公司食堂管理制度【实用15篇】

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编整理的公司食堂管理制度，欢迎阅读与收藏。

公司食堂管理制度【实用15篇】

公司食堂管理制度1

　　为认真贯彻落实山西省市场监督管理局《关于加强疫情防控期间单位食堂餐饮安全监管工作的通知》、《阳煤集团疫情防控领导组令(第一号)》精神和工作要求，有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情，确保公司广大职工的身体健康和生命安全，结合公司实际，特制定本制度。

　　一、人员管理

　　(一)提高政治站位，高度重视食堂餐饮安全，及时贯彻落实上级有关疫情的通报和防治精神，在食堂明显位置张贴疫情防控提示。

　　(二)食堂所有人员在上岗前检测体温情况，并填写体温检测记录表，如发现有发热、咳嗽等疑似症状报公司疫情防控办公室。

　　(三)各岗位操作人员进入操作区前要用洗手液洗手消毒，按要求佩戴帽子、口罩、手套等防护用具。

　　(四)疫情防控期间，就餐人员进入食堂自觉接受体温检测，餐前要洗手消毒，取餐时佩戴口罩，做好个人防护。

　　(五)进入操作间的非工作人员，严格执行进入登记制度，登记内容有进入时间、进入事由、进入人员签字，并做好个人防护。

　　二、消毒管理

　　(一)厨房、餐厅区域内所有地面、桌面用84消毒液每天不少于三次进行喷洒和擦拭，用紫外线消毒不少于三次，并填写消毒记录。

　　(二)餐饮具洗消严格按照规定，必须做到一泡、二洗、三冲、四消毒、五保洁，消毒柜消毒时间不得低于30分钟，要求定位存放，保持卫生清洁。

　　三、食材管理

　　(一)严格执行采购查验和索证索票制度，不采购、不加工来历不明的海鲜、活禽、野生等食品原材料。

　　(二)食品贮存应当整齐、有序、分类、分架、隔墙、离地存放，定期检查，及时处理变质和超过保质期限的食品。

　　四、烹饪管理

　　(一)加工肉类、水产品的操作台、用具和容器必须与加工蔬菜的操作台、用具、容器分开使用，并且有明显标识，防止交叉污染。

　　(二)食品加工制作要按操作规范要求，食品要生熟分开存放、烧熟煮透，严禁将半生和不合格食品盛装销售。

　　(三)认真做好每餐的食品留样工作，每样不少于200克，留样柜存储温度保持在2-8摄氏度，留样时间不少于48小时。

　　五、就餐管理

　　(一)进入餐厅的`就餐人员必须服从食堂工作人员的管理，配合体温检测，发现有体温异常的立即报公司疫情防控办公室。

　　(三) 根据疫情期间外部饭店全部关停的情况，职工食堂饭口提前和延长就餐时间，特色窗口实行24小时开放，减少就餐人员聚集时间，保证公司员工的正常就餐需要。

　　(三) 就餐人员进入餐厅必须佩戴防护口罩，清洗双手后按秩序就餐，提倡使用个人餐具就餐。

　　(四)对饭口的餐用具、售饭车、刷卡机要勤清洁，售饭要用饭夹，刷卡要准确、快速，减少就餐人员排队时间，提高工作效率。

　　(五)餐厨废弃垃圾设专用带盖垃圾桶，每餐及时倾倒，按规定交由有资质的垃圾处理公司集中处置，并填写《餐厨垃圾倾倒登记表》。

　　六、班中餐管理

　　(一)每班对班中餐饭菜质量进行抽查检验，出锅前必须进行尝试，由加工厨师和管理人员共同签字确认饭菜质量合格后方能进行盛装配送。

　　(二)盛装班中餐的工作人员必须佩戴防护口罩和一次性卫生手套。

　　(三)保证井下职工就餐卫生，班中餐饭包内套一次性塑料袋，降低饭盒与饭包接触造成的病菌污染。

　　(四)加强对班中餐饭盒的勤洗消毒工作，严格按标准进行洗消，消毒柜消毒时间不得低于30分钟，并做好班中餐饭盒洗消记录。

公司食堂管理制度2

　　为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本制度。

　　一、食堂厨师对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责、并对发生的问题承担相应责任。

　　二、食堂工作人员负责为公司全体职工提供一日三餐。

　　三、食堂一日三餐，式样品种要变化多样，每天蔬菜、肉类、瓜果必须新鲜、洁净，无污染，无变质、无发霉、变质食物严禁使用。

　　厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网、地面做到无污水、无杂物。

　　餐厅要清洁、卫生、通风、采取多种有效措施、不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作。

　　四、餐厅桌椅表面要做到无油渍、摆放整齐，经常清洗;地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净、无烟蒂。

　　五、食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜、合理安排好每天的.用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。

　　六、食堂工作人员要等领导、职工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。

公司食堂管理制度3

　　为保障支行员工切身利益和身体健康，维持广大职工正常的工作和生活秩序，为加强食堂管理，为员工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证员工正常就餐及食品卫生安全，特制定本制度。

