仓库管理制度（共15篇）

　　在学习、工作、生活中，制度起到的作用越来越大，制度具有合理性和合法性分配功能。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编为大家收集的仓库管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

仓库管理制度（共15篇）

仓库管理制度1

　　1、物品入库

　　1)采购物品的入库，由仓管员根据物品的合格证、规格型号、数量、质量、商标及有关技术资料进行验收。

　　2)验收合格的物品由仓管员和行政文员填制《入库单》并由仓库管理员设置材料卡，登记材料账。《入库单》一式三联，一联存根联，一联由仓库管理员据以登记仓库存货账，一联财务部记账联。

　　3)仓库管理员对验收合格的物品进行适当的标识后办理入库。

　　4)仓库管理员应确保：

　　a.物品的堆放高度不能超过2米;

　　b.液体物品用适宜的容器盛装;

　　c.危险品必须有明显的标识并进行隔离;

　　d.所有的标识必须内容完整、清晰，并且摆放产品时标识应朝外;

　　e.做好标识并及时进行入库登账;

　　f.对有贮存条件要求的物品，应予以充分满足;

　　g.对不合格品和降级使用的物品应做特别标识;

　　h.做好防潮、防晒、防雨水淋、防虫等措施，以保证物品在保存期内不变质、不生锈，不失去使用价值。

　　i.使用合适的搬运工具和方法，防止搬运过程中对物品质量造成损坏。

　　5)经验收后不合格的物品，仓管员应进行适当的标识或进行隔离，并及时知会有关负责人联系供方或公司进行协商处理。

　　6)对于服务过程中多余的`物品退库，由仓库管理员验收，合格则填制红字《领料单》办理入库手续;不合格则进行适当的标识，由部门负责人进行处置。

　　2、物品的储存管理

　　1)仓管员应对每一种物料进行编号(采用阿拉伯数字)，编号应登记于材料卡上。编号方法为□□□□□□：前二位数字为物资类别号，后四位数字为物资品种的顺序编号(各园区根据物资的配置情况自行编号)。类别号为：

　　物资品种的顺序编号

　　物资类别号(01：办公用品类;02：保洁类;03：保安类;04：形象视觉识别类(CI);05：机电工程维修类;06：绿化类)

　　2)对不能按货架摆放或有特殊存放条件的，按实际情况存放，并且材料账和材料卡上应注明类别号及物资品种编号。

　　3)仓库管理员每周应对贮存环境和贮存物品进行检查，以防止产品损坏、变质、丢失和混淆。检查内容包括但不限于：

　　a.标识是否完整、清晰;

　　b.物品是否损坏或变质;

　　c.物品是否丢失或混淆;

　　d.仓库环境是否能保证物品在保存期内不变质、不生锈、不失去使用价值。

　　4)当发现问题时应及时进行标识或采取隔离措施，并通知有关人员处理。

　　5)每半年由本园区负责人、仓库管理员、行政文员一起对库存品至少进行一次盘点，盘点结果记录于《库存物品盘点盈亏表》上。

　　6)每年由园区管理中心对库存品至少进行一次工作检查。

　　3、物品出库

　　1)当部门需要领料时，由领料人填写《领料单》，写明材料的名称、数量，经园区负责人审批后，交仓管员进行发料。

　　2)仓管员依据"先入先出"的原则凭《领料单》发放物料，并在《领料单》上填写实发数量和金额。

　　3)《领料单》一联由行政文员据以登记物料明细帐，一联由领料部门保存，一联交保管登记存货帐，一联由财务内勤交公司会计进行物料消耗的核算。

　　4、多余积压物资处理：

　　各园区每半年对库存物品进行一次清理，划分出多余积压物资(不需用及使用期超过5个月)报园区管理中心，由园区管理中心负责进行调剂处理。

仓库管理制度2

　　为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。

　　一、岗位职责：

　　1．负责各类成品的入库规格、型号、数量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后颜色、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日仓管员填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

　　2．成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。

　　3．成品仓库管理员应在接到销售部开单、财务部确认并加盖财务印章的出货单后，应明确产品规格、型号等及客户对产品的其他要求，凭出货单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。

