餐厅收银员岗位职责(锦集15篇)

　　在日常生活和工作中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编收集整理的餐厅收银员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

餐厅收银员岗位职责(锦集15篇)

餐厅收银员岗位职责1

　　餐厅收银员的工作职责：

　　1.遵守餐厅的相关财务规章制度和相关管理规定;

　　2.熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐;

　　3.负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

　　4.核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;

　　5.严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣;

　　6.与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回;

　　7.及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”。

　　餐厅收银员的任职要求：

　　1.大专以上文化程度。2年以上同岗位工作经验;

　　2.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

　　3.有较强的语言能力，对客服务普通话标准流利;

　　4.熟练掌握酒店餐厅的`收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识;

　　5.具有独立处理业务的能力;

　　6.身体健康，能胜任本职工作。

餐厅收银员岗位职责2

　　1、负责餐厅现金收支、刷卡、开;

　　2、接待顾客应主动、热情、礼貌、耐心、周到，使顾客有宾至如归之感;

　　3、运用礼貌语言，为客人提供优质的服务，

　　4、配合领班工作，服从领班或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作;

　　5、积极参加培训，不断提高服务技能。

餐厅收银员岗位职责3

　　1、做好消费宾客的迎送接待工作；接受宾客各种渠道的预订并加以落实

　　2、保持自己工作区域内的'整齐、洁净；

　　3、具有良好的沟通能力以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文雅；

　　4、服从领导指挥，有强烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。

餐厅收银员岗位职责4

　　1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。

　　2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。

　　3、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。

　　4、完成当班营业日报表。

　　5、保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。

　　6、认真解答客人提出的有关结账方面的.问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

　　7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作、

　　8、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。

餐厅收银员岗位职责5

　　1、淡妆上岗，佩戴铭牌，着工作服，衣着整齐，面带微笑，保持良好的精神面貌，热情待客；

　　2、保持工作区域的干净整洁，确保各种收银工具的正常运作，如银行刷卡机、电脑系统、验钞机等的.正常运作，并做好日常的维护工作；

　　3、及时、快速、准确地做好收款工作，做到客离账清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款，套汇等；

　　4、会辨认真假币及真假信用卡，熟悉人民币特征和各种国内、国际信用卡的特征，防止出现假币、假卡；

　　5、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额。

　　6、负责检查各种收银用品是否齐全，备用金金额是否正确，并做好保管工作；

　　7、与同事做好交接班工作，对重要信息要及时反馈或通知给相关人员，做好对重要信息的传递、整理及备案的工作；

　　8、向楼面人员及时了解餐厅的每日预定，提前做好为客人结账的准备工作；

　　9、上班时间不串岗聊天，不接私人电话，不进入非工作区域逗留，服从上级工作安排，遇到问题及时向上级反映；

　　10、做好收银扎账工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、现金等投财务。

餐厅收银员岗位职责6

　　1、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作;

　　2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;

　　3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的`有关知识;

　　4、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处;

　　5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录;

　　6、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

　　7、负责领导交办的其他工作。

餐厅收银员岗位职责7

　　1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

　　2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

　　3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。

　　4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

　　5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

　　6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

　　7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。

　　8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

　　9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的.现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。

　　10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

　　11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

　　12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

　　13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。

餐厅收银员岗位职责8

　　1、上班前着装整齐(女同事化淡妆)，提前10分钟到岗。

　　2、早班收银员到前台领取备用金箱，打开清点里面的备用金、发票及各种票券。

　　3、认真做好换班交接工作。

　　4、查看交班表及各资料夹，了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项。

　　5、查看是否需要领取账单，零钞、发票、文具是否足够，发现不足时应及时补充。

　　6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。

　　7、清理工作台及周围环境。

餐厅收银员岗位职责9

　　1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；

　　2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；

　　3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的.有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；

　　4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；

　　5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；

　　6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；

　　7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；

　　8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

　　9、保质保量的完成上级交办的其他工作。

餐厅收银员岗位职责10

　　1。负责前台电话的接听，对所有到访客户的登记；

　　2。处理客户交办事宜并接受会员咨询；

　　3。账款的收银，对所有款项的收款和登记备份；

　　4。门店营业日报表的.统计和制作；

　　5。负责使用物品和库存物品的的盘点。

餐厅收银员岗位职责11

　　1、负责责任区域的卫生清洁整理工作;

　　2、负责餐厅宾客预订工作，准确详细的记录宾客预订情况;

　　3、根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确;

　　4、及时准确的为宾客办理消费结算;

　　5、负责准确无误地编制收入明细报表，确保账实;

　　6、完成上级领导交办的'其它工作。

餐厅收银员岗位职责12

　　中餐厅收银员岗位职责

　　1、厅面收银工作程序

　　餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础其工作内容主要包括：

　　(一)班前准备工作

　　1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

　　(三)结帐工作流程

　　1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

　　5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

　　8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

　　9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

　　(四)单、总班结帐

　　在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

　　(五)当日、历史帐目查询

　　“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的.帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

　　“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

　　(六)发票管理

　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

　　3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

　　4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

　　(七)作废帐单的管理

　　收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

　　(八)现金、支票、信用卡的收款程序

　　1、现金

　　1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

　　2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。

　　2、支票

　　收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

　　2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

　　3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

　　5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　(九)下班时现金及帐单交接程序

　　餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。