　　一、食堂管理员职责

　　1.负责食堂的日常管理，制定操作规程，建立健全各项管理制度，并组织实施。

　　2.负责食堂物品和食品的采购。熟悉食堂物品的规格、质量标准及市场价格；熟悉并掌握食品和饮品的标准及价格；抓好成本核算，最大限度的降低费用，减少浪费。

　　3.执行《食品卫生法》，负责督促工作人员搞好食品卫生。严把食品采购、验收和食堂餐、饮器具消毒关，掌握食物属性，严防食物中毒，确保全行职工用餐安全。

　　4.抓好厨师人员烹饪技能的提高，有计划、有针对性

　　的组织厨师进行培训学习，不断提高菜肴质量及服务水平；定期与厨师研究菜肴，分析餐饮状况，不断推出新菜单。

　　5.掌握厨房工作人员的思想动态，及时做好思想工作。

　　6.加强食堂服务设备管理，使之时刻处于完好状态，保证正常运转。

　　7.严格财务、物资管理。掌握库存物资购进、发出、结存情况。加强各项工作检查，不断完善管理制度，改进工作。

　　8.强化食堂人员安全意识。对人员经常性地开展防火、防盗学习，对用电线路和天然气管道经常性的进行检查该使用明火的地方，严禁使用明火，做到防患于未然。

　　二、食堂炊事员职责

　　1.根据职工食堂的特点和要求，制定菜单。

　　2.贯彻执行《食品卫生法规》和厨房卫生制度，每日检查厨房卫生，把好食品卫生关。

　　3．负责不断改进菜品质量并协助管理员设计、改进菜单，使之更有吸引力。根据不同季节和重大节日推出特色食品，增加花色品种，保持地方特色风味。 4. 经常保持个人卫生，在对食品进行加工销售时，一定要先净手，穿戴清洁的工作服、工作帽、销售直接

　　入口的食品时，必须使用已消毒的工具。

　　5．搞好食堂卫生。锅台、炉台、菜板、面板等餐具要及时清理，保持洁净。地板墙面要做到无尘、无油垢、无积水、无杂物，排水畅通。

　　6. 保持食堂的卫生整洁，做到“四无”、“五不”，即无垃圾、无残渣、无污染、无痰迹；不随地吐痰、不乱扔杂物、不乱倒饭菜、不随地乱泼污水、不随地乱到垃圾。

　　7. 经常消灭蝇、蚊、蟑螂、老鼠等四害，堵绝其滋生条件，切断传播疾病的渠道。

　　8.所有餐具、饮具以及盛放食品的.容器，必须清洗干净并严格消毒。

　　三、就餐人员职责

　　1．食堂是就餐、饮水的场所，就餐人员应自觉遵守食堂管理制度，维护食堂秩序，共同营造良好的就餐环境。

　　2．爱护食堂公共设施，杜绝人为损坏。讲究卫生、不随地吐痰、乱扔杂物，保持地面干净。

　　3．员工就餐时要自觉排队，并且要有良好的姿态，不得在食堂内大声喧哗，打架闹事，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。领取饭菜，按需拿取，禁止超量拿取，避免浪费。

　　4．果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。

　　5．各部门如需招待客人，需填写就餐单，办理相关批准手续后，提前通知管理员，并由管理员安排方可就餐，按月结算。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，须事前通知。在外就餐的员工，须至少提前2小时告知食堂工作人员。

　　6．员工必须按时交纳当月伙食费。任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。

　　7．严格按食堂就餐时间进餐，其食堂开放时间如下：早餐：7：10―7：50中餐：12：00―12：30

　　8．尊重食堂人员，爱惜粮食，注意节约，反对浪费。

公司食堂管理制度4

　　为明确食堂财务管理关系,合理控制成本,现统一制定财务管理规定。

　　一、关于设置帐簿和核算人员的规定。

　　1、食堂需要独立核算,并设立现金流水帐及相关采购台帐,对核算中存在的问题,要及时请示公司财务部。

　　2、物业综合管理部设食堂监管人员一名,负责所有食堂台帐登记工作。

　　二、食堂采购的有关规定。

　　1、食堂需购置厨房设备、餐具时,应向综合管理部提交申购计划,500元以下,由物业经理签批,500元以上的由总经理签批,签批后由综合管理部负责采购,仓库保管员登记,发放。

　　2、食堂采购食品的有关规定。每周末,应对所有物资进行盘点,登记'周盘点表',同时根据盘点情况编制第二周的周采购计划表',采购人员根据审批过的采购计划表采购物资。原则上不允许超计划采购(特殊情况需说明原因)。物资采购回来后,由审核验收人员对当日所购物资的品种、数量、单价、质量进行核准,编制'实际日采购表',并上报综合管理部。

　　3、食堂购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由综合管理部制定出合理的计划和定额,按计划按定额购买,节约使用。

　　三、食堂费用报销的有关规定。

　　1、食堂费用每周报销一次,每周一报销上周费用。报销时持合法采购发票、'食堂周购销存表'、'每周用餐人数统计表',各有关人员签字后方可报销。

　　2用餐人数的统计方法。由公司行政部统一印制餐票发放各部门(费用核算到部门的.餐票上注明部门名称),每日食堂管理员根据收到餐票情况,统计用餐人数。每周食堂管理员持'本周用餐人数统计表'及餐票到行政部缴销餐票,核定本周用餐人数。

　　3、物业综合管理部每月初按行政部提供的应用餐人数和伙食标准(每人每天10元)。核定月应付食堂的费用总额计划(报财务部一份)。过程中若有人员变化,按行政部提供人数为准,及时调整计划。每周末核定实际就餐人数和费用总额,报销时报送财务部统计报表一份,财务部对其进行审核。对超过伙食标准的开支,财务部可以不予报销。

　　4、伙食标准核算内容:实际利用材料、燃气、水、电、房租、人员工资、日常消耗用品。

　　四、食堂工作人员的工资按公司统一标准执行,定岗定编由公司统一核定。

　　五、每日采购食品物资品种、数量、单价的明细,对外张贴公布,接受大家监督。聘请员工监督员,对食堂提供的饭菜质量进行监督,存在问题及时向公司反映。

　　六、管理办法自下发之日起试行。

　　七、本管理办法由财务部负责解释。

公司食堂管理制度5

　　一、为规范食堂卫生管理，为员工创造一个干净、舒适、安全的就餐环境，特制定本制度。

　　二、范围

　　公司炊食人员在食堂的行为，均应符合本制度的要求。

　　三、内容

　　1、保持厨房地面、天花板、墙壁门窗的清洁美观，所有孔洞缝隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠等隐身躲藏或出入。