　　4．进行发货装车时的.现场跟踪，严格按照出货单发货，仓管员无权随意改变产品的车款、颜色、编号等发给客户，产品装车时，成品仓库发货员必须协同送货人对产品数目清点确认，核准后方能发货。

　　5．成品仓库管理员应每日做好成品库帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关部门。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三财务部）。

　　6．每月25日-31日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式三份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部）。

　　二、管理制度：

　　1.成品库管理员必须提前十分上岗。

　　2.上班期间不得擅自离开工作岗位。

　　3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

　　5.成品库的卫生应由库管员负责安排在下班前打扫干净。

　　6.成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

　　7.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

　　8.成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

　　9.以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

仓库管理制度3

　　一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。

　　二、库内存放的产品要按规格排列整齐。

　　三、库内应保持良好的通风。

　　四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的.产品。

　　五、定期检查消防器材有效期,到期及时更新。

　　六、建立健全的出入库人员登记制度。

　　七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。

　　八、库房安全管理做到七个严禁:

　　严禁在仓库内吸烟;

　　严禁无关人员进入仓库;

　　严禁涂改账目;

　　严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品;

　　严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹;

　　严禁随意动用仓库消防器材;

　　严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。

仓库管理制度4

　　1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　　2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　a)未经总经理或部门主管批准的采购。

　　b)与合同计划或请购单不相符的`采购物资。

　　c)与要求不符合的采购物资。

　　4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

仓库管理制度5

　　1、负责牧业设备产品仓库的日常管理，确保设备收发货的准确性。

　　2、每月正确盘点库存，每月报表做到账实相符。

　　3、对入库产品质量进行验收。

　　4、规范货物的`分类、堆放整齐工作。

　　5、掌握牧业设备产品业务知识。

仓库管理制度6

　　1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

　　a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

　　c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

　　2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

　　3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

仓库管理制度7

　　一、仓库的保管员为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

　　二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

　　三、不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准架设临时线路。

　　四、仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。

　　五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时,必须经过有关部门的'同意。

　　六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点,附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。

　　七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

　　八、一旦发生火灾时,要及时报告,同时立即组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。

仓库管理制度8

　　一、成品的出入库

　　1、成品的入库

　　成品入库时，保管员应根据该批产品下达的任务单上的生产数量，减去车间统计员所统计的次品和废品的数量后进行核对，无误后开出“成品入库单”，成品入库单上有关人员的签字要完备。

