销售管理制度范本【大全15篇】
随着社会一步步向前发展，接触到制度的地方越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的销售管理制度范本，希望能够帮助到大家。
销售管理制度范本1
1、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
2、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。
3、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。
4、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
5、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
6、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。
7、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。
8、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
9、扣罚款作为突出贡献奖励基金。
10、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。
11、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。
12、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。
销售管理制度范本2
一、销售员岗位职责
1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
2、熟练掌握业务知识。
3、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
5、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。
6、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
7、在业余的时间充分学习销售理论和有关知识，接受公司的定期考核。
8、随时收集相应的'信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
9、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
10、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。如出现该种情况由主管视情况给予相应的处罚。
11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。
12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！XXXX”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。
二、销售员行为准则
1、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。
2、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。
3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。
6、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
7、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
8、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。
9、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。
10、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
销售管理制度范本3
报表种类：销售周报表、月报表、年报表、来访来电登记表、合同签定一览表、销售台账、销售部本月卫生及工作纪律情况。
第一条、销售周报表
填制内容：本周销售情况。回款情况。
填制时间：每周一下午12：00以前。
申报程序：由销售秘书填制，报给销售部经理。
第二条、销售月报表
填制内容：本月销售情况，回款情况。
填制时间：每月1日下午14：30以前。
填制程序：由销售经理填制，报营销中心经理。
第三条、来访、来电登记表
填制内容：每天来访、来电的`客户情况。
填制时间：每天下班前10分钟，下班后接待的客户在第二天的报表中体现。
审报程序：由置业顾问填制，主管监督录入。
第四条、合同签定一览表
填制内容：各销售楼盘的房号、价格、置业顾问姓名、付款方式等情况。
填制时间：及时更新。
审报程序：由客服部主管填制，每月1日下午5：00前报营销中心经理。
第五条、销售台账
填制内容：认购房屋、合同房屋的销售明细。
填制时间：及时更新。
申报程序：由销售秘书填制，每周一下午10：00以前报销售部经理。
第六条、销售部本月卫生及工作纪律情况表
填制内容：销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。
填制时间：每月1日下午14：30以前。
申报程序：由销售部主管制定，一份存档，一份送销售部经理，作为年终考核之一。
编制审核批准
日期日期日期
销售管理制度范本4
第一章总则
一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。
二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。
三、签订销售合同必须遵循以下原则：
1 、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有
关法律及政策。
2 、贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
3 、 维护公司合法权益的原则
四、 本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。
第二章合同的评审、签订、履行
一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有《法人授权委托书》，方可在授权的范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。
二、持有《法人授权委托书》的`代理人，因公或其他原因调离本职岗位，必须将《法人授权委托书》交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。
三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。
四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。
五、 本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组织，其他部门必须积极配合。
1 、一般常规性合同：合同金额在50 万元以下及交货期在2 个生产周期（粘土砖50 天、硅砖90 天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：
a. 连续2 年及2 年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；
2 、合同金额在50 万元到200 万元之间的，有营销部部长主持评审。
3 、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200 万元的销售合同由经营经理主持评审。
4 、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500 万元的销售合同由经理主持评审。
5 、 合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。
6 、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：
