（合集）控制计划

　　时间就如同白驹过隙般的流逝，相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！是时候开始制定计划了。我们该怎么拟定计划呢？下面是小编为大家整理的控制计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

（合集）控制计划

控制计划1

　　本年度为保证我院医疗质量，提高医疗水平，加强医务人员职业素质，规范医疗行为，医疗质量。

　　管理领导小组继续遵循“以病人为中心”的质量理念，以提高医疗质量为总体目标，以提高病人满意率为宗旨，进一步建立任务明确、职责与权限相互制约、协调、促进的质量保证体系，使医院的医疗质量工作规范化进行。在上一年度基础上制定以下计划与措施：

　　继续加强医院医疗质量管理领导小组、医务科及科室医疗质量控制小组组成的三级质量控制体系。开展工作如下：

　　1、医院医疗质量管理领导小组

　　继续在以院长任担任医疗质量管理工作的第一责任的领导下，履行如下职责：

　　（1）系统地制定有关医疗质量的标准、制度并监督各科室认真执行。

　　（2）监督并执行国家医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规。

　　（3）及时对医院的医疗质量问题进行讨论、分析，总结经验教训，制定改进建议与措施。

　　2、医务科继续做好以下工作：

　　（1）在院长、主管院长的领导下负责我院医疗质量监控工作计划和日常工作。

　　（2）完成医疗服务质量的日常监控，采取定期和不定期相结合的方式，深入临床一线监督医务人员各项医疗卫生法律、法规、规章、诊疗规范、常规执行情况，提出合理化建议，促进医疗质量的'提高。

　　（3）定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题，协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。

控制计划2

　　古人有云：“凡事预则立，不预则废。”企业要实行会员制营销，就需要组建一支专门的项目团队，对目标客户群的定位、客户忠诚计划、沟通平台的构建、数据库的建立等方面进行详细的计划、专心的投入和严格执行，调动直接参与者及企业高层全力以赴。

　　会员制营销流程：

　　1、明确实行会员制的目标是什么?

　　明确目标确定目标群选择正确的利益财务预算构建沟通平台组织与管理建立数据库

　　2、会员制的目标客户群是哪些人?

　　因为回答这两个问题对你要制定哪种类型的会员制计划有非常大的影响。其中，目标客户群的选择与会员制为会员提供利益有着直接的关系。因为每一种目标客户群都有自己的偏好，要求得到的利益也有不同。为会员选择正确的利益

　　3、这是会员制营销中最重要也最复杂的部分。

　　会员利益是会员制的灵魂，它几乎是决定会员制营销成功或失败的唯一因素。因为只有为会员选择了正确的利益，才能吸引会员长久地凝聚在企业的周围，成为企业的忠诚客户。而你为会员选择设计的利益是否对会员有价值，这不能凭自己或别人的经验来确定，只有征求客户的意见后才能做出判断。

　　4、做好财务方面的预算;

　　会员制推广和维护的费用很高，很多会员制营销失败的主要原因之一就是没有严格控制成本。所以，建立一个长期、详尽的财务预算计划非常重要，内容应该包括可能产生的'成本以及收回这些成本的可能性。

　　5、为会员构建一个沟通的平台;

　　为了更好地为会员服务，企业必须建立一个多方位的沟通平台，这个沟通平台包括内部沟通平台和外部沟通平台。

　　内部沟通平台：用于企业内部员工进行沟通交流，让内部员工理解、支持并参与到会员制营销的开发中去，因为只有内部员工同心合力，会员制成功的几率才有可能提高。

　　外部沟通平台：确定会员与会员制组织之间以及会员与会员之间需要间隔多长时间、通过什么渠道、进行何种形式的沟通。

　　6、会员制的组织与管理;

　　具体包括：确定组织和管理的常设部门，如服务中心;决定将哪些活动外包出去;确定需要哪些资源配合，如组织上、技术上、人事上等;如何实现为会员提供的利益，等等。

　　7、数据库的建立与管理;

　　及时有效地建立数据库，将会员的相关信息资料整合到企业的其他部门，以充分发挥其对其他部门的支持作用。会员资料对于企业的研发、产品管理和市场调研等部门来说非常有价值，充分挖掘会员制的潜力，既能帮助上述部门提高业绩，也能增加会员制营销自身的价值。

控制计划3

　　会议前言

　　各位领导、各位评委、各位同事，上午好！感谢你们抽出时间出席今天的演讲答辩会议。按照人事行政部的要求，下面我分别从自我评估、述职报告、工作规划三个部分向大家做一次简要的总结报告。

　　自我评估

　　我从20××年5月10日走出校园走进公司迄今已经接近四个年头，工作时间总计1417天，约46个月。从最初的订单受理到运输管理到计划管理，从一个人努力拼搏完成本职工作到带领一个团队朝着部门工作目标奋斗，其间的心情酸甜苦辣都有，非常感谢公司提供了一个充分发挥个人潜力的舞台。正是公司创造了一个可以不断发展的空间，使我时刻面临挑战和机会，时刻不能停止学习，时刻不能停止思考，时刻不能停止创新。“解决问题的能力比文凭学历更重要”，“能者上，庸者下”的用人机制是压力也是动力；“标准化、程序化、规范化、责任到人”的经营管理理念一直是我工作追求的目标。因为伴随公司的高速发展品尝过成功的丰硕果实，也体验过触礁的震荡和凄凉，所以对于公司的发展前景充满信心，也对于自己作为企业管理人员所必须具备的成熟和胆识信心十足。在开展工作的过程中，在与各部门同事的日常沟通协调中，碰到问题我总是尽量站在对方的立场去思考，并尽可能从全局的角度去分析问题、解决问题，但有时也会表现得激动，甚至也会产生一些激烈的语言。然而每一次激动过后我总是能积极地自我反省：因为大家都是为了工作，因为大家都在“同一条船上”，因为大家最终的目标都是为了企业更好地发展，只是彼此的思维方式和看问题的角度不同而已，所以每一次无论和谁争辩过后，我总是很容易便心平气和地继续工作。我一直做的主要是企业内部物流管理方面的工作，是大量的与人沟通和协调的工作。有人说：“物流这碗饭不好吃，因为前面没有路”，也有人说：“物流这碗饭很好吃，因为可以参与修路”，而我就是一个喜欢参与“修路”的人。

　　述职报告

　　一、职能简述：

　　“计划控制部”实际上是各物流环节的中枢部门，通过对订货、库存、采购、生产、运输等信息进行收集汇总、综合分析，从而有效、及时地制定主生产计划（MPS）、物料需求计划（MRP）、发货计划，再将采购、生产、销售等部门实际执行进度及执行结果进行分析，与相关部门保持及时沟通并对相关计划进行适时适度调整。

　　1、部门本职：

　　统筹、监控物流全过程，使采购、生产、销售一体化。

　　2、直接责任：

　　A、负责日常销售订单的接收、受理跟进和答复。

　　B、负责编制生产规划，编制主生产计划，并对生产进度计划进行跟进和适度调整。

　　C、负责编制采购规划，编制请购单，并对采购进度计划进行跟进和适度调整。

　　D、负责对原辅料、包装物、产成品的存货周转率进行分析。

　　E、负责对原辅料、包装物、产成品的存货进行管理控制。

　　F、负责ERP软件“销售管理系统”模块的实施、操作和资料维护。

　　G、负责产成品生产批次的统筹管理控制。

　　H、负责产成品退货处理管理，对积压包装物、原辅料、产成品进行统筹处理。

　　2、负责牵头理顺采购、生产、仓储、运输、销售等物流过程中部门间的协调。

　　3、核心工作流程图（注：流程图无法正常显示，略）（主要涉及：销售订单、采购计划、采购入库、MPS运算、MRP运算、生产预测、生产任务、生产领料）

　　4、组织架构设置图（注：设置图无法正常显示，略）（主要涉及：总部厂部接口部门、北京分厂接口部门、各分销机构、采购部、运输部、仓库部、车队）

　　二、立项回顾：

　　“计划控制部”从无到有，成立过程实际上是一个工作项目的'导入，涉及到业务流程再造，涉及到各部门的工作习惯，涉及到各部门员工的思维习惯，涉及到原始资料的积累和整合，涉及到各部门的沟通协调问题。如同ERP项目的导入一样，必须有公司高层领导的高度重视和实际行动支持，必须有各职能部门的高度配合和协作支持，否则难以有真正的工作成果。