　　2、成品的'出库

　　成品出库时，应填写“成品发货单”并详细的列出该批产品的品名、数量，填写要规范，及时，准确，清楚，有负责人的签字要完备。

　　3、对以上所开出的出入库单据必须在次日上午8：30前交财务部门一份。

　　4、以上三条规定，将由财务部进行不定期抽查，每违反一条，违反此规定的次数，

　　给予该仓库负责人每次5元，其它管理员每次2元的罚款从当月工资中扣除。

　　二、成品的月末盘存

　　1、成品仓库每月的盘存时间定为每月最后一天。

　　2、成品盘存表中所列的产品名称、型号、数量一定要完整、准确，不得遗漏，切

　　实做到帐物相符

　　3、成品盘存表必须于每月1日下午5：00以前交财务部，违者将按每拖延一日对

　　该仓库负责人给予5元罚款，其它保管员每日扣2元，从当月工资中扣除。

　　4、财务人员对该仓库报送的数据，将进行实地抽查，每发现一种帐实不符的产品，

　　扣除该仓库负责人当月工资5元，其它保管员扣当月工资2元。

　　三、对成品仓库（计划组）的奖励规定：

　　对以上各项规定，如该仓库管理人员都能正确执行，无差错发生，则月底将对该仓库负责人奖励100元，其它管理人员奖励50元。

仓库管理制度9

　　一、日常管理制度

　　1、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

　　按照库存周期管理原则，控制好酒水的仓储量，确保不过多积压。

　　3、各类酒水分门别类，按分类序号整齐排列。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。

　　4、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用。

　　5、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。

　　6、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的'验收。发现问题及时报告。

　　7、严格酒水的管理制度，对酒水出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。

　　8、建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相答，帐帐相符。

　　9、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。

　　10、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

　　二、采购制度

　　1、酒水采购，教研室主任根据教学计划，制定酒水申购表，经系主任审批后，交仓库。

　　2、仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。

　　3、如果由于校内接待任务频繁，需要，教研室主任申请，由系主任审批后执行。

　　4、如果由于市场行情的变化，需要增加存货量，则由采购员提出计划送系部审批后执行。

　　5、酒水必须在大型超市进行采购，并注重物品的生产日期、保质期。

　　三、验收制度

　　1、仓库验收员根据申购单、采购单、发票，对单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。

　　2、发现所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库。并做好验货记录与签字。

　　四、入库、出库、保管制度

　　1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交仓库管理人员认可，方可办理入库手续。

　　2、办理入库手续后，发生的物料损失等问题，由酒水仓库保管员负责。

　　3、仓库管理人员按酒水性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。

　　4、严格货品的管理制度，对酒水出库均需教研室主任填写领用单，由系主任审核后再发货。发生的每笔货品进出，均需填单登记并一式二份，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。

　　5、严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。

　　6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

　　7、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则。

　　8、凡进、出仓库的酒水应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。做到帐实相答，帐帐相符。

仓库管理制度10

　　仓库管理是现代物流管理的一个重要环节，做好仓库管理工作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用，因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分，它主要包括以下几个方面：

　　一、公司仓库规划管理制度

　　第一条库位规划

　　货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间得到有效利用。

　　第二条库位配置

　　库位配置原则应依下列规定：配合仓库内设备例如：油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具，规划运输通道。依据货物的属性（组别）分区存放，同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。

　　第三条

　　货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。

　　第四条库位标示

　　库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：层次类别依顺序逐层编订，没有时填库位流水编号；通道类别依顺序编订；仓库区位依顺序编订，并定立明显标识。第五条库位管理仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。

　　二、库存量管理工作细则

　　第一条安全库存量设定

　　用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，按照省内库存3天、省外库存5至7天的原则，制定相应的库存周转量计划，设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重大变化如：开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应及时修订库存周转量计划。

　　第二条库存量查询监控

　　仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况，视情况分类报表输出，并对库存情况进行分析，为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。

　　第三条送货通知当货物由于某种原因低于安全库存时，物流信息员应及时与潍柴采购部等部门联系（电话或邮件方式传达信息），请示是否对货物进行补货，确认后及时通知有关部门及相关人员。第四条退货通知当货物由于某种原因高于安全库存或长期停用（存放期超过60天）或由于质量原因被判不合格时，物流信息员应及时向厂家业务人员反馈，提醒其做退货处理。

　　三、货物储存保管条例

　　第一条

　　货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用可存放货架（如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号）。

　　第二条货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明整齐。

　　第三条

　　仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取盈时多送，亏时克扣的违纪做法。

　　第四条保管货物要根据其属性考虑储存的场所（仓位），同类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

　　第五条保管货物未经主管同意一律不准擅自借出，配套货物一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。

　　第六条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。

　　第八条每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点，盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。

　　第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。

　　第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈现总经理核准调整，若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿。

　　第十一条直接保管货物的`仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存货物的移交清册后，再由交接双方会同监交人员据实盘存，无误后办理相关手续。

　　四、公司储存管理办法

　　第一条账务货物管理部门收到仓库货物及随货名细表后应立即和有关单据、实物核对，如发现异常应立即办理更正，核对无误后办理入库手续，登记帐册进入库存管理程序。

　　第二条盘点

　　1、库存货物应作定期或不定期的盘点，盘点时由信息部微机员将盘点项目依规格类别出具货物盘点表，仓库部门按实际盘点数量填写货物盘点表；

　　2、信息部微机员出具即时库存表，仓管人员将货物盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数，仓库主管协同保管员查明原因，再送分管领导，提出改善措施呈报领导核决；

　　3、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓库部门留存备档。

　　第三条消防设备仓库内一律严禁烟火，货物管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志，并依消防安全规定设置消防设备，由仓库部指定专人负责管理并经常检查，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并经常组织厂区消防训练以提高应对能力。