A 、 图纸的审核
B 、生产工艺、技术标准的制订和发放
C 、生产计划的安排及组织
7 、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
8 、财务部及时准确办理结算事宜。
9 、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
10 、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。
11 、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。
第三章合同的管理
一、正常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销售合同签订的负责人。
二、合同的传递
1 、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
2 、合同传递的部门
1 ）生产部
2 ）技术部
3 ）财务部
3 、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。
4 、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
5 、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
第三章附则
一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。
二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。
销售管理制度范本5
1、《商品房买卖合同》由专人专职负责保管。
2、每套房子的合同一式五份。
3、销售员在客户交完首付款或全部房款后，领取并填写《合同登记表》、《合同审批表》，领取合同。
4、销售员依据合同范本与客户签订正式合同，客户对合同条款如有异议，必须请示经理，严禁擅自更改条款内容。
5、严禁在合同中进行文字修改。
6、销售员与客户签订完合同后，合同附《合同审批表》，及时交还公司进行审批，不得自己保管。
7、合同经房管局登记备案后，一份交客户，两份留公司存档。
8、销售员若遗失合同，处以20元罚款。
销售管理制度范本6
第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。
第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。
第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。
第四条事务范围。销售业务的事务范围如下：
1.处理销售方面的事项；
2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；
3.因销售而发生的会计记账事务；
4.代理店与特许经营店的管理；
5.广告、宣传业务；
6.开发。
第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。
第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。
第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。
第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。
第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。
第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。
第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。
第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。
第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。
第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。
第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。
第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。
1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。
2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。
3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。
4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。
第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。
第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。
第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。
1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。
2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。
3.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。
第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。
第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。
第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。
第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。
第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：
1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。
2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。
石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。
第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：
1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。
2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。
3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。
第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。
第二十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。
第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：
1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。
2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。
3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。
4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。
第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。