　　2、每天清扫工作台及各类厨柜下内外侧及厨房死角，保证厨房内无卫生死角。

　　3、每周定期冲洗排水道和清洗抽油烟机、灶台边沿等易污染地方。

　　4、食物应在工作台上料理操作，并将生、熟食物分开处理。刀和砧板工具及抹布等，必须保持整洁。

　　5、凡易腐败之饮食物品，应予以冷藏，熟食与生食分开贮放，以防止食物气味在冰柜内扩散及吸收冰柜气味，定期清洁冰柜。

　　6、调味品应在适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器皿及菜肴，均不得与地面或污秽接触。

　　7、厨房污物桶和厨余物不准在厨房内过夜，必须当夜倒除；同时污物桶周围应经常保持干净。

　　8、厨房清洁扫除工作，每日数次，清洁完毕，清扫工具应集中放置。杀菌剂和洗涤济不得与杀虫剂放在一起，杀虫剂放在固定位置并专人管理。

　　9、食器餐具应在餐后及时清洗消毒，每周进行一次彻底擦拭，确保食器餐具上无污垢残留。

　　10、保证就餐场地卫生干净，每天及时清扫地面及餐桌椅，每周进行一次大扫除，确保空调、门窗、墙壁及餐桌椅的整洁。

　　11、工作时避免用手接触或沾染食物与食器，尽量用夹子、勺子等工具取用。

　　12、在厨房工作时，不得在食物或食器附近抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏，万一打喷嚏时，要背向食物用手帕或纸巾罩住口鼻，并随即洗手。

　　13、厨房工作人员应注意个人卫生，应做到勤洗手，剪指甲，勤换、洗工作服，工作前、便后，均应彻底洗手，保持双手洁净与卫生。

　　14、不准在厨房或餐厅内躺卧或住宿，不许随便悬挂衣物或乱放杂物等。

　　15、炊食员患感冒、皮肤有外伤或患有传染病症时，都应留在家中休养治疗，避免影响集体的.健康。

　　四、责任

　　1、食堂实行全员监督机制，所有员工有权利就以上所列条款对食堂工作提出投诉，经公司办核实无误后，对食堂处以50元/次的罚款。

　　2、办公室应严格监督上述纪律的执行，对首次违反的以口头警告，第二次违反的罚款50元，第三次违反的罚款100元，屡教不改者予以辞退或开除。

　　五、本制度自总经理签发之日起实施。

公司食堂管理制度6

　　为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下：

　　一、公司食堂财务管理的总体要求

　　公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务员工为宗旨，不以盈利为目的；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

　　二、公司食堂物资采购管理

　　(一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。

　　(二)建立和完善物资采购牵制制度。为降低成本，除需求量很小的物资，公司食堂物资必须实行两家供应商比价供应，择低供货，如米、油应、蔬菜等占成本比重较大物资。月底由采购人员汇总品种、数量采购量及单价对比表，并以此表作为参考，以降低成本为目标，分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。

　　(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的`“食堂物资采购订单”上分别签字认可后，方可作为结算凭据。对于未按要求供应，品种、数量、质量等不符合的，采购人员、保管人员可以拒绝签字，物资可以拒收。单据签收不全，一律不予付款。

　　(四)建立物资采购报批制度。采购人员应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审批人员同意审批后方可采购。

　　(五)食堂如需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司领导审核，审批同意后，办理设备采购手续，购入后做好固定资产登记。

　　三、公司食堂收入管理

　　(一)食堂收入来源。食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的就餐收入，每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。我公司员工免费午餐和来访宾客安排的工作餐，由公司根据就餐人次，在月底统计一次性补助收入。

　　(二)充值消费。所有职工在我公司食堂就餐，应首先由食堂管理人员为其办理饭卡，做好登记，进行饭卡充值，持卡刷卡消费。除特殊情况（如刷卡机不能刷卡消费时），不允许手工记账消费。公司补助充卡，确定补助名单后，可以分次批量充值，次数不超3次。

　　(三)职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

　　四、公司食堂支出管理

　　公司食堂支出要以服务员工为中心，按照“量入为出”原则合理安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　1.伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

　　（1）粮食支出：公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

　　（2）菜金支出：公司食堂烧菜所耗用的支出

　　（3）调料支出：公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

　　（4）燃料支出：公司食堂加工过程中耗用煤气等支出；

　　（5）其他材料支出：公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

　　2．其他支出：公司食堂聘请职工的工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。

　　五、公司食堂财务收支结余及分配管理

　　(一)食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。

　　(二) 加强食堂的成本核算，对食堂成本实行每月结算，月底按照食堂汇总计算出“月份食堂收支情况汇总表”，报告公司领导，做到及时发现问题，分析原因，降低成本，消除亏损。

　　六、公司食堂资料档案管理

　　食堂的原始核算资料，由食堂采购员每月汇总后，月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起交财务部报销结算保存。

公司食堂管理制度7

　　为了使分公司机关食堂合法、合规、安全、、有序运行，保证员工就餐需要，并为本公司会议、培训班和外来客人提供良好的餐饮接待服务，特制定本。

　　一、安全卫生、保证质量、有序运行

　　1、炊管人员身体要符合餐饮业标准，并按要求定期进行健康检查，同时达标。要讲究个人卫生，穿着整洁，勤剪指甲。上班必须穿工作服、戴工作帽。新聘用人员必须有健康证。

　　2、炊管人员应服从管理，尽职尽责，要爱护财物，遵守纪律，在工作期间不准随意脱岗，不准将无关人员带入工作场所。

　　3、炊管人员要加强安全防范意识，妥善保管食堂餐厅钥匙，正确使用所配的电器设备和炉灶炊具设施。下班时要认真检查各类设备，切断电源，关闭水、气阀门，锁好门窗，确保安全。