　　第四条库房

　　安全管理规定

　　1、仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况；

　　2、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库管理部门应随时注意；

　　3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先报备，并有专人负责允许后才可；

　　4、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责，如果破损应立即反映主管并立即修护；

　　5、未经仓库管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后也不得在仓库逗留；

　　6、货物管理部门员工于下班离开前，应巡视仓库及电源水源是否关闭，以确保仓库的安全。

　　五、仓库配送管理办法

　　第一条加强仓库管理，做好货物的收发和保管工作，做到保质保量地完成货物的收发配送任务，保质就是要保证仓库及配送质量，保量就是按计划规定的数量、时间及时完成收发和配送。做到快收快发，配送准时、准确。

　　第二条做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务，为此仓库管理人员必须根据储存货物的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

　　第三条保证货物管理的安全，严防贪污盗窃，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟。

　　第四条货物进仓须有严格验收手续，对货物的数量、规格、件号、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

　　第五条货物出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证并且手续完备齐全，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货，否则仓库管理人员有权拒发材料。

　　第六条开展技术创新，不断改善仓库的货物管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，使货物尽快地投入生产充分发挥货物的作用。

　　六、仓库安全管理办法

　　第一条仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

　　第二条因业务工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪同，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕出仓时，仓管人员应对其检查。

　　第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

　　第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。

　　第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。

　　第六条仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

　　第七条任何人员除验收时所需要，不准把仓库商品货物试用。

　　第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部门的监督检查。

仓库管理制度11

　　一、总则

　　为了更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范公司仓库的物资管理程序，促进公司仓库各项工作科学、合理、安全、高效、有序地运作，确保公司资产不流失和保证各项工程进度，结合公司具体情况，特别制定本管理制度。

　　二、入库管理

　　1、物资进入公司，库管员必须凭送货单或者购买凭据办理入库手续。

　　2、物资入库前，库管员必须清点物资的数量，质量，规格型号等项目（有技术参数需要指定的技术负责人确认的，要通知其到现场质检确认），只有以上项目完全无误后,方可办理入库。

　　三、出库管理

　　1、物资出库必须由库管员开具出库单并要求领用人签字，否则不能出库。

　　2、由于生产计划更改或者其他原因引起领用物资剩余时，领用人应该及时交还仓库，库管员办理退库手续做退库处理（暂定为开具出库单，数量栏目记为负数）。

　　四、库房管理

　　1、仓库实行严格的分区管理，库管员要严格按照划定的区域堆放物资，不得随意摆放。

　　2、仓库内有部分废旧物品和外包项目组暂时存放的物品，暂不要求做出入库管理，但库管员要将其单独设区堆放，不能与公司物资混放，同时有计划的将该部分物品清理出仓库。

　　3、库管员要注意保护仓库物资的安全，仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防盗防火。

　　4、易燃易爆等特殊物资要单独分区储存，以保证安全。

　　5、严禁在仓库内存放私人物品和堆放杂物，严禁私领和私分仓库物品。

　　6、库管员要经常对仓库内的物资进行整理，该维修的物资及时组织人员维修。无法维修的物资要填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后及时报损，清理出仓库。如果有报溢的.物资，也要及时填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后放入仓库对应区域储存管理。保损时，在“仓库报损报溢单”上数量填写为正数，报溢则填写为负数。

　　7、每月月末，库管员必须对仓库进行一次实物盘点并做好盘点记录。

　　五、物资借出管理

　　1、各项目所需工具，统一由其项目负责人到仓库借用，其他人不得到仓库借用。

　　2、借用时，借用人要检查工具的完好性，工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。

　　3、库管员必须建立完善的工具借用台账，及时督促借用人按期归还工具。

　　4、工具退回仓库时，发现有损坏的，借用人须填写“非正常状态工具退还单”，借用人对损坏情况和原因作简要说明，库管负责调查核实。经调查确认属人为损坏的，按公司相关制度对责任人予以处罚（暂定为根据损坏程度，由库管员决定按照原价折价赔偿）。库管员应及时组织人员对损坏的工具进行维修，以保证工具的完好率。不能维修的,及时报损。

　　6、工具丢失而不能归还仓库的，按照公司相关制度对借用人予以处罚（暂定为根据工具新

　　旧程度，由库管员决定按照原价折价赔偿）。

　　六、附件

　　1、入库单

　　2、出库单

　　3、仓库报损报溢单

　　4、非正常状态工具退还单

仓库管理制度12

　　一、总则

　　1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度

　　2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。

　　二、管理原则和体制

　　1、物流部是仓储管理的主管部门。

　　2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　　3、公司根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职的仓库保管员。、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护，入库、出库记录。