第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：
1.销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。
2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。
第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。
第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：
1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。
第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。
第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。
第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：
1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。
2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。
3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。
4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。
5.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。
第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：
1.收据表格由销售部门负责制表。
2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。
3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。
4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。
第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。
第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。
第三十九条账簿的登记。账簿的.登记一律以传票为依据。
第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：
1.订货的销货传票。
2.订货的销货修正传票。
3.应收账款传票。
第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。
第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。
第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。
第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种：
1.订货账本及订货补助簿。
2.应收款账本及赊欠补助簿。
3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。
第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。
第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。
第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。
第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。
第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。
1.收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。
2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。
3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。
第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。
1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。
2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。
第五十一条代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用（佣金）为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。
第五十二条代理保证金。签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。
第五十三条在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。
第五十四条特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。
第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。
第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下：
1.依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。
2.设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。
3.调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。
4.维持各店的健全经营。
第五十七条会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺利进行。
第五十八条代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。
第五十九条合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。
第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。
第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。
销售管理制度范本7
第一章、总则
第一条、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条、本制度涵盖销售员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条、凡本公司销售员适用本制度。
第二章、销售员思想道德行为准则。
第四条、销售员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第五条、销售员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
第六条、销售员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个销售员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第七条、公司本着充分保障每个销售员利益的原则，严禁销售员之间出现抢单或划单的行为。
第八条、销售员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，公司按成本价从其工资中扣除。
第九条、销售员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第十条、销售员应具备职业操守，履行保密义务，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章、销售员日常工作规范条例