　　下面就“计划控制部”立项成立过程做一次总结回顾。

　　1、原来工作背景：

　　各分销机构日常销售订单由运输部接收受理跟进，主生产计划由运输部编制；生产计划进度表由原厂部计控部编制，物料需求计划表、原辅料请购单由原厂部计控部编制并负责跟进、催促到位；包装物采购计划由采购部自行编制。各项计划相辅相承，互相制约。由于各职能部门各自所掌握的信息不足，致使运输部无法直接及时答复订单较确切的供货时间；采购部无法直接编制出较合理、经济的采购计划；厂部在安排生产时出现异常情况（如包装物料在计划时间内无法送达等）或在生产过程出现异常情况（如机器故障或生产环境变化等）难以迅速调整主生产计划，由此产生了一系列职能部门间的协调问题。企业内部物流相关信息分散，物流活动整体运作效率受到严重影响。

　　2、原来工作背景存在因素及具体表现：

　　A、市场变化快，使得预测困难。销售部门订货预测准确度较差，且订货周期短、批量少、订单下达频繁，为生产安排、物料计划增加了困难。

　　B、受市场变化影响，主生产计划和生产进度计划需经常进行适度调整，但市场信息首先传递给运输部。

控制计划4

　　（一）领货控制

　　1：实行原料采购规格标准化，根据烹制各种菜肴的实际要求，制定各类原料的采购规格标准，把好验货关，不合格的`坚决不进厨房。

　　2：严格控制领货数量，每日查看厨房各种原材料的储存情况，并根据当日餐饮预订和其他营业需要以及市场可供应情况，再下采购单。

　　（二）验收控制

　　1：对所有原料、物品都应计量后，如实登记。

　　2：核对交货量与订购量是否一致。

　　3：检查原料质量是否符合规格标准要求。

　　4：检查价格是否与酒店订购价格一致。

　　5：如发现数量、质量、价格有误差，应拒收或要求调换。

　　（三）储存控制

　　1：按不同原料分类，并采取相应的储藏方式。

　　2：一般原料与贵重原料要分别保管。

　　3：采购量要适当，防止长期储存，食品变质。

　　4：轮换食品存货，贯彻“先进先出”的原则，定期检查食品有效日期和入库日期。

　　（四）加工烹调控制

　　1：对各种肉类、禽类、海鲜和其他原料由厨房根据切割烹烧测试与起到节约成本。

　　2：应根据业务预测制定每日餐菜肴生产计划并根据情况变化进行调整，以求准确。

　　3：制定投料标准量，切配过程坚持使用量具、秤具、以确保重量。

　　4：菜肴生产分量控制，按标准投料生产，成品装盘时按分量规定装盘出品。

　　5：节约用水、电、气的用量，尽可能物尽其用，避免浪费，起到节约成本的效果。

　　当然以上只是一些框架性的思路，要建立完整性的成本控制体系，除了建立完整的制度之外，还需要进行许多细化的工作，同时要提高员工的思想认识，只有每位员工都能真正到认识到成本控制的重要性，才能起到节约资源成本的效果作用。

控制计划5

　　一、指导思想

　　贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险。建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设，以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约，以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标。与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部（bu）队伍廉洁高效。

　　二、基本原则

　　1. 全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。

　　2. 制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。

　　3. 权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。

　　4. 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。

　　5. 适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。

　　6. 有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。

　　三、工作目标

　　1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

　　2.推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。

　　3.加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。

　　四、工作内容

　　内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。

　　(一)制定内部控制基本制度

　　内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的`适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。

　　(二)制定专项风险内部控制办法

　　各部门根据市内控基本制度的要求，结合本部门实际进行专题研究，做好专项风险防控管理办法起草工作。要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。要注意把握以下几点：

　　1.建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。

　　2.结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。

　　3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。

　　(三)制定内部控制操作规程

　　按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

　　1.明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。

　　2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。

　　3.查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施，对重点业务环节，要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时，应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。

　　4.科学绘制业务流程图。对于一个完整的业务流程，应采用一个流程说明加一个流程图的形式予以规范说明，以图的形式对业务流程进行简化反映，展示本单位各岗位之间，以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写，高度注重实用性和可操作性，使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节，能尽快进入角色。

控制计划6

　　为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。

　　一、集团公司内部控制体系建设的基本情况

　　集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。

　　二、内部控制体系建设的必要性

　　内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。

　　(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。

　　“十一五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。

　　(二)实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。

　　内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用规范和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资源配置，提高资源的使用效率和效果。通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升集团公司的科学管理水平。

　　(三)实施内控体系建设是集团公司履行出资人职责的需要。

　　建立现代企业制度，完善法人治理结构是实现集团公司发展目标的重要组织保障。这就要求必须推行内控体系建设，规范出资人与经理人之间的代理关系和授权管理，明确各自的职责和权限，强化信息获取、传递和沟通，促使被投资企业实现信息的透明化和信息披露的完整、充分、必要，使集团公司能够从管理上、制度上形成一套规避风险的运行机制，及时获取充分有效的信息用于分析和化解面临的各种风险，实施有力监督，增强有效防范风险的能力，防止出现内部人控制或降低内部人控制的程度，以维护集团公司作为出资人的权益。

　　(四)实施内控体系建设是集团公司实施依法治企的需要。

　　二、当前企业内部控制制度设计的误区

　　近年来，越来越多的企业将内部控制制度作为企业管理的主要手段，内部控制制度的`建设受到了广大企业的高度重视，我国企业在内部控制制度的设计领域开展了卓有成效的实践，取得了长足的进步。但是由于经验不足、内部控制制度设计人员素质不高等原因，在现阶段，我国企业的内部控制制度设计从总体上看质量不高，对内部控制各要素的设计不系统、不科学，企业的内部控制制度设计仍存在着诸多误区，主要表现在以下几个方面：第一，企业在进行内部控制制度设计时忽略了实施成本问题，虽然制定出了严谨的内部控制制度，但是实行该制度所花费的成本超过了因此而产生的经济效益，缺乏可操作性，得不偿失。第二，企业在进行内部控制制度设计时过于注重制度的文字编写，忽略了制度的执行和其作用的发挥，使制度流于形式，有的企业甚至将制定内部控制制度作为应付相关部门检查、审计的手段，没有真正意识到企业内部控制制度的重要性。第三，企业在进行内部控制制度设计时对内部控制监督机制设计的重视程度不够，导致对企业内部控制的监督薄弱，难以确保制度的执行和其有效性。由于监督的失效容易出现“内部人控制”的现象，将影响全体企业员工的控制意识和行为，严重的甚至导致内部控制的失败。第四，对已经制定的内部控制制度，很多企业未能根据企业的发展状况及时对内部控制制度作出适当的调整，致使内部控制制度不适应企业的发展，难以对企业新的经济业务进行有效控制。第五，在内部控制制度的设计中忽略了人的因素，须知无论如何完善的制度，最终还是需要人去执行，如果内部控制制度未得到员工的认同和理解，那么制度最终会沦为一纸空文。

　　三、企业内部控制制度的设计要点

　　企业内部控制制度设计的优劣将直接影响内部控制制度执行的有效性，因此，在进行企业内部控制制度的设计过程当中，应该避免走入设计误区，并抓住设计要点进行制度设计，以确保企业内部控制制度的科学合理。

