　　4.1供应商的选择

　　4.1.1采购员根据采购部门提供的采购产品特性导向选择采购类别

　　及方法，并据此进行采购信息收集。

　　4.1.2采购信息收集分为产品信息收集、市场行情调查、供应商资料收集、替代产品资料收集及核定资金预算等。

　　4.1.3产品信息收集：由提出采购部门提供的产品图纸、材质要求、品质要求、采购数量等；

　　4.1.4市场行情调查：根据专业网站论坛、行业报刊杂志、供应商样本资料、黄页信息及业内人士介绍等方法进行相关采购物品的市场行情调查；

　　4.1.5供应商资料收集：对供应商的合法资质、企业信誉状况、宣传样本、产品质量状况及产品有关证明、ISO管理体系认证证书、供货能力及服务质量等相关资料进行收集；

　　4.1.6替代产品资料：根据产品特性进行相关替代或关连产品资料的收集；

　　4.1.7核定资金预算：确定公司财务方面的.资金预算。

　　4.1.8采购员对收集的信息进行分类汇总。（相关证明材料需依类别备附）

　　4.2供应商的评估

　　4.2.1供应商询价、比价、议价由采购员负责实施（详见《采购控制程序》）。

　　4.2.2索样：根据需要的产品图纸、性能指标等参数，要求供应商按要求提供样品。

　　4.2.3供应商样品经需求部门检验确认后，由采购员依相关采购评估项目内容提供供应商名录报财务部主任，财务部主任依项目内容召集相关部门人员进行采购项目评估。

　　4.2.3.1供应商的合法资质：对供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料进行验证评估。

　　4.2.3.2ISO管理体系认证证书：对供应商的ISO管理体系运行情况进行评估。

　　4.2.3.3产品质量状况及产品有关证明：根据索样检验确认记录对供应商的产品质量情况进行评估；根据询价、比价、议价单对供应商产品价格情况进行评估。

　　4.2.3.4供货能力及服务质量及企业信誉状况：根据供应商服务承诺、供应商上游供应商和下游客户事实调查结果、同行业对比等进行评估。

　　4.2.4供应部经理将经相关部门人员评估后的供应商评估情况提交总经理批准。

　　4.2.5如审批结果合格后，则转入合格供应商进行请购作业，并建立《合格供方名录》；如审批结果不合格，则根据采购部门要求的内容进行谈判或重新选择供应商进行评估。

　　4.3供应商的考核

　　4.3.1公司每年对所有合格供应商进行一次过程考核。（如遇重大质量问题或事故时，可立即对供应商实施考核）

　　4.3.2由采购员依相关采购考核项目收集相关考评资料报供应部经理，供应部经理依资料内容召集相关人员进行采购过程考核。

　　4.3.2.1考核项目和方法

　　1）价格：依多家供应商价格比参数值进行考核。

　　2）服务：依服务满意度调查结果进行考核。

　　4.3.3根据考核分数进行供应商级别分类：共分A好、B一般、C差三类。

　　4.3.3.1评为A类供应商，选择加强合作；

　　3） 4.3.3.2评为B类供应商，选择减少合作；

　　4.3.3.3评为C类供应商，选择直接淘汰。

　　5.相关文件

供应商管理制度12

　　一、目的

　　对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。

　　二、适用范围

　　提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。

　　三、职责

　　四、程序细则

　　(一)供应商来源的控制

　　1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。

　　2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。

　　3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。

　　4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。

　　(二)供应商的评估/选择标准

　　1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。

　　2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。

　　3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。

　　4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的`理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。

　　5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。

　　(三)供应商表现的评估

　　1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。

　　2.进料检验时,若iqc发现并非来自合格供应商的来料,或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料,亦判定来料不合格。

　　3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》,提交经理审核,并决定是否要求工程部经理更改供应商。

　　(四)供应商的更改

　　1.工程部经理决定更改合格供应商时,由产品开发人员发出《物料更改通知单》,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。

　　2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准,由工程部依《物料更改通知单》进行控制,任何电脑打印表单只限打印当天参考。

　　3.如属删除某供应商,则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。

　　4.如增加产品用料中的合格供应商,而该供应商不属《合格供应商名单》内,则填写《物料更改通知单》时,同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。

　　5.如为一供应商代替另一供应商,则视为增加一供应商,另一被删除,程序同上述之3、4点。

　　6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果,并填于《物料更改通知单》正本上。

　　7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》,确保正确无误,核查结果工程部保存至少两年。

　　六、附件

　　(一)《合格供应商名单》

　　(二)《供应商信函调查表》

　　(三)《供应商品质体系调查表》

　　(四)《供应商品质表现评估表》

　　(五)《供应商价格、交货表现评估表》

　　(六)《供应商总体表现评估表》

　　(七)《物料更改通知单》

供应商管理制度13

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发<河南煤化集团供应商管理办法(暂行)>的通知》(河南煤业化工〔20xx〕531号)，结合企业实际，特制定本办法。

　　第二条本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。

　　第三条公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。

　　第四条供应商管理坚持以下原则：

　　(一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则;

　　(二)供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则;

　　(三)常用物资供应商入库为主原则;