第十一条、销售员严格遵守考勤管理规定，按时上下班打卡。
1、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：
周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30为工作时间。
12：00-13：30为午餐休息。
2、考勤
（1）所有销售员必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
（2）迟到、早退、旷工
① 迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
② 月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假
（1）病假
① 销售员病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
② 销售员因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的.康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4、出差
（1）销售员出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
第十二条、销售员请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
第十三条、销售员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第十四条、销售员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第十五条、销售员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
第十六条、销售员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。
第十七条、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第十八条、销售员如需出差洽谈客户的，销售员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。
第四章、账款货物管理制度
第十九条、销售员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。销售员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果销售员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二十条、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，销售员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。销售员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第二十一条、销售员应在公司每月收款截止期限内将货款交回公司，销售员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。
第二十二条、销售员如遇到客户坏账情形的，应及时上报公司备案处理，不可私下纠纷。
第二十三条、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求销售员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，销售员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，销售员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第二十四条、销售员出差旅费报销时，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。
第二十五条、销售员为谈业务请客吃饭报销的，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。
第二十六条、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便销售员的谈判，销售员可从仓管处借出货物，销售员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由销售员照价赔偿。
第五章、客户关系管理制度
第二十七条、销售员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二十八条、销售员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第二十九条、销售员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
第三十条、公司会全力配合销售员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第三十一条、销售员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
第六章、销售员注意事项
第三十二条、在销售过程中，销售员应注意仪表，态度谦和，以礼待人，热情周到。
第三十三条、销售员要严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等。
第三十四条、销售员在与客户接洽过程中不得接受客户礼品盒接待。
第三十五条、在执行职务工作中，不得饮酒。
第三十六条、不得诱劝客户透支或者以不正当渠道支付货款，不得进行与法律相违背的销售行为。
第三十七条、工作时间不得办理私事，不得私自使用公司的车辆。
销售管理制度范本8
为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：
1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）
2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。
5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；
7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结会上通报嘉奖；
8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
6、销售客户管理制度
引导语：管理制度，是企业组织制度和企业管理制度的总称，主流商业管理课程均对如何建立企业管理制度有详细指导。下面是小编为你带来的销售客户管理制度。希望对你有所助。
（一）总则
第一条本公司为求增进经营效能，加强客户服务的工作，迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，特制定本制度。
第二条本制度包括总则、服务作业程序、客户意见调查、客户投诉管理以及客户服务准则等内容。
第三条客户服务部服务收入的处理及物品请购，依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。
第四条客户服务部为本公司商品售后的策划与执行单位，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。
第五条我们认为做服务实际上就是做培训，做品牌实际上就是做诚信，做市场实际上就是做满意。客户的肯定与满意才是我们最希望的奖赏。
（二）服务作业程序
第六条本公司售后服务的作业分为下列四项：
1、（A）；
2、合同服务（B）；
3、免费服务（C）；
4、内务服务（D）。
第七条客户服务部于接到客户之要求服务的电话或文件时，服务人员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号、规格、购买日期和地点等内容，登记于“服务登记簿”上，并在该客户资料袋内，将“服务凭证”抽出，送请部门经理派工。
第八条服务人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于“服务登记簿”登记服务内容，并将服务凭证归档。