　　1.控制目标设计

　　企业内部控制制度首先需要有明确的控制目标。控制目标是管理经济活动的基本要求、实施内部控制的最终目的，同时也是评价内部控制的最高标准。简单来说，设置企业内部控制目标解决了企业为什么要进行控制的问题，为内部控制指明了努力的方向。在企业内部控制制度的设计中，企业内部控制目标的定位应该与企业的发展战略相结合，应该把握控制目标的动态性、层次性和全面性的特征进行设计。众所周知，处于不同发展阶段的企业，由于发展战略各异，其内部控制的侧重点有所不同，因此，企业内部控制目标具有动态性，进行内部控制目标设计应该随企业的发展而变化，实行跟踪控制;还应该针对企业的不同治理结构层次、内容对企业内部控制目标进行分解，满足内部控制目标的层次性要求，做到目标明确、分而治之。同时，还要在制度上体现对内部控制多个目标间的协调，使整体控制效果达到最佳状态。

　　2.控制流程设计

　　控制流程是依次贯穿于某项业务活动始终的基本控制步骤及相应环节，控制流程往往是与业务流程相吻合的。在企业内部控制制度设计中，控制流程的设计应该是与企业控制目标相适应的。控制流程的设计思路和方法很多，如按会计科目设计、按经济业务类型设计、按经营单位或管理部门设计，等等。但是，无论使用哪种(或多种)设计思路，都需要根据企业的实际情况，结合企业所制定的内部控制目标进行权衡比对，从而选择最适合的设计思路和方法。为了确保制度设计的科学合理，在进行流程设计之前应该对企业现有经济业务进行分类、整合和提炼，避免重复设计流程(如控制手段、控制过程相同的不同经济事项被重复进行设计)。另外，在进行控制流程设计时不可避免会出现交叉或重复的内容，此时需要对这些内容进行适当调整，否则将影响其客观性。

　　3.控制点设计

　　控制流程是由控制点组成的，控制点又分为关键控制点和一般控制点两种类型，对不同的控制点需要采用不同的控制方法进行管理。关键控制点与一般控制点在一定的条件下是可以相互转化的。企业制定内部控制措施的关键在于抓住关键控制点，企业管理者只有将注意力集中于业务处理过程当中发挥作用大、影响范围广、对保证整个业务活动的控制目标至关重要的关键控制点上，才能确保内部控制的效率和效果。因此，控制点的设计非常重要，其中关键控制点的选择更是重中之重。内部控制关键控制点应该以选择关键的成本项目、业务活动、业务环节、重要要素及重要资源为选择依据，即将影响成本项目费用的主要因素，对企业竞争力、盈利能力有重大影响的活动、要素和资源及容易发生且可能造成重大损失的环节设定为内部控制关键控制点。值得注意的是，不同的经济业务活动其关键控制点是不同的，某环节在某项业务中属于内部控制关键控制点并不意味着它永远都是，也许在其他的业务活动中，该环节仅是一般控制点。因此，在进行内部控制制度设计中，必须根据管理或内部控制目标的具体要求、业务活动的类型及特点等来选择和确定企业内部控制的关键控制点。

　　4.控制权限设计

　　内部控制权限的设计是企业建立内部控制制度的精髓之一，控制权限是否设置合理，直接决定了内部控制制度的客观性和有效性。内部控制要求企业必须建立合理的授权机制，对内部控制的控制权限进行合理配置。笔者认为，对内部控制权限进行设计要遵循重要性原则、责任明确原则，既要满足控制目标的需要，又要兼顾工作效率。明确内部控制的控制权限应从授权阶段就开始进行控制。管理层在进行授权时，应该统筹考虑授权的范围、层次与责任，将所有的经营活动都纳入授权范围，把经济活动的重要性列为权限划分的重要依据，防止出现权力重叠或责任真空的现象，做到权责明晰，为各中间管理层和全体员工以所授权限开展工作提供依据。管理者通过合理授权以保证经营决策得以有效运行、管理制度有效贯彻，实现权力制衡。在设计中实现相互牵制也非常重要，若同一项经济业务由一个人(或一个部门)包办，则难以实现管理控制的目标，必须要有相互牵制、相互制约和相互监督，进行控制权限设计同样需要考虑这方面的问题。

　　5.控制监督设计

　　内部控制监督是经营管理部门对内部控制的管理监督及内审监察部门对内部控制的再监督活动的总称，是随着时间的推移而评估制度执行质量的过程。在我国，很多企业并非没有建立内部控制制度，困扰企业的主要问题是所建立的内部控制制度的执行效果不佳，某些参与制定内部控制制度的负责人内部控制意识薄弱，致使内部控制制度形同虚设或出现“对上不对下”的尴尬局面。造成这种不良现象出现的主要原因就是企业忽视了对内部控制监督的设计，监督机制不完善。因此，要确保企业所建立的内部控制制度被切实执行并获得良好的执行效果，就必须对内部控制过程施以恰当的监督，内部控制监督设计的重要性可见一斑。在进行内部控制设计时，应该关注监督评审程序的合理性、对内部控制缺陷的报告和对政策程序的调整。要将内部控制监督工作列为企业日常工作之一，将内部审计列为重点监督手段，使内部审计充分发挥监督企业经营业务、提供完善内部控制制度和纠错的建议的作用。同时，畅通监督信息反馈渠道可以使管理层或其他人员在发现企业内部控制缺陷时，能及时向上反馈或提供建设性建议，使企业内部控制的缺陷得以及时、果断处理。

　　6.控制制度体例设计

　　企业内部控制制度体例是内部控制制度的基础和骨架，除非遇到特殊情况或特殊需要，一般来说，内部控制制度的体例是不需要作重大调整的。倘若内部控制制度的体例设计不合理，企业对体例作出重大调整时，将会耗费大量的人力、物力。另外，频繁地调整内部控制制度的体例也不利于制度的执行，同时也削弱了制度的权威性。因此，内部控制制度体例的设计至关重要，在设计时，不但要考虑一般的设计问题，还要考虑到所设计的制度体例能够适应今后修改完善的要求，预留一定的修订、完善空间。例如，对内部控制制度条目的排序可以用1.1、1.2、2.1等排序，能够较好地解决对业务流程、控制步骤和控制点进行增补、修改或删除的需要。而在文字编排方面，诸如基本原则、要求、一般规定等应该在制度大纲中描述，而不宜放在具体的业务流程当中。总的来说，就是内部控制制度的体例设计要确保制度整体结构在一定时期内保持稳定，同时可以适应修订和完善的需求。

　　四、结语

　　总之，建立健全企业的内部控制制度是企业增强市场竞争力、迎接经济全球化挑战的必然选择。应该看到，我国的企业内部控制尚不成熟，对内部控制制度的设计仍存在缺陷，这就要求我们必须在实践中继续完善内部控制制度的设计。企业内部控制制度的设计是一个动态的过程，制度设计人员要在具体执行、正确评价等实践过程当中不断完善内部控制制度，才能真正确保企业控制目标的实现。

控制计划7

　　建设工程进度控制的措施应包拓组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。

　　一、进度控制的组织措施主要包括以下几种。

　　1)建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工。

　　2)建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络。

　　3)建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度。

　　4)建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等

　　5)建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。

　　二、合同措施。进度控制的合同措施主要包括以下几种。

　　1)推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工。

　　2)加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，保证合同中进度目标的实现。

　　3)严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，监理工程师应严格审查后再补入合同文件之中。

　　4)加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响，以及相应的处理方法。

　　5)加强索赔管理，公正地处理索赔。

　　三、进度控制的技术措施主要包括以下几种。

　　1)审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工。

　　2)编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制。

　　3)采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。

　　四、进度控制的经济措施主要包括以下几种。

　　1)及时办理工程预付款及工程进度款支付手续。

　　2)对应急赶工给予优厚的赶工费用。

　　3)对工期提前给予奖励。

　　4)对工程延误收取误期损失赔偿金。

　　在确保工程质量和安全的基础上，对工程施工进度实行严格控制，以总进度网络计划为依据，按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各项技术、管理措施为保证手段，进行施工全过程的动态控制。

　　一、目标

　　确保在计划工期内完成任务，力争提前竣工。

　　二、进度控制的方法：

　　1、按施工阶段分解，突出控制节点。

　　以关键线路为主要线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。以确保控制节点的顺利完成。

　　2、按施工单位分解，明确分部目标。

　　以总进度网络计划为依据，明确各个单位的分部目标，通过合同责任书落实相关责任，以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。