　　三、申请采购

　　根据物流计划，生产计划，掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存，库存降到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，制定采购明细申请单，有关经理进行审核批准，递交采购部。

　　四、入库

　　1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到准确无误。

　　2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕，如有问题及时反映采购人员，以便得到解决。

　　3、材料验收合格后；应及时办理入库单，同时核对订购单、发票、接收数量，核对无误后入库签字，并及时登记上帐，利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等，标明物品规格、型号、名称、数量，做到帐、卡、物一致。

　　4、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。

　　5、对于退回成品进行数量核对，清点，反映生产部、物流部，取样分析，进行循环处理。

　　五、存储

　　1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风。

　　2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置，堆放合理有序，坚持先进先出的原则。

　　3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

　　4、对于产成品温、湿度要求高，在高温季节做好温度、适度的`调节控制工作。

　　5、危险品做到隔离堆放，加以标识。

　　六、领料及成品发放

　　1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核审核发料单上的内容是否符合、是否准确，做好材料储备工作。

　　2、准确按领料单的品种、规格、数量进行发货，以免发生差错。

　　3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内帮材料尽可能使用。

　　4、成品出库根据物流部发货计划，明细批号、数量校对后，首先准备成品封箱、软包检查、贴标签，发货期到进行对集装箱封号、箱号、干净、密封、异味等检查，检查完好时，准备发货人员核对数量、品名发货，装卸工进行快速度装车，装完仓库负责人进行核对封箱，开具出门证放行。

　　5、所有材料及成品发完后，进行单据整理、入帐、电脑记录。

　　七、传递

　　1、仓库应每天将库存数量及时、准确发送到有关部门。

　　2、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表，以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部。

　　八、定期盘存

　　1、小盘点：每周仓库管理员进行自身盘点，主要核查是否帐、卡、物相符。

　　2、中盘点：每月仓库负责人和仓库管理员进行盘点一次，核对帐、卡、物是否一致。

　　3、大盘点：每年年终，仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存，对盘点情况并记录和报表上签字。

　　九、认真做好仓库的消防和安全工作，仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

　　十、认真、及时完成主管部门交办的其他工作。

仓库管理制度13

　　1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的'仓库管理制度原则。

　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

仓库管理制度14

　　1总则

　　1.1为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司实际情况，特制订本规定。

　　1.2仓库管理工作的任务

　　1.2.1根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接.

　　1.2.2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

　　1.2.3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

　　1.2.4做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

　　1.3本规定适用于本公司内的各类仓库，包括材料仓库、半成品仓库、成品仓库，以及堆放于库房外的归仓库保管的大件物资。

　　2仓库物资的入库

　　2.1外购物料（包括原辅材料、外购件等）到达后，由采购部门填写一式三联入库单，入库单上应写明采购合同号、供货单位名称、所生产产品的名称（采购的通用物料如不确定用于何产品的可不填写生产产品的名称），备注栏写明采购单价。待入库物料经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收入库，如入库单上报检数量和实入库数量不一致的，应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账，另第一联交财务部门，第三联交采购部门。

　　2.2委托加工材料加工完后回公司，由采购部门填写一式三联入库单，入库单上应写明加工合同号、加工单位名称、加工项目，备注栏写明委托加工材料的单件加工费。待入库货物经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收入库，如入库单上报检数量和实入库数量不一致的，应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账，另第三联交采购部门，第一联交财务部门，财务部在“委托加工台账”上予以登记。

　　2.3供货商赠送给我公司的物料必须办理入库手续，由采购部门填写入库单，入库单上注明“赠送”，采购单价填“0”。

　　2.4车间生产的半成品、产成品应在完工后及时办理入库手续，生产车间在办理入库手续前应先问明半成品、产成品的存放地点，一式四联填写入库单，经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收。仓库依据入库单第二联登记实物账，第三联交生产车间，第四联交生产管理部做产量统计依据，第一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。半成品、产成品虽堆放场地分散，但仓库管理员应在仓库备查簿上登记半成品、产成品的存放地点，并应时常清查、核对。