第九条凡属，其费用较低者，应由服务人员当场向户收费，将款交予财务部，凭以补寄发票，否则应以“服务凭证”为据，由财务部开具发票，以便另行前往收费。
第十条服务人员应将实际服务时间、内容详填写在“服务凭证”和“服务登记簿”上，由部门经理核签后，将“服务凭证”，送请客户签章，并将“服务凭证”归档。
第十一条客户服务部，应根据“服务登记簿”核对“服务凭证”后，将当天未派修工作，于次日送请部门经理优先派工。
第十二条如属异地客户服务，服务人员应填具“异地服务申请单”，由部门经理核准后，方能外出服务，差旅费、补贴费等列入服务成本。
第十三条客户服务部应做好有关销售的内务工作，负责宣传品等的保管与发放。
（三）客户意见调查
第十四条本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员树立“顾客至上”的理念，定期和不定期进行客户意见调查，所获结果作为改进服务措施的依据。
第十五条客户意见分为客户的建议或抱怨，及对服务人员的品评。除将品评资料作为服务人员每月绩效考核之一外，对客户的.任何建议、抱怨，客户服务部应特别加以重视，认真处理，以务实的态度、饱满的热情，建立客户服务的良好信誉。
第十六条客户服务部应将每一的客户请求服务的内容记入服务登记簿，以凭填寄客户意见调查表。
第十七条对服务人员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事项的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为非常满意、满意、一般和较差四个等级，以便客户填写。
第十八条对客户的建议或抱怨特别严重者，客户服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；属一般性质者，客户服务部自行酌情处理，并应将处理结果，以书面或电话通知该客户。
第十九条凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与营销部、研发部或其它相关部门保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决困难问题。
第二十条客户服务部对抱怨的客户，无论其情节小、责任在谁，均应由客户服务部经理亲自或专门派员前往妥善处理。
（四）客户投诉管理
第二十一条范围。包括客诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、产品退货、处理期限、核决权限及处理逾期应等项目。
第二十二条处理程序。客诉处理作业流程，见附表1、
第二十三条客户投诉的分类。客户投诉依原因的不同分为：
1、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。
2、质量量异常客户投诉发生原因。
第二十四条处理部门及其职责。
1、营销部：
（1）详查客户投诉产品的订单编号、规格、数量、交运日期。
（2）了解客户投诉的要求及投诉理由的确认。
（3）协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。
（4）迅速传达处理结果。
2、研发部：
（1）综合处理客诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。
（2）发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促。
（3）客户投诉质量的检验确认。
3、客户服务部：
（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期映。
（2）客户投诉内容的`审核、调查、提报。
（3）客户投诉立案的联系。
（4）处理方式的拟定及责任归属的判定。
（5）客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认。
（6）协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。
（7）处理过程中客户投诉映的意见提报有关部门追踪改善。
第二十五条客户映调查及处理：
1、营销部业务人员接到客户映产品异常时，应即查明该异常（订单编号、批号、交运日期、不良数量）和客户要求，并即填具“客户投诉处理表”，连同异常样品签注意见后送客户服务部办理。
2、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即映给研发部，会同相关人员共同前往处理。
3、为及时了解客户映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。
4、判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪（人为疏忽免列案追踪）作明确的判定，并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉罚扣的判定基准”拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管副总经理批示后，依罚扣标准办理。
5、“客户投诉处理表”会决后的结论，若客户未能接受，客户服务部应再填一份新的“客户投诉处理表”附原表一并呈报处理。
6、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。
7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。
8、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。
第二十六条客诉案件处理期限
1、“客户投诉处理表”处理期限自售后服务部受理起六日内结案。
2、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。
第二十七条客户投诉金额核决权限
第二十八条客户投诉责任人员处分及奖金罚扣：
1、客户投诉责任人员处分。总经理办公室每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人力资源部提报“人事公布单”并公布。
2、客户投诉绩效奖金罚扣。销售部门及售后服务部的责任归属部门或个人由总经理办公室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立“奖罚通知单”呈总经理核准后，执行罚扣。
第二十九条产品退货账务处理：
1、销售部门于接到已结案的“客户投诉处理表”后依核决的处理方式处理：
（1）折扣、赔款：销售人员应依“客户投诉处理单”开立“销货折扣证明单”呈经销售副总经理核签及送客户签章后一份存营销部，一份送财务部作账。
（2）退货、重处理：即开立“产品退货单”注明退货原因，处理方式及退回依据后呈销售副总经理核示后，除第一联自存督促外，其佘三联送仓储部据以办理收料。
2、财务部依据“客户投诉处理表”第四联中，经批示核定的退货量与“产品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转账。
3、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。
（五）客户服务准则
第三十条真诚。不管客户是否购买我们的产品，我们都要客气真诚地接待，力求使每一位客户的问题都得到解答，要求都得到满足。
第三十一条快捷。客户订购我们的产品之后，我们要以最快的速度把产品送到他们手中，力求让客户在第一时间用上我们的产品并将之应用到实际工作中。
第三十二条周到。如果客户因没有使用过我们的产品而心存疑虑，我们要给客户提供参考教程，让客户免费试用，然后尽可能详细地介绍我们的产品，以便使客户能真正了解我们的产品。
第三十三条善始善终。客户购买产品之后，我们要提供长期免费的咨询。不管是在产品的使用中还是在公司经营管理中遇到问题，只要客户向我们咨询或寻求解决方法，我们都要尽最努力在第一时间给客户满意的答复。即使客户不购买产品，我们也要就其遇到的问题给予建议和指导。
第三十四条素养。客户有什么异议，要耐心听客户倾诉，该我公司解决的问题马上解决并寻求谅解，客户对我们的误解，要耐心解释。无论在什么时间，由于什么原因，都不能与客户针锋相对，不得说粗话、脏话。要时刻记住自己的一言一行都代表着公司的形象，说话做事要有分寸有依据。
（六）附则
第三十五条本制度由潍坊华赢创业软件科技有限公司负责解释。
销售管理制度范本9
店长：负责整个店面的营运管理、包括店面物品陈列、店面卫生、店面办公设备、店面产品及店面人员管理