　　3、按专业工种分解，确定交接时间。

　　在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。

　　4、按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解为年度、季度、月度、旬期和周等不同时间控制单位的进度网络计划。

　　三、强化进度计划管理

　　1、工程开工前，必须严格根据施工招标书的工期要求，提出工程总进度计划，并在对其是否科学、合理，能否满足合同规定工期要求等问题，进行认真细致论证。

　　2、在工程施工总进度计划的控制下，施工过程，坚持逐月(周)编制出具体的工程施工计划和工作安排，并对其科学性、可行性进行认真的推敲。

　　3、工程计划执行过程，如发现未能按期完成工程计划，必须及时检查分析原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证工程施工总进度计划的实现。

　　四、施工进度的控制

　　施工进度计划的控制是一个循环渐进的动态控制过程，施工现场的条件和情况千变万化，施工项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，不断将实际进度与计划进度进行比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析对后续工作会产生的影响。调整有施工管理经验的人员担任管理工作，并针对技术、质量、安全、文明施工、后勤保障工作配置数名项目副经理主抓分项工作。

　　1、建立严格的《施工日记》制度，逐日详细记录工程进度，质量、设计修改、工地洽商和现场拆迁等问题，以及工程施工过程必须记录的有关问题。

　　2、坚持每周定期召开一次由工程施工总负责人主持，各专业工程施工负责人参加的工程施工协调会议，听取关于工程施工进度问题的汇报，协调工程施工外部关系，解决工程施工内部矛盾，对其中有关施工进度的问题，提出明确的计划调整意见。

　　3、各级领导必须“干一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地紧凑施工。对于影响工程施工总进度的关键项目、关键工序，主要领导和有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进度计划的实现。

　　五、保证工期的技术措施

　　在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂，如设计变更、施工技术、资金、机械、材料、人力、水电供应、气候、施工组织协调等等，要保证目标总工期的实现，就必须采取各种措施预防和克服上述影响进度的诸多因素，其中从技术措施入手是最直接有效的途径之一。

　　1、设计变更因素：是进度执行中最大干扰因素，其中包括改变部分工程的功能引起大量变更施工工作量，以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量、返工，打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项目经理部要通过理解图纸与业主意图，进行自审、会审和与设计院交流，采取主动姿态，最大限度地实现事前预控，把影响降到最低。

　　2、保证资源配置：

　　(1)、劳动力配置：在保证工程劳动力需求的条件下，优化对工人的技术等级、思想、身体素质等的管理与配备。流水作业方式以均衡流水为主，以利施工组织，对关键工序、关键环节等影响工程工期的重要环节配备足够的施工劳动力。

　　(2)、材料配置：按照施工进度计划要求及时进货，做到既满足施工要求，又要使现场无太多的积压材料，以便有更多的场地安排工程施工。建立有效的材料市场调查、采购、供应部门。

　　(3)、机械配置：为保证工程的按期完成，配备足够的施工机械，不仅满足工程正常施工使用，还要保证有效备用。如在现场配备自动计量配料的应急混凝土搅拌场，以防止商品混凝土因特殊原因(如交通原因)供应不上导致混凝土施工中断的现象;为确保在市电网停电的情况下也能正常施工，在工地配备柴油发电机以备用。另外，要做好施工机械的.定期检查和日常维修，保证施工机械处于良好的状态。

　　(4)、资金配备：根据施工实际情况编制月进度报表，根据合同条款申请工程款，并将预付款、工程款合理分配于人工费、材料费等各个方面，确保施工能顺利进行。

　　(5)、后勤保障：后勤服务人员要作好生活服务供应工作，重点抓好吃、住两大难题，工地食堂的饭菜要保证品种多、味道好，同时开饭时间要随时根据施工进度进行调整。

　　3、技术因素：

　　(1)、实行工种流水交叉，循序跟进的施工程序，抢工期期间昼夜分两班作业。

　　(2)、发扬技术力量雄厚的优势，大力应用、推广“三新项目”(新材料、新技术、新工艺)，运用1SO9002国际标准、TQC、网络计划、计算机等现代化的管理手段或工具为本工程的施工服务。

　　在管理责任及范围、目标明确后，则无论是项目经理部还是各专业班组必须按要求无条件完成，逐级完成施工进度计划，从而确保施工总进度计划的完成。

　　作为项目部经理全权对业主负责，督促施工总进度计划的落实和完成。根据下属管理人员所提交的月、周的评估报告及亲自观察到的现象，及时要求未按计划完成的各专业施工班组进行人、财、物的调整，而专业施工班组在无异议的情况下必须无条件执行。

　　当阶段性施工进度计划未按时完成，则当月施工进度款将按余留工作量的2-4倍扣除，何时追上何时发放。而对进度拖欠而影响其它专业施工班组的施工则影响部分款项由该专业施工班组承担50%-100%。同时，有权要求专业施工班组撤换其派出的有关管理人员，直至更换专业施工班组。

　　对专业施工班组施工进度计划的控制主要体现在对专业施工班组人、材、物、工作量、工作工序的总体控制来达到对专业施工班组按时完成计划的控制，从而落实项目经理部对业主所作出的工期承诺。

　　由于施工现场的管理是一个动态管理的过程，有许多不可预见的因素存在，故在施工进度计划的实施中必定存在有高速的可能，而总承包商如何把这些变化，不可预见因素所造成的影响在调整中予以消化，并最终确保施工总进度计划的完成就显得至关重要。

　　1、总施工进度计划编制的可塑性

　　项目经理部在编制施工总进度计划时，必须对每个分项工程的开工期进行仔细考虑，应根据历史气候、工序完成情况、前道工序的质量、供货时间等进行综合分析，留有一定的余地即机动时间给分项工程，以便在总进度计划里消除一些不可预见之因素。

　　2、专业施工班组之阶段性计划的消化性

　　在阶段性计划中，由于不可预见因素影响施工2-3天的时间内，各专业施工班组应无条件在阶段性计划中予以消化，不得因为在3天内的影响而提出工期的延误。

　　3、总体调整的可行性

　　4、由于种种原因造成施工工期有较大拖延，则项目经理部就必须对施工总进度计划进行调整，这些工期尽量以原工期不变为前提下在工序搭接、工作面提供、机械投入、劳动力方面进行通盘考虑，编制调整后的施工总进度计划，并报业主批准后执行，当不能按原工期完成则应有详细的评估报告同时提交业主。

控制计划8

　　1、积极参加上级各部门组织的有关院内感染知识的培训，条件允许的情况下，聘请上级医院院内感染专职人员来我院讲课，或选派我院院内感染管理人员外出学习。主要学习院内感染的'质量检测标准，院内感染有关规章制度和抗生素的合理使用以及先进经验。

　　2、各科所院内感染领导小组成员要根据本科所的实际情况，利用业务学习的时间组织大家系统的学习，并定期考核。

　　3、对新入院的职工进行院内感染知识的岗前培训不少于3小时，使其充分认识院内感染工作的重要性。掌握院内感染的有关知识和规章制度，考核合格后方可上岗。医务人员每年院感培训不少于6小时。

　　4、对重点科室进行重点培训，特别是医务人员，各科所要制定学习院内感染知识的学习计划，争取每个医护人员都能全面掌握合理使用抗生素的原则和联合用药的原则。护士要掌握各种消毒液的配制方法、消毒时间、有效浓度和检测方法。掌握六步洗手法。

　　5、根据季节安排适当的时间请负责防疫的同事讲常见传染病的防治知识和疫情报告制度。

　　6、每月组织一次院内感染知识讲座，每季度组织一次有关院内感染的理论考试和操作考核。合格率要达到100%。

控制计划9

　　一、公司基本情况介绍

　　（一）公司基本情况

　　公司简称：用友软件

　　股票代码：600588

　　公司股票上市交易所：上海证券交易所

　　本公司是在上海证劵交易所上市的民营企业，公司长期以来一直致力于不断建立和完善公司治理结构和风险管控机制。公司的股东大会是最高权力机构；董事会为公司的执行机构，对股东大会负责；公司总裁、副总裁、财务总监由董事会聘任或解聘并对董事会负责，负责公司的日常经营活动；监事会负责对董事会及高级管理人员进行监督。依据公司内部的组织架构，公司各职能部门之间职责明确，相互牵制，保证了公司生产经营活动的有序进行。