　　4、炊管人员除做好食堂日常环境卫生及用品、用具的清理外，每星期五大扫除一次，确保食堂经常性的整洁、亮丽；并要定期消毒，严防食物中毒。

　　5、食堂主管要按照调剂花样、适合口味、满足需求的原则，根据每天(每顿)就餐人数和供应标准，与主厨商议列出《饭菜供应单》（样式附后）。依据饭菜供应单，采购员视库存余缺和实际需要进行采购；主厨负责组织炊事员加工烹饪。每餐供应完毕后，由食堂主管和主厨在饭菜供应单上签字，同时由接待陪同责任人签字，以确认实际供应情况(员工早餐、午餐的《饭菜供应单》“接待人”栏不需签字)。

　　6、在食堂主管的安排下，食堂操作间的日常工作由主厨负责组织开展。膳食供应要清洁卫生、适时调节饮食种类、花样，不断提高饭菜质量；要及时、主动、热情、周到为员工和客人服务，努力提高员工和客人的满意度。

　　7、餐厅服务人员要随时保持餐厅的整洁，供餐前，桌、椅、餐具要按实际需要和规定摆放。上餐过程中，要及时给管理人员、主厨通报餐厅需求等方面的情况，确保按照饭菜供应项目和用餐实际提供优质服务。

　　二、加强管理、合法合规、勤俭节约

　　１、员工就餐管理：

　　员工早餐实行按月结算制，即凡在当月内，早餐就餐次数不论多少，均需按一个月的标准交费。早餐就餐员工必须在每月10日前，按照规定的标准交早餐费。早餐费的收缴实行填表登记制。《早餐费收缴表》样式附后。

　　员工中午就餐实行登记、凭票、打饭制，就餐当日上午9点前，按照食堂公布的饭菜品种，自行选定所需的品种、数量并登记。午饭时凭登记的品种、数量和饭票打饭。凡是登记而不前去打饭者，必须自觉按登记的品种和数量补交饭票，以免造成浪费；对不自觉补交饭票者，食堂有权对其给予停止当月饭菜供应的处罚。凡没有按规定进行饭菜登记者，原则上不允许打饭。自下班开始供餐时间为40分钟，逾期视为放弃打饭。

　　２、饭票由负责管理，下发时必须加盖印章。出纳凭领条在会计处领取饭票并负责向就餐范围内的员工出售。向员工出售饭票时必须在《饭票销售登记表》（样式附后）上登记。

　　食堂收回的饭票由食堂炊管人员整理清点后，凭会计的收条交会计保管或下发。

　　３、公司员工就餐要按个人需要索取，不得造成浪费；要爱护公共设施，维护良好的就餐秩序和环境卫生；不得发生酗酒和刁难、漫骂工作人员等不文明行为。如对食堂饭菜供应、接待服务有意见，可直接向食堂主管提出，或者通过其他正当渠道反映。

　　４、会议、培训班和来客用餐会议、培训班和来客人员需要就餐的，由承办或接待人员依据会议、培训班的时间、人数在给基层下发通知时，一并通知办公室做好就餐的准备工作；就餐前一天，承办或接待人员必须与食堂主管对用餐的人数、标准、陪同人员（正常情况下，陪员不超过2人）和组织管理等事项予以商定，以便食堂妥善安排准备。如果会议、培训班和来客人员的就餐人数、就餐时间等事项中途发生变化或需要调整供应品种或标准，必须在就餐四小时前通知食堂变更，否则，食堂不承担任何责任。

　　三、授权经营、宏观管理、接受监督

　　１、分公司对机关食堂以授权经营责任书的形式，授权分公司办公室经营管理。分公司工会负责按照总经理室的安排，从宏观上以总的收支账务管理的方式和加强本制度落实的监督检查对食堂进行管理。分公司办公室按授权经营责任书和本制度落实食堂日常的收支、运行、账务、经营管理等事宜；每年年底对食堂物品进行一次盘点登记，同时对账务手续按年度接转。

　　２、食堂收入及其相关手续的办理

　　食堂的收入主要有以下几方面：一是员工就餐所交的伙食费；二是会议、培训班和来客接待用餐，由公司行政按预算拨付的伙食费；三是客房收入；四是公司行政拨付的用于零星客人就餐的伙食费、员工就餐的伙食补贴、炊管人员工资等。

　　(1)员工伙食费由出纳以早餐费收缴表、饭票出售登记表的方式收取后，在三日内将所收早餐费和销售饭票的现金交银行入账；然后开具收款收据，将收款收据、进账单连同早餐费收缴表、饭票销售登记表交会计入账。

　　(2)会议、培训班和来客的伙食费，由承办会议、培训班的人员或接待人员，在接到会议、培训班和接待任务时，应及时与食堂管理人员协商，并以书面形式做出预算报告，报总经理审批。待总经理审批后，将预算审批资料交出纳到财务会计部办理拨款手续，出纳到银行转账后，将相关手续交会计入账。正常情况下，预算审批手续应在会议、培训班和接待客人开始前办理完毕。特殊情况下，最迟必须在会议、培训班和接待客人结束后五日内办理完毕。否则，将由食堂主管对承办人员以完成工作不及时提请部门负责人或分管领导对其进行处罚。

　　(3)客房收入，由客房服务员依据客人实际住宿天数和收费标准，以出具收据的方式收费，客人离开后，要在次日内将所收现金与记账联收据一并交出纳。出纳要及时存入银行，然后将进账单、记账联收据交会计入账。省分公司客人住宿的，由办公室负责出具住宿结算单。