　　(四)数量控制，生产性企业为主原则;

　　(五)公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

　　第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。

　　第二章管理机构和职责分工

　　第六条为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。

　　组长：赵金修

　　副组长：陈廷章

　　成员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。

　　领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。

　　领导小组职责：

　　1、审定供应商管理相关制度与办法;

　　2、评定、审批自购物资供应商入库、退出;

　　3、审批在库供应商考评结果;

　　4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。

　　第七条供应商管理职责划分

　　(一)物资供应部职责:

　　1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;

　　2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;

　　3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;

　　4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;

　　5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

　　6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行;

　　7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察;

　　8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理;

　　9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰;

　　10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提来源理意见和提议;

　　11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

　　(二)企管部职责：

　　1、参与制定公司供应商管理制度;

　　2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作;

　　3、参与公司自购物资供应商评审;

　　4、其他相关工作。

　　(三)综合管理部职责：

　　1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作;

　　2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作;

　　3、查纠供应商管理中的违规违纪行为;

　　4、其他相关工作。

　　第三章供应商分类

　　第八条按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。

　　(一)战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，供给的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约本事强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。

　　(二)重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约本事较强，在行业内部有必须知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是公司物资采购的常规渠道。

　　(三)一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是公司物资采购的补充渠道。

　　(四)内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。

　　(五)临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。

　　第四章供应商准入

　　第九条按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。

　　(一)河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。

　　(二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部(龙宇国贸)申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。

　　(三)自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后执行。

　　第十条供应商准入应贴合以下基本条件：

　　(一)资质贴合要求。具有法人资格和独立承担民事职责的本事。

　　(二)遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。

　　(三)遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。

　　(四)具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。

　　(五)财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。

　　(六)特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。

　　(七)内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。

　　第十一条供应商准入必要条件

　　(一)战略供应商准入必要条件：

　　1、贴合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法(暂行)》规定的条件。

　　2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。

　　3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。

　　(二)重点供应商准入必要条件：

　　1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主;重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商;

　　2、在同行业中具有必须的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系;

　　3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。

　　(三)一般供应商准入必要条件：

　　1、具备准入供应商的基本条件;

　　2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。

　　(四)临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。

　　第十二条对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不一样，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。

　　(一)对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。

　　(二)统购物资入库供应商(重点和一般供应商)原则上以常用通用、大型大宗物资为主。

　　(三)我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。

　　(四)内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。

　　(五)临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。

　　第十三条准入供应商的基本权利和义务

　　(一)对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉;

　　(二)具有向公司供给产品及服务的基本资格，并有权获得同自身所供给产品、服务相关的采购和服务信息;

　　(三)有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动;

　　(四)合同签订后有权要求按约定进行履行;

　　(五)有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为;

　　(六)理解永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询;

　　(七)以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争;

　　(八)响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁行为条款;

　　(九)业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益;

　　(十)中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺;

　　(十一)严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平;

　　(十二)及时向供应商管理部门通报企业重大变更情景，如企业重组、更名、迁址等。

　　第十四条准入供应商可享受的优惠政策

　　(一)重点供应商：

　　1、在贴合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量贴合要求后，不再选择其他类别的供应商。

　　2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情景备注注明。

　　3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。

　　(二)内部供应商：

　　1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情景须在物资采购结果审批时备注说明。

　　2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。

　　(四)一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。

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　　第五章供应商信息库建立和维护

　　第十五条待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单，特殊情景下可随时推荐。

　　第十六条供应商入库程序

　　(一)河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序

　　按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。

　　(二)自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。

　　1、推荐申请

　　物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商丘裕东发电有限职责公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报明细表》(附件1—附件3)，连同供应商所供给的所有资料进行准入推荐。

　　2、资格预审

　　企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：

　　(1)营业执照：具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情景等。个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门出具书面证明。

　　(2)税务登记证：具体审查登记时光、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。

　　(3)组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情景等。

　　(4)生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。

　　(5)认定物资必须具有的相关强制性认证及资质(如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等)原件及复印件(加盖公章)，具体审查有效期限、产品名称等信息。

　　(6)生产本事、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩。

　　(7)产品代理授权书。审查其手续是否贴合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的'供应商需供给生产厂家或销售总代理所供给的'书面授权及委托证明文件。

　　(8)考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行，且签字盖章手续齐全。

　　(9)兼有安装、维检业务的供应商供给国家有关部门认可的安装、维检资质证明。

　　(10)分公司性质的供应商必须按要求同时供给本公司及总公司的相关资料。

　　(11)其他必要证件。对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求供给。

　　3、准入评审

　　物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水平、质量保证本事、经营状况、供货本事、服务水平、供应商准入种类等方面进行审核、评价，进行适当调整和分类整理后构成书面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。

　　4、准入核准、录入建库

　　物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。

　　第十七条供应商信息库应当建立完善的信息档案(含电子档案)包括：供应商入库资格预审的所有文件(复印件需加盖公章)以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。