　　自《企业内部控制规范》颁布实施以来，公司按照证监会的要求，积极组织学习《企业内部控制规范》及配套指引，并积极开展内控体系建设和实施。公司成立了内控体系建设领导小组，由董事长王文京先生亲自担任领导小组组长，并由集团内控及预算管理部作为牵头部门，推动内部控制在全集团内的建设和实施。20xx年，集团进一步加大了内控建设上的投入，并决定聘请安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司提供咨询服务。

　　（二）前期内控规范实施工作开展情况

　　公司按照《企业内部控制规范》的要求，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素入手，开展内控建设及实施工作。截至20xx年底，公司已经建立了风险管理结构和内部控制体系框架，并对影响最重大、风险最高的六个重点领域进行内控流程梳理和制度建设，完成了财务管理（预算、资金、费用、融资、固定资产、财务报告与披露等）、销售管理、采购管理、媒体传播管理、基建工程管理和信息系统管理六个领域内部控制手册的编写。20xx年将进一步对已经制定的内控制度进行完善和落实实施，对其他业务流程开展全面建设和实施，并且开展对内部控制的执行情况的自我评估。

　　二、内部控制建设工作计划

　　（一）内控建设总体目标：以风险管理为导向，以企业实际业务为出发点，自上而下建立一套全面内控体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

　　（二）内控建设总体原则：

　　1.先进性与实用性相结合

　　2.前瞻性与渐进性相结合

　　3.满足监管要求与提升企业管理相结合

　　4.成本效益原则

　　（三）内控建设及实施的范围：

　　1. 重点建设单位和试点推广单位

　　20xx年公司的'内控建设将按照先重点建设再试点推广的方式进行。首先以股份公司总部和北京分公司作为重点建设单位，初步建立起一套全面的内控体系，然后选择7家分、子公司进行试点推广。

　　重点建设单位：用友软件集团及股份公司总部、用友软件北京分公司试点推广单位：用友软件上海分公司、广州分公司、中央大客户事业部、北京用友政务软件有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司、畅捷通软件有限公司、用友医疗卫生信息系统有限公司

　　以上2家重点建设单位和7家试点推广单位的总资产总数、营业收入总数和净利润总数三项指标均占20xx年合并财务报表相应指标的50%以上

　　（四）组织保障体系

　　1. 内部控制体系建设领导小组

　　职责：审定公司内部控制建设工作计划、体系、方法、进度等；批准聘用外部咨询机构；协调各部门沟通，保证资源配置；审定公司级主要风险及内控建设重点流程；审定公司内部控制制度手册；对各机构、部门内控建设工作进行评价；支持推动管理层内控建设宣贯。

　　2. 内部控制体系建设推进办公室

　　职责：设计公司风险管理与内控体系、建设方法、保障组织、各子公司及部门的职能；拟定内控建设工作计划及进度；组织和推动风险管理与内控体系建设项目、文档手册编写；指导各工作小组工作；组织推动集团范围内控建设宣贯；指导信息系统相关内容的建设；检查监督内控制度在集团范围贯彻执行。

　　3. 内部控制体系制度流程建设小组

　　职责：按照内控建设工作计划组织完成风险评估和风险分析；组织完成重点流程内控制度的梳理、完善，以及内控文档的编写；针对内控缺陷提出整改方案；参加内控建设相关培训及会议；制定并贯彻执行内控制度。

　　4.内部控制体系制度流程建设与实施小组

　　职责：严格执行内控建设工作计划；推动产品公司及客户经营机构层面的风险评估和风险分析；推动重点流程内控制度的梳理、完善，以及内控文档的编写；推动内控缺陷的整改；协调组织人员参加内控建设相关培训及会议；组织推动产品公司及客户经营机构层面的内控建设宣贯；推动和监督内控制度的贯彻执行。

　　（五）主要任务

　　1. 计划阶段主要任务

　　（1）制定20xx年内控建设工作计划、范围、重点业务流程等

　　（2）成立内控建设领导小组

　　（3）联系确定聘用咨询公司

　　计划完成时间：20xx年3月底

　　责任人：内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室

　　2. 风险评估阶段主要任务

　　（1）召开内控建设启动大会

　　（2）设计发放风险调查问卷

　　（3）收集、分析风险调查问卷并通过访谈进一步识别各业务、管理部门的风险

　　（4）召开风险评估会，进行风险分析和风险评价

　　计划完成时间：20xx年4月底

　　责任人：内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室

　　3.企业层面建设阶段主要任务

　　（1）进行管理层访谈并填写企业层面问卷，识别企业层面的控制以及控制缺失点

　　（2）针对内控缺陷制定整改方案并进行整改

　　（3）编写风险控制矩阵及内控手册

　　（4）梳理相关制度发文，对缺少的制度进行补充，对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引

　　计划完成时间：20xx年5月底

　　责任人：内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室

　　4.业务流程层面建设阶段主要任务

　　（1）进行管理层访谈，识别现有的控制和内控缺失，编写内控流程文档和风险控制矩阵

　　（2）进行穿行测试，进一步确认流程中的控制点和控制缺失点

　　（3）对发现的控制缺失点制定整改方案，补充所必须的控制并落实实施

　　（4）梳理相关制度发文，对缺少的制度进行补充，对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引

　　计划完成时间：（1）-（3）项20xx年6月底完成；（4）项20xx年8月底完成

　　责任人：内部控制体系制度流程建设小组

　　5.试点推广阶段主要任务

　　（1）内控手册和风险控制矩阵等文档下发至各产品公司及客户经营机构

　　（2）组织内控体系推广培训

　　（3）各产品公司和客户经营机构对比梳理本公司业务流程

　　（4）在7家试点推广单位进行穿行测试

　　（5）针对发现的控制缺陷制定整改方案并进行整改

　　（6）各产品公司和客户经营机构梳理相关制度发文，对缺少的制度进行补充，对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引.。

控制计划10

　　摘要：在当前公路工程项目施工中，施工设备材料的计划管理与成本控制在整个公路工程项目中占据着重要位置，这就要求相关人员能全面分析现阶段公路工程施工现场设备材料管理的相关内容，努力提高管理水平。本文重点阐述了公路工程施工现场设备材料的计划管理与成本控制的相关问题，先阐述了公路工程设备材料计划管理的相关内容，再对如何开展成本控制进行研究，希望能对相关学者工作有所帮助。

　　关键词：公路工程；现场设备材料；计划管理；成本控制

　　在我国公路工程项目快速发展的大背景下，做好工程施工现场设备材料的计划管理与成本控制，在保证整个工程项目顺利运行中发挥着重要意义。但从当前部分公路工程项目的实施现状来看，受多方面因素影响，很多公路工程在设备材料管理中存在问题，表现为管理方法不科学、管制制度不完善等，最终对设备材料管理水平产生影响。因此，要重视对公路工程设备材料管理问题的研究，为切实保证工程顺利进行奠定基础。

　　1、公路工程施工现场设备材料的计划管理内容

　　1.1计划管理内容简述

　　从广义上将，计划管理就是要在管理工作中，对各项管理策略的总称，体现在从宏观层面的`管理与微观层面管理两方面。对公路工程项目而言，现场设备材料计算管理，就是需要在查明整个工程项目中各种施工步骤对设备材料的需求，并编制相对应的原材料供给办法，保证设备材料供给稳定性。