　　(4)零星客人就餐的伙食费、员工就餐的伙食补贴、炊管人员工资等，由食堂主管依据实际情况，以书面形式做出申请拨款报告，报总经理审批后，将审批资料交出纳到财务会计部办理拨款手续，然后由出纳到银行转账，再将相关手续交会计入账。

　　３、食堂支出及其相关手续的办理

　　分公司工会对食堂日常费用支付实行备用金管理，即在备用金数额内，由采购员凭报销凭证到出纳处办理报销手续，然后由出纳将报销凭证转会计并进行结算。备用金每年年底需结清。

　　食堂日常支付票据应在次日内报销，特殊情况下最多不得超过三天。食堂支出主要有以下几方面：一是食堂购买物品支出；二是客房用品支出；三是炊管人员的工资、补贴支出；四是其他方面支出。

　　(1)食堂物品的采购及支出：食堂所需物品由采购员按照《饭菜供应单》和实际供应需要进行采购，不得积压浪费。凡是公司统一批量购买的物品，按有关规定领取；需要购买的，要在保证质量的前提下做到物美价廉。能够开具正式发票的，必须开具正式发票。所购物品必需先由采购员在发票或《食堂物品购买单》（样式附后）上签字；然后由主厨(物品使用人)对照发票(购买单)逐项过秤、清点验收，验收无误后签字；发票(购买单)上的采购员、验收(主厨、物品使用人)不得为同一人。凭采购员和验收签字的发票(购物单)和作为附件的当日《饭菜供应单》，由食堂主管签批后报销。

　　(2)客房用品支出：接待客人所需的水果、饮品、香烟、洗涤用品等，凡是公司统一批量购买的，按有关规定领取；凡需购买的'，由采购员购买并在发票(购买单)上签字，交服务员提供客人使用，由服务员在发票或购买单上签字确认后，再由食堂主管签批报销。

　　(3)炊管人员的工资、补贴支出，由办公室按公司的制度规定、标准和岗位职责考核情况，按时制作工资、补贴发放表，经食堂主管签批后，由出纳负责发放。

　　(4)其他方面的支出。在公司食堂之外就餐等其他方面的支出，须请示总经理同意后方可实施，并由总经理负责签批后方可报销。

　　４、监督管理

　　(1)由分管办公室和工会的分公司领导、工会经费审查委员会主任、财务会计部经理、办公室主任、食堂主管、出纳和会计组成食堂管理委员会，每季度听取一次食堂收支运行管理情况的，分析研究食堂相关工作事项，解决存在的问题。每季度向员工张贴公布一次食堂收支管理运行情况(汇报、公布的内容主要有：收入情况，分别列出收入的项目、金额和合计等；支出情况，含就餐人数/餐数，并分别以正餐、早餐列出员工、客人、会议和培训班人数/餐数；其他收支情况，同时分本期、累计情况)，汇报、公布由食堂管理人员每季度以书面形式做出，与会计核对无误并分别签字认可后进行。汇报或公布由办公室负责组织实施，在每季度次月15日前完成，特殊情况下最迟不得超过每季度次月月底。

　　(2)由分公司工会经费审查委员主任负责，除平时不定期对食堂的账务设置、票据合规、收支签批等管理情况进行审查监督外，每年至少以书面形式将审查监督有关情况向分公司工会委员会汇报一次。