　　2.5因生产或修理设备需要而直接用于生产或修理设备的外购物料或已完工的委托加工材料。应在物料到厂时，根据2.1、2.2规定办理入库手续，同时办理领用手续，以准确反映公司的物料量。 2.6入库单的数量不得涂改，否则无效。

　　2.7对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不符的，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部或公司总经理处理。

　　3仓库管理制度物资的出库

　　3.1原辅材料、半成品领用出库的，由领料人填写一式三联领料单，领料单上应写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的`名称，经领料部门领导核准签字，仓库保管员签字发货。领料单第一联交财务部作成本核算依据，第二联仓库作为登记实物账的依据，第三联退给领料人作为车间物料消耗的考核依据。

　　3.2下料人领用钢材原料裁切的，应事前一式三联填写生产领料单，领料单上写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称、领用的物料名称、规格、单位、申领数量（实领数量暂空缺），经领料部门领导核准签字，并告知仓库保管员后方可用料裁切，下料工在裁切完工后一小时内，根据实际使用数量（包括裁切中的合理损耗和非正常损耗）在领料单上填写实领数量，将领料单交仓库保管员，否则用料人按30元/次处罚。

　　3.3易耗品、常用工具领用的，由领料人一式三联填写领料单，经领料部门负责人签字确认，仓库保管员方可发货。常用工具领用的，仓库应建立工具领用、使用台账，实行以旧换新。

　　3.4专用工具和Φ14以上钻头等物品只可借用，不得领用。借用时由借用人在仓库的借用登记本上签名，并应在七天内归还。如还需借用的，另行办理手续。

　　3.5委托加工领用材料的，由采购部门一式三联填写领料单，领料单上应写明生产任务单编号、加工单位名称、加工项目、所生产产品的名称，经采购部门负责人确认签字，仓库保管员方可发货。仓库凭领料单第二联登记仓库实物账，另第三联交采购部门，第一联交财务部，财务部在“委托加工台账”上进行登记。

　　3.6产品销售出库，成品仓库保管员根据生管部的发货通知单一式三联填写出库单，出库单上应写明销售合同号、客户名称，经生管部、财务部审核签字，总经理或总经理授权人批准后方可发货。出库单第一联仓库留存记账，另第二联交财务部，第三联交生管部。

　　3.7出售的产品、商品、委外加工的材料出公司大门，仓管员应根据手续齐全的出库单或领料单填写放行条，放行条上应写明客户名称、车牌号、货物名称、规格、数量、出门原由，门卫必须核对货、单相符后方可放行。 3.8出库单、领料单、放行条的数量不得涂改，否则无效。

　　3.9仓管员应严格按先办出库手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。用料人也不得自行取用物料，否则当事人按30元/次处罚。

　　3.10对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告生管部、财务部或公司总经理处理。

　　3.11车间余料退库或领用物料有质量问题的退库，应填制一式三联红字领料单（如填写的退库单是蓝字领料单，数量应以负数表示），并在备注栏内写明退库原因，不得在原领料单上减去退库数量或修改数量。对有质量问题的仓库应及时通知质检、物控及财务部门。

　　4仓库物资的保管

　　4.1仓库采用计算机内网系统设立仓库实物账，设置实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行进、出、存记账，仓库只核算数量，不核算金额，同时，在每一物资存放点的明显位置挂放实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账和实物卡，保证账、卡、物相符。

　　4.2每月必须对库存物资进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司总经理，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有盈、亏的应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和总经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

　　4.3仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

　　4.4物资的收发遵循“先进先出”的原则。

　　4.5做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。 4.6仓库要根据物资的本身形状、特性、价值等，采用不同的堆放方式，既要提高货仓的利用率，又要保证物资的进出和盘点方便。

　　4.7对于某些特殊物资，如乙炔、油品、油漆等，应有专人负责，并设置明显标志。

　　4.8非仓库人员进入仓库库房的，必须经仓管员同意，并在仓管员的陪同下进入库房。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟。

　　4.9仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，保障仓库和物资财产的安全。

　　4.10仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由仓库负责人进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

　　4.11未按本规定办理物资入库、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的，仓管员应承担由此引起的经济损失。

　　5本规定从下发之日起执行，以前的相关规定同时废止。