导购：负责顾客解说产品并促成成交，店面清洁和店面陈列。导购的直接上司是店长，故相关的店面技术及销售都必须服从店长的'统一管理和安排。
1、店员的职业素质：爱岗敬业、严以律己、以诚待人、积极工作的心态、创造
性思维、持续学习(不达标的一项3分)
2、店面人员的文明规范：着装整齐、大方得体、佩戴胸牌语言文明、行为规范、
克以奉公、诚实待人、乐于奉献、实现价值(不达标的一项3分)
3、店面人员的仪容仪表：头发：干净无异味、不飘然异色、不留怪发型、手：
无过多首饰、无染指甲，着装：服装统一、要求干净、整齐、无掉扣开线处，站立：上身稳定、双手安放两侧、不要背着双手也不要双手抱在胸前插入裤袋，身子不要测斜、坐姿端庄、不能翘二郎腿(不达标的一项3分)
4、所有员工早上必须9点上班、9：05由店长主持晨会、分工当天的工作安排、
注意事项(没按时完成一项3分)
5、9:15打扫卫生、检查办公设备是否能正常运行(没按时完成的一项3分) 6、17:10开始写当天的工作日志、17:20开始整理店面、17:30下班(没按时完
成的一项3分)
7、延时、拖拉、没有按时完成工作任务的(扣分3分并根据公司损失尽心赔偿)
8、严守工作时间、不得迟到、早退，不无故缺岗(前一项3分、缺岗10分)
9、上班时间不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一项3分)
10、严禁上班时间聚众聊天、无所事事、不得随意带来亲戚朋友走访。离岗超过十分钟以上到30分以内像预告通知、30分钟以上到3小时需向店长请假、半天以上到一天请假需向店长书面请假并由经理同意(每次考核一项3分)
11、同事之间团结奋进、不得相互排斥、造谣，不拉帮结对、分帮派(每次考核一项3分)
12、接待客户要热情、礼貌、积极、不卑不亢。(每次考核一项3分)
13、严禁当着客户发牢骚、对客户评头论足、指指点点、不得怠慢客户(每次考核一项3分)
备注：所有人员必须执行上述规定、违反一次扣除考核相关分、店长负责执行、经理助理进行监督、发现店长监督不善、扣除店长双倍考核分。所有罚款从当月工资中扣除
销售管理制度范本10
第一章总则
第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。
第二章市场预测
第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。
3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的`可行性。
4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
第三章经营决策
第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。
第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。
第四章产销平衡及签订合同
第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。
第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。
第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
第五章编制产品发运计划，组织回笼资金
第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。
第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。
第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。
第六章建立产品销售信息反馈制度
第十八条销售科每年比喻一 次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。
第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。
销售管理制度范本11
一、基本管理
1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;
2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;
3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;
4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;
二、部门例会管理
1、销售部建立例会制度:
(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会
2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;
(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;
(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。
3、早、夕会经营应达成的目的:
(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;
(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;
(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;
(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的`教育,提高业务人员自身修养;
(5)、宣导公司政策和企业文化。
4、其他会议管理工作:
三、差勤管理
1、法定节假日:
元旦:1天(1月1日)
春节:天(初 )
2、销售人员应按公司规定出勤;
3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;
5、销售人员如遇以下情况可申请请假:
(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;
(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;
(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;
(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。
6、关于请假期间的考核规定:
(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);
(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;
7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。
四、 员工培训
培训是公司为销售人员提供的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。
1、制式培训如下:
(1)、新人入职培训
(2)、新人30天销售实务训练
(3)、转正培训
2、非制式培训如下:
(1)、管理层级培训
(2)、师资体系培训
(3)、其他培训
销售管理制度范本12
一、经营定位
1.优越的地理位置
XXX华庭住宅小区位于XX县城,长安路东侧、海兴中路北侧、枣北路西侧、盐北河南侧,用地规整,交通便利,可以说是市商业圈的中心位置,是商家选址办公的上风上水之地。
2.销售的商业化定位
针对XXX华庭住宅小区自身的物业特点,及其所在的地理位置周边的环境,应该确定其销售方向为住宅楼、商业性写字楼、大中企业办公,及与金融密切相关的商业型办公,如银行、保险、证券等。
3.选好进驻商家,将名物业加名店的优势发挥出来,以进一步做好销售、招商。
二、销售的整体策划
根据市XXX华庭住宅小区小区建设的工程进度和实际情况,年月日实行前期物业管理,我公司接到中标通知书后,按照标书上的承诺立即组建物业管理处。与此同时,配合业主或接受业主的委托,实行销售策划、销售宣传、接待业户现场勘察、销售实施及完成业户入伙等工作。
1.成立销售工作小组和专用的办公地点
物业管理处在对市XXX华庭住宅小区小区进行前期管理的同时,成立销售工作小组,组长由物业管理处经理担任,组员由具有销售经验的人员、工程技术人员和管理员组成。