　　(3)由分公司分管审计的领导安排审计特派员，每年对食堂进行一次合法、合规性审计，同时以书面形式将有关情况向总经理室汇报，并依据总经理室的意见督促整改存在的问题。

　　四、考核办法

　　凡是不按本制度实施管理，有下列行为者，由分管领导、部门按下列金额对其予以处罚。

　　１、不按规定体检或使用没有健康证人员者，每人次处罚50元；２、炊管人员个人卫生不符合要求，每次处罚10元；

　　３、环境、设施卫生不符合要求，每次处罚20元；

　　４、发生失火、失盗、食物中毒等事故，损失在1000元以内并无人员伤病者，每次罚款100元；损失在1000元以上并发生人员伤病者，视其情况追究责任人的责任。

　　５、不按规定办理收支、采购、供应、报销、账务处理等手续，每次处罚20元。发生弄虚作假、营私舞弊等行为，每次处罚100元；情节严重者，按员工违规违纪办法处理。

　　６、发生不按时供应饭菜、提供劣质食品或服务质量差等问题，每次处罚50元。

　　７、不落实炊管人员岗位职责和考核办法的制定、检查、考核，不按规定汇报、公布食堂收支运行管理情况，不及时落实对食堂的审查、审计工作，每次处罚50元。

　　８、员工发生浪费粮食、酗酒、不按规定就餐或不采取正当途径提出意见建议等违规行为，每次罚款100元。

　　五、制度落实的保证措施

　　为确保本制度的顺利有效实施，分公司办公室要依据本制度，负责制定食堂工作人员岗位职责和考核办法，并做好人员的日常管理和岗位职责落实的检查、考核等工作。

　　六、制度适用范围

　　酒泉分公司所属各县（市）支公司、营销部、营业部，可参照本制度基本内容，结合实际情况制定各自的食堂管理制度并组织实施。

　　本办法由分公司工会委员会负责解释。

公司食堂管理制度8

　　一、食堂效劳对象是本公司员工。

　　二、食堂工作人员取得健康证方可上岗操作。

　　三、食堂工作人员要认真学习业务知识和烹调技术，不断提高饭菜质量和效劳水平，确保员工按时用餐。

　　四、严格执行？中华人民共和国食品卫生法？，食品从原料到成品实行“四不〞制度，成品实物“四隔离〞。

　　五、食堂环境卫生采取“四定〞方法：定人、定物、定时、定质量，划片分工，包干负责。

　　六、食堂工作人员个人卫生做到“四勤〞：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。

　　七、员工要自觉遵守食堂秩序，购置饭菜按序排队，文明用餐。

　　八、保持餐厅清洁、枯燥。剩饭剩菜应倒入指定桶内，不得随地乱吐。

　　九、食堂工作人员用餐必须与员工相同，不得另做饭菜。

　　十、实行民主管理，自觉接受员工监督。

公司食堂管理制度9

　　第一节管理原则

　　为保证员工的饮食安全和提供员工的生活质量,做到在吃饱的前提下尽量吃好,杜绝浪费,把食堂管理工作有条不紊的开展下去。

　　第二节食堂卫生

　　一、食堂工作人员应保持着装整洁,做到勤洗手、剪指甲,勤换、勤洗工作服,在工作中必须系围裙、带帽子,每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。

　　二、厨房用具,按使用功能进行分类,并定期对厨房进行消毒。

　　三、食品生熟分开,菜刀、按板必须消毒,避免交叉污染。

　　四、餐具等必须每餐进行消毒,分开就餐,洗手后就餐。

　　五、厨房和用餐场所,除每天由食堂工作保持清洁整理外,就餐者不得随意丢弃剩饭剩菜。

　　六、非食堂工作人员不得随意进入厨房。

　　第三节食物采购

　　一、每天由食堂工作人员购买食品,保证食品的质量,并且公布购买食品的数量、金额等。

　　二、计划采购,严禁采购腐烂、变质食物,防止食物中毒。

　　三、控制好采购金额和数量,做到不超支,不浪费。

　　第四节财务管理

　　一、食堂伙食费用一般采用由财务部门先预支,月底在结算的方式,由财务负责帐务处理。

　　二、一般由食堂工作人员根据就餐数量每周向财务借支当周伙食费,并将上周的使用情况进行对帐,确保不超支。

　　三、不包伙食费的,有财务按实际就餐数量和金额月底收取伙食费。

　　四、因休息或个人原因未吃者,不退还伙食费。

　　五、伙食费采用专款专用,不得挪用,保证食堂工作的`正常开展。

　　六、食堂伙食当日公布,帐目每月公布一次。

　　第五节就参管理

　　一、食堂就餐的人员仅限公司工作人员。客餐必须经行政人事部报餐。(报餐时间为9:00)

　　二、除保安人员外其他人员每天必须按时间报餐,未报餐者一般不得就餐。

　　未

　　三、外来客人如需要就餐者必须报告批准后,方可就餐,并作好就餐登记。

　　四、报餐时间上午9:00,下午3:00,就餐时间上午:12:00,下午6:00,保安上班人员可视工作情况进行变动。

　　五、按秩序就餐,不得拥挤喧闹,爱护公物,相互礼让。

　　第六条其他工作

　　一、食堂工作人员按时开膳。每天制定一次食谱、早、午、晚餐品种要多式样,提高烹调技术,改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐,可事前有预约和通知。

　　二、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程,防止事故发生;易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查,做好防盗工作。

　　三、当出现停水、停电、停气等影响食堂工作时间,应积极组织排除困难,尽量保证按时开餐。

公司食堂管理制度10

　　根据学校饭堂管理规定，结合厨房具体情况，对厨房各岗位员工符合奖惩条件者进行内部奖惩。

　　(一) 符合下列条件之一者，给予奖励：（每学年结束奖励一次）

　　3、忠于职守，全年出满勤，工作表现突出，受到多次表扬者。

　　4、为厨房生产和管理提出合理化建议，被采纳后产生及大效益者。

　　5、在厨房生产中及时消除较大事故隐患者。

　　6、多次受到师生表扬者。

　　7、卫生工作一贯表现突出，为大家公认者。

　　8、节约用料，综合利用成绩突出者。

　　(二)、出现下列情况之一者，给予惩处：

　　1、违反厨房纪律，不听劝阻者。

　　2、不服从分配，影响厨房工作者。

　　3、工作粗心，引起师生对厨房工作或菜肴质量进行投诉者。

　　4、弄虚作假或搬弄是非，制造矛盾，影响同事间的工作关系者。

　　5、不按操作规程生产，损坏厨房设备和用具者。

　　6、不按操作规程生产，引起较大责任事故者。

　　7、殴打他人者。

　　8、不按时清理原料，造成变质变味者。

　　(三)、以上奖惩条例的实施，以事实为依据，根据具体情况，由组长提议，分管领导审定具体奖惩方法和范围，错误情节严重者，按工作制度及其他规定进行处理。

公司食堂管理制度11

　　一、总则

　　1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务保障工作，营造文明、卫生的就餐环境，特制定本制度。

　　2、本规定包括食堂财务管理、食堂进货管理、食堂安全管理、伙食调剂管理、员工就餐管理及建议投诉管理。

　　3、本制度适用于公司职工食堂、全体员工及在公司食堂自费用餐人员。

　　二、食堂财务管理

　　1、食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。

　　2、食堂采购员认真执行公司财务制度，采购经费要实报实销，不得用于私人事务或转借他人使用，报销时要出据购买凭证。

　　3、搞好成本核算，以一周为时间统计食品消耗量、餐费和人均消耗量，月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次，要做到日清月结，帐物相符。