　　1.2公路工程项目现场设备材料管理内容研究

　　结合当前公路工程项目管理的实际情况，本文认为在现场设备材料计划管理中，主要的管理内容包括：

　　（1）对材料需求量的计划，主要指在计划期内为了完成工程任务而必须使用的物资量，是整个设备材料管理工作的基础。

　　（2）设备材料供应计划。按照用量计划表，有依据的开展设备材料供应方案。

　　（3）设备材料采购计划。根据整个工程项目的进度与设备材料的使用情况，设备材料采购人员面向市场进行原材料采购，确保能有效满足工程项目对原材料的需求。

　　对公路工程项目而言，在整个现场设备材料计划管理中，需要严格按照上述三点开展计划管理工作，才能保证设备材料管理水平能满足工程项目需求，最终提高设备材料管理质量。

　　2、公路工程项目设备材料成本控制

　　由于设备材料成本在整个工程项目成本中占据着重要位置，因此，为了进一步降低工程造价，就必须要进行设备材料成本控制。

　　2.1明确设备材料管理的基本流程

　　在设备材料管理中，应该重视与供应商合作的方法，采用ABC分类法，对供应商的合作渠道进行控制，这些都会为道路工程项目的原材料管理提供必要的保证。图1基于ABC分类法的公路项目设备材料供应商优化结构示意图对公路工程项目而言，在整个设备材料管理中，必须严格按照图1的供应商划分情况对设备材料供应商进行控制，才能保证成本管理策略得到有效落实。在材料计划管理中，四川路桥公司严格按照计划期内工程任务必须的物资量进行控制，并按照工程项目的原材料供应计划，有计划的开展年度、季度、月度的原材料供给，其计算公式为：储备量库存量需要量物资供应量

　　2.2明确岗位责任

　　在公路工程项目施工前，需要对工程项目施工图纸进行全面的分析，并积极发挥项目经理在管理工作中的作用，确保能及时排除图纸中的不合理因素，降低设备材料浪费概率。之后，针对全体施工人员开展技术交底工作，详细讲述本次施工中关键项目的重难点技术，保证施工人员在相关路段施工中能够保持警惕，保证施工质量，避免出现返工问题。

　　2.3施工过程中的材料管理

　　（1）在整个工程项目施工过程中，应该严格按照《货物检验程序》的相关标准对原材料进行检验，检验合格后，将相关原材料做好表示，并有规律的摆放在施工现场；货物入库时间要保证机动灵活，充分利用施工现场有限的原材料储存空间，避免对正常施工产生影响。

　　（2）同时，要建立完整的限额领料制度，根据管理人员提出计划分工段、分区域情况编制台账，所有原材料出库情况均在台账上登记，无计划不允许发放原材料，并杜绝混用、挪用原材料等不良现象。

　　（3）坚持在工程项目中实施中间分析与核算制度，根据工程项目具体的工程分段情况，有计划的开展原材料核算工作，并评估本施工段原材料使用情况，避免超出。

　　（4）组织开展原材料回收工作，材料管理人员要深入到施工现场，对于施工现场内部具有回收价值的原材料进行回收，集中起来后进行二次利用。这样不仅能提高原材料使用效率，也能帮助施工人员树立节省原材料的意识。

　　本文主要研究了公路工程项目现场原材料的计划管理与成本控制的相关内容，从本次研究结果来看，公路工程项目在现场设备材料计划管理与成本表控制中，必须要高度重视对计划管理与成本控制策略的探索，能结合多个工程项目的成功经验，对成本控制与计划管理方法进行研究，为保证本次工程项目顺利开展奠定基础。

　　参考文献

　　[1]吴军宏.公路工程施工现场设备材料计划管理与成本控制[J].现代国企研究，20xx，10:106.

　　[2]李猛.探讨公路工程施工现场的成本控制与管理措施[J].科技与企业，20xx，10:83.

　　[3]王清华.公路工程施工现场成本控制与管理[J].山西建筑，20xx，10:238-239.

　　[4]张建海.公路工程施工成本控制与管理[J].甘肃科技纵横，20xx，01:133+129.

控制计划11

　　(一)、改革的指导思想

　　实行内部管理体制改革是为了更好地落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《上海市学前教育纲要》及有关学前教育法规，加强幼儿园科学管理，提高保育和教育质量，坚持和完善园长负责制，建立和健全科学的考核制度，在园内形成竞争、激励机制，调动教职工积极性，力争使我园成为管理理念先进、保教质量领先、具有个性特色的乡镇幼儿园。

　　(二)、改革的目标、任务

　　实行园长负责制与党支部监督、保证教职工民主管理的三位一体的领导体制。以幼儿园内部管理体制改革为中心，修订幼儿园各项规章制度、各类人员岗位职责、人事、考核、奖励、工资等一系列配套制度，形成教职工能进能出，岗位能上能下，工资能升能降的良性循环，达到充分发挥教职工的积极性和创造性，促进教工队伍素质和幼儿园整体素质的提高。

　　1、实行教职工全员聘用合同制，建立幼儿园岗位聘用，形成幼儿园自主用工，以聘任形色确定和保障幼儿园与教职工双方责、权、利的新型劳动人事制度。

　　2、以岗位管理为主，实行落聘待岗和末位考核淘汰制，形成竞争上岗，择优聘用，能上能下，人才流动的岗位竞争机制。

　　3、遵循按劳分配原则，建立幼儿园发展，效益变化与教职工实绩挂钩的奖励工资增减调节机制和内部考核分配的激励机制。

　　(三)、内部管理的主要内容

　　1、实行园长负责制

　　园长负责制是园长对保育、行政管理工作全面负责，党支部保证监督，教职工民主参与的完整的领导体系。

　　园长负责制的核心是“责任制”，即实行职、责、权的统一。所谓“职”指园长的工作岗位，担任的领导职务及其在幼儿园行政机构中合法地位的统一。所谓“责”指园长应负的责任、工作、任务，履行职责是园长应承担的义务，主要责任可归纳为政治责任、行政责任、经济责任和法律责任。所谓“权”，指园长的法定权利，行其权才能负其责。概括起来园长应有“四权”，即决策权、指挥权、人事权、财务权。实行园长负责制可以使管理幼儿园的责任和相应的职权统一于园长一身，有利于建立层层岗位责任制，推行目标管理，达到指挥通畅提高工作效能。

　　园长负责制要求园长在党和国家统一的路线、方针、政策、法规的指导下依据本园的具体情况和自己幼儿园的风格，选择最佳办园方案，使保教质量及办园水平逐年上一台阶。

　　实行园长负责制的同时，实行分级负责的管理体制，如：园长室下设教研组、总务处、后勤组等。各层级应本着对幼儿园负责的精神，在园长的领导下，既各司其职，又通力合作，认真履行职责，确保政令畅通。

　　2、实行经费年预决算制

　　经费预决算制是指对教育行政部门拨款及幼儿园事业性收入年初作出预算计划，初步估算学期经费使用趋向比例等，使经费使用合理化、科学化、规范化。年末对本年度经费使用情况作出决算，对下一年经费使用情况作出正确预算。为使预算精确，对人员经费做如下规定：

　　1)、定编定员

　　核算编制的方法是：编制数=3.2*班级数

　　班级数=幼儿数÷规定班额数(30人)

　　2)、定工作量

　　(1)原则：

　　A、按幼儿园工作性质特点设立工作岗位，在此基础上明确岗位工作量的大小。

　　B、将一线人员工作量均折算为课时数，我园标准课时为每周5个半天(计算单位为5)，二线人员则以“5”为标准工作量。

　　C、工作量折算为课时数的依据：

　　(a)依据幼儿园实际工作人员数以及本园实际情况，参照近几年幼儿园对工作人员工作量的实际下达与执行情况。

　　(b)对有关岗位工作量在调查、分析、试行的基础上进行调整(以下均按周工作量为单位)，并做具体分工

　　班主任 5

　　书记、副园长(支部工作，后勤保障) 5

　　园长、副书记(行政工作，保教业务) 5

　　副书记、工会主席(泰日社区点，工会，党务) 5

　　副园长(保教业务、教育科研) 5

　　副园长(齐贤社区点、师干训、网络管理) 5

　　人事干部、园长助理、会计 5

　　出纳 5

　　总务(采购、维修、资产、安全、绿化) 5

　　总务干事A(采购、维修、安全、绿化) 5

　　总务干事B(采购、维修、三大员业务、保健) 5

　　后勤组长(三大员业务、保健、仓库、临时进班) 5

　　文书档案(文书档案，财产管理、电教) 5

　　保健员(卫生、保健) 5

　　保育员 5

　　营养员 5

　　班组长 1

　　团支部书记 0.5

　　每超一个工作量付课时工资：15元

　　3、实行岗位聘任制

　　岗位职务聘任制是由园长在区教育局核定的教职工编制内，按幼儿园岗位设置需要，择优选聘教职工。

　　1)、聘任原则

　　(1)岗位(职务)聘任制，应坚持双向选择的原则。实施过程中，园长必需坚持任人唯贤，择优录用，扬长辟短，促进合理流动，要形成骨干教师稳得住，进得来并多上课多得益，而那些不胜任或不适合教育工作的教师出得去的优化组合氛围，逐步建立起“聘任看实绩，上岗看实干，考核看实效”的竞争机制。