办公地点应设立在小区的醒目的地方,为独立办公室,做出清晰可见的标识,以方便业户。
2.销售策划阶段
销售策划阶段主要是销售前的准备工作,内容包括建立租赁房屋清册、划分等级和价格、制定销售办法并报上级主管部门审批、完成宣传策划(销售公告)、完成《业户手册》等一系列准备工作。
2.1 建立售租房屋清册
在征得业主同意后,可与业主一起或接受业主的委托,清点租赁房屋的套数,划分等级,从租赁房屋的朝向问题和面积、结构等方面来考虑,将租赁房屋暂时划分为三个不同等级(不同等级单位价格不同)。准确无误地清点后,建立租赁房屋清册,项目包括:面积、面向、室内已安装的装饰、装修家具、卫生洁具等,作为对向出租的基本资料。
2.2 确定销售房屋的等级和价格
将租赁房屋暂时划分为三个不同等级,租赁价格一般采取定价的办法。房屋单价根据物价局的规定,经市工商行政主管部门审批后确定价格。
2.3 制定销售办法并报上级主管部门审批
销售活动,本着公平、公正、公开、一次性定价的原则。凡符合条件的.单位,不分单位注册所在地、按租赁时间的长短和报名先后优先的原则。
3.完成宣传策划
本次借销售广泛地对外宣传的机会,旨在树立XXX华庭住宅小区的社会形象,展示XXX华庭住宅小区的实力。
按区域对不同的办公物业进行有针对性的组织宣传推介,通过电视、报纸、杂志、户外广告及各类印刷品等宣传媒体广为宣传各功能区的功能及其一流的物业管理,扩大影响,吸引业户。
3.1与电视台联系,制作形象宣传片
电视台播映宣传片的时间为每天三次,每次15秒。
3.2与报纸、杂志社联系,刊登广告。
3.3召开新闻恳谈会,邀请市主要媒体及其他主流媒体,通过恳谈形式介绍小区的良好环境。
3.4在市内主要报纸上刊登销售广告。
3.5在小区现场举办新闻发布会,邀请主要媒体及有意向租赁单位或个人,参加开幕式活动及其他采访活动,宣传小区对外租赁的优惠政策及安全保证措施。
3.6利用网站,发布消息及具体的销售办法。
3.7 市区主要公交车站设置灯箱广告。
3.8在相关银行所在的营业网站挂上巨幅广告。
3.9在小区现场挂出巨幅宣传广告。
3.10印制宣传广告单。经业主同意和有关部门批准后,派物业公司的管理员到指定的地方发放。
4.完成《业户手册》
内容包括:
4.1物业概况;
4.2物业管理公司简介;
4.3物业管理公司性质和简介。包括:物业管理公司的主要负责人的姓名、相关事务负责人的联系方式;
4.4物业管理公司的责任。其中包括:管理服务范围,免费服务,有偿服务等;
4.5业户责任。其中包括:租赁费用的交纳方式和交纳时间,管理服务费交纳方式和交纳时间,房屋本体维修基金的交纳等;
4.6防火须知;
4.7防风、沙尘、防震;
4.8安全防范;
4.9乔迁及办公家具搬运规定;
4.10停车须知;
4.11小区的出入管理规定;
4.12房屋用途限制;
4.13电梯使用须知;
4.14噪音骚扰规定;
4.15业户的装饰装修规定;
4.16园艺绿化介绍及管理规定;
4.17环境卫生管理办法;
4.18高空抛物的违害;
4.19小区机电设备设施简介用及用电、用水的有关规定;
4.20张贴告示海报的有关规定;
4.21投拆和建议;
4.22晾晒衣服等有关规定;
4.23突发事件的自救办法及联系方式。如电梯困人、煤气中毒、触电抢救、溺水抢救等措施;
4.24违约责任及违约解决的主要途径。
三、销售宣传阶段
根据《销售策划方案》的安排,实施宣传。
1.接待业户现场勘察和咨询
物业管理公司的工作重点之一,就是热情接待来自四面八方前来洽谈和咨询的业户,耐心细致地回答业户提出的每一个问题,应用调研掌握的详实情况,真诚为业户出谋献策,提供参考意见。同时也为市XXX华庭住宅小区小区树立良好的公众形象。
2.接待业户现场勘察
对于来到现场的有意向的业户,物业公司有专人负责接待。
(1)察看来访人员的身份证或有效证件;
(2)登记来访人员的姓名、单位及联系方式;
(3)安排保安人员带到现场勘察;
(4)认真、详细回答来访人员所提出的问题,不清楚的地方需请示,不能做出错误的回答;
(5)记录来访人员的意
见,所提出的要求及有意向的楼层及具体单元。
3.电话咨询
安排专门接听电话,并做好记录。对于电话咨询的业户,因其没来现场实地考察,或者打来电话后再来现场,更应耐心、细致、周到地做好咨询服务。
4.建立意向业户登记册
由接待人员即物业公司的管理员建立意向业户登记册,详细雨记录各种信息。
四、销售实施阶段
1. 确定业户名单
根据《销售办法》上规定的原则,确定业户名单,并及时通知业户。在确定业户名单时,应由业主参加,并对外公布,以使体现公平、公正、公开的原则。
2.签定业户销售(租赁)合同
根据建设部颁发的《城市商品房屋销售管理办法》及有关规定确立合同,双方签字、盖章、备案。
3.办理相关手续
在签定合同后,积极地主动帮助业户办理经营和入住的相关手续。
(1)交纳押金;
(2)签定《业户公约》;
(3)业户验收房屋;
(4)交付钥匙;
(5)将《业户手册》交给业户;
(6)发出业户《迁入通知单》,帮助业户办理入住后办公(开业)所需的事项。
五、完成业户入伙阶段
1.做出入伙方案。主要包括:
(1)做出明显的指引标识;
(2)入伙车辆的引导工作;
(3)保安的安全保卫工作;
(4)入伙期的日常保清工作;
(5)办公家具的包装物及杂物的及时收拾工作;
(6)协助物品的搬运及摆放工作;
(7)小区区内搬运小车及搬运工具的配备准备工作;
(8)水电工的供水、供电的保障工作;
(9)欢迎入伙的准备工作;
(10)确定入伙时间。
2.每个房间的通电、通水检查和最后一次清洁开荒
在入伙的前一个星期,由工程部主管带领水电维修人员,对供电供水情况进行每个房间的仔细检查,以确定入伙后水电畅通。
在入伙的前一个星期,在水电维修人员检查后的房间,进行最后一次的清洁开荒,然后关闭门窗,锁好房门。
3.挂彩旗等迎接准备工作
在入伙的前二天,我们根据事先的准备安排,做好入伙欢迎工作。
(1)在小区现场的主要出入口挂职出横幅标语;
(2)在南北方向的两个门口设置充气拱门;
(3)在小区的四周设立彩旗;
(4)在建筑物的周围悬挂气球等。
4.现场的保障及配合
按照《入伙方案》中的相关内容,入伙的当天和入伙阶段,切实做好现场的保障和配合工作,以使业户方便、快捷、安全、省时、省力地顺利地入住。
六、空房管理办法
1、管理要求
1.1管理处每月对空关房的管理情况进行抽查,督促管理处做好空关房的日常安全巡视及停电、停水管理,实施空关房日常维护,确保能随时投入使用,每月末将空关房的动态情况记录在案。
2、空关房日常管理
2.1每月一次巡查空关房内各部位设备、设施和上下水管道,发现问题及时修复。
2.2做好空关房的定期清洁工作,确保室内干净。
2.3每年春、秋两季要做好空关房的通风工作,防止室内墙面霉变。
2.4空关房巡视中发现问题一般情况三天内予以解决,特殊情况安排计划整改。
2.5任何部门不得擅自使用空关房,如确需使用应报开发商审批。
3、空关房屋管理收费
销售管理制度范本13
一、销售员职责
1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
2、熟练掌握业务知识。
3、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
5、有疑问及时向主管或经理反映。
6、每日认真填写客户档案，工作日志，每周一前交上周《工作情况》及《客户分析》，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
7、进修学习销售理论和有关知识，接受公司的`考核。
8、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
9、完成上级委派的其他任务。
10、销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。
11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。
12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。
二、销售员行为准则以及业务员管理制度
1、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
2、在业务交往中，不的泄露销售部内部机密。
3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。
6、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
7、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