　　4、实行成本公开，进货数量、价格、当今用量要在食堂公告栏写明。

　　5、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。

　　三、食堂进货管理

　　1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。

　　2、采购食品应努力做到价格低、质量好、足斤足两。食堂厨师负责对采购的食品进行秤重和质检，合格后进行登记。办公室应不定期进行质量抽检。

　　3、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。

　　4、食堂需大量进货必须得到经理批准。

　　5、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。

　　6、办公室负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。

　　四、食堂安全管理

　　1、食堂工作人员持健康证上岗，每年体检一次。

　　2、食堂要时刻保持清洁卫生，并定期进行消毒，确保饮食卫生。

　　3、厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。

　　4、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。

　　5、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。

　　6、煤气炉要使用前要确保煤气管道无损坏漏气现象，并定期进行检查，防止煤气泄漏，造成火灾或煤气中毒。不宜把煤气瓶或煤气炉放在靠近电源的地方使用，不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。

　　7、保证人走火灭，以防火灾发生。

　　8、厨房应配备有效的防火设施，如干粉灭火器、防火沙、水等。

　　9、每个月指派专人家对食堂安全进行检查。

　　五、伙食调剂管理

　　1、厨师应根据季节属性进行营养配餐，做到主副食搭配合理、荤素搭配合理。

　　2、推进食谱预告制度，每周五将下周食谱写在食堂公告栏内。

　　3、每个月做2次面食，各部门轮流派出人手帮厨。

　　六、员工就餐管理

　　1、饭堂就餐分为企业就餐员工和自费就餐人员两种。企业就餐员工的'全部开支由企业承担，自费就餐人员的全部开支将从工资内扣除。自费就餐人员可通过全体人员协商制订菜谱，于每周五交给厨师，下周开始执行。

　　2、文明用餐，服从管理，尊重他人及其劳动成果。

　　3、主动排队打饭，不得出现起哄、打闹、敲击餐具等无礼貌行为。

　　4、就餐时须保持安静，不得大声喧哗，影响他人就餐。

　　5、主动节约粮食，多盛少打，杜绝浪费，避免出现“多打菜”、“重复打菜”、“剩饭剩菜过多”等浪费现象。

　　6、全体就餐人员应注意饭堂卫生，剩饭剩菜必须倒入指定的垃圾桶中，不得随意倒在水槽内或地上及食堂外面的公共场所。

　　7、禁止吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑等不讲文明行为。

　　8、爱护公物，使用餐具应轻拿轻放，不可把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，更不得将餐具随意损坏或丢弃。

　　七、建议、投诉管理

　　公司任何员工对就餐伙食、厨师工作、卫生有意见或建议请通过正常渠道投诉，切记千万不可意气用事，可用以下方式进行投诉：

　　a、书面报告行政部经理

　　b、将意见书投入饭堂意见箱

　　行政部会根据所投诉的内容进行调查，并进行改善，员工投诉属实内容作为饭堂工作人员年度考核的依据之一，对于饭堂工作、管理人员经常被投诉的，行政部会依此作出相关处理。

　　八、附则

　　1、本制度由办公室制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

　　2、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

公司食堂管理制度12

　　1、食堂操作人员在食堂管理人员领导下做好本职工作，服从分配听从安排。

　　2、食堂内外保持整洁，不准放与食品无关的施工物料工具，操作间和储藏间分开设置，对职工要有充足的开水供应。

　　3、炊事用具无锈、无油污。加工储存生、熟食品要严格分开，做到荤、素分开，并有生、熟标志，防止食品污染。

　　4、制作食品的.原料要新鲜卫生，认真做到不用、不买腐烂变质的食品，不制作凉菜和凉荤制品；各种食品要烧熟煮透，食品应有遮盖、灭蝇、灭鼠、灭蜂措施。

　　5、每天加工、发售食品之后，应全面清洗炊具、冲刷地面。各种炊事用品按规定存放。

　　6、炊事人员要每年体检一次，并持有“健康证”、卫生知识培训证，方能上岗。食堂按期办理卫生许可证。

　　7、炊事人员上岗时穿工作服、戴安全帽，做到不吸烟、不赤背、不光脚，不随地吐痰，仪表整洁。

　　8、食堂操作间、库房应分别搭建，建筑面积可根据用餐人数确定，职工的个人用品不得存放在操作间内，食堂不得替个人加工制作任何食品，房内内墙抹灰，屋顶不散落灰尘。操作台、锅台、消毒池内周围要镶嵌白瓷砖，并经常清洗。

　　9、操作间内设置消毒池、清洗池，有存放刀、盆、案板等炊具的封闭式橱柜及架子，做到生熟分开，有条件的可配置冷藏柜，炉火配有通风排烟设备。

　　10、办理卫生许可证，每两年到工地所在地区的食品卫生监督检验所申请复查。《卫生许可证》应悬挂在食堂明显处。

　　11、按邯郸市市有关要求，购买油、盐、酱油等需在正规超市及商店购买，并索要商店及超市的卫生许可证复印件，并有商店出示的有效发票。

　　12、在农贸市场购买蔬菜及肉类时，同时需要卫生许可证的复印件，肉类还需索要免疫证，所购买的肉类必须有皮，皮上必须印有免疫的印章。

　　13、从正规渠道进货，所购食品及调料必须有明显中文标识。

　　14、认真执行食品卫生法的有关规定。

公司食堂管理制度13

　　为进一步加强集团总部食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就集团总部食堂财务管理中的有关事项规定如下：

　　一、食堂财务管理的总体要求

　　集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

　　二、集团总部食堂物资采购与资产管理

　　(一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。

　　(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。

　　(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签

　　字认可后，方可登记入账。

　　(四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

　　(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的`原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

　　三、集团总部食堂收入管理

　　(一)集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的办法。即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。食堂人员的就餐费同职工一样结算。

　　(二)客饭收入，各来人单位在职工食堂就餐的按照实际成本

　　填制集团公司自制客饭费用单来收取费用。

　　(三)食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。

　　(四)职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

　　(五)食堂实行自收自支，自负盈亏，集团总部行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，集团总部可给予一定经费补助。