　　(2)园长根据受聘人的个体情况合理聘任，并有权对受聘人的政治思想表现，工作实绩，业务技术水平，工作态度和履行职务，岗位职责等情况，进行定期或不定期的考核，受聘人应积极配合接受考核。

　　(3)园长对不遵守幼儿园工作纪律、劳动纪律、屡教不改的，或工作消极，经常不完成任务，缺乏责任心的，或其他需要待聘的教职工，予以待聘。教职工患病，并经指定医院单位证明，长期不能坚持正常工作的予以待聘。

　　2)、聘任方法和程序

　　根据本园实际，园长对幼儿园工作人员实行一级聘任制。

　　(1)园长充分听取各方面意见，决定对副园长、园长助理、人事干部等的聘任，并报教育局备案。

　　(2)园长与副园长，根据聘任原则、聘任资格聘任各部门负责人。

　　(3)教职工聘任，是由园长根据幼儿园工作实际，在听取副园长、人事意见的基础上，统一用文件形式进行聘任。

　　3)、聘任资格

　　(1)自觉执行园内一切规章制度，师德合格。

　　(2)能坚持正常工作。

　　(3)能够胜任工作。

　　4)、有关说明

　　(1)凡被聘任人员均享受结构工资制。

　　(2)幼儿园实行不聘、解聘制度。对不聘、解聘人员在做好思想工作基础上，有关书面材料齐全。

　　A、不聘指由于幼儿园岗位与工作人员配比明显不协调，造成人员多余;由于本人身体原因;本人的能力、素质不能胜任幼儿园工作而采取的暂时不聘手段，时间一般为一学年。

　　B、解聘指在受聘期间出现如下情况，园长在听取各方意见的基础上，给予解聘。

　　a 不能履行工作职责，影响幼儿园整体工作。

　　b劳动纪律松散，有矿工现象者。

　　c人际关系紧张，严重影响幼儿园教育秩序者。

　　d师德考评不合格者。

　　e由于人为原因，造成严重事故者(包括伤害)。

　　f不胜任现职工作，又不接受其他工作安排者。

　　(3)拒聘、不聘、解聘，在不享受结构工资的前提下，分别作出如下处理。

　　A、拒聘，原固定职工不愿与幼儿园签订合同的，幼儿园给予一个月的自行流动期(指不属缓签范围的教职工)，流动期满后，职工仍不与本园签订合同的'，本园给予办理辞退手续。

　　B、对不聘者，作离岗待工处理，待工期间，第一、二月发给基本工资的70%;第三、四月发基本工资的50%;若底于教职工基本生活费的，发给基本生活费;第五、六月发基本生活费。教职工独生子女费和国家规定的各种政策性补贴费按规定发给，其他福利待遇均不予享受。(因产假原因，造成不聘者，产假期间按有关规定执行)。待工期最长不超过一年，本人应积极创造条件受聘，园方也应尽力为其提供聘任机会。待工后一年仍未能达成聘任协议的，按如下规定执行：

　　a符合待退休条件或工作满三十年，经本人申请给予办理待退休手续。

　　b年满50足岁，不符合待退休条件，或工作满二十五年的，可继续离岗待工。

　　c办理辞退或辞职手续。

　　C、聘期内，除受开除留用以上处分外，不得随意解聘教工。受聘者也不得违约离岗(包括辞职和转行)，擅自离岗，应交纳二千元罚款。凡打算离岗者，应在聘任期满前一个月(一般在5月份)提出申请，在幼儿园、区教育局批准的条件下，办理辞职或转行手续(一般在7、8月份办理，其他时间不办理)。

　　(4)教职工在接受聘任后，如有身体或其他原因不能正常上班，满一月后，第二个月开始享受待岗待遇。

　　(5)对个别教工实行待退休政策。

　　A、本人提出申请，经园领导讨论，决定是否待退休。一旦同意，双方签订协议。

　　B、在待退休期间：

　　(a)待退休期间的工资收入按有关规定发给。

　　(b)待退休期间可计算工龄，参加调资，并记入档案工资，等到工龄正式满退休手续时作工资基数。

　　(C)待退休期间，由单位代扣缴养老金、公积金。

　　(d)停发奖金，基他各种津贴和补贴。

　　(e)在学校福利方面享受退休教职工的待遇。

　　C、如在待退休期间，乙方参加其他工作，均从下月起按照留职停薪处理。

　　4、实行园内结构工资制

　　园内结构工资制应包括职务(等级)工资，教职工课时(岗位)津贴，政策性补贴、津贴，考核奖励工资四个部分。其中职务(等级)工资和政策性补贴、津贴属于园内非浮动部分：教职工课时(岗位)津贴和考核奖励工资属于园内浮动部分。

　　1)、园内非浮动部分

　　(1)基本工资：即职级工资，10%工资。

　　(2)职务岗贴。

　　(3)教令：仍按5年3元，10年5元，15年7元，20年10元计发。

　　(4)政策性补贴：地区差，价格补贴，提租补贴，书报费，公积金、独生保健，9元伙补等。

　　2)、园内浮动部分

　　(1)经费项目

　　A、政策性补贴

　　节资奖45元、无食堂补贴60元、教育津贴30元、额度分配、30%岗贴、班主任费、岗位津贴费、生活津贴40元。

　　B、岗位、职务津贴

　　C、月考核奖励工资

　　D、卫生费奖励

　　E、超学额补贴

　　F、超工作量费

　　G、早晚服务

　　(2)经费来源

　　A、上级预算内经费

　　B、管理费60%

　　C、超学额收入80%

　　3)、浮动部分支付办法

　　(1)政策性津贴(节资奖45元、无食堂补贴60元、教育津贴30元、额度分配、30%岗贴、班主任费、岗位津贴费、生活津贴40元)按出勤为基数发放。

　　A、病假扣除：凡当月病假满半月不参加考核，不享受月考核工资。

　　a短期病假：工龄不满十年断续或连续病假在二个月以内的，工龄满十年断续或连续病假在五个

　　月以内的。

　　病假在一个月之内的工资扣发的计算方法：(30%津贴+内部额度分配+奖金+班贴+中餐补贴)/21*病假天数;病假超过一个月的另加扣教龄津贴、体化津贴、车贴、教育工作者津贴。

　　b长期病假：工龄不满十年连续病假从第三个月起，工龄满十年连续病假从第六个月起为长期病

　　假。工资扣发计算方法：在短期病假的基础上再扣除：职务工资+中小学教师增发10%(纯职工岗位补贴+职务岗位津贴+八类地区补贴)，工龄不满十年连续病假从第三个月起扣;工龄满十年连续病假从第六个月起扣。

　　B、事假：事假为非本人处理不可的事有本人提出请假，经领导批准的假日。

控制计划12

　　根据《市区20xx年度防治艾滋病工作目标管理责任书》要求，特制定教育系统艾滋病预防控制宣传教育工作计划。

　　一、工作目标

　　全区普通中学、中等职业技术学校青少年艾滋病防治知识知晓率达90%以上。

　　二、工作重点

　　1.上好艾滋病防控知识课。各初中、高中、区属中等职业学校每学年开设4—6节艾滋病防控知识课，开课率达100%，在校学生知晓率达90%以上；全面落实《学校结核病防控工作规范》。