　　第十八条对供应商信息库实行动态维护，物资供应部必须及时将与库内供应商业务合作情景、对其考评情景等相关信息录入信息库。

　　第十九条供应商入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。

　　第六章供应商选用推荐

　　第二十条供应商选用推荐的基本要求：

　　(一)根据采购方式不一样推荐供应商，且拟推荐供应商理解我方采购邀请，并能按要求进取响应。

　　(二)同一标段拟入围供应商整体实力相当(尤其技术及加工实力须为同一档次)。

　　(三)招标方式采购的，同一标段拟入围供应商中同一地级市及以下区域的供应商原则上最多不得超过两家。

　　(四)选用推荐优先从供应商库中选取供应商，确保供应商推荐具有可追溯性。

　　第二十一条供应商选用推荐按以下原则办理：

　　(一)按供应商类别选用：重点供应商先于一般供应商;一般供应商先于临时供应商。

　　(二)按供应商评价结果选用：同类型供应商评价级别高、得分高者优先于级别低、得分低者。

　　(三)凡自愿退出的在库供应商，以及被评为D级和被清理出供应商库的供应商(含临时供应商)两年内在公司范围物资采购中不得再选用。

　　第二十二条供应商选用推荐程序

　　(一)河南煤化、永煤控股统购物资供应商使用准入推荐程序按河南煤化集团、永煤控股相关具体要求执行。

　　(二)自购物资供应商选用推荐程序

　　1、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情景，填写《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4)，签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。

　　2、物资供应部对报送的供应商信息进行初审(是否在库且贴合推荐选用原则)，经综合部纪检监察复核，分管领导审批后列为入围供应商名单。发现超出在库供应商范围或不贴合选用原则的应及时调查，查清原因后要求相关单位及时予以纠正。

　　3、在库供应商不能满足需要时，可推荐临时供应商入围，由各子各单位填报《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4)，签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应部，物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签，会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。

　　第二十五条凡是国内能够生产的单(台)批次价值在5万元以上的物资在采购时原则上不得推荐中间商或代理商参与供应，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情景例外。

　　第二十六条供应商准入过程中，必要时应组织对拟入围供应商进行实地考察，具备下列情形之一的，应当组织考察：

　　(一)与生产紧密相关，对项目进程具有较大影响的关键物资采购;

　　(二)技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的采购;

　　(三)拟推广试用的新材料、新型关键设备的采购;

　　(四)认为其他应当考察的情形。

　　对在河南煤化集团内部具有良好业绩的成熟供应商可不再进行考察，但应将书面咨询材料存档备查，对于应当考察而未进行考察的供应商一律不得入围。

　　第二十七条拟组织供应商考察活动的，由物资供应部牵头组织，须提前2日通知纪检监察部门参与(未按要求通知监督部门参与的，对考察结果可不予认可)，并须统一执行《永煤控股物资采购供应商考察模板》(附件5)：

　　(一)统购物资供应商考察模板适用于永煤控股统购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部负责组织协调，原则上应邀请使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物资供应管理部(龙宇国贸)等部门参加。

　　(二)自购物资供应商考察模板适用于自购物资或永煤控股授权自购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部组织协调，原则上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加。

　　(三)组织供应商考察活动的，应当于考察结束之日起7日内(不分统、自购)，将签章手续齐全的考察报告报物资供应管理部和相应的纪检监察部门备案。

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　　第七章供应商考核评价

　　第二十八条对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。

　　第二十九条物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。

　　第三十条对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题，物资供应部负责及时填写《河南煤化集团供应商违规违约行为记录表》(附件6)报物资供应管理部，由其汇总整理后上报河南煤化集团。

　　第三十一条对在库供应商(重点为发生业务往来的供应商)的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。

　　(一)河南煤化集团、永煤控股统购物资供应商年度评价按河南煤化集团、永煤控股统一要求执行。

　　(二)公司自购物资供应商年度考核评价程序：

　　1、物资供应部发布供应商考核评价通知;

　　2、各部门根据通知要求，对自购物资供应商进行考核评价，考核结果按要求报送物资供应部，对与本单位无业务往来的供应商不进行考核评价。

　　3、物资供应部根据考核结果，结合日常信息掌握情景，牵头组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。

　　第三十二条对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行(评价资料和办法详见附件7《公司供应商年度考评资料及评分表》)，评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履行本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止;对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算;分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。

　　第三十三条供应商年度评价类别与等级确认

　　供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分≥90分;B级80≤得分<90分;C级70分≤得分<80分;D级得分<70分;临时供应商不参与评价定级。

　　第三十四条供应商评价达标级别要求：

　　(一)重点供应商。在年度评价中须到达B级及以上，若评价为C级则降为C级一般供应商;若A级重点供应商连续两年评为A级，该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。

　　(二)一般供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，若连续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。

　　(三)内部供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，因内供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内供产品信息上报河南煤化集团，停用不合格产品;情形严重的，严肃追究单位及人员职责，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。

　　(四)凡年度评价为D级的各类供应商一律视为不合格供应商。

　　第八章供应商退出

　　第三十五条发现供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，可随时终止其在公司的供应业务，及时清理出库。

　　(一)商业贿赂;

　　(二)重大质量问题引发重大事故;

　　(三)报价不实、低价位承诺未兑现;