　　四、集团总部食堂支出管理

　　(一)集团总部食堂支出要以服务职工为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　1.伙食支出：是指集团总部食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：（1）粮食支出：集团总部食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；（2）菜金支出：集团总部食堂烧菜所耗用的支出（3）调料支出：集团总部食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；（4）燃料支出：集团总部食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出；（5）职工就餐时所用的水果;(6)其他材料支出：集团总部食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

　　2．其他支出：集团总部食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理

公司食堂管理制度14

　　为加强企业餐厅管理，提高承包商的服务质量，结合实际情况特制定本制度。

　　一，建立承包商竞争机制

　　（一）考核办法

　　每月对承包商进行考核，考核包括员工民意测评和总经办考核两部分，其中民意测评占70%的权重，总经办考核占30%的权重。

　　1，员工民意测评：由工会协助每月对各承包商进行员工民意测评，满分为100分。

　　2，总经办考核由总经办对各承包商进行日常管理，并按规定予以罚款和扣分，每月进行评分，满分为100分。

　　3，承包商考核得分=员工民意测评分x70%+总经办考核得分x30%

　　（二）考核与淘汰

　　1，每半年对分数累加，对倒数第一名者直接淘汰，并按相应规定办理解除合同手续。

　　2，承包商月考核得分60分为及格，低于60分者但不是倒数第一名者每次罚款1000元。

　　二，对承包商管理

　　（一）经营管理

　　1，餐厅承包商服从对品种，质量等各种要求的.管理；

　　2，餐厅承包商提供的食品价格不高于市场价格；

　　2，对不服从管理者，解除合同。

　　（二）质量管理：餐厅承包商要牢固树立服务意识，确保优质服务，饭菜保质保量。食品的原料要从正规渠道购入，要有正规的发票，收据，保证食品原材料的安全。

　　1，员工每次投诉除承担所有损失外，每次罚款50—100元，扣5—10分；

　　2，经抽查饭菜质量达不到要求者，每次罚款100—300元，扣10—30分。由总经办不定期抽查。

　　（三）厨具设备，公共设施管理：在经营过程中，要爱惜厨房灶具，设备及餐厅的公共设施。

　　1，总经办组织检查，对于违规项除承担所有损失外，每次罚款500—1000元，扣20—50分。

　　2，承包商内部按照公司规定和""5S""管理标准执行。

　　（四）卫生管理

　　1，健全卫生制度，餐厅工作人员，上班前必须换工作衣帽。

　　2，地面，墙面，天棚，烟罩，门窗，工作台，用具保持洁净，无灰尘，无蛛网，无污染。

　　3，严格厨房卫生要求，按规定卫生标准执行。

　　4，食品按""四隔离""要求存放，严格交叉污染。灶间不得存放个人物品。

　　5，禁止加工使用变质和过期食品。

　　6，垃圾要入桶盖好，及时清理外运。

　　7，积极消灭四害，及时喷药，拍打，消灭苍蝇，蟑螂，老鼠等虫害。

　　8，工作时间穿工作服戴工作帽，常洗常换保持洁净，禁止穿拖鞋。

　　9，从业人员不准留长发，带戒指，染指甲。个人卫生做到""四勤""。

　　10，从业人员要进行健康查体和卫生知识培训。

　　（五）员工夜餐管理

　　1，所有承包商均可参加员工夜餐的竞标，参照以上考核办法进行评分；

　　2，参加竞标者每周订一次食谱，按照食谱调剂伙食。

　　3，夜餐管理质量及卫生参照日常供餐的相关规定进行考核。

　　4，出现食品质量事故或有较大的员工投诉，总经办取消其供应资格。

　　三，引进承包商办法

　　由总经办和工会进行考察或对投标的经营商户进行调查了解，选取二至三家业主作为储备。

　　四，监督方法

　　（一）餐厅管理人员进行日常例行巡查；

　　（二）由后勤管理人员，工会及部门员工代表联合形成餐厅督查小组，每月进行不定期督查，并进行评比打分。

公司食堂管理制度15

　　一、食堂应指定专人负责菜品留样工作。

　　二、各食堂应配备专用于菜品留样保存的冷藏冰箱，冷藏冰箱的工作温度应控制在摄氏0℃至5℃度之间，并保持冷藏冰箱内外卫生清洁。

　　三、负责留样的工作人员要对每餐的留样情况进行记录，并认真填写《食品留样记录表》。

　　四、每餐制作的饭菜都必须留样，每份样品的数量不少于100克，某些样品应有适量的汤汁。

　　五、留样的热菜必须冷却凉透后方可放入冷藏冰箱，留样菜品应使用专用的塑料袋或其他洁净的.器皿器具。

　　六、每份样品必须有明显的标志（时间、品名），便于查验时分辨，样品在冷藏冰箱内保留的时间不少于48小时。

　　七、冷藏冰箱每周应不少于一次用消毒液擦拭消毒一次，消毒液的使用按使用说明进行。

　　八、留样的样品超过保存期限应及时处理，不得食用。

　　九、食堂负责人和负责留样的工作人员负有直接责任。

　　原料采购及索证制度

　　一、要严格遵循食品采购的卫生要求，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品。

　　二、食品采购必须做到定点采购，并索取有效证件（卫生许可证、营业执照、质保证书等），签订合同，建立档案，以保证其质量。采购员必须到定点经营单位采购食品及其原料，并按照国家有关规定进行索证；要确保食品及原料进货渠道的可靠、规范，确保食品的质量和卫生。

　　三、严禁采购以下食品：

　　1、腐败变质、油脂、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常，含有毒有害物质或被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品；

　　2、未经卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；

　　3、超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；

　　4、其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　四、食堂卫生专管员要严格入库登记制度和原料验收。

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