8、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。
9、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。
10、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
销售管理制度范本14
1、目的:为规范药品销售行为,依法经营安全合理销售药品。
2、依据:《药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规。
3、适用范围:门店销售过程质量管理。
4、责任:门店销售人员。
5、内容:
5.1、门店营业人员要严格遵守有关法律法规和企业制定的管理制度,依法销售药品;
5.2、门店应按照批准的'经营方式和经营范围经营药品,不得在药品监督管理部门店核准的地址以外的场所储存和超范围经营药品。不得为他人以本门店的名义经营药品提供场所,不得销售假劣药品;
5.3、凡从事药品零售工作的营业员,必须具有高中以上文化程度,经培训考核,同时对营业员进行健检查,合格者方可上岗;
5.4、门店须配备票据自动打印机和电子扫描枪,实现计算机网络管理。在柜药品实现条码管理,销售药品时,营业员应为顾客提供自动打印机开具销售凭证,销售凭证应注明药品名称、规格、产地、数量、批准文号、批号、价格、金额等内容;
5.5、处方药销售必须凭医师处方,并经执业药师处方审核方可调配;含麻黄碱复方制剂等国家有专门管理要求的药品,每人每天购买量不超过2个独立最小包装;
5.6、药品销售过程中应正确宣传,不得夸大药品功效
5.7、不得采用搭售或买药品赠药品、买药品赠商品等方式向公众赠送处方药或甲类非处方药;
5.8、不得采用邮购,互联网交易方式直接向公众销售处方药。
6、相关表格:销售凭证
销售管理制度范本15
一、销售案场工作时间管理
（公司内部管理文件，注意保存）
（1）项目销售案场实行六天工作制，周六、周日原则上不安排休息，周二至周四安排轮休（如果在广告推广期，原则上不安排休息，所积攒休假时间在后期安排补休），病、事假按公司制度执行（一天以内需提前一天报销售经理批准，二天以上报营销总监及以上领导审批）。（2）项目销售案场员工上、下班时间规定：销售案场员工每天上班时间：8：30-17：30；值班时间：17：30-18：30；值班时间将根据季节作定期调整，因销售工作的特殊性质，案场员工应承担加班工作安排。每日8：30之前，员工必须着工作装，佩戴工作牌上岗，否则视同迟到，按迟到有关规定处理。
（3）就餐时间：中午11:30-12;00在指定地点内（如果在接待客户员工则可延迟），中午就餐时间实行轮流值班制,未经允许禁止在餐厅逗留。
（4）销售内勤协助主管需在每周日12：00前将下周置业顾问排班表向销售经理提交，由销售经理审核并公布，置业顾问不得私自变动，若有必要变动时需提前1天报销售经理审批。（5）售楼处早晚召开例会，早会在8：30准时开始，由销售经理或主管安排当天相关工作事宜，并对置业顾问进行鼓励，视情况组织小游戏。下午17:30分召开晚会，核对当天的客户资料并对客户进行分析，发现的问题及时反馈给销售经理。
二、销售案场日常事务管理
（1）领用办公用品须填写办公用品领用登记表，厉行节约，杜绝浪费，对个人使用的耐用办公用品，控制发放，正常消耗用品，实行以旧换新。实行“谁使用，谁保管”因使用或保管不当造成损坏或遗失的使用人，承担相应赔偿责任。（2）使用公司的物品设备应爱惜，不得挪为私用。
（3）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料及电脑信息等。
（4）客户名片为公司公共资源，应妥善保管，以便检索，不得占为己有。（5）未经许可，非本公司人员均不得使用公司计算机及网络设备。
（6）使用人必须爱护计算机设备，不得有危害计算机设备的行为，下班后应及时关机，并切断
计算机和相关设备的电源，不得私自拆装和移动设定的计算机设备，每天及时清理灰尘。（7）计算机出现故障或需更换配件时，应及时报告公司管理部。（8）上班时间不得玩游戏或做与本职工作无关的事。（9）禁止在计算机上自行安装游戏及与工作无关的各类软件。
（10）网上签约专用电脑只能由专人用于签约使用，其他任何人不得随意使用。
（11）销售案场一切对外文件和对公司各部门之间往来文件必须经销售经理签字确认后执行。
三、销售案场考勤制度
(1)销售案场上班严格执行考勤制度,无考勤机时由销售内勤考勤。考勤时间为：当月1日至当月底止。销售内勤每月按公司要求上报考勤情况。
(2)按规定时间到岗、离岗，员工晚于工作时间上班或提早下班视为迟到、早退。有特殊情况需经销售经理批准。
(3)公假——因公事需离开办公区域半天以内的，需在外勤登记表上登记，并经上级主管同意；离开时间达一天及以上的，需经销售经理的书面批准。
(4)事假——公司员工因私事必须本人处理而请假者视为事假，须提前向所属部门负责人提出书面申请，经负责人批准后方予准假，事假不计发工资及相应补助；未经核准而不到岗人员或事后补假者以旷工论处，每年累计不能超过15个工作日。
(5)病假——公司员工因病不能坚持工作需在家休息，若未能提前向销售经理提出申请，应及时电话通知销售经理，并需获得销售经理批准；请病假超过三天以上的员工，须上班后当日11：00前向销售经理请假，并出示正规医院证明、处方、发票等经批准签字后方可生效，否则作为事假处理。
(6)因客观原因确实不能及时书面请假并获批准签字的，须以电话申请，上级领导批准后方可休假，次日补填表单，若在正式上班后三日内仍未补填请假单的'，销售经理可视情节轻重对置业顾问处以暂停接待新客户1－3天的处罚。若到本月向公司上报考勤之日，仍未补填请假单，视为旷工。
(7)旷工——无正当理由且不按照公司所规定的病、事假手续进行请假而无故不到公司上班者，视为旷工。未经核准而不到岗人员或事后补假者以旷工论处。
(8)置业顾问辞职需提前一个月以书面形式报告销售经理，并由销售经理报上级审批。在明确批
复后不再参加接待新客户并做好交接工作，并经营销总监签字确认交接完备，否则将扣相应比例的未发工资或销售提成。
(9)批假权限、法定假日及其他相关假期规定：参照公司相关规章制度。
四、销售案场行政管理处罚细则及异议处理
销售案场实行末位淘汰制度，当置业顾问连续3个月无法完成销售任务并排名垫底时，公司有权利与该置业顾问终止劳动合同。
受处罚员工对所受处罚存有异议者，可在处罚决定宣布后三日内向营销总监以书面形式提出申诉，营销总监在受理该申诉后，应遵循“公开、公平、公正”的原则组织仲裁。所有触及法律的行为，公司移交司法机关进行处理。
处罚内容及处罚细则：
序号处罚内容处罚标准附加说明连续二个月迟到、早退次数最多或1迟到或早退罚款50元一月内迟到、早退三次以上（包括三次），公司可予以辞退，每周累计两次，月累计四次，处警告处分2旷工实际旷工天数扣罚双倍工资旷工两天者公司可予以除名。上班时间在办公区非指定区域和非指3定时间内吸烟、化妆、吃零食、玩手机等与工作无关事宜4 5 6未按公司规定着装，整理仪容仪表，不爱护公物及公共环境工作时间相互串岗、闲聊、大声喧哗周例会、培训或活动擅自缺席对顾客不礼貌，态度恶劣，与其发生7激烈争吵、斗殴，被客户投诉，影响恶劣者在员工间散布流言蜚语，影响同事团8结和工作良好氛围，有意见不通过正常渠道反映者，相互之间谩骂、斗殴者9 10泄露公司机密或客户隐私利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金视情节及后果轻重处以100-1000元罚款公司可予以除名解除劳动合同视情节严重情况予以从重处罚，详见《公司规章制度》视情节轻重处以100-1000元罚款并停止接待新客户待岗学习三至七天造成恶劣影响的公司可予以除名罚款50元罚款10元罚款50-200元视情节轻重处以100-1000元罚款并停止接待新客户一至三天待岗学习故意损坏公物者照价赔偿缺席会议3次以上者从重处罚造成恶劣影响的公司可予以除名，触及法律的，交由司法机关处理罚款50-200元对于屡教不改者加重处罚11其他违反公司制度和规定的行为按相关制度或规定处理详见《公司规章制度》
五、销售案场行政管理奖励细则
1、在完成销售目标的前提下，案场每月度、每季度评选销售冠军，所有销售冠军公司分别予以1000~3000元奖励，在发放佣金时一并发放。
2、在销售过程中拾金不昧、或为公司做出较为突出贡献的、在社会上为公司赢取良好口碑并造成影响的，公司根据实际情况进行一定数量的现金奖励，具体标准由销售经理制定，报公司领导批示。
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