　　2.做好宣传工作。各学校要面向全体师生员工做好艾滋病预防控制宣传教育工作。

　　三、保障措施

　　1．加强领导。成立市区教育局20xx年艾滋病预防控制宣传教育工作领导小组。

　　领导小组负责全区学校艾滋病预防控制宣传教育工作的领导、指导和督查。领导小组下设办公室，办公室设在普教股。各学校要成立相应的领导小组，确保学校有组织地开展艾滋病预防控制宣传教育工作。

　　2.抓好宣传。积极协助有关部门大力宣传《艾滋病防治条例》及相关法律、法规，艾滋病的'危害性和科学防治知识，做到家喻户晓。各学校要充分利用校园广播、黑板报、征文等宣传艾滋病防控知识，组织开展艾滋病防控知识专题讲座和科普宣传活动。

　　3.狠抓落实。一是各学校要将艾滋病预防控制知识教育纳入教学计划，落实教学时间（每学年在地方课程中安排4—6课时），安排好任课教师和教学内容。二是各学校每学期组织开展1次艾滋病防控知识竞赛，办1期艾滋病防控知识专刊，多形式普及艾滋病防控知识，普及率达90%以上，真正把艾滋病预防控制宣传教育工作落到实处。

　　4．强化督查。区教育局每学年对各学校艾滋病预防控制宣传教育工作落实情况进行一次督查，确保全区学校艾滋病预防控制工作真正落实。

控制计划13

　　新的一年里，结合省卫生厅的“二甲医院的评审工作的复评标准”，提高我们医院感染管理质量为目标，认真履行各自相关职能，保障医疗安全，提高医院感染质控持续改进工作的`发展，结合我院工作实际，特制定20xx年医院感染管理工作计划：

　　认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理规范》、《消毒技术规范》、《医疗废物管理条例》、《抗菌药物临床应用指导原则》，有效控制医院内感染的流行与暴发。

　　一、做好院内感染监测；

　　①控制感染率并减少漏报：对临床科室强调医院感监测的意义并对每一份病历都进行监测。

　　③每月对全院的环境、空气、物衣、医务人员手、消毒液、无菌物品等进行常规监测；

　　④指导传染病分诊点的科室部局及消毒隔离工作；

　　⑤按照卫生部的规定进一步规范内窥镜、口腔科、供应室的操作、消毒。

　　二、认真贯彻执行新的《中华人民共和国传染病防治法》，加强传染病网络直报管理，每日收集传染病报告卡进行网络直报，搞好结核病转诊管理。

　　三、加强消毒隔离制度，每月开展消毒灭菌效果监测与评价，重点科室特殊情况加强监测。

　　各项监测项目达标。空气、医务人员手、物体表面合格率≥98%，使用中消毒液合格率100%；无菌器械保存液合格率100％；灭菌物品合格率达100%。今年落实每季开展一个项目目标监测，如手卫生、听诊器、电脑键盘等。增加产房、手术室卫生员手采样。

　　四、对使用中的紫外线灯管每半年监测一次照射强度。

　　五、门诊严格实行分诊制度，病区落实探视制度。

　　六、严格医疗废物分类、收集、运送、储存、外运管理，杜绝泄漏事件。

　　七、临床出现医院感染聚集性病例（同类病例3—4例），实行医院感染暴发预警报告。积极预防医院感染暴发性流行，杜绝恶性院感事件的发生。

　　八、对发生医院内感染的流行、暴发进行调查与分析，提出控制措施。24小时内完成逐级上报。

　　九、医院感染知识培训纳入本年度工作重点。采取请专家及院内讲座形式进行全员培训，试卷考核，提高医务人员医院感染防范意识。落实岗前培训。

　　十、将手卫生与职业暴露防护问题纳入本年度院感工作重点。

　　十一、定期自查，结果纳入质量核考。

　　勐腊县人民医院

　　二〇XX年一月十二日

控制计划14

　　为了实验室的检测作业技术活动，严格控制好质量体系运行的各种因素，确保检测结果的准确性和有效性，不断提高检测质量，特制定检测质量控制计划。

　　一、内部质量控制计划

　　1、实验室全体人员认真系统学习《质量手册》和《程序文件》等体系文件，做好新增工作的岗前培训，严格按照质量手册和程序规定要求完成检测任务；集中举办国家新颁布有关实验室检验标准的宣贯和地方实验室检测规范等业务培训学习；聘请有关仪器厂家技术人员讲解仪器使用方法，并进行现场操作演示，进一步提高检测人员技术操作水平。

　　2、按照检验、检测仪器设备维护规定和计划定期对仪器设备进行维护并做好记录，对实验室环境进行监控并记录。

　　3、质量监督员对实验室的日常检测工作进行监督检查，监督仪器设备、试剂药品、检测过程、报告记录等是否符合要求，对不符合工作进行控制并及时予以纠正。

　　4、年内安排一至两次内审和一次管理评审。内部审核计划应包括管理体系的全部要素，并重点审核监督评审和对检验结果的质量保证有影响的.重点区域最新实验室质量控制计划最新实验室质量控制计划。实验室负责人根据预定的日程表和程序，年底对实验室的管理体系和技术活动进行管理评审，对管理体系进行必要的改进完善，以确保其持续适用和有效。

　　5、仪器管理员按计划于对仪器设备进行送检，并定期自校和做好期间核查。

　　6、各类检测报告的审核及发放严格执行三级审核制度。

　　7、按照规定程序做好采样现场和实验室内部的质量控制工作，努力提高检测水平。

　　二、外部质量控制计划

　　积极参加云南省质量技术监督局、云南省环境保护厅、云南省安全生产监督管理局等上级单位举办的能力验证、比对试验和考核活动。

　　三、结果质量控制

　　1、定期采用下列方式监控检测结果的有效性：

　　（1）进行盲样考核：当使用有证标准物质进行盲样考核时，检测结果在证书标示值及其不确定度范围内为合格。

　　（2）参加一至两次实验室间的比对或能力验证:当实验室之间或能力比对时，2个同等条件实验室各自测定的平均值间的绝对差值不得大于方法规定的2次重复测定结果间的值，否则为不合格。

　　（3）使用相同或不同方法进行具体项目的重复检测:当进行仪器比对时，对2/多台仪器测定的2/多组结果进行统计学分析，当2/多组结果间无显著性差异，为合格。

　　（4）进行留样检测或再校准:当进行留样再测时，前后2次测定结果绝对差值不得大于方法规定的2次重复测定结果间的值，否则为不合格最新实验室质量控制计划工作计划。实验室在12月对全年内质量控制情况作出评审，评审结论及资料由质量管理部归档。

　　（5）做好同一样品的人员比对：当进行人员比对时，2人各自测定的平均值间的绝对差值不得大于方法规定的2次重复测定结果间的值，否则为不合格。

　　（6）定期采用标准物质对仪器进行标定和校验。

　　（7）分析一个样品不同特性的相关性。

　　2、运用统计技术对测量结果进行分析，对异常值进行判断和处理。当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的纠正措施，防止报告错误的结果。

控制计划15

　　为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据文件精神要求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

　　一、成立领导小组

　　领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。

　　二、建立各项规章制度，设置相互监督机制

　　1、建立学校开支预决算制度。

　　每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

　　每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

　　2、建立学校财务审批制度。

　　学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

　　3、建立学校采购制度

　　成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

　　4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

　　学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

　　学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

　　5、建立完善的民生资金管理制度。

　　民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

　　6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。

　　（1）成立督查组。

　　（2）公布监督电话。

　　7、建立校长不直接分管制度。

　　学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。

　　学校办公室工作由校长戴辉直属。

　　学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。

　　学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。

　　学校教务工作由副校长赵章红分管。

　　学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。

　　三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作

　　1、学校基础建设及校舍维护维修工作：

　　由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的`由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。

　　2、采购工作：

　　首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。

　　各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

　　采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

　　3、经费管理工作：

　　首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

　　经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。

　　四、工作安排

　　1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。

　　（1）成立内部控制工作领导小组。

　　（2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。

　　（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。